Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2008
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2008
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 181463 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220019156 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÓN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,560.00 |
| 181462 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA | MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220019155 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÓN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,560.00 |
| 181461 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RAMIREZ ARMIDA | CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220019154 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL AREA DE RECEPCION EN EL DPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,560.00 |
| 181460 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220019153 (1); HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISIÒN DE OBRA EN EL DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO | $5,560.00 |
| 181459 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9301 | COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | TESORERIA MUNICIPAL | ENALD Y ASOCIADOS S.C. | ENALD Y ASOCIADOS S.C..- CR 220018291 (1); ANALISIS DE PROPUESTAS FINANCIERAS PARA LA REESTRUCTURACION DEL CREDITO CONTRATADO CON DEXIA; FACTURAS: 0109 | $112,000.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $2,821.04 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $760.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $307.28 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $30.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $446.46 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $9,990.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $350.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $1,200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $815.07 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $100.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $199.01 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $70.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $525.73 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $306.51 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $105.20 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $448.50 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $88.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $30.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $800.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $110.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $300.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $299.99 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $57.50 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $90.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $632.50 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $13.99 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $320.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $917.73 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $27.93 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $429.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $94.70 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $2,000.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $3,421.25 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $100.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $100.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $200.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $48.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $68.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $144.90 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $97.98 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $464.42 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $2,081.50 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $300.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $2,496.00 |
| 181458 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400012 (1); COMPRAS DIRECTAS DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 3522, 3526, 19950, 20320, 20203, 1355, 1359, 28790, 03 0036925, 03 0036924, 03 0036927, 03 0040061, 03 0040060, 03 0040059, 03 0040 | $1,000.10 |
| 181457 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220019141 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GRABADORA SONY PARA SERVICIO DE CONSEJO CONSULTIVO D.A.R.E.; FACTURAS: 20617 | $1,100.00 |
| 181456 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOLINA RAMIREZ MOISES | MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,339.12 |
| 181456 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOLINA RAMIREZ MOISES | MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,302.30 |
| 181456 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOLINA RAMIREZ MOISES | MOLINA RAMIREZ MOISES.- CR 220018387 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $258.58 |
| 181455 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $27,722.07 |
| 181455 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,174.20 |
| 181455 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO | ZEPEDA MADRIGAL GUILLERMO ANTONIO.- CR 220018385 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $543.55 |
| 181454 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA RAMIREZ ARACELI | GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $13,523.93 |
| 181454 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA RAMIREZ ARACELI | GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,051.54 |
| 181454 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA RAMIREZ ARACELI | GUERRA RAMIREZ ARACELI.- CR 220018382 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $401.07 |
| 181453 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 | $6,957.50 |
| 181453 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 | $2,872.70 |
| 181453 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 50, 52 | $554.69 |
| 181450 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220019147 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2008 ORDEN 3994.; FACTURAS: 0037 | $23,000.00 |
| 181449 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220018744 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 060 | $6,250.00 |
| 181448 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 220018741 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0226 | $18,333.33 |
| 181447 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO FANNY CAROLINA | RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO FANNY CAROLINA.- CR 220018713 (1); RECARGA DE EXTINTORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2325 | $4,485.00 |
| 181446 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220018712 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MIERCOLES CIUDADANO EN COL. SANTA TERESITA; FACTURAS: 6796 | $5,146.25 |
| 181445 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR | SILVA ESPINOZA MONICA DEL PILAR.- CR 220018694 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA LOGROS DENTRO DEL PROG. DE RADIO P/EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 001 | $11,200.00 |
| 181444 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CABI CENTROS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | CABI CENTROS COMERCIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017515 (1); DEVOLUCION POR LA REDUCCION DEL 20% RELATIVO AL IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: RECIBO | $581,861.90 |
| 81276 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. | ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB1513 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-187/08; FACTURAS: 1874 | $50,255.71 |
| 81275 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0115 | $703,754.28 |
| 81275 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1509 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0115 | $-433,997.91 |
| 81274 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0273 | $659,435.78 |
| 81274 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 0273 | $-197,830.73 |
| 81273 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1285 | $195,275.03 |
| 81273 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SAHUAYALA S.A. DE C.V. | SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1285 | $-58,582.51 |
| 81272 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 284 | $586,109.34 |
| 81272 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1504 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 284 | $-175,832.80 |
| 81271 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD- 117/08; FACTURAS: 863 | $841,358.96 |
| 81271 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD- 117/08; FACTURAS: 863 | $-252,407.69 |
| 81270 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 285 | $364,319.40 |
| 81270 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 285 | $-109,295.82 |
| 81269 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1498 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 081 | $26,508.22 |
| 81269 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1498 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 081 | $-7,952.47 |
| 81268 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1497 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 371 | $114,884.03 |
| 81268 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1497 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 371 | $-34,465.21 |
| 81267 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1495 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1894 | $68,130.01 |
| 81267 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1495 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1894 | $-20,439.00 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $4,674.01 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $6,109.72 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $958.94 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $403.08 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $276.14 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $224.25 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $403.08 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $2,649.00 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $1,006.25 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $472.10 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $403.08 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $2,875.00 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $5,740.80 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $862.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $149.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $2,023.63 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $2,702.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $6,249.45 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $747.50 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $1,386.88 |
| 81266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9226, 9170, 9169, 9500, 9456, 9257, 9327, 9332, 9333, 9337, 9338, 9339, 9340, 9334, 9364, 9360, 9359, | $1,825.57 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $207.00 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $2,035.50 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $517.50 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $408.25 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $1,725.00 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $1,023.50 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $3,335.00 |
| 81265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221005 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3527, 3525, 3548, 3551, 3549, 3526, 3544, 3547 | $851.00 |
| 81264 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220998 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 930 | $9,085.00 |
| 81263 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 | $8,971.15 |
| 81263 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 | $2,277.00 |
| 81263 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220981 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10676, 10691, 10719 | $2,477.10 |
| 81262 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220980 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 382 | $9,890.00 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $3,392.50 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $4,646.81 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $0.01 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $2,236.52 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $1,131.44 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $353.65 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $4,062.13 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $5,189.59 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $3,077.48 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $5,205.00 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $6,486.45 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $7,183.03 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $621.50 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $0.01 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $353.57 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $471.50 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $6,682.53 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $2,916.33 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $6,867.48 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $2,365.00 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $2,177.81 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $299.12 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $1,799.39 |
| 81261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220978 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4131, 3956, 3957, 4130, 4123, 4116, 4102, 4115, 4112, 4111, 4108, 4106, 4101, 4093, 4107, 4081, 4053, 4052, | $172.50 |
| 81260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 | $1,148.16 |
| 81260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 | $1,106.07 |
| 81260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 | $977.50 |
| 81260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 | $339.25 |
| 81260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6186, 6184, 6188, 6190, 6192 | $2,399.60 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $448.50 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $2,714.00 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $2,714.00 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,417.95 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,472.00 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $862.50 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,012.00 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $3,484.50 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,991.80 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,991.80 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $966.00 |
| 81259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220976 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2568, 2586, 2588, 2583, 2581, 2531, 2529, 2584, 2589, 2582, 2585, 2570 | $1,550.20 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $2,426.60 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $8,556.00 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $8,755.09 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $2,518.50 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $148.48 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $6,348.00 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $8,556.00 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $4,527.55 |
| 81258 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220974 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1002, 1030, 1043, 1060, 1074, 1085, 1087, 1089, 1094 | $6,480.26 |
| 81257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 | $2,328.75 |
| 81257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 | $115.00 |
| 81257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 | $7,107.00 |
| 81257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 | $471.50 |
| 81257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2299, 2366, 2368, 2371, 2373 | $2,070.00 |
| 81256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 | $3,450.00 |
| 81256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 | $4,985.25 |
| 81256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 | $1,113.68 |
| 81256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 | $3,047.50 |
| 81256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220962 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R219784, R219782, R219202, R218631, R216400 | $1,053.06 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,050.12 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $6,008.14 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $471.50 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $857.85 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,653.87 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $857.37 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $888.39 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $5,751.43 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $148.56 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $471.50 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $149.50 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $284.13 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,548.36 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $284.14 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,132.39 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $2,252.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $2,906.07 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $99.99 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,192.47 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,135.62 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,492.98 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $471.50 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $390.88 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $353.64 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $353.64 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $471.50 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,005.98 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $178.25 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $139.68 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $99.99 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $3,188.44 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,813.40 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $353.63 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,945.80 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $851.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $994.66 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $100.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $604.99 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $322.00 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,319.05 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $99.99 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $184.43 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $1,366.37 |
| 81255 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220959 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5337, 13065, 13087, 4182, 13029, 4184, 3500, 5334, 5333, 5346, 12998, 5335, 4143, 3363, 5325, 5331, 1 | $184.14 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $581.90 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $644.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $1,886.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $2,835.92 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $2,576.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $322.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $1,971.10 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $8,793.99 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $943.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $2,912.96 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $943.00 |
| 81254 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220958 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2833, 2891, 2913, 2924, 2936, 3093 | $322.00 |
| 81253 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1578, 1592 | $747.50 |
| 81253 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220957 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1578, 1592 | $11,155.00 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $2,948.60 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $2,948.60 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $3,509.80 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $2,948.60 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $3,509.80 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $2,948.60 |
| 81252 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2284, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311 | $4,383.80 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $6,122.60 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $313.91 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $913.10 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $225.40 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $6,601.00 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $313.91 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $2,166.60 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $225.40 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $2,870.40 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $286.35 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $1,247.75 |
| 81251 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3229, 3233, 3265, 3266, 3267, 3268 | $60.95 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $478.40 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $626.75 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $1,311.00 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $1,472.00 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $1,968.80 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $149.50 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $736.00 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $322.00 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $439.85 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $4,622.45 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $1,881.40 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $2,745.22 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $1,345.50 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $322.00 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $435.85 |
| 81250 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8732, 8782, 8784, 8820, 8826, 8832, 8833, 8869 | $381.80 |
| 81249 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220569 (1); COMPRA VERIFICADOR DE COMPRESION PISTONES, BOMBA EXTRA DE ACEITE PARA EL AREA DE LAVADO Y RECEP.; FACTURAS: A45398 | $656.43 |
| 81248 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018923 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21359 | $1,398.98 |
| 81247 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018922 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21358 | $8,297.25 |
| 81246 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018921 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3889.; FACTURAS: 21357 | $8,211.00 |
| 81245 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018918 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21184 | $1,376.55 |
| 81244 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018832 (1); COMPRA DE VALVULAS FLOTADOR PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 22182 | $1,321.01 |
| 81243 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018831 (1); COMPRA DE LIJAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 22065 | $322.00 |
| 81242 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018827 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20362 | $17,388.00 |
| 81241 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018826 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20312 | $1,776.75 |
| 81240 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 220018823 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 48.; FACTURAS: 4388 | $399,999.90 |
| 81239 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220018822 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 284.; FACTURAS: 0493 | $28,750.00 |
| 81238 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220018821 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 5838.; FACTURAS: 166091 YY | $19,159.00 |
| 81237 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018817 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0810 | $32,361.18 |
| 81236 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 | $14,966.90 |
| 81236 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 | $3,807.70 |
| 81236 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018813 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 42763 | $10,375.04 |
| 81235 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220018808 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, PASTA RESANADOR Y TRANSPARENTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 56106 | $25,338.07 |
| 81234 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018807 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 1544.; FACTURAS: 158746 B | $719,062.61 |
| 81233 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018806 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS ORDEN 2327.; FACTURAS: 158747 B | $1,023.00 |
| 81232 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018805 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 174.; FACTURAS: 158748 B | $99,036.63 |
| 81231 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220018804 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 795.; FACTURAS: 158749 B | $1,248.06 |
| 81230 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 | $378.00 |
| 81230 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 | $189.00 |
| 81230 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54634 | $1,058.40 |
| 81229 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 | $248.82 |
| 81229 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 | $1,281.80 |
| 81229 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 54618 Y; FACTURAS: 54627 | $2,872.74 |
| 81228 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 | $20,313.72 |
| 81228 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 | $680.40 |
| 81228 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 | $29,261.32 |
| 81228 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 73735 | $2,736.16 |
| 81227 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 | $44,817.76 |
| 81227 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 | $4,064.06 |
| 81227 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 | $117,037.98 |
| 81227 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018799 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS. 73089, 73131, 73248, 73564 Y; FACTURAS: 73565 | $14,414.40 |
| 81226 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220018795 (1); COMPRA DE 20 HULE PATIN PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 157 | $11,960.00 |
| 81225 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018793 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 26586 | $2,506.77 |
| 81224 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018792 (1); COMPRA DE ROLLO BOND PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26585 | $1,455.90 |
| 81223 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018791 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26584 | $5,199.15 |
| 81222 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018790 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26583 | $8,665.25 |
| 81221 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018789 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26582 | $5,199.15 |
| 81220 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018788 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 26555 | $5,664.33 |
| 81219 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018787 (1); COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE, CINTA CANELA Y HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 26445 | $5,913.12 |
| 81218 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49650 | $56,489.68 |
| 81218 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49650 | $814.32 |
| 81217 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR 220018757 (1); PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO O.T. DSM-MPAV-RM-AD-026/2006; FACTURAS: 0312 | $50,546.63 |
| 81216 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220018747 (1); COMPRA DE CANDADOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 2089 | $540.62 |
| 81215 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220018746 (1); COMPRA DE MEZCLADORA PARA LAVABO COMPACTA 4" CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 2084 | $8,281.55 |
| 81214 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220018732 (1); COMPRA DE ARACMYN PLUS POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN; FACTURAS: 6612 | $9,490.00 |
| 81213 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220018730 (1); COMPRA DE TIROS ROSA CAL. 22 P/PISTOLA DE SACRIFICIO CASH, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14957 | $20,125.00 |
| 81212 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018726 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5667.; FACTURAS: D 15035 | $424,870.38 |
| 81211 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018724 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 0166.; FACTURAS: D 15036 | $848,175.60 |
| 81210 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018723 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: D 14941 | $27,432.10 |
| 81209 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220018720 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4954 | $767.63 |
| 81208 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220018711 (1); MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE LOS SERVIDORES DE LA RED DEL MPAL.; FACTURAS: 1823 | $4,600.00 |
| 81207 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 220018705 (1); COMPRA DE 9 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND; FACTURAS: 10454 | $4,149.83 |
| 81206 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018703 (1); IMPRESION DE VOLANTES DEL PROGRAMA SACALE JUGO AL ABASTOS; FACTURAS: 3528 | $4,312.50 |
| 81205 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220018701 (1); IMPRESION DE FORMATOS NECESARIOS PARA EL DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL; FACTURAS: 7598 | $11,143.50 |
| 81204 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | D. SINDICATURA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220018698 (1); COMPRA DE PLAYERAS T/POLO PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 7357 | $1,752.03 |
| 81203 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220018680 (1); SERVICIO DE TARJETOS BAM DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 26880824 | $26,383.56 |
| 81202 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018679 (1); SERVICIOS TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 340240149 | $11,301.08 |
| 81201 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018676 (1); CUENTRA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081129082 | $46,075.90 |
| 81200 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018675 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081128475 | $344,258.14 |
| 81199 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018396 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD; FACTURAS: 0130081129083 | $80,866.81 |
| 81198 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220018395 (1); CUENTA MAESTRA OQ03344 POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0130081128096 | $25,647.30 |
| 81197 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASIST.,MEXICO A L/CONF.MEX.SEGURO,SEG.PUB.A TRAVES D/TEC.Y COMUN.; FACTURAS: 38757, 9615936139 | $115.00 |
| 81197 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018307 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASIST.,MEXICO A L/CONF.MEX.SEGURO,SEG.PUB.A TRAVES D/TEC.Y COMUN.; FACTURAS: 38757, 9615936139 | $2,256.30 |
| 81196 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018303 (1); BOLETO D/AVION P/FABIOLA GARCIA P/ASIST. A MEXICO C/LA FINALIDAD D/LA MUESTRA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 56594, 1392529609426 | $230.00 |
| 81196 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018303 (1); BOLETO D/AVION P/FABIOLA GARCIA P/ASIST. A MEXICO C/LA FINALIDAD D/LA MUESTRA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 56594, 1392529609426 | $3,127.66 |
| 81195 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220018297 (1); COMPRA DE ARACMYN POR NO TENER EN EXISTENCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 6534 | $9,490.00 |
| 81194 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); MANTENIMIENTO DEL PROYECTOR QUE ESTA INSTALADO EN SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 1436 | $9,648.50 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $734.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $120.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,157.89 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,047.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $90.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,194.94 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $647.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $3,300.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $88.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $167.50 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $88.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $525.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $528.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,231.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $602.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $56.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,876.66 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $977.50 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $198.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $139.87 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $305.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $663.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $684.25 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $352.50 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $500.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $227.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $84.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,134.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $148.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $225.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $50.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,666.67 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $66.20 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $111.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,898.41 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $226.55 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,462.47 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $271.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,867.93 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $189.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $628.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $216.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $278.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $336.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $919.96 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $154.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $515.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $132.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $121.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,600.75 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $276.80 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,632.53 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,191.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $163.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $28.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $106.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $99.30 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $118.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $72.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $155.40 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $100.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $360.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $370.19 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $2,316.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $75.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $282.60 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $48.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $115.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $450.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $93.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $119.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,090.55 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,499.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $350.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $196.80 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $180.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $55.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $400.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $49.69 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $830.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $136.16 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $517.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $16.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $738.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,132.49 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $228.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $354.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $213.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $185.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $976.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $698.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $285.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $289.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $15.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $357.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $606.91 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $260.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $700.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $805.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $988.89 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $434.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $332.90 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,247.20 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $939.13 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $112.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $226.55 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $299.40 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $198.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $137.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $939.13 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $64.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $322.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $291.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $287.50 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $549.67 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $482.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $94.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $285.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $115.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $41.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $355.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,739.11 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $557.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,015.79 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,023.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $538.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $251.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $1,519.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $373.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $162.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $20.00 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $87.18 |
| 181442 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010009 (1); REPOSICIÓN DE F.R. DE GASTO MENORES EFECTUADOS DEL 2 DE JULIUO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 178062, 3598, 330, 3618, 31339, 2449, 1365, 51815, 182744, 613, 592905, 3681, 95129, 11844, 23234, 751 | $606.91 |
| 181440 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 | $8,702.50 |
| 181440 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 | $5,392.88 |
| 181440 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24220954 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5576, 5774, 5775 | $920.00 |
| 181439 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE ACEROS LA TAPATIA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE ACEROS LA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018815 (1); COMPRA DE 2 VIGAS DE 5" PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 3996 | $1,764.10 |
| 181438 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018812 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 10740 | $2,615.10 |
| 181437 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018811 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 10732 | $5,411.90 |
| 181436 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018810 (1); COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10664 | $5,520.00 |
| 181435 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS | GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220018775 (1); ASESORIA LEGAL A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 010 | $6,440.00 |
| 181434 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220018769 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 | $4,025.00 |
| 181433 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220018767 (1); ASESORIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0013 | $4,025.00 |
| 181432 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220018766 (1); ASESORIA JURIDICA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 17 | $6,250.00 |
| 181431 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220018735 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO. 5982 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA,COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 1153 | $596,850.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $37.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $86.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $37.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $86.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $102.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $398.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $102.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $86.00 |
| 181430 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220018733 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. A LEON GTO. AL CURSO V FORO TINERNACIONAL, DESDE LO LOCAL; FACTURAS: 6833, 1049592, 957439, FOLIO, 568224, FOLIO, 77677, FOLIO, FOLIO | $86.00 |
| 181429 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220018728 (1); SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3676 | $2,875.00 |
| 181428 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220018727 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION.; FACTURAS: 3675 | $103,500.00 |
| 181427 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. | IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220018336 (1); COMPRA DE 40,000 MAPAS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 28860 | $62,100.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $7,475.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $550.85 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $2,194.43 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $92.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $8,441.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $1,920.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $260.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $581.90 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $195.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $120.75 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $776.25 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $104.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $46.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $403.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $126.50 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $9,269.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $130.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $149.50 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $260.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $195.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $891.25 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $117.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $238.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $143.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $260.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $91.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $1,840.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $260.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $208.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $1,771.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $186.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $3,450.00 |
| 181426 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO | CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010034 (1); PAGO DE AGUA, FORMAS IMPRESAS, SERVICIO DE LLANTERA, PAPELERIA, ANILINA, CERRAJERIA, ETC.; FACTURAS: 94818, 95251, 95595, 96095, 96094, 96226, 97038, 10799, 1563, 6416, 6692, 97662, 7822, 97935, 97933, 730 | $195.00 |
| 181425 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1490 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-287/08; FACTURAS: 0228 | $479,328.65 |
| 181424 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1487 (1); PAGO DEL 305 OPG-CPU-EYP-AD-269/08; FACTURAS: 1043 | $493,350.00 |
| 181423 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1485 (1); PAGO DEL 30% ANT OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0208 | $178,332.56 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $149.50 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $713.30 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $149.50 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $1,119.30 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $149.50 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $860.53 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $1,829.38 |
| 181422 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL | ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24220982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 313, 314, 322, 325, 326, 327, 329, 330 | $956.65 |
| 181421 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 | $5,415.34 |
| 181421 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 | $850.00 |
| 181421 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 | $6,373.93 |
| 181421 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 | $1,876.64 |
| 181421 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 117643, 117734, 117742, 118095, 118099 | $850.00 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $517.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $517.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $1,725.12 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $517.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $977.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $402.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $402.50 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $2,573.70 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $1,725.12 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $2,530.00 |
| 181420 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES | LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24220971 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5500, 5531, 5533, 5534, 5538, 5542, 5539, 5543, 5554, 5556, 5557 | $368.00 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $104.00 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $364.70 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $376.22 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $663.26 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $77.64 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $130.00 |
| 181419 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 3, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: 89378, 13407, 75025, 77007, 77410, 97237, 98467 | $104.00 |
| 181418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220019005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 181417 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220018992 (1); DICTAMEN DE LAS CUOTAS DE IMSS DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005 DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO | $523,675.13 |
| 181416 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO | GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220018758 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 5666.; FACTURAS: 000002 | $9,890.00 |
| 181415 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220018717 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS DEL MUSEO DEL NIÑO, MES DE NOVIEMBRE/2008 ORDEN 1648.; FACTURAS: 0020 | $5,060.00 |
| 1238 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1537 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 1237 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1536 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1236 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1535 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1235 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1534 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,500.00 |
| 1234 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1533 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1233 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1532 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1232 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1531 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $2,800.00 |
| 1231 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1530 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 1230 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1529 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1229 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1528 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 1228 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1527 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1227 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1526 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1226 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1525 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBE | $6,250.00 |
| 1225 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1524 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1224 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1523 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 1223 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1522 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1222 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1521 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 1221 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1520 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $6,250.00 |
| 1220 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1519 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 1219 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1518 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $2,650.00 |
| 1218 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1517 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 1217 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1516 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $6,725.00 |
| 1216 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1515 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a NOVIEMBRE | $4,000.00 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1493 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1944 | $19,886.74 |
| 1215 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1493 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1944 | $-5,966.02 |
| 1214 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-REP-AD-163/08; FACTURAS: 1458 | $1,326,913.03 |
| 1213 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Antigua Construcciones S.A. de C.V. | ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-REP-AD-162/08; FACTURAS: 0106 | $1,582,879.91 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0279 | $456,109.35 |
| 1212 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-151/08; FACTURAS: 0279 | $-136,832.80 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 007 | $1,475,955.13 |
| 1211 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1494 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 007 | $-442,786.54 |
| 1210 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1484 (5); PAGO DEL 30% OPG-R33-ESC-AD-183/08; FACTURAS: 0580 | $115,708.83 |
| 1209 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1483 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1710 | $2,391,421.49 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1488 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4254 | $4,120,505.94 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0816 | $422,765.08 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0816 | $-126,829.52 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1465 (8); COMPRA DE SWITCH PARA ACT. DE MUDOLO COMBATE A LA POBREZA URBANA; FACTURAS: 2107 | $210.39 |
| 181411 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018940 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5854 | $2,500,000.00 |
| 181410 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220018824 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE/2008, ORDEN 3992; FACTURAS: 0020 | $23,000.00 |
| 181409 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220018819 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0046 | $9,200.00 |
| 181408 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220018739 (1); RECIBO DE COMISION DE FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL 11 DE SEP. AL 11 DE NOV. 2008; FACTURAS: 40990 | $4,099.56 |
| 181407 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,211.36 |
| 181407 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,576.64 |
| 181407 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL | GALINDO BARRIOS MIGUEL ANGEL.- CR 220018393 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $314.00 |
| 181406 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO | GUERRERO MARTINEZ JUAN PABLO.- CR 220018392 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,298.33 |
| 181405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,778.88 |
| 181405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $371.00 |
| 181405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $9.00 |
| 181405 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE | PEREDO MUNGUIA MONICA GUADALUPE.- CR 220018391 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 17 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7.33 |
| 181404 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO HOOL JORGE EDUARDO | MONTAÑO HOOL JORGE EDUARDO.- CR 220018390 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,270.20 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,958.00 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $147.50 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $130.00 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,349.09 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,632.83 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $286.00 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $127.40 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,000.00 |
| 181403 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA | SANDOVAL BRAVO MA. ROSA.- CR 220018377 (1); FINIQUITO DE SANTOS RAMOS ROGELIO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $324.55 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $981.75 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $47.25 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $38.49 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,791.87 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $521.73 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $130.43 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $337.50 |
| 181402 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA FLORES MARISELA | MUNGUIA FLORES MARISELA.- CR 220018360 (1); FINIQUITO DE MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $17.83 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $5.94 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $327.25 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15.75 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $12.83 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,597.29 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $173.91 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $43.47 |
| 181401 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH | MANZANO ESCOTO BLANCA ELIZABETH.- CR 220018358 (1); FINIQUITO D/MANZANO ESCOTO MARCO ANTONIO QUIEN CAUSA BAJA P/FALLECIMIENTO C/FECHA 7 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $112.50 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $1,854.29 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $112.66 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $44.16 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $12,670.44 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $369.41 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $3,430.26 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $866.66 |
| 181400 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA | RAMOS BARRAGAN NORMA ANGELICA.- CR 220018334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: OFICIO, OF. CONTAB. | $127.83 |
| 181399 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220018254 (1); COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 5449 | $6,662.00 |
| 181398 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 08 | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220018246 (1); COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8622, 26507 | $1,988.58 |
| 181398 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 08 | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA | ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220018246 (1); COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 8622, 26507 | $971.26 |
| 181397 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018210 (1); COMPRA DE HOJAS DE SIERRA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 24633 | $16,100.00 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $747.50 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $805.00 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $41.40 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $143.50 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $690.00 |
| 181322 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA | FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010050 (1); REPIOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDADMEDICA DR. MARIO RIVAZ SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 005, 6394, 5565, 202778, 1198, 2151 | $1,495.00 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $112.65 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $50.10 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $185.00 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $540.00 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $477.00 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $540.00 |
| 181321 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7364, 7363, 7199, 7290, 12297, 317215 | $460.00 |
| 181320 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220018762 (1); ANTICIPO POR FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 11236 | $8,000,000.00 |
| 181318 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220018681 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIR. JURIDICA CONSULTIVA, SINDICATURA ORDEN 5704.; FACTURAS: 0001 | $10,810.00 |
| 181317 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220018388 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 3699.; FACTURAS: 004 | $11,500.00 |
| 181316 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220018378 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA P/PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS,ORDEN 1228.; FACTURAS: 773 | $12,075.00 |
| 181315 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,139.82 |
| 181315 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.79 |
| 181315 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER | GUTIERREZ SOLORIO TERESA LIVIER.- CR 220018355 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.95 |
| 181314 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES | RAMIREZ MIRANDA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220018353 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1278/08 OFICIO 1847/08; FACTURAS: RECIBO | $1,948.15 |
| 181313 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.79 |
| 181313 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.95 |
| 181313 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL | GUTIERREZ SOLORIO LUIS DANIEL.- CR 220018352 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,139.82 |
| 181312 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,838.95 |
| 181312 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $796.76 |
| 181312 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA | SOLORIO DUEÑAS MA. LUISA.- CR 220018351 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $197.73 |
| 181311 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO.- CR 220018350 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,139.82 |
| 181311 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO.- CR 220018350 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.79 |
| 181311 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO | GUTIERREZ SOLORIO MARIO ALBERTO.- CR 220018350 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 DE SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.95 |
| 181310 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO ADAN | GUTIERREZ SOLORIO ADAN.- CR 220018348 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,139.82 |
| 181310 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO ADAN | GUTIERREZ SOLORIO ADAN.- CR 220018348 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.79 |
| 181310 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SOLORIO ADAN | GUTIERREZ SOLORIO ADAN.- CR 220018348 (1); FINIQUITO DE GTEZ. ALVARADO ADAN QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 14 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.95 |
| 181309 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA ROMO FELIPE | LOZA ROMO FELIPE.- CR 220018345 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,544.66 |
| 181309 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA ROMO FELIPE | LOZA ROMO FELIPE.- CR 220018345 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO | $827.55 |
| 181308 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CORONA JOSEFINA | CERVANTES CORONA JOSEFINA.- CR 220018344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,119.44 |
| 181308 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CORONA JOSEFINA | CERVANTES CORONA JOSEFINA.- CR 220018344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $978.13 |
| 181308 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CORONA JOSEFINA | CERVANTES CORONA JOSEFINA.- CR 220018344 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $243.79 |
| 181307 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO.- CR 220018343 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,105.55 |
| 181307 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO.- CR 220018343 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $975.91 |
| 181307 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO | CERVANTES MADRIGAL J. REFUGIO.- CR 220018343 (1); FINQIUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $243.24 |
| 181306 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS DELBOUIS JAVIER | VARGAS DELBOUIS JAVIER.- CR 220018341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,816.66 |
| 181306 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS DELBOUIS JAVIER | VARGAS DELBOUIS JAVIER.- CR 220018341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,888.77 |
| 181306 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS DELBOUIS JAVIER | VARGAS DELBOUIS JAVIER.- CR 220018341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $470.77 |
| 181305 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO.- CR 220018340 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,009.72 |
| 181305 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO.- CR 220018340 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $481.07 |
| 181305 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO | ARCE LOPEZ EMILIA AMPARO.- CR 220018340 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $119.90 |
| 181304 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220018339 (1); COMPRA DE PLANTAS DE LAUREL ENANO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: B 22261 | $48,600.00 |
| 181303 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220018310 (1); CONSULTORIA P/ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA,ORDEN 2175.; FACTURAS: 0052 | $13,728.01 |
| 181302 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220018294 (1); SERVICIO D/LA TRANSFERENCIA D/VIDEO D/LA PRESENTACION D/GDL.E/ESTADIO MARACANA,RIO D/JANERIO, BRASIL; FACTURAS: 126 | $2,829.00 |
| 181301 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018285 (1); COMPRA DE DESENGRASANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 81325 | $16,449.60 |
| 181300 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ANDRADE HARO CESAR DAVID | ANDRADE HARO CESAR DAVID.- CR 220018282 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 1111/08 REL 871/06 OFICIO 1766/08; FACTURAS: RECIBO | $261.90 |
| 181299 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MAGALLANES LOPEZ JUAN CARLOS | MAGALLANES LOPEZ JUAN CARLOS.- CR 220018221 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: OFICIO | $921.90 |
| 181298 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018220 (1); MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 0017 | $11,200.00 |
| 181297 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GUZMAN FLORES ROSALIA | GUZMAN FLORES ROSALIA.- CR 220018197 (1); HONORARIOS DE ASESORIA DE LOS TRABAJOS DE LOGISTICA Y EJECUCCION DE TALLER COMPLOT 2008 C/SEDE GDL.; FACTURAS: 0736 | $5,750.00 |
| 181296 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220018153 (1); COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES Y FAJAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 2365 | $8,452.50 |
| 181295 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018031 (1); SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO PARA AUTOS Y CAMIONETAS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 95091 | $6,095.00 |
| 181294 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018030 (1); SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIOS PARA AUTOS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 95090 | $9,142.50 |
| 81193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220019063 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220019062 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220019061 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220019060 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220019059 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220019058 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220019057 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220019056 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220019055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220019054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220019053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220019052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220019051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220019050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220019049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220019048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220019047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220019046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220019045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220019044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220019043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220019042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220019041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220019040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220019039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220019038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220019037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220019036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220019035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220019034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220019033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220019032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220019031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220019030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220019029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220019028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220019027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220019026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220019025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220019024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220019023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220019022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220019021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220019020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220019019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220019018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220019017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220019016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220019015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220019014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220019013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220019012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220019011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220019010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220019009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220019008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220019007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220019006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 81135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220019004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220019003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220019002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 81132 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-227/08; FACTURAS: 0611 | $291,221.95 |
| 81132 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-227/08; FACTURAS: 0611 | $-87,366.58 |
| 81131 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1505 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 447 | $205,839.24 |
| 81131 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1505 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 447 | $-61,751.77 |
| 81130 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1265 | $359,465.80 |
| 81130 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1503 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1265 | $-107,839.74 |
| 81129 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00028 | $294,592.81 |
| 81129 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00028 | $-88,377.84 |
| 81128 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1496 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-205/08; FACTURAS: 1062 | $180,346.15 |
| 81128 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1496 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-205/08; FACTURAS: 1062 | $-54,103.84 |
| 81127 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1492 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0825 | $397,380.00 |
| 81126 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1491 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0664 | $607,535.58 |
| 81125 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1489 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-EQP-AD-284/08; FACTURAS: 0407 | $219,000.00 |
| 81124 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB1486 (1); PAGO DEL 30% ANT.OPG-OD-PAC-AD-273/08; FACTURAS: 0254 | $212,362.79 |
| 81123 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION DE CATASTRO | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1482 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-235/08; FACTURAS: 1697 | $54,701.63 |
| 81122 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GERARDO PADILLA FIGUEROA | GERARDO PADILLA FIGUEROA.- CR OPB1477 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-168/08; FACTURAS: 0018 | $144,210.00 |
| 81121 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1475 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-008/08; FACTURAS: 1153 | $977,669.67 |
| 81120 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0213 | $623,765.78 |
| 81120 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1474 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0213 | $-187,129.73 |
| 81119 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0023 | $155,997.45 |
| 81119 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Soto Flores Raúl | SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1457 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0023 | $-46,799.23 |
| 81118 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1344 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 022 | $136,599.00 |
| 81118 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1344 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-008/08; FACTURAS: 022 | $-40,979.70 |
| 81116 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1196 (1); PAGO DE LA EST. 5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 411 | $386,342.86 |
| 81116 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1196 (1); PAGO DE LA EST. 5FIN. DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 411 | $-115,928.47 |
| 81115 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1184 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG.OD-JAR-AD-020/08; FACTURAS: 11114 | $36,497.37 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $4,812.74 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $879.75 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,491.96 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,476.45 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $5,629.48 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $201.25 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $448.50 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $471.50 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,512.68 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $143.75 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,525.22 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,178.75 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,033.70 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $1,356.91 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $2,547.39 |
| 81114 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1250, 1257, 1260, 1261, 1263, 1264, 1269, 1270, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1256 | $9,502.45 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $2,399.60 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $4,907.97 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $155.25 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $4,907.97 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $2,114.62 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $748.42 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $172.50 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $552.00 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $1,064.67 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $207.00 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $6,765.91 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $2,685.25 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $1,106.07 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $748.42 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $438.15 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $2,334.91 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $414.00 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $184.00 |
| 81113 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6113, 6121, 6124, 6125, 6128, 6129, 6130, 6133, 6135, 6136, 6163, 6167, 6169, 6173, 6174, 6177, 6179, 6182, 618 | $823.17 |
| 81112 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6371, 6374, 6378 | $5,681.00 |
| 81112 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6371, 6374, 6378 | $3,622.50 |
| 81112 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220953 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6371, 6374, 6378 | $2,530.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $69.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $2,869.25 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $2,803.42 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $3,462.72 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $575.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $178.60 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $713.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $747.50 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,078.70 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $480.08 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $275.85 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $703.59 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $185.50 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $897.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,592.75 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,577.80 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,268.45 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,380.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $724.50 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $4,213.31 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $69.00 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $214.98 |
| 81111 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220946 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6333, 6335, 6339, 6327, 6328, 6306, 6307, 6308, 6322, 6309, 6310, 6312, 6311, 6304, 6324, 6325, 6326, 6380, 638 | $1,288.86 |
| 81101 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018782 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15744 | $414.70 |
| 81101 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018782 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15744 | $2,035.80 |
| 81100 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, 49084, 49111 Y; FACTURAS: 49184 | $43,347.46 |
| 81100 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, 49084, 49111 Y; FACTURAS: 49184 | $9,651.20 |
| 81100 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, 49084, 49111 Y; FACTURAS: 49184 | $11,867.96 |
| 81099 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220018780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 22154 | $2,935.95 |
| 81098 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018779 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 201476 | $7,103.07 |
| 81097 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018778 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 201832 | $13,119.70 |
| 81096 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018777 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 201653 | $495.64 |
| 81095 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 201473 | $684.19 |
| 81094 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018773 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 201477 | $6,598.33 |
| 81093 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 201474 | $1,097.10 |
| 81092 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018770 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 201475 | $6,919.74 |
| 81091 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220018763 (1); COMPRA DE TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/4" PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5673.; FACTURAS: 19075 | $4,140.00 |
| 81090 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220018760 (1); COMPRA DE LAMPARAS SLIM PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 19089 | $4,509.73 |
| 81089 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71339 | $6,755.84 |
| 81089 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71339 | $7,841.60 |
| 81089 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71339 | $11,164.66 |
| 81088 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018754 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70845 | $18,138.24 |
| 81088 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018754 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70845 | $6,063.60 |
| 81087 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 70435 | $7,767.54 |
| 81087 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 70435 | $3,136.50 |
| 81087 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220018753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 70435 | $4,870.80 |
| 81086 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220018750 (1); COMPRA DE CUBIERTA GBC TRANSPARENTE PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 66392 | $793.50 |
| 81085 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220018734 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA DIFERENTES U. MEDICAS, ORDEN 1240, FACT.0098,0101, 0104,; FACTURAS: 0105,0108,0140 | $351,678.06 |
| 81084 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220018718 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 121 | $492.00 |
| 81083 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018716 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MPAL. ORDEN 4535.; FACTURAS: 2907 | $11,109.00 |
| 81082 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018715 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, PALACIO MPAL. ORDEN 4534.; FACTURAS: 2906 | $16,663.50 |
| 81081 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220018714 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 4532, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2905 | $5,554.50 |
| 81080 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220018709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5367, 5375 | $62,501.35 |
| 81079 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018706 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 85424 A | $988.89 |
| 81078 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220018704 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, OCTUBRE/2008, ORDEN 4533, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0809 | $15,525.00 |
| 81077 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220018702 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL DE CANDILES, MES DE OCTUBRE/2008 ORDEN 4536.; FACTURAS: 0808 | $12,075.00 |
| 81076 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220018696 (1); COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE C/CATALIZADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 39655 | $8,386.95 |
| 81075 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4290 | $377.00 |
| 81075 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4290 | $1,734.20 |
| 81075 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4290 | $5,994.30 |
| 81074 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220018692 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% PARA RASTRO MPAL. ORDEN 422.; FACTURAS: 24266 | $48,160.00 |
| 81073 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109596 | $698.43 |
| 81073 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109596 | $4,971.62 |
| 81073 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018691 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109596 | $17,115.29 |
| 81072 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109801, 109943 | $904.80 |
| 81072 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109801, 109943 | $5,851.04 |
| 81072 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220018690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109801, 109943 | $24,135.54 |
| 81071 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51902, 51903, 51904, 51906 Y; FACTURAS: 51907 | $19,174.22 |
| 81071 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51902, 51903, 51904, 51906 Y; FACTURAS: 51907 | $22,620.00 |
| 81071 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51902, 51903, 51904, 51906 Y; FACTURAS: 51907 | $17,643.60 |
| 81070 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53089, 53095 | $475.02 |
| 81070 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53089, 53095 | $1,998.10 |
| 81070 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018688 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53089, 53095 | $8,414.64 |
| 81069 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018684 (1); SUMINISTRO DE 125 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 571381 | $622.50 |
| 81068 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018683 (1); SUMINISTRO DE 343 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 361481 | $1,708.14 |
| 81067 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018678 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 34024016 | $252,916.97 |
| 81066 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018677 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, TALLER PATRIA, ORDEN 5500.; FACTURAS: GD 103147 | $22,701.00 |
| 81065 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR 220018389 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,324.00 |
| 81064 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018386 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 33899 | $485.28 |
| 81063 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018384 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 33898 | $2,224.36 |
| 81062 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018383 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 33897 | $1,806.43 |
| 81061 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018381 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 33896 | $451.60 |
| 81060 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018379 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 33895 | $1,806.43 |
| 81059 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42537, 42538, 42539, 42557, 42558, 42559 Y; FACTURAS: 42560 | $149,374.94 |
| 81059 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42537, 42538, 42539, 42557, 42558, 42559 Y; FACTURAS: 42560 | $8,467.42 |
| 81059 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42537, 42538, 42539, 42557, 42558, 42559 Y; FACTURAS: 42560 | $18,872.62 |
| 81058 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220018375 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 71326 | $31,351.88 |
| 81057 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220018374 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 09548 | $1,428.88 |
| 81056 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018373 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 26444 | $1,900.95 |
| 81055 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018372 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA PODADORAS Y REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1736 | $3,016.46 |
| 81054 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018371 (1); MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9244, 9198, 9186 Y; FACTURAS: 9272 | $1,932.00 |
| 81053 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018370 (1); MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1861 FACTURAS 9221, 9218, 9212 Y; FACTURAS: 9206 | $3,680.00 |
| 81052 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018369 (1); MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9215, 9210, 9200 Y; FACTURAS: 9182 | $3,450.00 |
| 81051 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018368 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS. 9214, 9266, 9243 Y; FACTURAS: 9245 | $1,932.00 |
| 81050 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220018367 (1); JUEGOS IMPRESOS DE ( FOLIOS INFRACCION DE ESTACIONAMIENTOS ); FACTURAS: 7617 | $47,437.50 |
| 81049 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018366 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686.; FACTURAS: 9207 | $862.50 |
| 81048 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018365 (1); MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 9201, 9242, 9241 Y; FACTURAS: 9240 | $3,680.00 |
| 81047 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018364 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686, FACT. 9199, 9216, 9222 Y; FACTURAS: 9219 | $4,715.00 |
| 81046 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018363 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 9196, 9194, 9193 Y; FACTURAS: 9192 | $3,680.00 |
| 81045 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018362 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT.9195, 9189, 9172 Y; FACTURAS: 9269 | $3,680.00 |
| 81044 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018361 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685; FACTURAS: 9184, 9197 | $966.00 |
| 81043 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018359 (1); MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL.ORDEN 1685 FACT.9167, 9275, 9274 Y; FACTURAS: 9271 | $1,932.00 |
| 81042 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018357 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 9164, 9171, 9270 Y; FACTURAS: 9258 | $3,680.00 |
| 81041 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220018356 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT.9160, 9161, 9162 Y; FACTURAS: 9163 | $3,680.00 |
| 81040 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. PANTEONES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018354 (1); COMPRA DE 1 DESBROZADORA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 2776 | $1,552.50 |
| 81039 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018347 (1); RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, RASTRO MPAL. ORDEN 775. FACT.23793,23300,23509 Y; FACTURAS: 23529,23531 | $106,518.75 |
| 81038 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220018346 (1); COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PARA DIR.DE SISTEMAS.; FACTURAS: 61172 | $90,266.95 |
| 81037 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220018342 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 09535 | $5,704.00 |
| 81036 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 39632, 39633, 39637, 39648, 39653, 39655, 39698 Y; FACTURAS: 39699 | $102,838.48 |
| 81036 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 39632, 39633, 39637, 39648, 39653, 39655, 39698 Y; FACTURAS: 39699 | $2,254.46 |
| 81036 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 39632, 39633, 39637, 39648, 39653, 39655, 39698 Y; FACTURAS: 39699 | $52,812.27 |
| 81036 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018331 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, 39632, 39633, 39637, 39648, 39653, 39655, 39698 Y; FACTURAS: 39699 | $1,247.40 |
| 81035 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220018329 (1); COMPRA DE TEQUILAS Y WISKY PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 29109 | $63,273.00 |
| 81034 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018328 (1); SUMINISTRO DE 451 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 262137 | $2,245.98 |
| 81033 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220018327 (1); MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X U. RUIZ SANCHEZ, ORDNEN 2447.; FACTURAS: 1302 | $2,918.13 |
| 81032 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220018326 (1); SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINA DE REVELADO DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1301 | $2,918.13 |
| 81031 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220018325 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA MAQ. DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X; FACTURAS: 1299 | $2,918.13 |
| 81030 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220018324 (1); COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UND. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1298 | $2,918.13 |
| 81029 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220018323 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 1597 | $9,890.00 |
| 81028 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220018322 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 1551 | $14,720.00 |
| 81027 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220018321 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE OCTUBRE 2008 (DIR. GENERAL DE CULTURA); FACTURAS: 0115 | $9,200.00 |
| 81026 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220018320 (1); COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO ADMON. DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 0320 | $8,889.50 |
| 81025 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220018317 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 0089 | $766,500.00 |
| 81024 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018316 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2" Y 3/4" PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22331 | $11,194.79 |
| 81023 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018315 (1); COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 23675 | $8,928.60 |
| 81022 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018314 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 23633 | $3,122.25 |
| 81021 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018313 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 23632 | $1,425.54 |
| 81020 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220018312 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 23622 | $2,127.50 |
| 81019 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018308 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.5667; FACTURAS: D 14612 | $61,352.50 |
| 81018 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018306 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5667.; FACTURAS: D 14613 | $26,772.00 |
| 81017 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220018305 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, 5667.; FACTURAS: D 14611 | $48,858.90 |
| 81016 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018304 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 5542 | $90.57 |
| 81015 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5541 | $655.50 |
| 81014 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5539 | $1,115.50 |
| 81013 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018300 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 5522 | $2,163.15 |
| 81012 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018299 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 5517 | $3,519.00 |
| 81011 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018298 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5516 | $306.94 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $1,757.94 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $2,445.18 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $996.00 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $4,526.82 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $1,757.94 |
| 81010 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018293 (1); SUMINISTRO DE 2556 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 262664, 262667, 262666, 262663, 262662, 262665 | $1,245.00 |
| 81009 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220018290 (1); APOYO ECONOMICO SEGUN DECRETO D 59/23/08 EMITIDO EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: 0601 | $86,000.00 |
| 81008 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018286 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 34024021 | $118,415.71 |
| 81007 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018283 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 34024020 | $219,943.29 |
| 81006 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION MEDICA | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220018281 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A UNIDADES MEDICAS, MES NOVIEMBRE/2008, ORDEN 1285, FACT.5662,5663 Y; FACTURAS: 5664,5665 | $5,786.80 |
| 81005 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018280 (1); SERVICIO TELEFONICO PARA PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 34024017 | $18,705.49 |
| 81004 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220018278 (1); SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 34024018 | $58,827.85 |
| 81003 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018275 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA AL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6061 | $103,500.00 |
| 81002 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018273 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1189.; FACTURAS: 10872 | $10,948.00 |
| 81001 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018272 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 44844 | $50,000.00 |
| 81000 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220018271 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 5578 | $149,999.91 |
| 80999 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220018270 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 216.; FACTURAS: 431 | $5,837.98 |
| 80998 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220018268 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 158.; FACTURAS: 347 | $24,156.90 |
| 80997 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154565,154566 | $187.75 |
| 80997 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154565,154566 | $4,318.25 |
| 80997 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018267 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154565,154566 | $28,743.37 |
| 80996 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018265 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154275 | $2,509.15 |
| 80996 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018265 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154275 | $12,026.80 |
| 80995 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220018264 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2960 | $59,488.35 |
| 80994 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220018259 (1); COMPRA DE SOLVENTES, THINNER Y BROCHAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: E105336 | $20,734.50 |
| 80993 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220018258 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: E104146 | $764.75 |
| 80992 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018253 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42516, 42517, 16494; FACTURAS: 42518 | $99,011.84 |
| 80992 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018253 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42516, 42517, 16494; FACTURAS: 42518 | $6,796.55 |
| 80992 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018253 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR, FACT. 42516, 42517, 16494; FACTURAS: 42518 | $18,121.63 |
| 80991 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220018252 (1); COMPRA DE BOLSA PARA CONSERV. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 12191 | $1,437.50 |
| 80990 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 220018251 (1); SERVICIOS PROFESIONALES EN REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL, ORDEN 4397, SINDICATURA.; FACTURAS: 010 | $9,430.00 |
| 80989 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018250 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15652 | $375.50 |
| 80989 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018250 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15652 | $1,088.95 |
| 80989 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018250 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15652 | $2,027.70 |
| 80988 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15521 | $859.05 |
| 80988 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220018249 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15521 | $1,494.00 |
| 80987 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48725 | $8,568.91 |
| 80987 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48725 | $600.80 |
| 80987 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018248 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48725 | $3,079.10 |
| 80986 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018247 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48999 | $33,862.59 |
| 80986 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018247 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48999 | $10,401.35 |
| 80986 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018247 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48999 | $14,186.39 |
| 80985 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018244 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN DIESEL, FACTURAS 39445, 39446 Y; FACTURAS: 39483 | $36,934.18 |
| 80985 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018244 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN DIESEL, FACTURAS 39445, 39446 Y; FACTURAS: 39483 | $938.75 |
| 80985 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018244 (1); COMPRA DE GASOLINA SIN DIESEL, FACTURAS 39445, 39446 Y; FACTURAS: 39483 | $26,494.85 |
| 80984 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018243 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 0229, FACT.71122, 73773, 73674 Y; FACTURAS: 74944 | $26,832.44 |
| 80983 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018241 (1); CARGA DE OXIGENO U. MEDICAS, ORDEN 4618 FACT. 72860, 72890,74001,74817,71313, 72708, 75525,71440,; FACTURAS: 72035,71442, | $15,354.84 |
| 80982 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220018240 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 7965 | $3,362.03 |
| 80981 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018238 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U.MEDICAS ORDEN 4618 FACT.69900,70555,68619 Y; FACTURAS: 62974 | $23,239.18 |
| 80980 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220018236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA; FACTURAS: 70718 | $7,505.75 |
| 80979 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018235 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. LEONARDO OLIVA ORDEN 4618 FACT.64573,65100,65717,66038,66579,66692,67172; FACTURAS: 68358,68640, | $11,742.76 |
| 80978 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220018234 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA, DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 70712 | $4,909.98 |
| 80977 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018233 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. DELGADILLO ARAUJO,ORDEN 4618 FACT.59798,61843,61988,62348,62640,63964,64461; FACTURAS: 65322,65937,66782 | $54,287.49 |
| 80976 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018232 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A PLANTAS DE LUZ; FACTURAS: 10592 | $4,278.00 |
| 80975 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018231 (1); CARGA DE OXIGENO U.FCO. RUIZ SANCHEZ ORDEN 4618 FACT.61018,61847,62935,64959,65366,66515,66528,67125; FACTURAS: 67196,67571, | $29,410.54 |
| 80974 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018230 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U.ERNESTO ARIAS Y RUIZ SANCHEZ, ORDEN 4618, FACT.61025,62915,63096,66596,67955; FACTURAS: 68850,69612, | $8,977.90 |
| 80973 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220018229 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. LEONARDO OLIVA, FACT.59147, 59726, 59899, 60275, 60816, 61416, 61674, 61911; FACTURAS: 62778,62497, | $18,634.52 |
| 80972 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220018228 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 205647 B | $973.70 |
| 80972 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220018228 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 205647 B | $2,324.35 |
| 80971 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220018227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 204755 B | $560.25 |
| 80970 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220018226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 206695 B | $788.55 |
| 80970 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220018226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 206695 B | $481.60 |
| 80969 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V. | POTENCIA FLUIDA, S.A. DE C.V..- CR 220018222 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: AGS 9842 | $1,116.65 |
| 80968 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220018219 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO PUBLICO DEL 31 DE OCT. 2008 AL 15 DE MAYO 2009; FACTURAS: 3553 | $920.00 |
| 80967 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018218 (1); SERVICIO DE DESARROLLO SOFTWARE CODIGO DE BARRAS, DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 32471 | $5,980.00 |
| 80966 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220018211 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0865 | $1,104.00 |
| 80965 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES Y DESECHABLES PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 765 | $6,284.69 |
| 80964 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220018181 (1); SERVICIO DE ENLACES DE MICROONDAS PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS.; FACTURAS: 6000 | $546,446.19 |
| 80963 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018132 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ, OCTUBRE/2008.; FACTURAS: I-026625383 | $5,687.53 |
| 80962 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018130 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A REGIDOR SALVADOR SANCHEZ GUERRERO, OCTUBRE/2008.; FACTURAS: I-026632230 | $45.93 |
| 80961 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018128 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A DIR. GRAL. PROMOCION ECONOMICA, OCTUBRE/2008.; FACTURAS: I-026636871 | $45.93 |
| 80960 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018115 (1); COMPRA DE 30 GALONES DE TINTA ROJA PARA MARCADO DE CANALES, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2772 | $10,695.00 |
| 80959 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018068 (1); COMPRA DE 10 LAMPARAS TACTICA DE USO RUDO PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 26273 | $7,774.00 |
| 80958 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017661 (1); IMPRESION DE 300 DIPTICOS EN SELECCION A COLOR "PROYECTO ALAMEDA VILLA PANAMERICANA"; FACTURAS: 1479 | $5,635.00 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1468 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 971 | $155,270.03 |
| 1208 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GEOP S.A. DE C.V. | GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1468 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 971 | $-46,581.01 |
| 1207 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1455 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0359 | $723,707.57 |
| 1207 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1455 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0359 | $-217,112.27 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220018191 (13); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 017447 | $28,175.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018066 (13); COMPRA LAMPARA TACTICA DE USO RUDO, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 26363 | $542,754.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018065 (13); COMPRA DE QUEPIS PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 26371 | $53,820.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1480 (10); 2O PAGO POR TORNEO DE BALONCESTO PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0018 | $9,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1479 (10); 2O PAGO POR TORNEO DE BALONCESTO PROY.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0019 | $9,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1478 (10); 2O PAGO POR TORNEO DE BALONCESTO ESPACIO PASEO DE LA SELVA PROY.14039 ESC001; FACTURAS: 0017 | $9,000.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1460 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0093 | $217,804.41 |
| 181293 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220018755 (1); UNDECIMO PAGO DE ORDEN DE COMPRA 2329 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION Y FINA; FACTURAS: 2153 | $322,359.38 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $180.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $150.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $140.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $140.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $160.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $155.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $140.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $145.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $135.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $195.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $140.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $145.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $145.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $180.00 |
| 181292 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $300.00 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $46.00 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $782.69 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $687.12 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $300.00 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $1,199.45 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $782.00 |
| 181291 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 5567, 5412, 5414, 15817, 5408, 4337, 93366, 93714 | $1,150.00 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $3,823.75 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $856.75 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $805.00 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $7,532.50 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $172.02 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $2,633.50 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $1,500.45 |
| 181289 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 55, 51, 49, 46, 47, 54, 53, 56 | $7,403.70 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $1,069.50 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $184.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $712.94 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $350.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $69.80 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $389.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $162.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $1,391.50 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $340.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $184.00 |
| 181288 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: PP 27993, 2273, 56551, C 68537, 56732, 203 B 000157339, Y 28966, Y 29410, Y 29899, 2721 A | $586.50 |
| 181287 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DOMINGUEZ TORRES JOSE LUIS | DOMINGUEZ TORRES JOSE LUIS.- CR 220018215 (1); TRABAJOS REALIZADOS E/CONSULTORIA D/PROYECTO ESTRATEGICO SIMPLIFICACION ADMVA. P/LA COMPETITIVIDAD; FACTURAS: 220 | $112,000.00 |
| 181286 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 220018214 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE REFRENDO Y FORMATO DE REQUISITOS EN EL PROGRAMA BECA GDL.; FACTURAS: 1389 | $11,067.60 |
| 181285 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CENTRO COSMETICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CENTRO COSMETICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018208 (1); COMPRA DE MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO, TIJERAS, NAVAJAS Y TIJERAS CORTE CABELLO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 16128 | $4,406.02 |
| 181284 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ADMINISTRACION | VANAUTO, S.A. DE C.V. | VANAUTO, S.A. DE C.V..- CR 220018205 (1); COMPRA DE VEHICULO PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 9646, 2283 | $222,061.00 |
| 181283 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUBIO PELAYO MARIA LUISA | RUBIO PELAYO MARIA LUISA.- CR 220018200 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 049/2007; FACTURAS: OFICIO | $26,300.00 |
| 181282 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 03 | EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL, CONSULTORIA PROFESIONAL, S.C. | EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL, CONSULTORIA PROFESIONAL, S.C..- CR 220018196 (1); SERVICIO DE ASESORIA , CAPACITACION Y CONSULTORIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 0133 A | $64,975.00 |
| 181281 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220018186 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL 1 AL 15 DE NOV. 2008; FACTURAS: 082 | $18,375.00 |
| 181280 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018179 (1); COMPRA DE PILAS 1.5 V TAMAÑO D PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 11505 | $1,464.53 |
| 181279 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220018178 (1); ASESORIA CORRESPONDIENTE DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE Y LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1277-1279 ASESORIA CORRESPONDIENTE DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE Y LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMB | $24,322.50 |
| 181278 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PAT.FIESTAS DE OCT. DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. ORG | PAT.FIESTAS DE OCT. DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. ORG.- CR 220018177 (1); CONCESION DE ESPACIO PARA LA PROMOCION DE LA CIUDAD EN EL EVENTO DE FIESTAS DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 2218 | $74,750.00 |
| 181277 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220018173 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CINE AL AIRE LIBRE DEL 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: 0214 | $6,290.00 |
| 181276 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220018169 (1); RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION DIGITAL EVENTO CINE AL AIRE LIBRE DEL 31 DE OCT. 2008; FACTURAS: 0212 | $11,000.00 |
| 181275 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220018167 (1); PRESENTACION DEL GRUPO BALLET DE CAMARA DE JALISCO DEL 5 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0441 | $9,775.00 |
| 181274 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VILLALOBOS SANTANA CLAUDIA ANGELICA | VILLALOBOS SANTANA CLAUDIA ANGELICA.- CR 220018160 (1); PRESENTACION DEL TALLER COREOGRAFICO DEL CUAAD DEL 7 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0113 | $9,775.00 |
| 181273 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220018158 (1); PRESENTACION D/GRUPO BALLET CLASICO RELEVE DE 6 D/NOV.08. DENTRO D/LA 2DA.MUESTRA D/DANZA CONTEMP.; FACTURAS: 002 | $9,775.00 |
| 181272 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE CINE URBANO, S.A. DE C.V..- CR 220018151 (1); RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION DIGITAL EVENTO CINE AL AIRE LIBRE DEL 20 DE OCT. 2008; FACTURAS: 0208 | $11,000.00 |
| 181271 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018135 (1); VIATICOS DE RICARDO VILLALPANDO A MEXICO P/ASISTIR AL 1ER. FORO INTERNACIONAL DE USUARIOS; FACTURAS: RECIBO, 31508, 140710 | $141.00 |
| 181271 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018135 (1); VIATICOS DE RICARDO VILLALPANDO A MEXICO P/ASISTIR AL 1ER. FORO INTERNACIONAL DE USUARIOS; FACTURAS: RECIBO, 31508, 140710 | $725.00 |
| 181271 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018135 (1); VIATICOS DE RICARDO VILLALPANDO A MEXICO P/ASISTIR AL 1ER. FORO INTERNACIONAL DE USUARIOS; FACTURAS: RECIBO, 31508, 140710 | $1,180.00 |
| 181270 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 220018134 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA AREA DE LA CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 310642 | $379.01 |
| 181269 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220018131 (1); SERVICIO GRAL. DE CONTROL DE PLAGAS EN 10 ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 6485 | $3,680.00 |
| 181268 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018127 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES OCTUBRE 2008, ORDEN 64.; FACTURAS: CA00043016 | $44,252.00 |
| 181267 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220018122 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 17415 | $379.40 |
| 181266 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA | SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA.- CR 220018121 (1); COMPRA DE 1894 PANTALONES DE MEZCLILLA CON BORDADO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0617 | $156,823.20 |
| 181265 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220018111 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA DIR. GRAL. DE SEG. PUB. FACT.0564,0566,0567,0570,0574,0577,0578,0580 Y; FACTURAS: 0609,0610,0611, | $2,806,920.00 |
| 181264 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. | MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220018103 (1); SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 61381 | $86,250.00 |
| 181263 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220018095 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0018 | $55,000.00 |
| 181262 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VEGA VALERO ELIZABETH IVON | VEGA VALERO ELIZABETH IVON.- CR 220018060 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1275/08 OFICIO 1763/08; FACTURAS: RECIBO | $5,613.01 |
| 181261 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220018054 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0114 | $11,050.00 |
| 181260 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ROBERTO | RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220018053 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0208 | $11,050.00 |
| 181259 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RIVERA RIOS ADRIAN | RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220018052 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 119 | $11,050.00 |
| 181258 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | OROZCO GOMEZ FIDEL | OROZCO GOMEZ FIDEL.- CR 220018046 (1); POLIZA DE SERVICIO ASISTEL, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0999 | $298,000.00 |
| 181257 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5208 | EQUIPO DE SEÑALAMIENTO | MEJORAMIENTO URBANO | CHAVEZ KONG JOSE GUILLERMO | CHAVEZ KONG JOSE GUILLERMO.- CR 220018039 (1); COMPRA DE EQUIPO LINE LAZER PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 19978 | $233,427.87 |
| 181256 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017993 (1); VENTILADORES DE TECHO PARA EL AREA DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD; FACTURAS: 1367 | $1,587.00 |
| 181255 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220017989 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5668, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0503 | $216,533.50 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $108.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $743.37 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $114.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $300.89 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $299.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $80.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $64.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $152.21 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $810.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $299.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $166.84 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $80.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $287.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $86.80 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $418.20 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $48.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $51.80 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $200.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $205.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $200.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $331.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $32.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $65.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $100.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $251.80 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $71.40 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $624.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $1,552.50 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $1,366.20 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $100.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $163.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $1,221.30 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $184.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $102.20 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $160.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $29.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $262.20 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $93.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $1,975.13 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $56.40 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $960.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $390.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $166.84 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $120.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $620.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $105.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $148.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $1,150.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $120.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $823.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $221.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $439.30 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $498.00 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $105.80 |
| 181254 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220017906 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 169431, 9351, 0125, 99232, 275261, 10395, 33265, 316937, 11634, RECIBO, 2537, 2284, 21605, 21604, 99925, 025 | $520.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $225.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $229.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $78.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $3,525.01 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $1,073.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $205.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $120.00 |
| 181253 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017824 (1); VIAT.D/DIRECTOR P/ASISTIR AL IV CONGRESO INTERNAC. TRANSPORTE SUST. MOVILIDAD Y SALUD, EN MEXICO; FACTURAS: 111807, 188623, 001, 233, 26482, 17987, 63542, 002 | $500.00 |
| 181252 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220017343 (1); HOSPEDAJE DE ENEDINA TOSCANO MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA 2DA. SEMANA MPAL. DE CINE EN VIDEO; FACTURAS: 109484 | $1,661.40 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $1,972.16 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $1,998.70 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $1,912.06 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $1,955.00 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $1,684.75 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $160.00 |
| 181250 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010033 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 0060, 2972, 1827, 166489, 26125, 3569, 12574 | $230.00 |
| 80957 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-165/08; FACTURAS: 263 | $449,949.48 |
| 80957 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1472 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-165/08; FACTURAS: 263 | $-134,984.84 |
| 80956 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0421 | $40,649.84 |
| 80956 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1471 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0421 | $-20,324.92 |
| 80954 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1469 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 366 | $258,350.58 |
| 80954 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1469 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 366 | $-77,505.17 |
| 80953 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1464 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-185/08; FACTURAS: 2690 | $947,800.00 |
| 80952 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1462 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1240 | $284,851.02 |
| 80952 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1462 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1240 | $-85,455.31 |
| 80951 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1461 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 128 | $1,555,352.56 |
| 80950 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1459 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0508 | $473,753.03 |
| 80950 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1459 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0508 | $-142,125.91 |
| 80949 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1149 | $172,057.79 |
| 80949 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1458 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1149 | $-51,617.34 |
| 80948 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1456 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1212 | $-153,019.68 |
| 80948 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1456 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1212 | $510,065.60 |
| 80946 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1453 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 0451 | $700,739.94 |
| 80946 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1453 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-121/08; FACTURAS: 0451 | $-210,221.98 |
| 80945 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 404 | $1,005,342.78 |
| 80945 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1452 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-DEP-EQP-AD-042/08; FACTURAS: 404 | $-301,602.83 |
| 80944 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1449 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 586 | $173,417.61 |
| 80944 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL | MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1449 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 586 | $-52,025.28 |
| 80943 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6112 | INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1434 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-DEP-EQP-AD-083/08; FACTURAS: 249 | $29,261.51 |
| 80942 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AC-094/08; FACTURAS: 416 | $186,506.47 |
| 80942 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AC-094/08; FACTURAS: 416 | $-93,354.15 |
| 80941 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB1391 (1); PAGO DE LA EST. 1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-041/08; FACTURAS: 0208 | $35,305.00 |
| 80941 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB1391 (1); PAGO DE LA EST. 1FIN. OPG-CPU-EYP-AD-041/08; FACTURAS: 0208 | $-10,591.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $821.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $148.80 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $420.46 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $250.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $41.07 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $655.81 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $403.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $416.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $189.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $169.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $188.40 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $920.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $47.90 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $237.03 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $40.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $8,970.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $201.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $35.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $64.55 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $276.48 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $40.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $321.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $44.80 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $27.20 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $1,439.80 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $241.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $188.14 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $209.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $130.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $194.47 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $416.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $208.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $1,725.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $293.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $299.60 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $204.10 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $88.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $42.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $506.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $220.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $429.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $33.50 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $250.48 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $468.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $195.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $690.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $455.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $52.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $781.99 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $75.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $117.20 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $95.47 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $11,119.35 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $250.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $405.18 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $268.20 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $136.90 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $60.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $73.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $185.18 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $140.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $83.60 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $240.00 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $163.20 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $227.80 |
| 80939 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010052 (1); FONDO REVOLVENTE NO.11 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 98605, 99056, 98345, 3060, L-04-F57110, 99000, 112395, 678816, 111856, 169150, 98715, 7741, 96712, 10482, 161799, 6272, 1991, 169498, 100342, 98346 | $233.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $2,722.07 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $38.23 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $3,931.98 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $132.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $920.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $579.99 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $20.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $67.39 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $278.30 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $46.79 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $91.66 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $938.40 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $938.40 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $977.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $86.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $931.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $713.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $241.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $109.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $585.27 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $992.79 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $92.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $1,350.15 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $165.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $330.91 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $950.42 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $56.80 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $251.20 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $226.20 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $107.16 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $363.07 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $120.81 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $782.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $168.72 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $239.20 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $901.60 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $402.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $48.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $345.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $938.40 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $184.76 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $427.34 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $845.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $782.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $207.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $983.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $977.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $977.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $851.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $983.11 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $140.07 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $844.63 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $85.39 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $1,619.20 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $213.33 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $316.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $213.67 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $117.99 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $85.10 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $569.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $989.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $529.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $523.67 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $254.15 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $71.04 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $148.93 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $34.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $322.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $351.07 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $874.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $6,019.10 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $828.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $3,415.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $1,074.10 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $841.80 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $322.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $901.60 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $908.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $106.05 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $494.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $51.75 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $287.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $69.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $538.57 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $145.01 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $874.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $736.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $203.54 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $983.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $191.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $368.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $252.20 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $348.16 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $151.24 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $153.18 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $170.02 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $501.01 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $256.04 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $632.50 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $262.88 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $243.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $782.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $782.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $920.00 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $1,579.58 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $395.60 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $939.96 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $54.25 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $301.65 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $86.53 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $579.99 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $308.77 |
| 80938 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 109948, 74043, 11428, 294187, 169931, 10318, 70668, 83119, 53879, 296685, 295716, 71697, 22764, 296942, 445946, 15119, 63090, 171374, 18225, 212, 172151, 10284, 2398, 7789 | $249.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $960.25 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $144.10 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $180.33 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $124.20 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $216.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,493.85 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $570.40 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,495.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $930.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $750.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $171.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $264.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $960.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $184.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $157.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $718.75 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $46.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $160.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $500.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $690.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $289.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $517.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $384.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,984.06 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,812.40 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $172.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $32.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $148.35 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $68.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $5,137.05 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $8.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $23.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $15.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $269.40 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $952.20 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $194.35 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $2,185.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $168.40 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $423.09 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,753.53 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $152.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $218.40 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $793.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $324.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $770.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,380.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $72.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,265.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $280.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $15.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $2,288.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $8.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $280.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $71.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $245.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,333.98 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $72.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $138.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $780.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $368.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $2,392.00 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $1,552.50 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $343.63 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $34.20 |
| 80937 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100015 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 201780, 20313, 64268, 32109, 31763, 30991, 70226, 12018, 10694, 48426, 19389, 1009616, 1007097, 19136, 386, 2792, 10065, 1293758, 379, 3516, 3843, 3974, 386 | $50.00 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $805.00 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $1,023.50 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $920.00 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $1,794.00 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $1,115.50 |
| 80936 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220945 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3537, 3534, 3533, 3530, 3531, 3529 | $3,335.00 |
| 80935 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10314, 10397 | $4,843.80 |
| 80935 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10314, 10397 | $9,844.00 |
| 80935 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10421, 10314, 10397 | $4,427.50 |
| 80934 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5130, 5166, 5167, 5172, 5184 | $1,219.97 |
| 80934 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5130, 5166, 5167, 5172, 5184 | $2,576.46 |
| 80934 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5130, 5166, 5167, 5172, 5184 | $9,108.00 |
| 80934 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5130, 5166, 5167, 5172, 5184 | $6,900.00 |
| 80934 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5130, 5166, 5167, 5172, 5184 | $633.65 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $258.75 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $24.15 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $1,495.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $4,738.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $120.75 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $41.40 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $1,702.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $304.75 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $404.80 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $7,885.55 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $2,141.30 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $261.05 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $318.55 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $312.80 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $3,846.75 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $201.25 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $506.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $2,939.40 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $72.45 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $178.25 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $631.35 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $138.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $460.00 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $3,045.20 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $956.80 |
| 80933 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220919 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20070, 20069, 20052, 20039, 20038, 20021, 20074, 20091, 20092, 20089, 20090, 20103, 20109, 20064, 20065, 20066, | $1,039.60 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,498.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,498.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,935.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,498.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $6,154.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,935.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,498.80 |
| 80932 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220917 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2327, 2326, 2325, 2323, 2322, 2308, 2307, 2306 | $4,498.80 |
| 80931 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 24220911 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 137 | $2,875.00 |
| 80930 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 112163, 112035 | $4,395.67 |
| 80930 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24220909 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 112163, 112035 | $8,354.15 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $397.35 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $79.97 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $4,313.19 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $513.85 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $743.08 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $77.68 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $544.82 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $1,634.47 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $409.90 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $743.08 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $77.68 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $843.72 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $79.97 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $397.35 |
| 80929 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27087, 27105, 27106, 27107, 27165, 27320, 27380, 27381 | $79.97 |
| 80928 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3542 | $1,092.50 |
| 80928 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3542 | $74.75 |
| 80928 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3542 | $3,601.80 |
| 80928 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220901 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3804, 3542 | $1,001.02 |
| 80927 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1467, 1420, 1368 | $3,450.00 |
| 80927 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1467, 1420, 1368 | $1,242.00 |
| 80927 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1467, 1420, 1368 | $1,782.50 |
| 80926 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220833 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: G0748, G0758 | $5,720.56 |
| 80926 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220833 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: G0748, G0758 | $1,167.08 |
| 80925 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1054, 1055, 1057, 1058 | $10,189.00 |
| 80925 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1054, 1055, 1057, 1058 | $5,320.11 |
| 80925 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1054, 1055, 1057, 1058 | $9,321.88 |
| 80925 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1054, 1055, 1057, 1058 | $3,471.30 |
| 80924 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018223 (1); SUMINISTRO DE 468 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 570964, 571357 | $1,165.32 |
| 80924 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018223 (1); SUMINISTRO DE 468 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 570964, 571357 | $1,165.32 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $37.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $51.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $73.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $98.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $644.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $73.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $98.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $331.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $43.00 |
| 80923 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018212 (1); VIATICOS D/VARIOS ELEMENTOS A MORELIA P/ASISTIR A LA ACADEMIA REG. D/SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE; FACTURAS: 995239, FOLIO, FOLIO, 332748, 268788, FOLIO, FOLIO, 381770, 1977, 104593 | $37.00 |
| 80922 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220018206 (1); COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1773 | $706.56 |
| 80921 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42620 | $16,416.86 |
| 80921 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42620 | $3,266.85 |
| 80921 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018204 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42620 | $14,188.81 |
| 80920 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42494 | $15,433.02 |
| 80920 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42494 | $3,622.95 |
| 80920 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220018203 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42494 | $8,612.28 |
| 80919 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018202 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 495617 | $34,315.43 |
| 80918 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018201 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 495379 | $11,438.48 |
| 80917 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018199 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 495197 | $34,315.43 |
| 80916 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018198 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 495067 | $45,753.90 |
| 80915 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54185, 54167 | $711.55 |
| 80915 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54185, 54167 | $1,273.30 |
| 80915 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018195 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54185, 54167 | $3,789.20 |
| 80914 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54604 A | $525.70 |
| 80914 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54604 A | $1,006.34 |
| 80914 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54604 A | $3,401.53 |
| 80913 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018193 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54186 | $1,269.19 |
| 80913 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018193 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54186 | $600.80 |
| 80913 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018193 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54186 | $375.50 |
| 80912 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54166 | $1,307.25 |
| 80912 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54166 | $1,344.60 |
| 80912 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220018192 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54166 | $3,809.70 |
| 80911 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220018189 (1); COMPRA DE HOJAS T/CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 26252 | $3,733.77 |
| 80910 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018187 (1); COMPRA DE ACUMULADORES 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 21140 | $6,451.50 |
| 80909 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018185 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20968 | $1,909.00 |
| 80908 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220018183 (1); COMPRA DE ESCOBAS DE POPOTE PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS.; FACTURAS: 27816 | $18,965.43 |
| 80907 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220018180 (1); DIFUSION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO SIGLO 41 DE GDL. UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR; FACTURAS: 0308 | $7,015.00 |
| 80906 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018176 (1); ELABORACION DE HOJAS Y SOBRES OFICIALES Y SELLOS AUTOMATICOS P/LA COMISION DE BOX PROFESIONAL; FACTURAS: 3521 | $1,886.00 |
| 80905 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 2136 | $164.45 |
| 80904 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018174 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2129 | $882.51 |
| 80903 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 2126 | $1,518.00 |
| 80902 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 2124 | $1,558.85 |
| 80901 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018170 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 2137 | $2,825.55 |
| 80900 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220018168 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 39451 | $15,994.20 |
| 80899 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018166 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6519 | $977.50 |
| 80898 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018165 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6524 | $977.50 |
| 80897 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018164 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6526 | $977.50 |
| 80896 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018163 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6534 | $977.50 |
| 80895 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220018162 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6535 | $977.50 |
| 80894 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018161 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A 83749 | $22,999.39 |
| 80893 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220018159 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 85279 A | $3,655.74 |
| 80892 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES HERNANDEZ AMANDA | MORALES HERNANDEZ AMANDA.- CR 220018157 (1); PRESENTACION D/GRUPO ARS IN CAELLIS D/8 DE NOV. 08. DENTRO D/LA 2DA. MUESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA; FACTURAS: 0203 | $9,775.00 |
| 80891 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220018156 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 17483 | $20,930.00 |
| 80890 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220018155 (1); COMPRA DE DESPACHADOR P/PAPEL SANITARIO.; FACTURAS: 20489 | $425.50 |
| 80889 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80777 | $3,830.10 |
| 80889 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80777 | $49,975.36 |
| 80889 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018154 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80777 | $6,123.20 |
| 80888 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018152 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: A000278024 | $1,439.80 |
| 80887 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018150 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A000278145 | $172.50 |
| 80886 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 72727 Y; FACTURAS: 72728 | $15,252.81 |
| 80886 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 72727 Y; FACTURAS: 72728 | $7,949.59 |
| 80886 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 72727 Y; FACTURAS: 72728 | $42,130.52 |
| 80886 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018149 (1); COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 72727 Y; FACTURAS: 72728 | $6,102.56 |
| 80885 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018148 (1); TARJETAS D/PRESENTACION P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PART. Y ASESOR EN POLITICA AMB. DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3523, 3524 | $333.50 |
| 80885 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220018148 (1); TARJETAS D/PRESENTACION P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PART. Y ASESOR EN POLITICA AMB. DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3523, 3524 | $1,529.50 |
| 80884 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018147 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 392838, 393233, 393411, 393606 Y; FACTURAS: 393783 | $5,008.16 |
| 80883 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018146 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 466320, 466457, 466618 Y; FACTURAS: 466951 | $2,448.68 |
| 80882 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018145 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 393999, 394178, 394381, 394559 Y; FACTURAS: 394760 | $5,501.22 |
| 80881 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018144 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 467281, 467433, 467590, 467744, 467916 Y; FACTURAS: 467917 | $6,188.18 |
| 80880 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220018140 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 7120 | $1,110.90 |
| 80879 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220018139 (1); CONJUNTOS P/DAMA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MESA DE SESIONES DEL AYTO.; FACTURAS: 1982 | $10,580.00 |
| 80878 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220018133 (1); SERVICIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE AYTO. DE GDL. DEL 29 DE OCT. AL 28 DE NOV. 2008; FACTURAS: 26595669 | $145,387.60 |
| 80877 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220018129 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET, NECESARIO PARA EL DESPACHO DEL SR. TESORERO MPAL.; FACTURAS: UR 2659 | $2,508.00 |
| 80876 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018126 (1); SUMINISTRO DE 238 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 571012 | $1,185.24 |
| 80875 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018125 (1); SUMINISTRO DE 2286 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 570991 | $11,384.28 |
| 80873 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220018119 (1); COMPRA DE MESA DE JUNTAS PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 4366 | $862.50 |
| 80872 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018117 (1); COMPRA DE 195 LITROS DE CLORALEX PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 770 | $560.63 |
| 80871 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018116 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 766 | $1,891.75 |
| 80870 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220018113 (1); COMPRA DE FOCO PELLISCO Y CABLE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20303 | $1,288.00 |
| 80869 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018110 (1); PENSION A 31 UNIDADES OFICIALES, RESGUARDADAS EN ESTAC. DELEGACION REFORMA, MES DE NOVIEMBRE/2008.; FACTURAS: O 10974 | $10,230.00 |
| 80868 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220018108 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 65704 | $7,032.25 |
| 80867 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4065 | $1,909.95 |
| 80867 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018106 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4065 | $3,070.90 |
| 80866 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3958 | $2,838.60 |
| 80866 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018105 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 3958 | $4,594.05 |
| 80865 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018104 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4173 | $2,403.20 |
| 80865 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220018104 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4173 | $5,947.92 |
| 80864 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018101 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48548 | $50,924.51 |
| 80864 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018101 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48548 | $224.70 |
| 80864 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018101 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48548 | $554.26 |
| 80863 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018100 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48058 | $61,844.13 |
| 80863 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018100 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 48058 | $560.25 |
| 80862 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018099 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 16343 | $58,475.09 |
| 80861 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018098 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 16342 | $3,980.20 |
| 80860 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018097 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 16341 | $1,539.64 |
| 80859 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018096 (1); COMPRA DE MEMORIA FLASH USB PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 16335 | $56,833.64 |
| 80858 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018067 (1); COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA COLOR AMARILLO PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 26372 | $1,913.60 |
| 80857 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220018063 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 463265 | $122.19 |
| 80856 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220018062 (1); COMPRA DE NESCAFE CLASICO PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: C588337 | $248.35 |
| 80855 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220018061 (1); COMPRA DE BASE PLASTICA DE SEGMENTO PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 153 | $5,750.00 |
| 80854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018058 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO PARA ASISTIR A OAXACA AL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 38848, 2591028072 | $115.00 |
| 80854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018058 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS RUBEN GTEZ. PELAYO PARA ASISTIR A OAXACA AL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 38848, 2591028072 | $4,329.99 |
| 80853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018057 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA A MEXICO AL VI ENCUENTRO INTERNAC.D/TRASP.SUST.MOVILIDAD Y SALUD; FACTURAS: 38870, 2591080907 | $115.00 |
| 80853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018057 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA A MEXICO AL VI ENCUENTRO INTERNAC.D/TRASP.SUST.MOVILIDAD Y SALUD; FACTURAS: 38870, 2591080907 | $3,199.30 |
| 80852 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018056 (1); BOLETO DE AVION PARA ASISITIR A BUENOS AIRES ARGENTINA A LA FERIA INTERNAC.DEL TURISMO FIT 2008; FACTURAS: 38903, 2591080957-58 | $115.00 |
| 80852 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018056 (1); BOLETO DE AVION PARA ASISITIR A BUENOS AIRES ARGENTINA A LA FERIA INTERNAC.DEL TURISMO FIT 2008; FACTURAS: 38903, 2591080957-58 | $16,816.78 |
| 80851 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018055 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A MEXICO EL 27 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37676, 9615301595 | $115.00 |
| 80851 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018055 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A MEXICO EL 27 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37676, 9615301595 | $3,280.42 |
| 80850 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018051 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00091229 | $2,622.00 |
| 80849 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018050 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00090322 | $14,672.28 |
| 80848 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018048 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00090439 | $1,642.20 |
| 80847 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018047 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR PARA ASISTIR A MEXICO EL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 38030, 9615523929 | $3,086.25 |
| 80847 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018047 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR PARA ASISTIR A MEXICO EL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 38030, 9615523929 | $115.00 |
| 80846 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018045 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO EL 27 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37674, 9615301594 | $115.00 |
| 80846 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018045 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO EL 27 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37674, 9615301594 | $3,280.42 |
| 80845 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220018044 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA FORD, TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14041 | $9,395.50 |
| 80844 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220018043 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14028 | $17,307.50 |
| 80843 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018042 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUBIO LEON PARA ASISTIR A MEXICO EL 24 Y 25 DE OCT. 2008; FACTURAS: 41945, 1993336633 | $115.00 |
| 80843 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018042 (1); BOLETO DE AVION PARA ENRIQUE RUBIO LEON PARA ASISTIR A MEXICO EL 24 Y 25 DE OCT. 2008; FACTURAS: 41945, 1993336633 | $2,256.30 |
| 80842 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018041 (1); BOLETO DE AVION P/JAQUELINE BAEZA P/ASISTE A MEXICO C/MOTIVO D/CONCIERTO FIESTA PUBLICA GRATUITA; FACTURAS: 38997, 2591165933 | $115.00 |
| 80842 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018041 (1); BOLETO DE AVION P/JAQUELINE BAEZA P/ASISTE A MEXICO C/MOTIVO D/CONCIERTO FIESTA PUBLICA GRATUITA; FACTURAS: 38997, 2591165933 | $30,010.34 |
| 80841 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220018040 (1); PAGO DEL 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5678, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 286693 | $322,909.56 |
| 80840 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018038 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO EL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 38031, 9615523930 | $3,086.25 |
| 80840 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018038 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN FARAH PARA ASISTIR A MEXICO EL 12 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 38031, 9615523930 | $115.00 |
| 80839 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220018037 (1); COMPRA DE 50 RAIZAL PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 56433 | $5,300.00 |
| 80838 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018036 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37748, 9615335774, 37766, P4UHJC | $115.00 |
| 80838 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018036 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37748, 9615335774, 37766, P4UHJC | $115.00 |
| 80838 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018036 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37748, 9615335774, 37766, P4UHJC | $2,055.78 |
| 80838 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018036 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37748, 9615335774, 37766, P4UHJC | $758.89 |
| 80837 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16428, 16429 Y; FACTURAS: 16430 | $64,946.48 |
| 80837 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16428, 16429 Y; FACTURAS: 16430 | $2,027.70 |
| 80837 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018035 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16428, 16429 Y; FACTURAS: 16430 | $4,543.55 |
| 80836 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42507, 42508, 42509 Y; FACTURAS: 42510 | $96,755.82 |
| 80836 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42507, 42508, 42509 Y; FACTURAS: 42510 | $5,130.65 |
| 80836 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42507, 42508, 42509 Y; FACTURAS: 42510 | $15,871.31 |
| 80835 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018033 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16092, 16093, 16094, 16095, 42499, 42500 Y; FACTURAS: 42501 | $175,993.20 |
| 80835 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018033 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16092, 16093, 16094, 16095, 42499, 42500 Y; FACTURAS: 42501 | $8,777.25 |
| 80835 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018033 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16092, 16093, 16094, 16095, 42499, 42500 Y; FACTURAS: 42501 | $17,898.12 |
| 80834 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16207, 16208 Y; FACTURAS: 16209 | $59,051.16 |
| 80834 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16207, 16208 Y; FACTURAS: 16209 | $1,460.55 |
| 80834 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018032 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 16207, 16208 Y; FACTURAS: 16209 | $5,550.09 |
| 80833 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018027 (1); BOLETO DE AVION PARA ROSA IDALIA SALAZAR PARA ASISTIR A OAXACA AL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 38849, 2591028073 | $4,329.99 |
| 80833 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018027 (1); BOLETO DE AVION PARA ROSA IDALIA SALAZAR PARA ASISTIR A OAXACA AL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS; FACTURAS: 38849, 2591028073 | $115.00 |
| 80832 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018026 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES CAMARENA DE OBESO P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEM.NAC.D/TRANSPARENCIA; FACTURAS: 41392, 1993223053 | $115.00 |
| 80832 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018026 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA INES CAMARENA DE OBESO P/ASISTIR A MEXICO A LA 5TA. SEM.NAC.D/TRANSPARENCIA; FACTURAS: 41392, 1993223053 | $2,247.72 |
| 80831 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018025 (1); BOLETO DE AVION P/MOACYR PEREZ PARA ASISTIR A MEXICO AL CIERRE DE LA SEMANA NACIONAL PYME; FACTURAS: 39054, 2591212314 | $2,784.96 |
| 80831 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018025 (1); BOLETO DE AVION P/MOACYR PEREZ PARA ASISTIR A MEXICO AL CIERRE DE LA SEMANA NACIONAL PYME; FACTURAS: 39054, 2591212314 | $115.00 |
| 80830 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018024 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO ACEVES FERNANDEZ A MEXICO A LA SEMANA NACIONAL DE PYME; FACTURAS: 39053, 2591212313 | $2,784.96 |
| 80830 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018024 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFREDO ACEVES FERNANDEZ A MEXICO A LA SEMANA NACIONAL DE PYME; FACTURAS: 39053, 2591212313 | $115.00 |
| 80829 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37747, 9615335773, 37765, P4UHJC | $2,055.78 |
| 80829 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37747, 9615335773, 37765, P4UHJC | $115.00 |
| 80829 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37747, 9615335773, 37765, P4UHJC | $758.89 |
| 80829 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018023 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN PARA ASISTIR A TOLUCA EL 29 DE AGO. 2008; FACTURAS: 37747, 9615335773, 37765, P4UHJC | $115.00 |
| 80828 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018022 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA U. LEONARDO OLIVA ORDEN 2182.; FACTURAS: 10429 | $1,092.50 |
| 80827 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018021 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA U. ERNESTO ARIAS GLEZ. ORDEN 2182.; FACTURAS: 10427 | $1,092.50 |
| 80826 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018020 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10421 | $1,092.50 |
| 80825 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018019 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 41885, 1993317776, 1993317777 | $2,411.55 |
| 80825 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018019 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 41885, 1993317776, 1993317777 | $2,411.55 |
| 80825 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220018019 (1); BOLETO DE AVION PARA ALFONSO PETERSEN Y CARLOS SALINAS PARA ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 41885, 1993317776, 1993317777 | $230.00 |
| 80824 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018018 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10420 | $1,092.50 |
| 80823 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018017 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10414 | $1,092.50 |
| 80822 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220018015 (1); COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 1435 | $33,000.00 |
| 80821 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220018014 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3793 | $21,096.75 |
| 80820 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220018013 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 293 | $11,050.00 |
| 80819 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220018012 (1); COMPRA DE 10 ACUMULADORES DE 17 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5258.; FACTURAS: 20807 | $9,372.50 |
| 80818 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220018011 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: G 52044 | $509.45 |
| 80817 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51848, 51849, 51850, 51852, 51853 Y; FACTURAS: 51855 | $16,672.20 |
| 80817 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51848, 51849, 51850, 51852, 51853 Y; FACTURAS: 51855 | $25,353.76 |
| 80817 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018010 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51848, 51849, 51850, 51852, 51853 Y; FACTURAS: 51855 | $17,678.54 |
| 80816 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53057,53074 | $2,418.22 |
| 80816 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018009 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53057,53074 | $9,763.00 |
| 80815 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53056 | $1,123.50 |
| 80815 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018008 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53056 | $4,486.51 |
| 80814 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80733 | $786.45 |
| 80814 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80733 | $3,632.65 |
| 80814 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80733 | $57,331.76 |
| 80814 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018007 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80733 | $4,029.70 |
| 80813 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80778 | $375.50 |
| 80813 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80778 | $1,389.35 |
| 80813 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80778 | $38,126.49 |
| 80813 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018006 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80778 | $5,504.00 |
| 80812 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018004 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80681 | $2,584.05 |
| 80812 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018004 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80681 | $33,986.46 |
| 80812 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018004 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80681 | $5,737.20 |
| 80811 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80652,80684 | $1,232.55 |
| 80811 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80652,80684 | $4,706.10 |
| 80811 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80652,80684 | $80,334.30 |
| 80811 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018003 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80652,80684 | $7,864.80 |
| 80810 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018001 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 1562, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 6014 | $79,350.00 |
| 80809 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220018000 (1); COMPRA DE 50 LLANTAS PARA CARRETILLA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 22242 | $2,906.05 |
| 80808 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017999 (1); COMPRA DE 20 KIT DE EMPAQUE DE REPUESTO PARA FLUXOMETRO, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 22190 | $3,732.90 |
| 80807 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017998 (1); IMPRESION DIGITAL DE IMAGENES PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION FRIEND REQUEST D/28 DE OCT. 2008; FACTURAS: 900958 | $11,200.00 |
| 80806 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06494,06495 | $225.30 |
| 80806 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06494,06495 | $4,002.83 |
| 80806 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06494,06495 | $41,509.94 |
| 80806 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017997 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06494,06495 | $3,164.80 |
| 80805 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220017996 (1); REPRODUCTORES DVD, PANTALLA PORTATIL P/LAS BIBLIOTECAS PUB. MPALES.Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 6410 | $6,400.00 |
| 80804 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06492,06493 | $599.20 |
| 80804 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06492,06493 | $16,336.23 |
| 80804 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017995 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06492,06493 | $1,639.20 |
| 80803 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017994 (1); COMPRA DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICA DIGITAL, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1307297 | $18,170.00 |
| 80802 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220017992 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 167884 | $5,930.55 |
| 80801 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220017991 (1); REFACCIONES PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE RAYOS X DE UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 4140 | $5,175.00 |
| 80800 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017990 (1); COMPRA DE CONOS REFREJANTES PARA TRAFICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 266810 | $12,650.00 |
| 80799 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 70734, 70868, 71008, 71063, 71274, 71338 Y; FACTURAS: 71452 | $49,466.34 |
| 80799 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 70734, 70868, 71008, 71063, 71274, 71338 Y; FACTURAS: 71452 | $4,556.70 |
| 80799 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 70734, 70868, 71008, 71063, 71274, 71338 Y; FACTURAS: 71452 | $89,832.15 |
| 80799 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017981 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 70734, 70868, 71008, 71063, 71274, 71338 Y; FACTURAS: 71452 | $12,882.00 |
| 80798 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220017980 (1); REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS X DE LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 4136 | $4,025.00 |
| 80797 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 71454, 71455, 71612, 71646, 71816, 71975 Y; FACTURAS: 71983 | $52,227.77 |
| 80797 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 71454, 71455, 71612, 71646, 71816, 71975 Y; FACTURAS: 71983 | $4,494.00 |
| 80797 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 71454, 71455, 71612, 71646, 71816, 71975 Y; FACTURAS: 71983 | $113,492.36 |
| 80797 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017979 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 71454, 71455, 71612, 71646, 71816, 71975 Y; FACTURAS: 71983 | $10,832.38 |
| 80796 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 72113, 72114, 72280, 72281 Y; FACTURAS: 72334 | $31,609.59 |
| 80796 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 72113, 72114, 72280, 72281 Y; FACTURAS: 72334 | $3,567.25 |
| 80796 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 72113, 72114, 72280, 72281 Y; FACTURAS: 72334 | $70,792.95 |
| 80796 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACT. 72113, 72114, 72280, 72281 Y; FACTURAS: 72334 | $6,192.00 |
| 80795 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017975 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 332 | $18,493.04 |
| 80794 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220017974 (1); COMPRA DE 3 TAPONES DE COMBUSTIBLE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 325 | $1,408.32 |
| 80793 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220017973 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 6 DE NOV. 2008 C/MOTIVO DE FUT-BOL CHIVAS VS RIVER PLATE; FACTURAS: 5631, 1078 | $173.00 |
| 80793 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220017973 (1); USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 6 DE NOV. 2008 C/MOTIVO DE FUT-BOL CHIVAS VS RIVER PLATE; FACTURAS: 5631, 1078 | $250.00 |
| 80792 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017972 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 96740 | $2,143.14 |
| 80791 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 96738 | $119.60 |
| 80790 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017969 (1); COMPRA DE 2 PLANO GUIA-ROJI PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 96741 | $304.00 |
| 80789 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 96739 | $179.40 |
| 80788 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220017967 (1); PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DEL AREA DE COCINA DE BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 7877 | $2,823.36 |
| 80787 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017966 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 96565 | $5,035.93 |
| 80786 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017964 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 71209 | $11,651.01 |
| 80786 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017964 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 71209 | $10,784.36 |
| 80786 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017964 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 71209 | $8,080.76 |
| 80785 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71083 | $11,743.67 |
| 80785 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71083 | $8,898.12 |
| 80785 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017962 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71083 | $7,302.75 |
| 80784 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70870,70961 | $14,183.44 |
| 80784 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70870,70961 | $7,044.21 |
| 80784 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017961 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70870,70961 | $12,161.16 |
| 80783 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220017958 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 26220550 | $51,376.07 |
| 80782 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220017954 (1); REMODELACION DE OFICINAS, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 390 | $92,000.00 |
| 80781 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220017953 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A 82235 | $713.00 |
| 80780 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017952 (1); COMPRA DE TONER PARA ALMACEN DE TERORERIA MPAL.; FACTURAS: 23457 | $99,219.70 |
| 80779 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220017946 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 8808 | $13,850.60 |
| 80778 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017945 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 108727 Y; FACTURAS: 108909 | $1,747.98 |
| 80778 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017945 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 108727 Y; FACTURAS: 108909 | $5,400.81 |
| 80778 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017945 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 108727 Y; FACTURAS: 108909 | $27,004.05 |
| 80777 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109416 | $262.85 |
| 80777 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109416 | $3,101.63 |
| 80777 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017943 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 109416 | $10,048.38 |
| 80776 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 108613 | $7,975.68 |
| 80776 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017942 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 108613 | $2,566.80 |
| 80775 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 109073 Y; FACTURAS: 109302 | $1,138.48 |
| 80775 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 109073 Y; FACTURAS: 109302 | $5,130.65 |
| 80775 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220017941 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 109073 Y; FACTURAS: 109302 | $31,150.91 |
| 80774 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220017940 (1); COMPRA DE UN PC ARCHIVERO PARA DIRECCION CATASTRO; FACTURAS: 11907 | $2,156.25 |
| 80773 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017938 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MEDICAS, FACTURAS 71700, 72884, 75133, 74908, 72434, 72552, 72628, 75704 Y; FACTURAS: 73272,72421, | $2,448.28 |
| 80772 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017937 (1); CARGA DE OXIGENO U. MEDICAS, FACT.65928, 69936, 66293, 64174, 65365, 65924, 70185 Y; FACTURAS: 64761 | $8,364.30 |
| 80771 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220017936 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 882, FACT.61188,62256,63381 Y; FACTURAS: 64615,65504, | $4,718.59 |
| 80770 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220017935 (1); COMPRA DE 300 LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14929 | $5,865.00 |
| 80769 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017924 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 101198 | $45,080.00 |
| 80768 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220017923 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 818.; FACTURAS: 101197 | $421,314.00 |
| 80767 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220017820 (1); IMPRESION DE PORTADAS PARA DISCOS COMPACTOS DE DOCUMENTOS HISTORICOS DE REG. DE DOMESTICOS; FACTURAS: 10034 | $2,461.00 |
| 80766 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220016552 (1); IMPRESION DIGITAL DE IMAGENES P/EL MONTAJE D/LA EXPOSICION VERSUS DEL 30 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 900621 | $11,061.21 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB1419 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0007 | $267,144.22 |
| 1206 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VICENTE LOPEZ GOMEZ | VICENTE LOPEZ GOMEZ.- CR OPB1419 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-097/08; FACTURAS: 0007 | $-10,791.08 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $1,946.09 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $738.12 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $289.98 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $888.94 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $624.00 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $1,391.62 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $234.00 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $1,840.00 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $97.47 |
| 181248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 100759, 98351, 28664, 55192, 152297, 148097, 8373, 94373, 1032, 235843 | $253.00 |
| 181246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220018288 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TEC. Y CONSULT. ADMVA. EN TESORERIA PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0036, 0036 | $23,000.00 |
| 1205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZARATE CASILLAS ROSA MARIA GUADALUPE | ZARATE CASILLAS ROSA MARIA GUADALUPE.- CR 220018674 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ZAMORANO FREGOSO IRMA YOLANDA | ZAMORANO FREGOSO IRMA YOLANDA.- CR 220018673 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $9,100.00 |
| 1203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | YANEZ GODOY VICTORIA | YANEZ GODOY VICTORIA.- CR 220018672 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VILLANUEVA PULIDO MARIA ESTHER | VILLANUEVA PULIDO MARIA ESTHER.- CR 220018671 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VILLANUEVA CORDOVA MARIA DEL SOCORRO | VILLANUEVA CORDOVA MARIA DEL SOCORRO.- CR 220018670 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VILLAFANA HERNANDEZ ERIKA ADRIANA | VILLAFANA HERNANDEZ ERIKA ADRIANA.- CR 220018669 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $9,100.00 |
| 1199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA HERNANDEZ MA IRMA | VERA HERNANDEZ MA IRMA.- CR 220018668 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VENEGAS VILLALOBOS OLGA LIDIA | VENEGAS VILLALOBOS OLGA LIDIA.- CR 220018667 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELAZQUEZ CAMARGO RITA | VELAZQUEZ CAMARGO RITA.- CR 220018666 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ VARGAS MARIA NICOLASA | VAZQUEZ VARGAS MARIA NICOLASA.- CR 220018665 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA | VAZQUEZ CERVANTES JOSEFINA.- CR 220018664 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VAZQUEZ VELAZQUEZ HILDA ARCELIA | VAZQUEZ VELAZQUEZ HILDA ARCELIA.- CR 220018663 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VANDA GOMEZ FILOMENA CATALINA | VANDA GOMEZ FILOMENA CATALINA.- CR 220018662 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN | VALTIERRA VALTIERRA MARIA DEL CARMEN.- CR 220018661 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VALDEZ OLIVAREZ OTILA BEATRIZ | VALDEZ OLIVAREZ OTILA BEATRIZ.- CR 220018660 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | URIBE JIMENEZ MARIA DOLORES | URIBE JIMENEZ MARIA DOLORES.- CR 220018659 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ULLOA GARIBAY NADIA ISABEL | ULLOA GARIBAY NADIA ISABEL.- CR 220018658 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TRANSITO ANTUNEZ GONZALO | TRANSITO ANTUNEZ GONZALO.- CR 220018657 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOSCANO MARTINEZ IMELDA | TOSCANO MARTINEZ IMELDA.- CR 220018656 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | TORRES VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220018655 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES VALDIVIA DOLORES OFELIA | TORRES VALDIVIA DOLORES OFELIA.- CR 220018654 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES RAMIREZ MARIA DE LOURDES | TORRES RAMIREZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018653 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES DOMINGUEZ ANGELICA YURIANA | TORRES DOMINGUEZ ANGELICA YURIANA.- CR 220018652 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TORRES CARDENAS MARTHA ALICIA | TORRES CARDENAS MARTHA ALICIA.- CR 220018651 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TINOCO PAREDES BERTHA ALICIA | TINOCO PAREDES BERTHA ALICIA.- CR 220018650 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TACHIQUIN J. PEDRO | TACHIQUIN J. PEDRO.- CR 220018649 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SOLANO NUNEZ LAURA ELIZABETH | SOLANO NUNEZ LAURA ELIZABETH.- CR 220018648 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SIMENTAL ANAYA ESTHER | SIMENTAL ANAYA ESTHER.- CR 220018647 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SILVA MAGALLANES MARIA LUISA | SILVA MAGALLANES MARIA LUISA.- CR 220018646 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SIERRA AGUILAR MA. DEL CARMEN | SIERRA AGUILAR MA. DEL CARMEN.- CR 220018645 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SAUCEDO MARTINEZ ELIZABETH | SAUCEDO MARTINEZ ELIZABETH.- CR 220018644 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANTILLAN PONCE JUAN ROBERTO | SANTILLAN PONCE JUAN ROBERTO.- CR 220018643 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL | SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220018642 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LOMELI MARIA ADRIANA | SANCHEZ LOMELI MARIA ADRIANA.- CR 220018641 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ JAUREGUI MARIA LILIANA | SANCHEZ JAUREGUI MARIA LILIANA.- CR 220018640 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ CHAVEZ PATRICIA | SANCHEZ CHAVEZ PATRICIA.- CR 220018639 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ CAMPOS RITA ANGELICA | SANCHEZ CAMPOS RITA ANGELICA.- CR 220018638 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ CAMPA ERIKA MARGARITA | SANCHEZ CAMPA ERIKA MARGARITA.- CR 220018637 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ ALMAGUER TERESITA | SANCHEZ ALMAGUER TERESITA.- CR 220018636 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALINAS CASTILLO NORMA ISABEL | SALINAS CASTILLO NORMA ISABEL.- CR 220018635 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALDANA SANCHEZ JUDITH | SALDANA SANCHEZ JUDITH.- CR 220018634 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALDANA LOPEZ MARIA TERESA | SALDANA LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220018633 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALDANA ESCOBEDO YOLANDA | SALDANA ESCOBEDO YOLANDA.- CR 220018632 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SALAZAR MONTOYA ZULEMA ADRIANA | SALAZAR MONTOYA ZULEMA ADRIANA.- CR 220018631 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SAAVEDRA ALDAZ MARTHA LETICIA | SAAVEDRA ALDAZ MARTHA LETICIA.- CR 220018630 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,900.00 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ GUZMAN ANA ROSA | RUIZ GUZMAN ANA ROSA.- CR 220018629 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUIZ BRAVO MARIA DE LOURDES | RUIZ BRAVO MARIA DE LOURDES.- CR 220018628 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUELAS DE LA TORRE BERTHA | RUELAS DE LA TORRE BERTHA.- CR 220018627 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROSALES ESCOBEDO CLAUDIA CAROLINA | ROSALES ESCOBEDO CLAUDIA CAROLINA.- CR 220018626 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMERO ZUMAYA CARMEN ADRIANA | ROMERO ZUMAYA CARMEN ADRIANA.- CR 220018625 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMERO SERRATOS PATRICIA | ROMERO SERRATOS PATRICIA.- CR 220018624 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROMAN SALAS MARIA GUADALUPE | ROMAN SALAS MARIA GUADALUPE.- CR 220018623 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS AGUAYO GLORIA MARIA ELENA | ROJAS AGUAYO GLORIA MARIA ELENA.- CR 220018622 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROJAS ACOSTA ALICIA | ROJAS ACOSTA ALICIA.- CR 220018621 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ VAZQUEZ VICTOR MANUEL | RODRIGUEZ VAZQUEZ VICTOR MANUEL.- CR 220018620 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ SANCHEZ TERESA | RODRIGUEZ SANCHEZ TERESA.- CR 220018619 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ RAMIREZ MARGARITA | RODRIGUEZ RAMIREZ MARGARITA.- CR 220018618 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ PULIDO ALBERTINA | RODRIGUEZ PULIDO ALBERTINA.- CR 220018617 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,200.00 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ PENA JULIA | RODRIGUEZ PENA JULIA.- CR 220018616 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ MALDONADO MA. MAGDALENA | RODRIGUEZ MALDONADO MA. MAGDALENA.- CR 220018615 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $9,100.00 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUEL | RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUEL.- CR 220018614 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROBLES TELLEZ DORA FELISA | ROBLES TELLEZ DORA FELISA.- CR 220018613 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROBLES RUVALCABA MODESTA | ROBLES RUVALCABA MODESTA.- CR 220018612 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ROBLES RIVERA HERMELINDA | ROBLES RIVERA HERMELINDA.- CR 220018611 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RIZO PEREZ LUCIA CRISTINA | RIZO PEREZ LUCIA CRISTINA.- CR 220018610 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RIVERA RAMIREZ MARIA LIDIA | RIVERA RAMIREZ MARIA LIDIA.- CR 220018609 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RIVERA ESQUEDA MARIA GABRIELA | RIVERA ESQUEDA MARIA GABRIELA.- CR 220018608 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RINCON FRANCO BELEN | RINCON FRANCO BELEN.- CR 220018607 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RICARDO HURTADO ANGULO | RICARDO HURTADO ANGULO.- CR 220018606 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REGALADO GONZALEZ MARIA ANITA | REGALADO GONZALEZ MARIA ANITA.- CR 220018605 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAZO CERVANTES MARIA DEL CARMEN | RAZO CERVANTES MARIA DEL CARMEN.- CR 220018604 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMOS MARTINEZ SONIA MARGARITA | RAMOS MARTINEZ SONIA MARGARITA.- CR 220018603 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMOS DE LEON DELMA | RAMOS DE LEON DELMA.- CR 220018602 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ RAMIREZ MONICA MARIA | RAMIREZ RAMIREZ MONICA MARIA.- CR 220018601 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $17,500.00 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MARIA DE LOURDES | RAMIREZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018600 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ LOPEZ MARIA MARIBEL | RAMIREZ LOPEZ MARIA MARIBEL.- CR 220018599 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ FIGUEROA ANILU | RAMIREZ FIGUEROA ANILU.- CR 220018598 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ DIAZ BLANCA ESTELA | RAMIREZ DIAZ BLANCA ESTELA.- CR 220018597 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUINTERO OCHOA ROSA MARIA | QUINTERO OCHOA ROSA MARIA.- CR 220018596 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO GRANADOS ANA CRUZ | PULIDO GRANADOS ANA CRUZ.- CR 220018595 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PUENTES MEZA CLAUDIA | PUENTES MEZA CLAUDIA.- CR 220018594 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,200.00 |
| 1124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PUENTE AYALA MARGARTA | PUENTE AYALA MARGARTA.- CR 220018593 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PRUDENCIO VALLE ADRIANA MARIA LUISA | PRUDENCIO VALLE ADRIANA MARIA LUISA.- CR 220018592 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PORTILLO LORENZO ALEJANDRA BERENICE | PORTILLO LORENZO ALEJANDRA BERENICE.- CR 220018591 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PICENO VILLARRUEL MARIA DE JESUS | PICENO VILLARRUEL MARIA DE JESUS.- CR 220018590 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ OCAMPO ANTONIA | PEREZ OCAMPO ANTONIA.- CR 220018589 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREZ CASTILLO LUCIA | PEREZ CASTILLO LUCIA.- CR 220018588 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEREDA DELGADO YAJAIRA CAROLINA | PEREDA DELGADO YAJAIRA CAROLINA.- CR 220018587 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PEDROZA FLORES LUZ GABRIELA | PEDROZA FLORES LUZ GABRIELA.- CR 220018586 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PARDO RUIZ JENNY PAOLA | PARDO RUIZ JENNY PAOLA.- CR 220018585 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,900.00 |
| 1115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PALOMINO PADILLA MARIA ESTHER | PALOMINO PADILLA MARIA ESTHER.- CR 220018584 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PALACIOS HERNANDEZ SANDRA ANGELICA | PALACIOS HERNANDEZ SANDRA ANGELICA.- CR 220018583 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PADILLA ROJAS ARACELI | PADILLA ROJAS ARACELI.- CR 220018582 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PADILLA NAVARRO EDUARDO | PADILLA NAVARRO EDUARDO.- CR 220018581 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PADILLA MEDRANO HERIBERTO ROBERTO | PADILLA MEDRANO HERIBERTO ROBERTO.- CR 220018580 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OTAIZ GIL BLANCA ESTELA | OTAIZ GIL BLANCA ESTELA.- CR 220018579 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ RODRIGUEZ CONSUELO | ORTIZ RODRIGUEZ CONSUELO.- CR 220018578 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTIZ PINTOR MARIA ESTHER | ORTIZ PINTOR MARIA ESTHER.- CR 220018577 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ORTEGA CORTES MARIA SUSANA | ORTEGA CORTES MARIA SUSANA.- CR 220018576 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OROZCO SANABRIA OFELIA | OROZCO SANABRIA OFELIA.- CR 220018575 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OROZCO ALVAREZ DELIA | OROZCO ALVAREZ DELIA.- CR 220018574 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OROS TALAVERA ROSALINDA | OROS TALAVERA ROSALINDA.- CR 220018573 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLIVELIA FLORES FANNY BARBARA | OLIVELIA FLORES FANNY BARBARA.- CR 220018572 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCHOA TORRES MARTHA ALICIA | OCHOA TORRES MARTHA ALICIA.- CR 220018571 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OCEGUERA AHUMADA MYRIAM YADIRA | OCEGUERA AHUMADA MYRIAM YADIRA.- CR 220018570 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ PADILLA HILDA JANETH | NUNEZ PADILLA HILDA JANETH.- CR 220018569 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NUNEZ FLORES SANDRA PATRICIA | NUNEZ FLORES SANDRA PATRICIA.- CR 220018568 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,900.00 |
| 1098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NORIEGA MORALES BEATRIZ ELIZABETH | NORIEGA MORALES BEATRIZ ELIZABETH.- CR 220018567 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | NIEVES VARGAS MARIA GUADALUPE | NIEVES VARGAS MARIA GUADALUPE.- CR 220018566 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ VALENZUELA YOLANDA | MUNOZ VALENZUELA YOLANDA.- CR 220018565 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | MUNOZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220018564 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ SANCHEZ ANA MARTIN | MUNOZ SANCHEZ ANA MARTIN.- CR 220018563 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNOZ LEDEZMA JOSEFINA | MUNOZ LEDEZMA JOSEFINA.- CR 220018562 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MUNGUIA BARRERA ESTHELA | MUNGUIA BARRERA ESTHELA.- CR 220018561 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MOZQUEDA RAMIREZ ADRIANA | MOZQUEDA RAMIREZ ADRIANA.- CR 220018560 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MOSQUEDA DIAZ FLOR IRENE | MOSQUEDA DIAZ FLOR IRENE.- CR 220018559 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORETT VENEGAS ERENDIRA AMALIA | MORETT VENEGAS ERENDIRA AMALIA.- CR 220018558 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORENO GALINDO LIZ RAMONA | MORENO GALINDO LIZ RAMONA.- CR 220018557 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $2,800.00 |
| 1087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MORA GUERRERO MARIA TERESA DE JESUS | MORA GUERRERO MARIA TERESA DE JESUS.- CR 220018556 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MERCADO SANCHEZ MARIA DE LOURDES | MERCADO SANCHEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018555 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MENDOZA LOZANO MARTHA MARIA | MENDOZA LOZANO MARTHA MARIA.- CR 220018554 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEJIA SALAZAR LILIA | MEJIA SALAZAR LILIA.- CR 220018553 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDRANO GOMAR SONIA | MEDRANO GOMAR SONIA.- CR 220018552 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,200.00 |
| 1082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA ROCHA PATRICIA | MEDINA ROCHA PATRICIA.- CR 220018551 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MEDINA LOZANO HILDA CRISTINA | MEDINA LOZANO HILDA CRISTINA.- CR 220018550 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MATA LARA IRMA | MATA LARA IRMA.- CR 220018549 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ROMERO FELICITAS YOLANDA | MARTINEZ ROMERO FELICITAS YOLANDA.- CR 220018548 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ PEREZ TERESA | MARTINEZ PEREZ TERESA.- CR 220018547 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ MORAN MARIA CRISTINA | MARTINEZ MORAN MARIA CRISTINA.- CR 220018546 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ GALVAN SILVIA | MARTINEZ GALVAN SILVIA.- CR 220018545 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,900.00 |
| 1075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARQUEZ PUENTES MARIA DE LA LUZ | MARQUEZ PUENTES MARIA DE LA LUZ.- CR 220018544 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARISCAL RENTERIA MARIA ROMANA | MARISCAL RENTERIA MARIA ROMANA.- CR 220018543 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $11,200.00 |
| 1073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MANZO REYES YESENIA | MANZO REYES YESENIA.- CR 220018542 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MALDONADO ZARAGOZA SUSANA | MALDONADO ZARAGOZA SUSANA.- CR 220018541 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGANA RAMIREZ MARIA ELBA | MAGANA RAMIREZ MARIA ELBA.- CR 220018540 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MAGALLANES ORTEGA MARIA ISABEL | MAGALLANES ORTEGA MARIA ISABEL.- CR 220018539 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUNA FLORES DORIA RUBI | LUNA FLORES DORIA RUBI.- CR 220018538 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUIS HERNANDEZ PATRICIA MARIA | LUIS HERNANDEZ PATRICIA MARIA.- CR 220018537 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 1067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOZADA CASTANEDA RUFINA | LOZADA CASTANEDA RUFINA.- CR 220018536 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ QUIRINO ANGELICA MARIA | LOPEZ QUIRINO ANGELICA MARIA.- CR 220018535 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOPEZ GAYTAN BERTHA | LOPEZ GAYTAN BERTHA.- CR 220018534 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOMELI NARANJO SILVIA | LOMELI NARANJO SILVIA.- CR 220018533 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LLAMAS NAJAR VERONICA | LLAMAS NAJAR VERONICA.- CR 220018532 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LINARES JUAREZ PETRA PATRICIA | LINARES JUAREZ PETRA PATRICIA.- CR 220018531 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $2,100.00 |
| 1061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LEONARDO FLORES MIRIAM ARACELI | LEONARDO FLORES MIRIAM ARACELI.- CR 220018530 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LEMUS IBARRA GRACIELA | LEMUS IBARRA GRACIELA.- CR 220018529 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LEAL SANCHEZ ADRIANA | LEAL SANCHEZ ADRIANA.- CR 220018528 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LARA GONZALEZ HILDA ROSALBA | LARA GONZALEZ HILDA ROSALBA.- CR 220018527 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $10,500.00 |
| 1057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JUAREZ RAUDALES ERIKA GRISELDA | JUAREZ RAUDALES ERIKA GRISELDA.- CR 220018526 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 1056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ SANCHEZ MARIBEL | JIMENEZ SANCHEZ MARIBEL.- CR 220018525 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ PASCUAL MARTHA BELEN | JIMENEZ PASCUAL MARTHA BELEN.- CR 220018524 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ CAMPOS ADRIANA | JIMENEZ CAMPOS ADRIANA.- CR 220018523 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JARAMILLO HERNANDEZ ALMA LUZ | JARAMILLO HERNANDEZ ALMA LUZ.- CR 220018522 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JAIME AGUAYO SOFIA | JAIME AGUAYO SOFIA.- CR 220018521 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | IBARRA CERVANTES LUIS ALBERTO | IBARRA CERVANTES LUIS ALBERTO.- CR 220018520 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | IBANEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA | IBANEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA.- CR 220018519 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERRERA PADILLA MARIA GUADALUPE | HERRERA PADILLA MARIA GUADALUPE.- CR 220018518 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERRERA GRANADOS EULALIA | HERRERA GRANADOS EULALIA.- CR 220018517 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA ELENA | HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA ELENA.- CR 220018516 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ROMERO SILVIA | HERNANDEZ ROMERO SILVIA.- CR 220018515 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ORDUNA MARIA MAGDALENA | HERNANDEZ ORDUNA MARIA MAGDALENA.- CR 220018514 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ GUERRERO RAQUEL | HERNANDEZ GUERRERO RAQUEL.- CR 220018513 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO | HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO.- CR 220018512 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ GARCIA LAURA MARISELA | HERNANDEZ GARCIA LAURA MARISELA.- CR 220018511 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 1041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ ESQUIVEL MA GUADALUPE | HERNANDEZ ESQUIVEL MA GUADALUPE.- CR 220018510 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ DUENAS IRMA | HERNANDEZ DUENAS IRMA.- CR 220018509 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ CUEVAS RAQUEL | HERNANDEZ CUEVAS RAQUEL.- CR 220018508 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANDEZ CERVANTES BEATRIZ | HERNANDEZ CERVANTES BEATRIZ.- CR 220018507 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNANADEZ GONZALEZ ALICIA | HERNANADEZ GONZALEZ ALICIA.- CR 220018506 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | HERNADEZ CANELA MA. DEL CARMEN | HERNADEZ CANELA MA. DEL CARMEN.- CR 220018505 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN GARCIA BEATRIZ | GUZMAN GARCIA BEATRIZ.- CR 220018504 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN CRUZ RAQUEL | GUZMAN CRUZ RAQUEL.- CR 220018503 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUZMAN CERECERO MARIA DE LA CRUZ | GUZMAN CERECERO MARIA DE LA CRUZ.- CR 220018502 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUERRERO MONTES OLGA LIDIA | GUERRERO MONTES OLGA LIDIA.- CR 220018501 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUERRERO FACIO BEATRIZ | GUERRERO FACIO BEATRIZ.- CR 220018500 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GUERRA AVILA ANA MARIA | GUERRA AVILA ANA MARIA.- CR 220018499 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ SEGURA MARIA GUADALUPE | GONZALEZ SEGURA MARIA GUADALUPE.- CR 220018498 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ RODRIGUEZ GEORGINA ELIZABETH | GONZALEZ RODRIGUEZ GEORGINA ELIZABETH.- CR 220018497 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ OROZCO MARIA CONSUELO | GONZALEZ OROZCO MARIA CONSUELO.- CR 220018496 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ MARTINEZ OLGA LIDIA | GONZALEZ MARTINEZ OLGA LIDIA.- CR 220018495 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 1025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ MARTINEZ ADELINA | GONZALEZ MARTINEZ ADELINA.- CR 220018494 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $10,500.00 |
| 1024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | GONZALEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220018493 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ GUZMAN ERIKA | GONZALEZ GUZMAN ERIKA.- CR 220018492 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ GTZ. JUDITH | GONZALEZ GTZ. JUDITH.- CR 220018491 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ FUENTES MARTHA | GONZALEZ FUENTES MARTHA.- CR 220018490 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ FLORES MARIA ESMERALDA | GONZALEZ FLORES MARIA ESMERALDA.- CR 220018489 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ DE LIRA ADRIANA | GONZALEZ DE LIRA ADRIANA.- CR 220018488 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ CEJA GABRIELA | GONZALEZ CEJA GABRIELA.- CR 220018487 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ BAEZ MA. ARACELI | GONZALEZ BAEZ MA. ARACELI.- CR 220018486 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GONZALEZ ANGEL GABRIELA | GONZALEZ ANGEL GABRIELA.- CR 220018485 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $10,500.00 |
| 1015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ ORDAZ MARIA | GOMEZ ORDAZ MARIA.- CR 220018484 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ OCEGUEDA MARIA DE LOS ANGELES | GOMEZ OCEGUEDA MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220018483 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 1013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ LOPEZ LORENA | GOMEZ LOPEZ LORENA.- CR 220018482 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 1012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GOMEZ DELGADO LOURDES DEL SAGRARIO | GOMEZ DELGADO LOURDES DEL SAGRARIO.- CR 220018481 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GASPAR CERVANTES BERTHA | GASPAR CERVANTES BERTHA.- CR 220018480 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,800.00 |
| 1010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA RODRIGUEZ MA. JESUS | GARCIA RODRIGUEZ MA. JESUS.- CR 220018479 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 1009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA PEREZ MARIA DE LOURDES | GARCIA PEREZ MARIA DE LOURDES.- CR 220018478 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 1008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA LOPEZ MARIA TERESA | GARCIA LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220018477 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 1007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA CARRANZA YOLANDA VERONICA | GARCIA CARRANZA YOLANDA VERONICA.- CR 220018476 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 1006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GARCIA ALONSO ROSA MARIA | GARCIA ALONSO ROSA MARIA.- CR 220018475 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,800.00 |
| 1005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GAONA CASTILLO LILIANA | GAONA CASTILLO LILIANA.- CR 220018474 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 1004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALVAN DIAZ OLGA LIDIA | GALVAN DIAZ OLGA LIDIA.- CR 220018473 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA LOPEZ OFELIA | GALARZA LOPEZ OFELIA.- CR 220018472 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 1002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRIAS RAMIREZ CONCEPCION | FRIAS RAMIREZ CONCEPCION.- CR 220018471 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 1001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FRANCO LOZANO TERESA DE JESUS | FRANCO LOZANO TERESA DE JESUS.- CR 220018470 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 1000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES SALCEDO HUMBERTO | FLORES SALCEDO HUMBERTO.- CR 220018469 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MANZOLA JAQUELINE | FLORES MANZOLA JAQUELINE.- CR 220018468 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES MA DEL CARMEN | FLORES MA DEL CARMEN.- CR 220018467 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES HERNANDEZ MARIA JENE | FLORES HERNANDEZ MARIA JENE.- CR 220018466 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES HERNANDEZ FABIOLA | FLORES HERNANDEZ FABIOLA.- CR 220018465 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CAMPOS NOEMI DEL CARMEN | FLORES CAMPOS NOEMI DEL CARMEN.- CR 220018464 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES BARROSO BLANCA ESTELA | FLORES BARROSO BLANCA ESTELA.- CR 220018463 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES ABIGAIL | FLORES ABIGAIL.- CR 220018462 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FIGUEROA VAZQUEZ LEOBA | FIGUEROA VAZQUEZ LEOBA.- CR 220018461 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESTRADA ZUNIGA MAGDALENA | ESTRADA ZUNIGA MAGDALENA.- CR 220018460 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ESPINOZA ESPARZA PATRICIA | ESPINOZA ESPARZA PATRICIA.- CR 220018459 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DOMINGUEZ OLGUIN LIDIA | DOMINGUEZ OLGUIN LIDIA.- CR 220018458 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DOMINGUEZ GONZALEZ MONICA | DOMINGUEZ GONZALEZ MONICA.- CR 220018457 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DOMINGUEZ GOMEZ ELVIA | DOMINGUEZ GOMEZ ELVIA.- CR 220018456 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $9,100.00 |
| 986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ RIVERA SARA | DIAZ RIVERA SARA.- CR 220018455 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ RAMIREZ MARIA CRISTINA | DIAZ RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220018454 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ MACIAS MARIA ALEJANDRA | DIAZ MACIAS MARIA ALEJANDRA.- CR 220018453 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DIAZ ANAYA SOCORRO | DIAZ ANAYA SOCORRO.- CR 220018452 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DELGADO GUZMAN ANA MERCEDES | DELGADO GUZMAN ANA MERCEDES.- CR 220018451 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LEON MACIAS ROSALINA | DE LEON MACIAS ROSALINA.- CR 220018450 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA ROSA SIGALA ULISA | DE LA ROSA SIGALA ULISA.- CR 220018449 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DE LA CRUZ SAUCEDO RAQUEL | DE LA CRUZ SAUCEDO RAQUEL.- CR 220018448 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DAVILA LOPEZ MARIA CATALINA | DAVILA LOPEZ MARIA CATALINA.- CR 220018447 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $8,400.00 |
| 977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ VILLALOBOS MARIA DE LA LUZ | CRUZ VILLALOBOS MARIA DE LA LUZ.- CR 220018446 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ JASSO MARGARITA | CRUZ JASSO MARGARITA.- CR 220018445 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $12,600.00 |
| 975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ HERNANDEZ JUANA | CRUZ HERNANDEZ JUANA.- CR 220018444 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CRUZ CERVANTES ALEJANDRA GUADALUPE | CRUZ CERVANTES ALEJANDRA GUADALUPE.- CR 220018443 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTEZ LEYVA MARIA DE LOURDES | CORTEZ LEYVA MARIA DE LOURDES.- CR 220018442 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORTEZ BEJARANO PAULA | CORTEZ BEJARANO PAULA.- CR 220018441 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORREA FLORES ALEJANDRA | CORREA FLORES ALEJANDRA.- CR 220018440 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORREA ESTRADA JESUS GABRIELA | CORREA ESTRADA JESUS GABRIELA.- CR 220018439 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORNEJO GUZMAN MARIA GUADALUPE | CORNEJO GUZMAN MARIA GUADALUPE.- CR 220018438 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CORDOVA CORNEJO YOLANDA | CORDOVA CORNEJO YOLANDA.- CR 220018437 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS MORALES SONIA CARMEN | CONTRERAS MORALES SONIA CARMEN.- CR 220018436 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS MAGANA MARIA GUADALUPE | CONTRERAS MAGANA MARIA GUADALUPE.- CR 220018435 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS CORTES JESSICA YADIRA | CONTRERAS CORTES JESSICA YADIRA.- CR 220018434 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS CECENA VERONICA | CONTRERAS CECENA VERONICA.- CR 220018433 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVIRA QUEVEDO PATRICIA | CHAVIRA QUEVEDO PATRICIA.- CR 220018432 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ MARTINEZ MARIA TERESA DE JESUS | CHAVEZ MARTINEZ MARIA TERESA DE JESUS.- CR 220018431 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASTELLANOS GONZALEZ KATIA ALEJANDRA | CASTELLANOS GONZALEZ KATIA ALEJANDRA.- CR 220018430 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CASILLAS ARANDA MARCO ANTONIO | CASILLAS ARANDA MARCO ANTONIO.- CR 220018429 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARRILLO ORTEGA NORMA RAMONA | CARRILLO ORTEGA NORMA RAMONA.- CR 220018428 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARRILLO MORAN RUTH | CARRILLO MORAN RUTH.- CR 220018427 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CAPETILLO OROZCO MIRIAM | CAPETILLO OROZCO MIRIAM.- CR 220018426 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CAMPOS ROSALES ISMAEL | CAMPOS ROSALES ISMAEL.- CR 220018425 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CAMACHO MARTINEZ REBECA | CAMACHO MARTINEZ REBECA.- CR 220018424 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERA CHAVEZ MARIA DEL REFUGIO | CALDERA CHAVEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 220018423 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABRERA JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | CABRERA JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220018422 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BUENROSTRO VARGAS MARIA DEL CARMEN | BUENROSTRO VARGAS MARIA DEL CARMEN.- CR 220018421 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BUENO LARA JOSE ANTONIO | BUENO LARA JOSE ANTONIO.- CR 220018420 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BONILLA FLORES NORMA CELINA | BONILLA FLORES NORMA CELINA.- CR 220018419 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS | BLANCO TRINIDAD MA DE JESUS.- CR 220018418 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BERUMEN TREJO MARIA DEL SOCORRO | BERUMEN TREJO MARIA DEL SOCORRO.- CR 220018417 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,900.00 |
| 947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BERNAL OROS ESPERANZA OTILIA | BERNAL OROS ESPERANZA OTILIA.- CR 220018416 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BENITEZ ENRIQUEZ MARGARITA | BENITEZ ENRIQUEZ MARGARITA.- CR 220018415 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $10,500.00 |
| 945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BECERRA ARREGUI NORMA MIREYA | BECERRA ARREGUI NORMA MIREYA.- CR 220018414 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARRGAN ALCANTAR NORMA ARACELI | BARRGAN ALCANTAR NORMA ARACELI.- CR 220018413 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARRAGAN SAHAGUN MAGDALENA | BARRAGAN SAHAGUN MAGDALENA.- CR 220018412 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $15,400.00 |
| 942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BARAJAS ROJO JOSE GUADALUPE | BARAJAS ROJO JOSE GUADALUPE.- CR 220018411 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAILON VALLEJO MARTHA MARIBEL | BAILON VALLEJO MARTHA MARIBEL.- CR 220018410 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $6,300.00 |
| 940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | BAEZ GONZALEZ JUANA ELENA | BAEZ GONZALEZ JUANA ELENA.- CR 220018409 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AYALA HERNANDEZ LUZ DELIA | AYALA HERNANDEZ LUZ DELIA.- CR 220018408 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $10,500.00 |
| 938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AYALA CARRANZA PATRICIA | AYALA CARRANZA PATRICIA.- CR 220018407 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARELLANO MULGADO JULIO CESAR | ARELLANO MULGADO JULIO CESAR.- CR 220018406 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,700.00 |
| 936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE | ARELLANO GUZMAN MARIA GUADALUPE.- CR 220018405 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $3,500.00 |
| 935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGELES NUNEZ ALMA PATRICIA | ANGELES NUNEZ ALMA PATRICIA.- CR 220018404 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,000.00 |
| 934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AMARO GONZALEZ SONIA | AMARO GONZALEZ SONIA.- CR 220018403 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $5,600.00 |
| 933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALEJANDRE MARIA DE JESUS | ALEJANDRE MARIA DE JESUS.- CR 220018402 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALCANTAR MONTANO JUDITH SONIA | ALCANTAR MONTANO JUDITH SONIA.- CR 220018401 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $13,300.00 |
| 931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUNDIZ BARAJAS CLAUDIA BERENICE | AGUNDIZ BARAJAS CLAUDIA BERENICE.- CR 220018400 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $16,100.00 |
| 930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUIRRE GALVAN ROSALINA | AGUIRRE GALVAN ROSALINA.- CR 220018399 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $14,000.00 |
| 929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | AGUILAR MAGANA MARIA DE JESUS | AGUILAR MAGANA MARIA DE JESUS.- CR 220018398 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $4,200.00 |
| 928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA | ACOSTA GONZALEZ CLAUDIA.- CR 220018397 (5); BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL RAMO 33,3ER CUATRIMESTRE DEL 2008 | $7,700.00 |
| 181243 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION DE CATASTRO | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018207 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, ORDEN 5559.; FACTURAS: 32655 | $413,704.65 |
| 181238 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO | LOPEZ ARREDONDO FEDERICO.- CR 220018217 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 193 | $9,300.00 |
| 181236 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220018184 (1); TELEFONIA CELULAR PARA EL TESORERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2008; FACTURAS: 27082489-AB | $2,041.00 |
| 181235 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220018029 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $971,500.20 |
| 181232 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220018112 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS.; FACTURAS: 6784, 6789, 6790 | $575.00 |
| 181232 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220018112 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS.; FACTURAS: 6784, 6789, 6790 | $172.50 |
| 181232 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220018112 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS.; FACTURAS: 6784, 6789, 6790 | $1,466.25 |
| 181231 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220018064 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1071 | $7,434.52 |
| 181230 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220017987 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 613 | $24,023.50 |
| 181229 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220017986 (1); COMPRA DE 26 ATADOS PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 159 | $11,050.00 |
| 181228 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220017984 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 068 | $11,050.00 |
| 181227 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO.- CR 220017983 (1); MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE UND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0130 | $3,220.00 |
| 181226 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220017982 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 217 | $11,050.00 |
| 181225 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017970 (1); ENTRADAS AL CINE DE LA FUNCION DE MATINEE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 0101 | $8,000.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $36.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $113.20 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $500.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $146.50 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $40.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $40.50 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $1,898.99 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $99.99 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $65.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $66.60 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $1,898.99 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $42.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $174.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $99.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $200.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $219.00 |
| 181224 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017957 (1); VARIOS; FACTURAS: 025357, 22743, 179, 9448, 181, 2392, 44641, 9091, 4127, 58985, 320608, 0063, A 35561, 231653, 449896, 449862, 449852 | $210.00 |
| 181223 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017956 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS EL 31 DE OCT/08 A PUERTO VALLARTA, JALISCO; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 181223 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017956 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS EL 31 DE OCT/08 A PUERTO VALLARTA, JALISCO; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $2,887.56 |
| 181223 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017956 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS EL 31 DE OCT/08 A PUERTO VALLARTA, JALISCO; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $500.00 |
| 181222 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220017947 (1); RENTA DE SALON PARA EVENTOS, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 14974 | $46,419.75 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $57.50 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $1,192.87 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $155.20 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $497.18 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $235.20 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $77.60 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $55.80 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $1,976.76 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $155.20 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $429.99 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $319.01 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $358.34 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $455.06 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $910.00 |
| 181221 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200015 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 93463, 0021138, 34857, 4770, 95168, 4786, 12188, 34945, 12608, 101085, 4470, 203285, 33066, 4832, 36069 | $1,233.00 |
| 181214 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018143 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DEL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 11232 | $5,539,732.00 |
| 181214 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220018143 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DEL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 11232 | $3,908,337.00 |
| 181213 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220017939 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 2735.; FACTURAS: 8746 | $63,664.00 |
| 181212 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ESFERA CREATIVA, S.C. | ESFERA CREATIVA, S.C..- CR 220017542 (1); COMPRA DE POSTER MOTIVACIONALES CON MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA LABORAL 2008; FACTURAS: 0065 | $6,996.60 |
| 181211 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-005/08; FACTURAS: A 146 | $977,669.67 |
| 181210 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-EQP-AD-236/08; FACTURAS: 0436 | $233,947.81 |
| 181209 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220017955 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALLE ALDAMA NO.624 DEL 30/AGO AL 30/SEPT DE 2008; FACTURAS: 100440528 | $232.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $312.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $63.25 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $765.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $23.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $384.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $327.98 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $140.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $115.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $148.58 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $285.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $54.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $108.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $19.90 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $575.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $238.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $137.50 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $113.90 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $195.50 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $987.90 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $220.01 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $156.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $71.30 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $176.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $133.40 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $663.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $24.58 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $100.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $190.01 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $105.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $119.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $70.00 |
| 181207 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010040 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 71729, 1178, 71315, 42000, 361172, 374164, 56671, 1748, 69865, 104, 56029, 9648, 30205, 2273, 33451, 8992 | $92.10 |
| 181206 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018124 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5848 | $2,500,000.00 |
| 181205 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220018123 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5852 | $2,500,000.00 |
| 181203 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220018114 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 0009 | $9,200.00 |
| 181201 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 05 | BARBA MICHEL HUGO | BARBA MICHEL HUGO.- CR 220018059 (1); TRABAJO SOBRE DESARROLLO HUMANO (INVESTIGACION Y DESARROLLO); FACTURAS: 022 | $50,000.00 |
| 181200 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 220018049 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA PENAL; FACTURAS: 0010 | $11,155.00 |
| 181199 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220018028 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5675 DEL MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 11476 | $191,979.28 |
| 181198 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017978 (1); SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE CONTADORA DE BILLETES EN EL MOD.REC. EN MDO. MEXICALITZINGO; FACTURAS: 33955 | $1,227.83 |
| 181197 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220017965 (1); COOPERACION DIRECTA EN LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0009 | $12,075.00 |
| 181196 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS | RUIZ VELASCO JOSE DE JESUS.- CR 220017926 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 55/08 OFICIO 1611/08; FACTURAS: RECIBO | $190.82 |
| 181195 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220017843 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 11 AL 30 DE SEPT. 2008 EN INSPECCION A MERCADOS Y ESP. ABIERTOS; FACTURAS: 2566 | $3,703.00 |
| 181194 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017840 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 3 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2008 DEL INMUBELE LOS ARCOS; FACTURAS: 2688 | $5,554.50 |
| 181193 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017839 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 3 DE SEPT. AL 2 DE OCT. 2008 EN UND. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2650 | $5,554.50 |
| 181192 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017836 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 1 AL 31 DE OCT. 2008 EN GHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 2817 | $5,980.00 |
| 181191 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017835 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 1 AL 31 DE OCT. 2008, UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 2825 | $5,554.50 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $102.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $102.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $37.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $95.70 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $19.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $650.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $30.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $86.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $86.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $37.00 |
| 181190 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL | RUIZ LOPEZ JUAN MANUEL.- CR 220017828 (1); VIAT.P/ASISTIR A LA RUEDA D/PRENSA Y VARIOS EVENTOS C/MOTIVO PREMIO FED.DESDE LO LOCAL EN LEON,GTO.; FACTURAS: 97973, 91471, 67136, 2990, 1424737, 355073, 913434, 171931, 1394030, 568365, 307166 | $86.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $30.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $130.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $195.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $40.02 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $182.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $26.90 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $95.90 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $195.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $221.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $69.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $913.01 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $182.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $221.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $914.25 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $50.01 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $195.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $182.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $42.50 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $290.00 |
| 181186 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010047 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NÚM. 03, DEL 04 DE JUNIO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 364673, 1249, 556, 1206506, 94025, 4823, 94835, 67460, 95371, 67666, 95984, 4838, 96576, 97114, 5693, 97765, 4852, 9842 | $52.90 |
| 181184 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220017988 (1); PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION NO.5 Y ULTIMA DE EJERCICIO 2008 AL CONSEJO DE ZONA METROPOLITAN; FACTURAS: OFICIO | $27,144,000.00 |
| 181183 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220017825 (1); HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION P/RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS; FACTURAS: 4840 | $2,932.50 |
| 181182 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220017821 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 080 | $18,375.00 |
| 181181 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220017819 (1); ASESORIA POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0012 | $4,025.00 |
| 181180 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220017818 (1); ASESORIA POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0008 | $4,025.00 |
| 181179 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017792 (1); COMPRA DE CINTA AISLANTE DE HULE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10139 | $221.38 |
| 181178 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017791 (1); COMPRA DE FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL 13 WTS, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 9983 | $583.63 |
| 181177 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220017790 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 253 | $11,475.00 |
| 181176 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220017789 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 251 | $69,000.00 |
| 181175 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220017788 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ESTRADOS Y ESCENARIOS, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3630 | $34,500.00 |
| 181174 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARAJAS RUBIO MARICELA | BARAJAS RUBIO MARICELA.- CR 220017694 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA DIRECCION DE EDUCACION EN PEDRO MORENO 1521; FACTURAS: 001 | $10,724.43 |
| 181173 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220017691 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN GHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 2610 | $5,980.00 |
| 181172 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220017671 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACION EN DESAYUNO DEL DIA 01 DE NOV/08; FACTURAS: 0946 | $3,960.00 |
| 181171 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA | ZATARAIN MARAVELES ANA ROSA.- CR 220017659 (1); IMPRESION DE LONA CALIDAD FOTOGRAFICA EN ALTA RESOLUCION CON MEDIDA 2.24 X 2.24 MTS; FACTURAS: 1760 | $1,449.00 |
| 181170 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V..- CR 220017654 (1); ELABORACION PROYECTO CONCEPTUAL DE ARTE EN ESPACIO PUBLICO; FACTURAS: 013 | $31,510.00 |
| 181169 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220017651 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 061 | $11,050.00 |
| 181168 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220017650 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 711 | $11,050.00 |
| 181166 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | SISELECTRON, S.A. DE C.V. | SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220014657 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0228 | $9,378.25 |
| 80765 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB1443 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 0139 | $131,231.06 |
| 80764 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-DEP-IHS-CI-213/08; FACTURAS: 1221 | $1,461,773.36 |
| 80763 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2331 | $268,951.31 |
| 80762 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | TEKTON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1432 (1); PAGO DEL 50% ANT.DSM-AP-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0314 | $1,000,395.50 |
| 80761 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-007/08; FACTURAS: 3229 | $1,024,295.99 |
| 80760 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1389 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 113 | $203,665.00 |
| 80760 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1389 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 113 | $-61,099.50 |
| 80759 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1226 (1); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 249 | $66,946.67 |
| 80759 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1226 (1); PAGO DE LA EST. 3FIN. OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 249 | $-33,473.66 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,328.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,730.62 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,525.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,056.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,617.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,191.84 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,683.94 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $241.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $253.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,989.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,682.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,529.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,121.10 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $253.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,218.75 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,206.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,892.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,926.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,732.76 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,687.25 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,909.80 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,666.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,230.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,816.20 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,230.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,600.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $222.05 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $409.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,332.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,589.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,299.63 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $224.25 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $207.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,110.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $718.40 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $76.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $514.14 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $921.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,087.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,749.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,273.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,685.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,057.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,841.25 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $705.97 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,427.20 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,281.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,362.60 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $505.14 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,966.20 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $1,622.80 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $280.80 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,384.90 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $632.50 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $2,420.02 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,800.00 |
| 80758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: A204246, A204247, A204248, A204249, A206022, A206176, A206021, A206020, A206019, A207330, A207331, A207329, 41145B, AI4998 | $3,542.50 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $471.50 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $172.50 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $1,501.88 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $867.97 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $2,553.23 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $632.50 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $1,554.32 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $4,083.54 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $256.93 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $1,633.48 |
| 80757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 34604, 57768, 57765, 2437, 53883, 54111, 54112, 88614, 54118, 3108 | $108.42 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $10,226.72 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $2,344.00 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $2,980.00 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $977.50 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $10,226.72 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $1,465.35 |
| 80756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1424, 1499, 1512, 1516, 1513, 1514, 1518 | $747.50 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $141.45 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $4,874.30 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $233.22 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $897.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $951.51 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $31.05 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $414.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $5,117.50 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $127.42 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $2,300.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $679.65 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $330.05 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $304.75 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $400.20 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $682.81 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $4,954.20 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $77.60 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $231.84 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $222.76 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $4,073.30 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $60.95 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $245.86 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $132.25 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $101.66 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $1,451.76 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $2,504.70 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $294.40 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $2,978.50 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $85.10 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $1,378.85 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $344.94 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $229.54 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $122.59 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $5,215.25 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $296.70 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $91.31 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $1,104.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $121.61 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $659.29 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $12.65 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $115.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $1,366.20 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $469.20 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $224.25 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $2,300.00 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $308.20 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $64.01 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $192.05 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $2,166.60 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $793.50 |
| 80755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220933 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5234, 4929, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5081, 5108, 5109, 5110, 5111, | $86.25 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,812.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $253.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,994.10 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $913.10 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,018.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $908.50 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,580.60 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $220.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,403.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,037.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,512.25 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $3,238.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $177.10 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,002.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $908.50 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $6,072.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,504.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $144.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,247.75 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,433.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,497.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $947.60 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $4,655.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,895.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $220.84 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,248.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,258.60 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $473.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,875.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $276.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $3,024.50 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $121.90 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $3,827.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $343.85 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $732.55 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,083.30 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $454.25 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $4,991.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,999.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $230.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,247.75 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $701.50 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $564.65 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,863.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,306.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,378.20 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,258.60 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $2,226.40 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $313.91 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $473.80 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $60.95 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $1,403.00 |
| 80754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2514, 2545, 2549, 2563, 2619, 2657, 2712, 2724, 2725, 2739, 2752, 2753, 2754, 2756, 2757, 2760, 2762, 28 | $225.40 |
| 80753 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220017960 (1); IMPRESION DE FOLLETOS PARA PROMOCION DE GDL. 2010 DEL IX CONGRESO INTERNAC. D/CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 7596 | $11,137.75 |
| 80752 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220017959 (1); IMPRESION DE CARTELES Y CARPETAS DE SEMINARIO EN DERECHO POLICIAL; FACTURAS: 7541 | $6,900.00 |
| 80751 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017949 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 570330, 569495 | $453.18 |
| 80751 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017949 (1); SUMINISTRO DE 1354 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 570330, 569495 | $6,289.74 |
| 80750 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017948 (1); SUMINISTRO DE 150 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNCIPAL; FACTURAS: 1840101 | $747.00 |
| 80749 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017934 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 12157 | $71,875.00 |
| 80748 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51812, 51813, 51816, 51817, 51838, 51843, 51844, 51846 Y; FACTURAS: 51851 | $22,470.00 |
| 80748 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51812, 51813, 51816, 51817, 51838, 51843, 51844, 51846 Y; FACTURAS: 51851 | $24,979.15 |
| 80748 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017933 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51812, 51813, 51816, 51817, 51838, 51843, 51844, 51846 Y; FACTURAS: 51851 | $14,493.15 |
| 80747 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017932 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51779, 51780, 51806, 51809, 51810 Y; FACTURAS: 51811 | $20,206.35 |
| 80747 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017932 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51779, 51780, 51806, 51809, 51810 Y; FACTURAS: 51811 | $20,467.80 |
| 80747 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220017932 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51779, 51780, 51806, 51809, 51810 Y; FACTURAS: 51811 | $18,152.10 |
| 80746 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53040 | $374.50 |
| 80746 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53040 | $1,198.40 |
| 80746 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017931 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53040 | $3,460.38 |
| 80745 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 53028 Y; FACTURAS: 53032 | $821.70 |
| 80745 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 53028 Y; FACTURAS: 53032 | $1,830.15 |
| 80745 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220017930 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 53028 Y; FACTURAS: 53032 | $9,337.50 |
| 80744 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017929 (1); COMPRA DE 1 NO BREAK PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 61091 | $162,304.10 |
| 80743 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017922 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8606 | $31,050.00 |
| 80742 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017921 (1); SUMINISTRO DE 194 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 570277 | $966.12 |
| 80741 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220017920 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5135 | $1,663.94 |
| 80740 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220017919 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 5271 | $4,434.40 |
| 80739 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39377, 39378, 39399, 39400 Y; FACTURAS: 39401 | $64,392.91 |
| 80739 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39377, 39378, 39399, 39400 Y; FACTURAS: 39401 | $751.00 |
| 80739 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39377, 39378, 39399, 39400 Y; FACTURAS: 39401 | $23,002.14 |
| 80739 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017918 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39377, 39378, 39399, 39400 Y; FACTURAS: 39401 | $1,238.40 |
| 80738 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017917 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 39444 D | $524.30 |
| 80737 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220017916 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42495 | $15,347.01 |
| 80737 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220017916 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42495 | $3,070.90 |
| 80737 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220017916 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42495 | $10,564.09 |
| 80736 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154219 | $449.40 |
| 80736 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154219 | $1,790.11 |
| 80736 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017913 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154219 | $15,906.55 |
| 80735 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 153967 Y; FACTURAS: 154074 | $28,806.63 |
| 80735 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 153967 Y; FACTURAS: 154074 | $261.45 |
| 80735 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017912 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 153967 Y; FACTURAS: 154074 | $3,436.20 |
| 80734 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017908 (1); SUMINISTRO DE 1520 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 569900 | $7,569.60 |
| 80733 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220017838 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 278 | $22,896.50 |
| 80732 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220017837 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0246 | $19,550.00 |
| 80731 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017831 (1); DESMONTAJE DE TURBINA Y MONTAJE NUEVAMENTE E INSTALACION DE FLECHA EN OFICINAS DE PEDRO MORENO; FACTURAS: 1828 | $3,530.50 |
| 80730 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017830 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 1830 | $10,000.00 |
| 80729 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017829 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1534 | $1,685.00 |
| 80728 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017827 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA JEFATURA DE INFORMACION Y DISEÑO DE JUEGOS PANAMERICANOS 2011; FACTURAS: 64441 | $1,431.06 |
| 80727 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220017822 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ELEVADOR INSTALADO EN EL ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 0473 | $4,462.00 |
| 80726 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017815 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 494617 | $11,438.48 |
| 80725 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017813 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 494365 | $68,630.85 |
| 80724 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017812 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA.; FACTURAS: 01 494859 | $11,438.48 |
| 80723 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017811 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA.; FACTURAS: 01 494364 | $45,753.90 |
| 80722 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017810 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA.; FACTURAS: 01 494154 | $22,876.95 |
| 80721 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220017809 (1); COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA,GANCHOS DE INSPECCION Y GALON DE TINTA AZUL, INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14928 | $3,278.87 |
| 80720 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220017808 (1); COMPRA DE HOJAS CONTINUAS BLANCAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 09366 | $6,552.13 |
| 80719 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017807 (1); COMPRA DE CAFE, TE Y CUCHARAS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: B 29040 | $922.50 |
| 80718 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017804 (1); COMPRA DE VINO TINTO Y BLANCO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 29041 | $21,528.00 |
| 80717 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS 48619, 48684 Y; FACTURAS: 48724 | $45,516.73 |
| 80717 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS 48619, 48684 Y; FACTURAS: 48724 | $13,931.40 |
| 80717 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017803 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGANA SIN, FACTURAS 48619, 48684 Y; FACTURAS: 48724 | $12,425.91 |
| 80716 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48479Y; FACTURAS: 48542 | $46,455.93 |
| 80716 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48479Y; FACTURAS: 48542 | $10,644.75 |
| 80716 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 48479Y; FACTURAS: 48542 | $15,104.34 |
| 80715 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15525 | $411.95 |
| 80715 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15525 | $2,321.90 |
| 80714 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017798 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 31932 | $6,227.08 |
| 80713 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017797 (1); COMPRA D4E CAMARAS PARA CARRETILLA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 31923 | $989.00 |
| 80712 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017796 (1); COMPRA DE ROLLOS DE MALLA CRIBA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31922 | $2,537.48 |
| 80711 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220017795 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 2730.; FACTURAS: 2847 | $65,550.00 |
| 80710 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017794 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: A 83434 | $8,423.30 |
| 80709 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017793 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 89518 | $1,534.22 |
| 80708 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017787 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: A000277908 | $2,303.80 |
| 80707 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39110, 39111, 39131, 39137, 32145, 39163, 39183 Y; FACTURAS: 39184,39185 | $99,883.02 |
| 80707 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39110, 39111, 39131, 39137, 32145, 39163, 39183 Y; FACTURAS: 39184,39185 | $6,349.50 |
| 80707 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39110, 39111, 39131, 39137, 32145, 39163, 39183 Y; FACTURAS: 39184,39185 | $44,434.53 |
| 80707 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39110, 39111, 39131, 39137, 32145, 39163, 39183 Y; FACTURAS: 39184,39185 | $3,457.80 |
| 80706 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 39251, 39252, 39265, 39273, 39286, 39298, 39299 Y; FACTURAS: 39300 | $98,238.47 |
| 80706 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 39251, 39252, 39265, 39273, 39286, 39298, 39299 Y; FACTURAS: 39300 | $1,947.40 |
| 80706 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 39251, 39252, 39265, 39273, 39286, 39298, 39299 Y; FACTURAS: 39300 | $45,658.99 |
| 80706 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017785 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 39251, 39252, 39265, 39273, 39286, 39298, 39299 Y; FACTURAS: 39300 | $614.70 |
| 80705 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017784 (1); SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 32375 | $8,110.38 |
| 80704 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06449, 06450, 06467 Y; FACTURAS: 06468 | $4,571.64 |
| 80704 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06449, 06450, 06467 Y; FACTURAS: 06468 | $41,901.00 |
| 80704 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017783 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06449, 06450, 06467 Y; FACTURAS: 06468 | $1,356.00 |
| 80703 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017782 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06469 Y; FACTURAS: 06470 | $1,011.15 |
| 80703 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017782 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06469 Y; FACTURAS: 06470 | $23,320.10 |
| 80703 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017782 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06469 Y; FACTURAS: 06470 | $2,049.00 |
| 80702 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 70731, 70764 | $39,938.82 |
| 80702 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 70731, 70764 | $744.00 |
| 80702 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220017781 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 70731, 70764 | $673.00 |
| 80701 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017779 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 7219 | $2,258.03 |
| 80700 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | D. SINDICATURA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017778 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 7217 | $3,159.05 |
| 80699 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017693 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 1807 | $2,070.00 |
| 80698 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017692 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPTO. DE TIANGUIS; FACTURAS: 1806 | $4,485.00 |
| 80697 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017680 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1531 | $2,154.00 |
| 80696 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017665 (1); DERIVADOS D/TAPIZADO D/LAS CORDERAS REPARACION D/PIEL D/SILLONES Y TAPIZADO D/ASIENTOS E/REG. CIVIL; FACTURAS: 2444 | $9,918.37 |
| 80695 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017662 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AL AREA DEL PASILLO DE REGIDORES; FACTURAS: 1699 | $5,865.00 |
| 80694 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220017657 (1); COMPRA DE SELLOS DE CLAUSURA IMPRESOS EN APOYO A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 6487 | $7,475.00 |
| 80693 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220017655 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO DE MERCADO CUALITATIVO SOBRE ESTRATOS SOCIALES DEL MPIO.; FACTURAS: 1265 | $78,200.00 |
| 80691 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017639 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 84981 | $1,858.37 |
| 80690 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 84980 | $8,099.34 |
| 80689 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017637 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 84963 | $11,854.44 |
| 80688 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017630 (1); GAS LP FACT.463748,464074,464551,464710,464855,465028,465178,465353,465642,465795 Y; FACTURAS: 465956 | $8,199.20 |
| 80687 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017628 (1); GAS LP FACT. 389736,9913,390109,0280,0491,0672,0862,1025,1239,1427,1531,1841,1646,2040,2216,2445 Y; FACTURAS: 392630 | $13,772.44 |
| 80686 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220017626 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 47581 | $86,430.48 |
| 80685 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 220017551 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECAS PUBLIAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 10429 | $11,191.10 |
| 80684 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220017505 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2053, 2114 | $259.33 |
| 80684 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220017505 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE AREAS DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2053, 2114 | $836.63 |
| 80683 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220014969 (1); RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS AREAS DE PALACIO; FACTURAS: 2790 | $4,642.45 |
| 80682 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014952 (1); COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 31273 | $15,157.00 |
| 80681 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014739 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 5400 | $1,301.80 |
| 80680 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | NECTRON, S.A. DE C.V. | NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220014599 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 226115 | $2,957.07 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017928 (13); COMPRA DE 12 IMPRESORAS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 61013 | $53,751.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017927 (13); COMPRA DE 13 ESCANER DIGITAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 60993 | $20,092.80 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MILIPOL, S.A. DE C.V. | MILIPOL, S.A. DE C.V..- CR 220017663 (13); EQUIPO DE VISION COCTURNA, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1782 | $11,587.40 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1428 (10); 30% POR TALLER Y CAMPAÑA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL ESP. PARQUE CENTENARIO PROY.14039ESC013; FACTURAS: 0320 | $21,505.50 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1427 (10); 30% ANT. TALLER Y CAMPAÑA PLANEACION Y CONSERVACION DEL ESP. PARQUE CENTENARIO PROY.14039 ESC013; FACTURAS: 0326 | $21,505.50 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1426 (10); 30% ANT. TALLER Y CAMPAÑA DE PLANEACION Y CONSERVACION DEL ESP. LOMAS DEL PEDREGAL PROY. 14039ESC002; FACTURAS: 0327 | $21,505.50 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1425 (10); 30% ANT. TALLER Y CAMPAÑA DE PROM. Y PART. SOCIAL DE ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL PROY. 14039 ESC002; FACTURAS: 0325 | $21,505.50 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1424 (10); 2O PAGO 30% POR TORNEO DE FUTBOL PARA EL PROY.14039 ESC002; FACTURAS: 006 | $9,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1423 (10); 2O PAGO POR TORNEO DE PUTBOL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 007 | $9,000.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1422 (10); 2O PAGO DEL 30% POR TORNEO DE FUTBOL PROY.14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 004 | $9,000.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1590 | $1,796,987.33 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1435 (16); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CMG-AD-254/08; FACTURAS: 0510 | $782,919.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1380 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0329 | $234,600.00 |
| 181165 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1431 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-051/08; FACTURAS: 013 | $1,000,000.00 |
| 181164 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SEMEX S.A. | SEMEX S.A..- CR OPB1379 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-192/08; FACTURAS: G-GDL-005345 | $1,082,198.88 |
| 181163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA OCHOA SERVANDO | VILLANUEVA OCHOA SERVANDO.- CR 220018094 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO | RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO.- CR 220018093 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO | RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO.- CR 220018092 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA TELLO LUIS FELIPE | RIVERA TELLO LUIS FELIPE.- CR 220018091 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO ESPINOZA ROSA MARIA | RICO ESPINOZA ROSA MARIA.- CR 220018090 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE | RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE.- CR 220018089 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OTERO GUETA BENITO JERSAYN | OTERO GUETA BENITO JERSAYN.- CR 220018088 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA VILLASENOR GUSTAVO | LUNA VILLASENOR GUSTAVO.- CR 220018087 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR | LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR.- CR 220018086 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL | JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL.- CR 220018085 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE | IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE.- CR 220018084 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO SALDANA MIGUEL ANGEL | HARO SALDANA MIGUEL ANGEL.- CR 220018083 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRERO SANTOS HECTOR | GUERRERO SANTOS HECTOR.- CR 220018082 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA ORTIZ RODOLFO | GUERRA ORTIZ RODOLFO.- CR 220018081 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL | GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL.- CR 220018080 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI | GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI.- CR 220018079 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA PEREZ OSCAR | GARCIA PEREZ OSCAR.- CR 220018078 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ ALFREDO | FLORES MARTINEZ ALFREDO.- CR 220018077 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN | ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN.- CR 220018076 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION | DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION.- CR 220018075 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO REYES LUIS GERARDO | DELGADO REYES LUIS GERARDO.- CR 220018074 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO | DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO.- CR 220018073 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA | CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA.- CR 220018072 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA CASTANON JESSICA | CASTANEDA CASTANON JESSICA.- CR 220018071 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO | AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO.- CR 220018070 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 181138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS SANCHEZ RICARDO | ARIAS SANCHEZ RICARDO.- CR 220018069 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,360.00 |
| 80679 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1420 (1); PAGO DE LA EST.9 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1131 | $189,783.88 |
| 80679 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1420 (1); PAGO DE LA EST.9 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1131 | $-94,891.94 |
| 80678 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1418 (1); PAGO DEL 505 ANT. DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 366 | $1,000,000.00 |
| 80677 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1417 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-027/08; FACTURAS: 0953 | $1,070,514.21 |
| 80676 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1416 (1); PAGO DEL 505 ANT. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 165 | $1,764,753.36 |
| 80675 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1415 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1132 | $1,027,588.51 |
| 80674 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1390 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 112 | $185,725.00 |
| 80674 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1390 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 112 | $-55,717.50 |
| 80673 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00027 | $155,523.16 |
| 80673 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00027 | $-46,656.95 |
| 80672 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1386 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0413 | $261,764.72 |
| 80672 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1386 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0413 | $-78,529.42 |
| 80671 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1384 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0404 | $271,366.70 |
| 80671 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1384 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0404 | $-81,410.01 |
| 80670 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1382 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1337 | $332,047.07 |
| 80670 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1382 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1337 | $-99,614.12 |
| 80669 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1375 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-009/08; FACTURAS: 2369 | $394,112.40 |
| 80668 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARENA S.A. DE C.V..- CR OPB1373 (1); PAGO DEL 5'% ANT. DSM-MÀV-RM-CI-035/08; FACTURAS: 0800 | $1,718,866.69 |
| 80667 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB1361 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-023/08; FACTURAS: 420 | $975,592.30 |
| 80666 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1351 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 361 | $178,611.13 |
| 80666 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1351 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 361 | $-53,583.34 |
| 80665 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1094 (1); PAGO DE EST. 4FIN DSM-MPAV-RM-AD-010/08; FACTURAS: 683 | $346,555.93 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $5,508.50 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $368.64 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $10,370.70 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $115.00 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $115.00 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $2,589.76 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $891.25 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $600.25 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $1,669.25 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $6,309.91 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $1,739.95 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $801.55 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $2,070.00 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $115.00 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $2,013.14 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $1,144.25 |
| 80664 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8385, 8444, 8442, 8421, 8446, 8447, 8432, 8439, 8434, 8433, 8429, 8425, 8424, 8422, 8452, 8450, 8449 | $686.55 |
| 80663 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 719, 779, 743, 752 | $3,680.00 |
| 80663 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 719, 779, 743, 752 | $7,056.40 |
| 80663 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 719, 779, 743, 752 | $7,508.35 |
| 80663 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 719, 779, 743, 752 | $4,077.90 |
| 80662 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5585, 5786, 5789, 5790, 6292 | $0.01 |
| 80662 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5585, 5786, 5789, 5790, 6292 | $2,952.97 |
| 80662 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5585, 5786, 5789, 5790, 6292 | $5,809.79 |
| 80662 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5585, 5786, 5789, 5790, 6292 | $10,000.00 |
| 80662 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5585, 5786, 5789, 5790, 6292 | $1,012.00 |
| 80661 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3490, 3498, 3496 | $10,000.00 |
| 80661 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3490, 3498, 3496 | $10,000.00 |
| 80661 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3490, 3498, 3496 | $920.00 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $115.00 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $115.00 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $1,282.78 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $1,421.40 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $115.00 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $484.86 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $425.85 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $115.00 |
| 80660 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9502, 9493, 9478, 9474, 9473, 9464, 9463, 9462, 9458 | $115.00 |
| 80659 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8387, 8448, 8401 | $1,216.14 |
| 80659 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8387, 8448, 8401 | $9,989.08 |
| 80659 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8387, 8448, 8401 | $1,006.25 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $4,801.25 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $1,437.50 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $1,104.00 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $920.00 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $920.00 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $828.00 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $1,518.00 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $914.25 |
| 80658 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3511, 3520, 3522, 3515, 3518, 3516, 3512, 3519, 3523 | $1,184.50 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $65.96 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $250.99 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $326.03 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $812.70 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $2,789.09 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $645.82 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $7,293.01 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $1,316.71 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $501.72 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $882.86 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $132.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $2,949.65 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $9,970.40 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $326.14 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $648.08 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $74.75 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $126.64 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $4,938.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $1,907.05 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $1,569.06 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $189.78 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $132.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $4,179.10 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $132.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $132.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $5,743.10 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $9,964.15 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $254.50 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $3,538.24 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $704.76 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $229.77 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $132.25 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $459.45 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80657 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2726, 34545, 34556, 34561, 34563, 34564, 34565, 34571, 45171, 45173, 45174, 45178, 45180, 45181, | $130.00 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $1,330.01 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $100.01 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $4,122.75 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $7,159.90 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $276.65 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $4,374.76 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $284.15 |
| 80656 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3771, 4000, 4001, 4002, 4003, 4026, 4027, 4033 | $2,509.02 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $9,180.91 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $1,554.94 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $3,174.00 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $2,118.41 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $1,577.80 |
| 80655 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCINOES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5092, 5113, 5115, 5123, 5124, 5126 | $981.95 |
| 80654 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220907 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5058, 5114 | $1,978.00 |
| 80654 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220907 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5058, 5114 | $5,447.48 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $5,226.23 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $1,966.50 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $2,043.99 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $1,021.99 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $1,045.25 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $1,045.25 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $9,576.97 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $1,021.99 |
| 80653 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220840 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 13156, 13710, 13729, 13793, 13828, 13752, 13753, 13771, 13805 | $2,043.99 |
| 80652 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220017951 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 020106 | $6,116,699.58 |
| 80651 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017944 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,508,205.52 |
| 80651 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017944 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,513,675.87 |
| 80650 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220017686 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 341048, 81674 | $250.00 |
| 80650 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220017686 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DE SERVICIOS MUNICIPALES; FACTURAS: 341048, 81674 | $1,750.00 |
| 80649 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017684 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 10913 | $1,284.00 |
| 80648 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220017682 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1532 | $4,424.00 |
| 80647 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D..- CR 220017675 (1); APORTACION PARA LA XXXII EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA; FACTURAS: 0214 | $85,000.00 |
| 80646 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017664 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LAVADORAS DE AIRE DE PALACIO; FACTURAS: 1735 | $8,832.00 |
| 80645 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017660 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AREA DEL SITE EN PALACIO; FACTURAS: 1706 | $6,267.50 |
| 80644 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220017658 (1); REPORTE DE INSPECCION, ACTAS DE INFRACCION EN APOYO A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 7584 | $3,996.25 |
| 80643 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017652 (1); IMPRESION DE 2000 ETIQUETAS CALCOMONIAS EN 2 TINTAS, DE PROGRAMA "CASA EN PROCESO DE REGULARIZACION; FACTURAS: 3518 | $2,817.50 |
| 80641 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017605 (1); COMPRA DE SILLAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 276193 | $10,788.00 |
| 80635 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220017586 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS DE OCT. 2008 PARA SISTEMAS; FACTURAS: 5978 | $59,398.89 |
| 80634 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220017585 (1); ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO DE SUPERACION PERSONAL, CUSUPE DEL 28 AL 30 DE OCT. 2008; FACTURAS: 2847 | $38,927.50 |
| 80633 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017582 (1); SUMINISTRO DE 753 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 570059, 569880 | $2,788.80 |
| 80633 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017582 (1); SUMINISTRO DE 753 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 570059, 569880 | $961.14 |
| 80632 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017575 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 200936 | $8,680.59 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $450.00 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $136.30 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $63.00 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $599.00 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $180.00 |
| 80631 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUNOZ LUCIA | SOLANO MUNOZ LUCIA.- CR 220017553 (1); COMPRA DE PAPELERIA P/CULTURA Y CENTROS CULTUALES, UN PERCHERO P/CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 126047, 218536, 5832 | $55.30 |
| 80630 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017475 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE, RASTRO MPAL. ORDEN 3486.; FACTURAS: 6015 | $103,500.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $11,155.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $5,865.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $714.45 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $878.55 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $190.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,380.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $11,155.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,335.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $9,971.40 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,725.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,073.99 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $4,025.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,544.90 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,380.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $48.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,316.95 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $19.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $209.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $4,025.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $547.20 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,950.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $10,925.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $104.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $828.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,380.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,435.20 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $154.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $170.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $43.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $414.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $771.97 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $3,047.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $903.45 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $19.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $43.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $657.14 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $10,580.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $195.73 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,150.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $9,910.13 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $7,500.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $4,025.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $522.04 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $828.59 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $331.37 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $763.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $82.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $50.40 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $190.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,291.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $67.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $21.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $19.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $25.40 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $228.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $460.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $8,005.30 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $3,450.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $151.80 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $411.85 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $10,925.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $300.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $170.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $4,830.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $11,270.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $620.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $4,424.63 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $1,312.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $3,758.65 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $290.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $322.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $336.00 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $793.50 |
| 80629 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400061 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 2 DE ABRIL AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 35579, 35636, 16924230, 82299, 0020874, 0020919, 0020994, 0021029, 0021143, 8147, 0021225, 0021 | $45.60 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $11,199.85 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $1,049.83 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $1,402.35 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $11,189.50 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $2,940.57 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $1,774.98 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $3,840.56 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $1,155.42 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $3,335.59 |
| 181137 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2436, 2438, 2440, 2446, 2455, 2450, 2443, 2445, 2453 | $2,545.43 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $224.25 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $89.00 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $471.50 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $75.20 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $9.30 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $16.50 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $110.50 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $88.35 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $71.20 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $8.60 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $21.80 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $75.90 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $102.10 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $32.80 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $180.99 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $433.78 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $433.78 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $345.00 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $512.00 |
| 181136 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 82411 A, 82532 A, OA 0009781, 0894, F 24852, 298518, 24771, OA 0012446, 25603, 303047, OA 0012739, TIU0001333, 11501 K, 314349, 1497 | $194.36 |
| 181131 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220017685 (1); COMPRA DE MESAS DE TRABAJO PARA DIRECCION DE INNOVACION; FACTURAS: 88345 | $1,598.03 |
| 181130 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220017667 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTES PARA ESCOBAS, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 033 | $11,050.00 |
| 181129 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR | LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 220017666 (1); LIBROS EMPASTADOS PARA VARIAS OFICIALIAS DEL REGISTO CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 804 | $9,384.00 |
| 181128 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUROFLEX, S.A. DE C.V. | MUROFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220017621 (1); SALDO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3801 POR EL SERVICIO DE MURO MOBIL PARA DIR.GRAL. DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 5040 | $34,151.55 |
| 181127 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GARMENDIA FLORES IVONNE ALEJANDRA | GARMENDIA FLORES IVONNE ALEJANDRA.- CR 220017601 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DANZA ARABE; FACTURAS: OFICIO | $3,200.00 |
| 181125 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO | RUIZ VELASCO NUÑO ALEJANDRO.- CR 220017595 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DON JUAN TENORIO; FACTURAS: OFICIO | $7,654.00 |
| 181123 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220017591 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 181122 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORDOÑEZ GUIZAR JUAN FERNANDO | ORDOÑEZ GUIZAR JUAN FERNANDO.- CR 220017558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,159.37 |
| 181122 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORDOÑEZ GUIZAR JUAN FERNANDO | ORDOÑEZ GUIZAR JUAN FERNANDO.- CR 220017558 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,656.03 |
| 927 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB1429 (5); 3ER PAGO CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROYECTOS R33; FACTURAS: 003 | $21,562.50 |
| 926 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1414 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $6,250.00 |
| 925 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1413 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 924 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1412 (5); PAGO DE LA 1A UINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 923 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1411 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $6,250.00 |
| 922 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1410 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,000.00 |
| 921 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1409 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 920 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1408 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 919 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1407 (5); 1A QUINCENA DE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 918 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1406 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 917 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1405 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $1,650.00 |
| 916 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1404 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $2,650.00 |
| 915 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1403 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 914 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1402 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 913 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1401 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 912 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1400 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $6,725.00 |
| 911 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1399 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 910 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1398 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOBIEMBRE | $4,900.00 |
| 909 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1397 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1 NOVIMBRE | $4,900.00 |
| 908 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1396 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $8,625.00 |
| 907 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1395 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 906 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1394 (5); 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,900.00 |
| 905 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1393 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $2,800.00 |
| 904 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1392 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a NOVIEMBRE | $4,500.00 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 122 | $319,318.95 |
| 903 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-112/08; FACTURAS: 122 | $-95,795.68 |
| 902 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1356 (5); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA DIR. DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 0201A000275877 | $1,799.00 |
| 181121 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1366 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-024/08; FACTURAS: 109 | $1,034,430.92 |
| 181120 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220017604 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS PARA CONTROL PRESUPUESTAL Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 1189 | $1,725.00 |
| 181120 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220017604 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS PARA CONTROL PRESUPUESTAL Y DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 1189 | $1,725.00 |
| 181119 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220017521 (1); SERVICIOS DE AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS LOS DIAS 07, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 337 | $5,914.29 |
| 181118 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VALENCIA CANDELAS MANUEL | VALENCIA CANDELAS MANUEL.- CR 220017506 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DEL 19 Y 29 DE SEPT. 2008 EN AGUSTIN YAÑEZ Y COL. DIVINA PROVIDENCIA; FACTURAS: 667 | $2,875.00 |
| 181117 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220017393 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 006 | $654.00 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $62.00 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $93.60 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $449.46 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $83.00 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $111.80 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $2,300.00 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $116.10 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $56.90 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $2,162.00 |
| 181116 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500012 (1); GASTO EFECTUADO DEL 31 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 68866, 122311, 112831, 112830, 220-A-000024714, 15329, 832, 19009, 0574, 12608 | $533.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $90.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $64.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $90.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $55.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $55.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $1,992.03 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $50.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $115.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $224.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $39.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $65.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $65.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $178.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $55.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $60.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $115.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $172.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $115.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $137.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $115.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $52.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $115.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $102.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $55.00 |
| 181115 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010051 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 831, 1016, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7605, 1 | $75.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $147.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $390.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $49.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $100.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $158.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $123.51 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $349.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $99.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $115.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $807.88 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $94.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $18.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $430.94 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $23.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $106.30 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $43.90 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $800.40 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $843.06 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $260.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $30.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $14.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $40.03 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $167.50 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $80.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $900.00 |
| 181114 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010039 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: CTP0005047, CTP0005049, 13875, 3876, 22584, 3877, 2864, 2871, 220 A 000024634, 220 A 000024635, 2892, | $506.06 |
| 181111 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220017580 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE OCT. 2008 EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0019 | $5,060.00 |
| 181110 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTAÑEDA JUAREZ CLAUDIA | CASTAÑEDA JUAREZ CLAUDIA.- CR 220017577 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA; FACTURAS: 001 | $9,890.00 |
| 181109 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY.- CR 220017576 (1); SERVICIO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO EN DESARROLLO URBANO DE GDL.; FACTURAS: 90308 | $207,000.00 |
| 181108 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220017323 (1); COMPRA DE VESTUARIO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0074 | $84,272.00 |
| 181107 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220017322 (1); COMPRA DE CALZADO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0076 | $43,516.00 |
| 181104 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C. | SOLUCIONES DE GESTION EN COMUNICACIONES, S.C..- CR 220017668 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1007 | $94,875.00 |
| 181103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 118, 115 | $9,085.57 |
| 181103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 118, 115 | $855.14 |
| 181103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 116, 118, 115 | $8,751.50 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $443.70 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $680.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,940.63 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,157.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $586.50 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,495.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,285.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $3,151.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,782.50 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $479.00 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $1,995.25 |
| 181102 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 130291, 33059, 20945, 390613, 5860, 99518, 121361, 0082, 106836, 6653, 265, 259 | $599.20 |
| 181100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA | BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220017847 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 181099 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017816 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 43,185.96 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5840 | $7,027,748.97 |
| 181098 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220017814 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,928,755.56 |
| 181097 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220017676 (1); PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 28 | $9,200.00 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $250.00 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $74.50 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $40.00 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $804.00 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $260.00 |
| 181096 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220017603 (1); VIATICOS D/CARLOS ALBERTO MUZQUIZ A TUXTLA, GTEZ., CHIAPAS, AL CONGRESO NAC. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS; FACTURAS: 2485, 1558, 17616, 17618, 918, 146864 | $146.50 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $50.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $100.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $10.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $200.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $350.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $18.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $250.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $10.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $10.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $50.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $158.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $47.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $150.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $100.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $10.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $10.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $6,700.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $224.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $33.50 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $150.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $315.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $100.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $50.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $20.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $239.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $50.00 |
| 181095 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220017331 (1); VIAT.D/ANGELICA CERVANTES MTEZ. Y RAFAEL UREÑA FRAUSTO A LA XXXII REUNION NAC.D/CIAPEM ACAPULCO 2008; FACTURAS: 87847, 4859, 4860, 4861, 11725, 11724, 4802, 4603, 11723, 4801, 4601, 4602, 1983, 9926, 4174, 1 | $50.00 |
| 181094 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200011 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1282, 3967, 199032, 1746, 231429 | $23.00 |
| 181094 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200011 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1282, 3967, 199032, 1746, 231429 | $154.00 |
| 181094 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200011 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1282, 3967, 199032, 1746, 231429 | $1,066.05 |
| 181094 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200011 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1282, 3967, 199032, 1746, 231429 | $120.00 |
| 181094 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200011 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1282, 3967, 199032, 1746, 231429 | $1,326.97 |
| 80628 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017608 (1); SERVICIO D/INSTALACION D/PROTECCION D/SIST. D/TIERRA FISICA Y REGULARDAOR D/VOLTAJE E/INSP. DE MDOS.; FACTURAS: 10324 | $9,778.45 |
| 80627 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017606 (1); SERVICIO A SCANNER KODAK DE LA DIRECCION DE GLOSA; FACTURAS: 32572 | $1,552.50 |
| 80626 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220017584 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO. 2686 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0418 | $61,873.45 |
| 80624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220017905 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO | VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220017904 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARELA HERNANDEZ AURORA | VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220017903 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017902 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017901 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAS ESTRADA MARIA ELENA | SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220017900 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220017899 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017898 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220017897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220017895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220017894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220017893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220017892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220017891 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL | POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220017890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220017889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220017888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220017887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220017886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL | NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220017885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220017884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO | MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220017883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220017882 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220017881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA | MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220017880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220017879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220017878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220017877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220017876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ VELASCO WENDY | JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220017875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220017874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220017873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220017872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO | HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220017871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220017870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220017869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220017868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220017867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220017866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220017865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220017864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220017863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220017862 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220017861 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220017860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220017859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220017858 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220017857 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220017856 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220017855 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220017854 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN | CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220017853 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA | CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220017852 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220017851 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220017850 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO | CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220017849 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES | CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220017848 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $2,250.00 |
| 80566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220017846 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220017845 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220017844 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 | $4,500.00 |
| 80563 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB1378 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-025/08; FACTURAS: 4335 | $1,491,563.53 |
| 80562 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1376 (1); PAGO DEL 505 ANT. DSM-MPAV-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1236 | $1,024,269.52 |
| 80561 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V..- CR OPB1372 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-036/08; FACTURAS: 0029 | $1,292,435.00 |
| 80560 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1371 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-021/08; FACTURAS: 0258 | $951,864.26 |
| 80559 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1370 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-026/08; FACTURAS: A368 | $970,974.38 |
| 80558 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1369 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-022/08; FACTURAS: 907 | $511,999.57 |
| 80557 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1368 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-028/08; FACTURAS: 2536 | $953,595.55 |
| 80556 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V..- CR OPB1358 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-020/08; FACTURAS: 337 | $1,048,750.81 |
| 80555 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0113 | $369,444.74 |
| 80555 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0113 | $-110,833.42 |
| 80554 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB1021 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-028/08; FACTURAS: 0432 | $1,799.92 |
| 80553 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 969, 1008, 1093 | $4,945.23 |
| 80553 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 969, 1008, 1093 | $1,679.00 |
| 80553 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 969, 1008, 1093 | $9,719.80 |
| 80552 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1310 | $11,200.00 |
| 80551 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17308, 17309, 17320, 17338, 17337 | $2,062.92 |
| 80551 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17308, 17309, 17320, 17338, 17337 | $1,389.25 |
| 80551 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17308, 17309, 17320, 17338, 17337 | $4,019.95 |
| 80551 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17308, 17309, 17320, 17338, 17337 | $1,816.86 |
| 80551 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17308, 17309, 17320, 17338, 17337 | $1,529.42 |
| 80550 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1179, 1180, 1182, 1199 | $3,314.30 |
| 80550 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1179, 1180, 1182, 1199 | $1,023.50 |
| 80550 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1179, 1180, 1182, 1199 | $10,408.65 |
| 80550 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220921 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1179, 1180, 1182, 1199 | $1,070.79 |
| 80549 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220914 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 35040 | $3,624.24 |
| 80548 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220851 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; FACTURAS: 2073, 2075, 2086, 2091, 2092 | $1,219.00 |
| 80548 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220851 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; FACTURAS: 2073, 2075, 2086, 2091, 2092 | $1,922.80 |
| 80548 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220851 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; FACTURAS: 2073, 2075, 2086, 2091, 2092 | $1,495.58 |
| 80548 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220851 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; FACTURAS: 2073, 2075, 2086, 2091, 2092 | $1,858.40 |
| 80548 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220851 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; FACTURAS: 2073, 2075, 2086, 2091, 2092 | $1,905.67 |
| 80539 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017679 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 26165 | $4,745.02 |
| 80538 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220017677 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 109 | $11,475.00 |
| 80537 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017674 (1); COMPRA DE PINTURA Y ESMALTE, RODILLOS Y EXTENSIONES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01 494005 | $28,655.41 |
| 80536 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017673 (1); COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 03 193435 | $8,890.68 |
| 80535 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017670 (1); COMPRA DE 100 OVEROLES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 26302 | $32,200.00 |
| 80534 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017644 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 17294, 17226 Y; FACTURAS: 17257 | $2,817.50 |
| 80533 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017643 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 17260, 17280 Y; FACTURAS: 17281 | $2,932.50 |
| 80532 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017642 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687, FACTURAS 17246, 17279 Y; FACTURAS: 17289 | $2,587.50 |
| 80531 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017641 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687, FACTURAS 17250, 17229 Y; FACTURAS: 17221 | $5,520.00 |
| 80530 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220017640 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DIR. DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 17223,17277 | $3,910.00 |
| 80529 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 23302 | $3,578.80 |
| 80528 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | SURDY, S.A. DE C.V. | SURDY, S.A. DE C.V..- CR 220017635 (1); COMPRA DE CINTA PARA DUCTO DE 30 M PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 30344 | $1,042.13 |
| 80527 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017632 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 12152 | $1,035.00 |
| 80526 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220017631 (1); COMPRA DE FOLLETOS RUTA TURISTICA VERSION ESPAÑOL, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 16914 | $52,267.50 |
| 80524 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017618 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 13638 | $20,601.96 |
| 80523 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220017616 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 3638,3641 | $5,718.01 |
| 80522 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220017615 (1); COMPRA DE CAMISAS TIPO MILITAR, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2675 | $88,975.39 |
| 80521 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017613 (1); COMPRA DE 1 DIABLO BODEGUERO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A2067 | $487.60 |
| 80520 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017612 (1); COMPRA DE 25 PZAS. DE BOLAS DE MECATILLO 2 CABOS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A2066 | $846.98 |
| 80519 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220017611 (1); COMPRA DE 5 DISCOS DE CORTE DE METAL DE 14" PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: A2060 | $225.00 |
| 80518 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220017609 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE SEPT. 2008 EN CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 2749 | $1,633.00 |
| 80517 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017581 (1); SUMINISTRO DE 442 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 568899, 568900 | $1,035.84 |
| 80517 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017581 (1); SUMINISTRO DE 442 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 568899, 568900 | $1,165.32 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80516 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017578 (1); ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOC. 2008 DE LOS VEHICULOS DE DIRECCION DE CATASTO; FACTURAS: 152900, 152904, 152908, 152916, 152920, 152924, 152939, 152940, 152950, 152971, 152972, 152974, 152975, 152979, | $330.00 |
| 80515 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017567 (1); COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 60953 | $57,040.00 |
| 80514 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017566 (1); COMPRA DE UN SCANNER PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 60927 | $4,557.45 |
| 80513 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220017565 (1); COMPRA DE MEMORIA RAM PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 60926 | $8,211.00 |
| 80512 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017563 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 39035, 39036; FACTURAS: 39092 | $44,238.78 |
| 80512 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017563 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 39035, 39036; FACTURAS: 39092 | $706.80 |
| 80512 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220017563 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 39035, 39036; FACTURAS: 39092 | $471.10 |
| 80511 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017562 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CTOS. DE ED. POP. Y ACAD. MPALES.; FACTURAS: 702 | $624.11 |
| 80510 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017561 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REL. INT. Y CIUDS. HERMANAS; FACTURAS: 70341 | $393.42 |
| 80509 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017560 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 70337 | $11,415.48 |
| 80508 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017559 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS MUSEOS DE LA CIUDAD, RAUL ANGUIANO Y MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 62950 | $3,613.21 |
| 80507 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220017557 (1); COMPRA DE TONER PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 1446 | $3,250.48 |
| 80506 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017555 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 7961 | $14,706.20 |
| 80505 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017549 (1); IMPRESION EN IMAGENES DIGITALES, MAMPARAS LOCALIZADAS EN GALERIA CHAPULTEPEC DEL 21 DE OCT. 2008; FACTURAS: 900743 | $11,200.00 |
| 80504 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220017547 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 1166 | $6,670.00 |
| 80503 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220017546 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 30841 | $44,746.50 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $2,753.94 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $1,558.74 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $5,712.06 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $1,907.34 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $1,344.60 |
| 80502 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017544 (1); SUMINISTRO DE 2949 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 261505, 261506, 261504, 261507, 261503, 261508 | $1,409.34 |
| 80501 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220017536 (1); TOALLA SANITAS PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 1717 | $816.50 |
| 80500 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220017535 (1); DONATIVO POR EL MES DE NOV. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0092 | $123,951.00 |
| 80499 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220017533 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE NOV. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 4423 | $16,592,722.25 |
| 80498 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220017532 (1); COMPRA DE THINNER PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 39183 | $5,060.00 |
| 80497 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017531 (1); COMPRA DE FOLDER T/OFICIO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 33659 | $5,823.39 |
| 80496 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017530 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 453484 | $3,956.00 |
| 80495 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017529 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 453357 | $2,219.50 |
| 80494 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220017527 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y GOGLES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0512 | $1,357.00 |
| 80493 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220017525 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA DEPTO. DE INSPECCION A MDOS. Y ESPACIOS ABIERTOS.; FACTURAS: 4403 | $10,620.02 |
| 80492 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220017524 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13, DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0450 | $38,806.75 |
| 80491 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017523 (1); COMPRA DE ESCALERAS DE ALUMINIO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22180 | $14,214.00 |
| 80490 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220017522 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 086 | $18,371.25 |
| 80489 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017520 (1); SUMINISTRO DE 119 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 569268 | $592.62 |
| 80488 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017519 (1); SUMINISTRO DE 38 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 569409 | $189.24 |
| 80487 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220017514 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 16889 C | $72,996.25 |
| 80486 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017513 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8575 | $41,400.00 |
| 80485 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017511 (1); SERVICIOS DE COCKTEL PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8595 | $6,325.00 |
| 80484 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220017502 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 16453 C | $3,837.32 |
| 80483 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017500 (1); COMPRA DE UN LENOVO ENHANCED USB PORT REPLICATOR PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 32400 | $3,432.75 |
| 80482 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 220017499 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y TROMBOPLASTINA PARA U. MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1775, FACT. 127191,; FACTURAS: 127190,1271 | $31,222.50 |
| 80481 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V..- CR 220017498 (1); PRUEBAS DE T. PROTOMBINA Y T. TROMBOPLASTINA PARA U. MEDICAS, ORDEN 1775. FACT.125757,125759,125760,; FACTURAS: 124684,124588 | $41,802.50 |
| 80480 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. | IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220017497 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO DEL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: 3009 | $5,750.00 |
| 80479 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220017496 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO EL INFORMADOR DEL 13 DE SEPT. 2008 AL 12 DE MZO. 2009; FACTURAS: 32295 | $945.00 |
| 80478 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017495 (1); IMPRESION DE LONAS DE MODULO DE INFORMACION COMUR, SEMANA MPAL. DE CINE EN VIDEO 2008; FACTURAS: 9817, 9795 | $241.50 |
| 80478 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220017495 (1); IMPRESION DE LONAS DE MODULO DE INFORMACION COMUR, SEMANA MPAL. DE CINE EN VIDEO 2008; FACTURAS: 9817, 9795 | $5,045.63 |
| 80477 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017494 (1); FOLLETOS IMPRESOS PARA DIFUSION DEL EVENTO SEMANA MPAL. DE CINE EN VIDEO 2008; FACTURAS: 3515 | $3,737.50 |
| 80476 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017493 (1); MONITOREO DE MEDIOS POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 7593 | $10,500.00 |
| 80475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 96556 | $2,530.00 |
| 80474 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017491 (1); COMPRA DE PLANO MURAL GUIA ROJI PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 96509 | $4,160.00 |
| 80473 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220017490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 96462 | $855.87 |
| 80472 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 220017489 (1); FABRICAR Y CAMBIAR REDILAS PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 849 | $12,075.00 |
| 80471 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80653 | $34,131.07 |
| 80471 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80653 | $3,087.60 |
| 80471 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017481 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80653 | $2,692.00 |
| 80470 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220017479 (1); COMPRA DE SILLA DE VISITA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 4349 | $1,176.45 |
| 80469 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220017473 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 47817 | $1,371.95 |
| 80468 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220017472 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6412 | $1,260.00 |
| 80467 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017471 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 69630 | $10,232.70 |
| 80466 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220017449 (1); COMPRA DE CAMISAS, CHAMARRAS Y BLUSAS PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 3125 | $394,823.75 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $12.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $500.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $444.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $5,198.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $823.46 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $439.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $402.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $800.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $172.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $590.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $644.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $43.60 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $104.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $300.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $117.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $714.07 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $200.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $172.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $900.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $37.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $475.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $34.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $220.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,260.40 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $130.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $670.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $11,199.85 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,925.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $3,335.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $307.99 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $143.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $3,223.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $2,708.25 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $370.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,200.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $138.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $50.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $119.99 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $68.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $9,947.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $146.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $2,300.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,811.25 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,088.17 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $50.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $299.98 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $212.40 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $420.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $328.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $390.80 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $5,565.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $37.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,925.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $7,499.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $57.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $236.64 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $116.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $300.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $950.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $1,725.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $10,753.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $43.60 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $143.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $117.57 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $50.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $156.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $303.50 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $175.01 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $837.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $130.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $177.00 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $2,195.89 |
| 80465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400060 (1); FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2008.; FACTURAS: 012, 1181, 16915597, RECIBO SIMPLE, 1090, 16924138, 19460, 16942496, 0020807, RECIBO SIMPLE, BG0004977, 327, RECI | $76.20 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $70.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $552.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $52.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $62.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $1,200.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $27.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $60.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $68.20 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $42.65 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $75.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $345.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $51.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $75.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $90.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $60.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $50.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $10.40 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $38.46 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $100.10 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $389.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $75.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $96.30 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $120.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $368.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $57.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $150.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $48.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $44.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $35.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $210.60 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $188.00 |
| 181092 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200056 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 39142, 42480, 353, 32928, 6706, 808, 3873, 652, 108061, 2834, 43459, 250337, 16900, 33383, 108312, 42931, 17581, | $80.00 |
| 181090 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220017678 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0121 | $11,475.00 |
| 181089 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220017669 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 111 | $11,050.00 |
| 181088 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220017648 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 401 | $11,475.00 |
| 181087 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220017647 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 207 | $11,050.00 |
| 181086 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220017646 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 313 | $11,475.00 |
| 181085 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220017645 (1); COMPRA DE 26 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 548 | $11,050.00 |
| 181084 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220017634 (1); SERVICIO DE SANITARIO PORTATIL, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: A 4414 | $6,900.00 |
| 181083 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220017633 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 1614 | $11,475.00 |
| 181082 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE | PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220017571 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA; FACTURAS: 004 | $9,430.00 |
| 181081 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | FARIAS GONZALEZ LORENZA | FARIAS GONZALEZ LORENZA.- CR 220017564 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 001 | $35,047.62 |
| 181080 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017556 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 1061 | $1,315.60 |
| 181079 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MATUTE VILLASENOR ELENA | MATUTE VILLASENOR ELENA.- CR 220017545 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA A CHICHUAHUA AL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y CREADORES; FACTURAS: RECIBO, 54982 | $1,562.00 |
| 181079 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MATUTE VILLASENOR ELENA | MATUTE VILLASENOR ELENA.- CR 220017545 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA A CHICHUAHUA AL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE ARTISTAS Y CREADORES; FACTURAS: RECIBO, 54982 | $510.00 |
| 181078 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017539 (1); SERVICIO DE BANQUETE DE CENA DE GRAN GALA PARA 40 PERSONAS, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1170 | $8,004.00 |
| 181077 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INDUMERK, S.A. DE C.V. | INDUMERK, S.A. DE C.V..- CR 220017518 (1); BOTAS D/HULE P/EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO D/MUSEO D/PALEONTOLOGIA Y CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 5266 | $4,965.88 |
| 181076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO | ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO.- CR 220017507 (1); BOLETO DE AVION PARA EL REGIDOR PARA ASISITR A MERIDA, YUC. AL VII CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1322160487440, 1320002105680 | $172.50 |
| 181076 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO | ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO.- CR 220017507 (1); BOLETO DE AVION PARA EL REGIDOR PARA ASISITR A MERIDA, YUC. AL VII CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION; FACTURAS: 1322160487440, 1320002105680 | $6,852.05 |
| 181074 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220017656 (1); ASESORIA POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16 | $6,250.00 |
| 181073 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220017653 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS COMISIONES 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0045 | $9,200.00 |
| 181072 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO GONZALEZ ALICIA | NUÑO GONZALEZ ALICIA.- CR 220017624 (1); COMPRA VENTA DE PREDIOS UBICADOS EN PERIF. NTE. DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MPAL DEL 28 DE ABRIL 2005; FACTURAS: RECIBO | $338,820.30 |
| 181071 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO GONZALEZ CATALINA | NUÑO GONZALEZ CATALINA.- CR 220017622 (1); COMPRA VENTA DE PREDIOS UBICADOS EN PERIF. NTE. DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MPAL DEL 28 DE ABRIL 2005; FACTURAS: RECIBO | $338,820.30 |
| 181070 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO GONZALEZ MARTHA | NUÑO GONZALEZ MARTHA.- CR 220017620 (1); COMPRA VENTA DE PREDIOS UBICADOS EN PERIF. NTE. DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MPAL DEL 28 DE ABRIL 2005; FACTURAS: RECIBO | $338,820.30 |
| 181069 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO GONZALEZ FERNANDO | NUÑO GONZALEZ FERNANDO.- CR 220017619 (1); COMPRA VENTA DE PREDIOS UBICADOS EN PERIF. NTE. DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MPAL DEL 28 DE ABRIL 2005; FACTURAS: RECIBO | $338,820.30 |
| 181068 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO GONZALEZ FELIPE | NUÑO GONZALEZ FELIPE.- CR 220017617 (1); COMPRA VENTA DE PREDIOS UBICADOS EN PERIF. NTE. DE CONFORMIDAD CON ACUERDO MPAL. DE 28 DE ABRIL 2005; FACTURAS: RECIBO | $338,820.30 |
| 181067 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220017579 (1); BOLETIN JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 12 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2008; FACTURAS: 7685 | $350.00 |
| 181066 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SEMINARIO DE CULT. MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA,A.C | SEMINARIO DE CULT. MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA,A.C.- CR 220017570 (1); SUBSIDIO APROBADO EN EL DECRETO D 63/33/08 CELEBRADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 416 | $36,000.00 |
| 181065 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ ZUNO ZEFERINA | DIAZ ZUNO ZEFERINA.- CR 220017569 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1192/08 OFICIO 1699/08; FACTURAS: RECIBO | $7,473.25 |
| 181064 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220017550 (1); ASESORIA LEGAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 059 | $6,250.00 |
| 181063 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS | GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220017548 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 009 | $6,440.00 |
| 181062 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220017543 (1); COMPRA DE UN PINTARRON Y UN PAQUETE DE HOJAS PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 27734 | $227.70 |
| 181062 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220017543 (1); COMPRA DE UN PINTARRON Y UN PAQUETE DE HOJAS PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 27734 | $56.20 |
| 181061 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220017534 (1); SUBSIDIO ECONOMICO POR EL MES DE NOV. 2008 PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0175 | $34,500.00 |
| 181060 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | REDIA, S.A. DE C.V. | REDIA, S.A. DE C.V..- CR 220017528 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 4081 | $13,518.25 |
| 181059 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR | GORJON CASTILLO SERGIO EDGAR.- CR 220017517 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION D/MARIACHI AGAVE DEL 29 DE OCT. 2008 DENTRO D/PROGRAMA MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 506 | $3,285.71 |
| 181057 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220017510 (1); COMPRA DE 90 TRAPEADORES DE HILO DE ALGODON PARA DIR. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 10227 | $1,552.50 |
| 181054 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220017177 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2335 | $1,334.00 |
| 181053 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | DIOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1377 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-AP-RM-AD-003/08; FACTURAS: 1065 | $977,798.47 |
| 181052 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Wexes S.A. de C.V. | WEXES S.A. DE C.V..- CR OPB1367 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-048/08; FACTURAS: 0493 | $1,000,000.00 |
| 181051 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1360 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-029/08; FACTURAS: 043 | $738,334.29 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $50.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $32.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $874.95 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $609.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $194.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $53.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $460.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $480.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $77.52 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $206.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $240.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $62.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $151.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $214.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $345.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $32.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $284.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $230.00 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $223.90 |
| 181050 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010038 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACION; FACTURAS: 184396, 150263, 56136, 13946, 10367, 22870, 21359, ZYZ0002581, 14110, 2956, 33931, 201 F 000038224, 5 | $152.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $19.99 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $62.98 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $110.70 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $402.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $8.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $486.74 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $194.35 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $68.56 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $399.29 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $160.08 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $16.10 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $184.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $106.99 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $129.95 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $714.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $402.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $126.94 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $16.05 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $36.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $89.36 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $386.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $127.86 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $431.25 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $576.01 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $966.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $977.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $644.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $402.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $210.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $402.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $46.39 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $71.99 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $467.45 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $50.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $74.99 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $80.98 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $60.20 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $862.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $402.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $46.35 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $57.50 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $428.69 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $148.97 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $92.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $448.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $61.29 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $358.22 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $700.00 |
| 181049 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010033 (1); REPOSICION DE GASTOS EFECUTAODS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213, 40223, 1541, 23401, 23402, 154411, 40044, 9653, 23245, 23246, 23247, 7441, 4210329, 4210327, 28166, 101664, 7352, 2746, 28036, 7244, 1607 | $46.05 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $102.50 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $155.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $754.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $69.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $715.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $350.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $310.50 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $676.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $880.90 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $798.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $402.50 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $398.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $521.53 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $243.00 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $362.25 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $102.50 |
| 181048 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 22 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 201F000036088, 201D000126697, 208049, 90314, 17745, 29951, 548, 34336, 94405, 7188, 95085, 4367, 199322, 199324, 4377, S/N, S/N | $80.00 |
| 181047 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5203, 621, 0204 | $100.05 |
| 181047 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5203, 621, 0204 | $97.75 |
| 181047 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5203, 621, 0204 | $2,875.00 |
| 181046 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 220017552 (1); SERV. PROF. PARA LA REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MAT. LABORAL REPRESENTANDO AL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 0010 | $9,430.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $100.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $170.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $215.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $272.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $102.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $140.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $295.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $65.25 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $56.70 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $534.60 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $246.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $562.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $994.25 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $115.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $198.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $828.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $214.50 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $248.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $306.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $235.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $262.00 |
| 181045 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200014 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 19663, 1410, 6017, 12102, 0214, 7834, 8222, 06836, 3409, 0366, 69546, 0004, 0005, 316121, 0097, 13049, 110, 34938, 5851, 5854 | $159.00 |
| 181043 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220017400 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 010 | $1,575.75 |
| 181042 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS.- CR 220017210 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 08.; FACTURAS: OFICIO | $9,475.55 |
| 181042 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS.- CR 220017210 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 08.; FACTURAS: OFICIO | $946.60 |
| 181042 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS | QUEZADA GONZALEZ EIBAR DE JESUS.- CR 220017210 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 08.; FACTURAS: OFICIO | $235.94 |
| 181041 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220017197 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $1,224.47 |
| 181041 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220017197 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $488.04 |
| 181041 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | ARCE MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220017197 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $78.15 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $3,070.83 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $849.00 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $60.00 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $1,228.33 |
| 181040 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA | ALVAREZ SOLIS ANA BERTHA.- CR 220017191 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $304.62 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $3,320.00 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $432.00 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $1,206.00 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $147.50 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $130.00 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $52.00 |
| 181039 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS | HERNANDEZ ROCHA JUAN CARLOS.- CR 220017188 (1); REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $5,953.20 |
| 180961 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | RUVALCABA Y VALDEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1355 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-053/08; FACTURAS: 1871 | $1,072,037.75 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $234.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $258.75 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $995.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $1,243.15 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $99.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $827.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $364.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $731.93 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $93.45 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $279.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $920.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $283.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $4,101.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $1,340.22 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $434.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $507.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $600.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $540.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $134.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $20.90 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $201.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $162.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $265.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $372.40 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $195.00 |
| 180959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 25000032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM; FACTURAS: 615, 165950, 12021, 220-b000006505, GMUSB92723, 141318, 151332, 7F0005758, 010417, 010529, 248 | $471.50 |
| 180957 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220017456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 004 | $786.45 |
| 180956 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220017442 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 001 | $667.05 |
| 180955 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220017441 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $521.25 |
| 180954 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220017437 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 003 | $148.35 |
| 180953 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220017434 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $619.50 |
| 180952 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220017433 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 004 | $475.50 |
| 180951 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220017430 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $570.90 |
| 180950 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220017427 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 004 | $1,080.30 |
| 180949 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220017425 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 008 | $737.55 |
| 180948 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220017424 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 007 | $1,319.70 |
| 180947 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V. | URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES S.A. DE C.V..- CR OPB1365 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-037/08; FACTURAS: 015 | $1,358,064.86 |
| 180946 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1364 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-041/08; FACTURAS: 030 | $1,584,601.85 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $195.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $747.50 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $81.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $258.21 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $219.88 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $172.50 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $69.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $1,943.50 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $138.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $977.50 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $100.30 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $681.54 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $1,995.01 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $108.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $300.46 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $81.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $1,840.00 |
| 180945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010047 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5529, 142860, 1353, 1360, 031133, 5071, 1010800, 5111, 142962, 6440, 3065, 5175, 733, 1354, 1582 | $81.00 |
| 180942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220017526 (1); PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 28/08/08 AL 28/10/08 DE MARSELLA NO.75; FACTURAS: 000007639 6 | $7,639.00 |
| 180941 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220017423 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 019 | $817.05 |
| 180940 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220017422 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 125 | $833.10 |
| 180939 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220017413 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLTOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 259 | $317.55 |
| 180938 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220017412 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 009 | $1,144.05 |
| 180937 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220017411 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 011 | $1,336.50 |
| 180936 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220017410 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $1,533.45 |
| 180935 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220017409 (1); HONORARIOS DE EJECUTORESJ ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 007 | $2,405.25 |
| 180934 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220017408 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 007 | $2,125.95 |
| 180933 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220017407 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLBATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 006 | $855.30 |
| 180932 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220017406 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 006 | $777.75 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $954.85 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $58.50 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $47.66 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,427.93 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $236.50 |
| 180931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO | MARTINEZ CHAVEZ CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017215 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $58.76 |
| 180930 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220017208 (1); SERVICIOS DE MENSAJERIA; FACTURAS: 30794, 69743 | $1,624.00 |
| 180930 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220017208 (1); SERVICIOS DE MENSAJERIA; FACTURAS: 30794, 69743 | $1,674.00 |
| 180929 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220017205 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 026 | $16.50 |
| 180928 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017201 (1); HOSPEDAJE D/ROBERT LANQUAR EN GDL. P/SEMINARIO PAUTAS PARA ENTENDER EL FUTURO DEL TURISMO; FACTURAS: 50792 | $2,400.00 |
| 180927 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220017170 (1); HOSP.P/EUFROSINA CRUZ A GDL.,CONMEMORACION D/55º ANIVER.D/RECONOCIMIENTO D/DERECHO D/VOTO D/LA MUJER; FACTURAS: 109119 | $830.70 |
| 180926 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017168 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS DEL 22 DE OCT. 2008 DENTRO DEL PROGRAMA MIERCOLES TAPATIOS; FACTURAS: 1557 | $3,000.00 |
| 180925 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220017160 (1); COMPRA DE UNA LONA PARA EL EVENTO CINE AL LIRE LIBRE; FACTURAS: 10452 | $1,170.60 |
| 80464 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO | ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO.- CR OPB1342 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-225/08; FACTURAS: 0867 | $65,791.50 |
| 80463 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Lepe Fletes Efren | LEPE FLETES EFREN.- CR OPB1340 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-CI-199/08; FACTURAS: 0320 | $1,577,882.20 |
| 80461 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220017457 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 218 | $1,521.00 |
| 80460 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220017455 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: 011 | $1,173.45 |
| 80459 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220017443 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 310 | $418.35 |
| 80458 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1363 (1); PAGO DEL 30% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-050/08; FACTURAS: 1127 | $1,000,000.00 |
| 80457 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V..- CR OPB1362 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-052/08; FACTURAS: 197 | $1,000,000.00 |
| 80456 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB1359 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-042/08; FACTURAS: 1516 | $1,017,744.58 |
| 80455 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1353 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1483 | $363,242.24 |
| 80454 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1352 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-189/08; FACTURAS: 315 | $595,800.00 |
| 80453 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1126 | $187,016.06 |
| 80453 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | JCHM CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (1); PAGO DE LA EST.8 DSM-MPAV-RM-AD-018/08; FACTURAS: 1126 | $-93,508.03 |
| 80452 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTIX S.A. DE C.V. | ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1341 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0058 | $269,984.24 |
| 80452 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTIX S.A. DE C.V. | ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1341 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0058 | $-134,992.12 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $45.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $552.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $69.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $99.45 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $255.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $8.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $63.87 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $55.99 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $147.20 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $273.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,083.75 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $344.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $143.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,995.25 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $100.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $117.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $322.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $165.99 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $5,980.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $317.57 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $182.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $22.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $300.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $576.01 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $829.96 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $483.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $185.20 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $61.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $322.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $46.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $64.85 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $364.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $346.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $281.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $30.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $938.40 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $198.19 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $365.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $120.75 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $260.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $78.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $221.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $240.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $218.27 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $248.99 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $287.10 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $84.75 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $161.70 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $782.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $831.66 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $34.85 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $30.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $100.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $308.99 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $35.60 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $450.70 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $105.80 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $448.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $300.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $64.85 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $506.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $45.90 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $736.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $182.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $30.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $58.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $32.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $95.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $322.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,092.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $161.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $39.10 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $66.40 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $303.60 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $517.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,888.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $42.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $120.75 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $182.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $182.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $100.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $139.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $149.90 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,840.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $88.80 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $100.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $517.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $255.84 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $600.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $347.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $152.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,817.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $167.44 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $253.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $68.52 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $332.63 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $130.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $80.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $93.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $28.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $644.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $50.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $19.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $181.13 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $720.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $25.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $42.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $888.10 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $57.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $747.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $70.90 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $516.01 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $69.90 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $55.80 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $239.62 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $63.79 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $500.77 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $68.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $156.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $253.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $62.42 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $89.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,020.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $1,178.10 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $331.98 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $13.18 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $82.53 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $690.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $330.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $667.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $517.50 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $575.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $73.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $5,250.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $230.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $483.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $450.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $240.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $222.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $184.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $600.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $36.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $30.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $24.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $37.70 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $260.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $344.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $165.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $210.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $304.04 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $391.21 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $248.80 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $177.40 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $647.10 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $182.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $60.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $4,500.00 |
| 80450 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010032 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: S/N, 5282, 314331, 1211078, 2343, 312237, 308709, 95084, 599132, 580, 48509, 0062, 2313, 58245, 7160, 7711, 372436, 2 | $402.50 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $793.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $104.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $87.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $46.99 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $52.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $46.90 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $87.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $67.40 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $8.90 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $27.30 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $271.62 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $78.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $93.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $403.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $129.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $39.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $91.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $437.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $210.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $179.04 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $87.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $78.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $78.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $96.48 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,970.90 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $845.25 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $78.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $109.34 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $257.10 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $68.50 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,000.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,243.06 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $39.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $144.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $103.90 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $78.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $104.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $90.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $303.67 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $702.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $177.67 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $931.50 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $883.60 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $747.40 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $77.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $57.50 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $298.49 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $129.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,578.17 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $880.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $104.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $130.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $39.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,890.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $135.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $455.40 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $235.29 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $385.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $117.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $130.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $39.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $88.16 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $55.20 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $37.60 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $102.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $333.50 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $667.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,961.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $300.71 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $23.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $209.30 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $10,270.99 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $101.60 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $57.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $85.39 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $87.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,449.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $150.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $91.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $104.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $256.40 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $165.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $368.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $414.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,840.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $98.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $65.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $141.45 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $210.45 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $483.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $83.25 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $300.71 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $828.00 |
| 80449 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 08; FACTURAS: 24271, 38852, 24215, 11438, 1203, 66577, 186917, 38636, 2783, 187665, 24641, 38775, 24973, 31737, 4031, 31812, 186916, 38697, 187666, 31935, 21526, 86805, 24016, 34299, 34425, 81 | $1,877.15 |
| 80448 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220916 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9123, 9122 | $2,369.00 |
| 80448 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220916 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9123, 9122 | $2,558.75 |
| 80447 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220915 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1714 | $5,740.80 |
| 80446 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220913 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 432, 429, 446 | $920.00 |
| 80446 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220913 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 432, 429, 446 | $920.00 |
| 80446 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220913 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 432, 429, 446 | $1,495.00 |
| 80445 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220912 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 27784 | $2,288.50 |
| 80444 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: B151041, B152002, B150593, B150837 | $2,623.23 |
| 80444 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: B151041, B152002, B150593, B150837 | $1,852.42 |
| 80444 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: B151041, B152002, B150593, B150837 | $688.42 |
| 80444 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220910 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: B151041, B152002, B150593, B150837 | $1,706.83 |
| 80443 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220908 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1591, 1582 | $8,625.00 |
| 80443 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220908 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1591, 1582 | $3,795.00 |
| 80442 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220906 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9565 | $4,387.25 |
| 80441 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220905 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6314, 6315, 6316 | $999.35 |
| 80441 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220905 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6314, 6315, 6316 | $999.35 |
| 80441 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220905 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6314, 6315, 6316 | $999.35 |
| 80440 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220896 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 905, 904, 906, 908, 909 | $6,267.50 |
| 80440 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220896 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 905, 904, 906, 908, 909 | $2,875.00 |
| 80440 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220896 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 905, 904, 906, 908, 909 | $2,530.00 |
| 80440 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220896 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 905, 904, 906, 908, 909 | $3,047.50 |
| 80440 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220896 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 905, 904, 906, 908, 909 | $5,520.00 |
| 80439 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220895 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 13711, 13772 | $9,484.97 |
| 80439 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24220895 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL PATRIA; FACTURAS: 13711, 13772 | $1,021.99 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $917.70 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $1,092.51 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $1,881.40 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $1,835.40 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $917.70 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $-46.00 |
| 80438 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5794, 4554, 321, 6095, 6097, 6098, 6100 | $1,092.51 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $3,316.60 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $2,826.70 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $9,554.17 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $4,598.16 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $9,010.25 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $4,571.25 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $4,489.83 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $11,200.00 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $7,431.30 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $5,426.32 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $184.41 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $8,970.00 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $4,264.20 |
| 80437 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220892 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 999, 1003, 1006, 1007, 1015, 1029, 1036, 1051, 1073, 1076, 1079, 1081, 1082, 1084 | $2,518.50 |
| 80436 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1450, 1457, 1459, 1461 | $747.50 |
| 80436 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1450, 1457, 1459, 1461 | $747.50 |
| 80436 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1450, 1457, 1459, 1461 | $2,371.30 |
| 80436 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1450, 1457, 1459, 1461 | $3,274.05 |
| 80435 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220887 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1159 | $2,272.40 |
| 80434 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 367 | $9,890.00 |
| 80433 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220883 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6763 | $2,186.87 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $2,587.50 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $4,715.00 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $11,155.00 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $287.50 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $230.00 |
| 80432 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220877 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1584, 1585, 1588, 1589, 1587, 1586 | $1,495.00 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $1,023.50 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $690.00 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $4,485.00 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $4,887.50 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $1,207.50 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $10,695.00 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $1,509.90 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $9,337.54 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $8,811.30 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $10,760.37 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $10,731.80 |
| 80431 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220875 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10420, 10419, 10415, 10414, 10409, 10400, 10407, 10396, 10395, 10387, 10385, 10410 | $1,621.50 |
| 80430 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220872 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3299, 12839 | $8,490.00 |
| 80430 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220872 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3299, 12839 | $2,779.32 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $2,185.00 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $1,853.80 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $2,127.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $1,097.45 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $1,463.59 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $368.00 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $509.07 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $2,702.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $9,545.00 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $4,151.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $2,493.21 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $925.75 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $149.50 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $276.14 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $132.25 |
| 80429 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9255, 9220, 9202, 9211, 9223, 9217, 9180, 9276, 9268, 9267, 9237, 9256, 9254, 9236, 9253, 9252, 9251, | $333.64 |
| 80428 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220867 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 343 | $3,795.00 |
| 80427 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 208, 210 | $2,645.00 |
| 80427 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 208, 210 | $1,380.00 |
| 80427 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 209, 208, 210 | $575.00 |
| 80426 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3128, 3116 | $974.20 |
| 80426 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3128, 3116 | $6,348.05 |
| 80426 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3144, 3128, 3116 | $980.98 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $763.88 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $1,915.90 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $184.43 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $287.50 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $2,199.38 |
| 80425 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7123, 7079, 7092, 7122, 7139, 7142 | $494.50 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $747.50 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $1,725.00 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $816.50 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $3,335.00 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $230.00 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $1,138.50 |
| 80424 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3502, 3501, 3503, 3509, 3508, 3507, 3506 | $120.75 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $1,674.30 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $1,389.25 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $1,348.08 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $897.00 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $1,504.42 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $701.50 |
| 80423 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17258, 17270, 17266, 17296, 17274, 17297, 17298 | $1,477.67 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $1,610.00 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $2,708.25 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $4,127.35 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80422 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10665, 10650, 10649, 10648, 10664, 10663, 10658, 10656, 10596, 10544, 10657 | $149.50 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $115.00 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $738.00 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $991.19 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $296.14 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $2,011.16 |
| 80421 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12569, 12570, 12568, 9398, 9221, 9329 | $2,319.68 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $2,070.00 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $569.25 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $690.00 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $805.00 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $178.25 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $310.50 |
| 80420 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7504, 7502, 7493, 7494, 7495, 7501, 7503 | $69.00 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $856.75 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $2,613.26 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $365.24 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $225.63 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $238.28 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $595.13 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $101.20 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $623.30 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $9,669.20 |
| 80419 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220850 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 18760, 18584, 18697, 18696, 18700, 18793, 18823, 18832, 18833, 18834 | $250.70 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $322.00 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $322.00 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $862.50 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $322.00 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $322.00 |
| 80418 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 983, 984, 986, 987, 988, 989 | $322.00 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $312.98 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $625.83 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $615.59 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $249.37 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $483.98 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $678.30 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $505.86 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $392.87 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $532.82 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $278.77 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $955.16 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $82.80 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $62.86 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $272.71 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $301.51 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $297.84 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $358.41 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $185.59 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $318.77 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $414.94 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $458.49 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $396.99 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $604.51 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $267.57 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $632.49 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $114.84 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $469.07 |
| 80417 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220841 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 10732, 10540, 10539, 10387, 10389, 10398, 10413, 10419, 10329, 10325, 10256, 10263, 10471, 10468 | $100.51 |
| 80416 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220838 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1418, 1397, 1322, 1222, 1285 | $747.50 |
| 80416 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220838 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1418, 1397, 1322, 1222, 1285 | $977.50 |
| 80416 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220838 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1418, 1397, 1322, 1222, 1285 | $299.00 |
| 80416 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220838 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1418, 1397, 1322, 1222, 1285 | $1,144.25 |
| 80416 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220838 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1418, 1397, 1322, 1222, 1285 | $69.00 |
| 80415 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220836 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6062, 6141, 6142, 6144, 6195 | $1,426.00 |
| 80415 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220836 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6062, 6141, 6142, 6144, 6195 | $409.40 |
| 80415 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220836 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6062, 6141, 6142, 6144, 6195 | $0.01 |
| 80415 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220836 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6062, 6141, 6142, 6144, 6195 | $2,599.00 |
| 80415 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220836 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6062, 6141, 6142, 6144, 6195 | $2,597.85 |
| 80414 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135018, 135379, 135383 | $3,868.49 |
| 80414 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135018, 135379, 135383 | $2,200.58 |
| 80414 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135018, 135379, 135383 | $189.75 |
| 80413 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R217188, R217098, R217099, R217599 | $1,053.06 |
| 80413 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R217188, R217098, R217099, R217599 | $221.12 |
| 80413 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R217188, R217098, R217099, R217599 | $2,117.84 |
| 80413 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R217188, R217098, R217099, R217599 | $1,437.50 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $885.50 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $2,203.40 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $2,058.50 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $1,468.55 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $3,318.90 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $5,913.30 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $0.01 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $1,357.00 |
| 80412 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220832 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9660, 9661, 9662, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9687 | $4,600.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $688.61 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $126.64 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $110.03 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $322.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $130.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $471.50 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $130.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $6,768.14 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $130.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $601.50 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $130.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $332.33 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $132.25 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $962.82 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $322.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $132.25 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $322.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $172.50 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $196.14 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $132.25 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $3,396.52 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $414.61 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $3,346.72 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $588.78 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $322.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $172.50 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $812.82 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $812.82 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $1,688.82 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $322.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $130.00 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $989.14 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $46.64 |
| 80411 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 57268, 57280, 2650, 34128, 1891, 57225, 2612, 57370, 2734, 2640, 2795, 57612, 57620, 57621, 5765 | $53.82 |
| 80410 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1138, 1151, 1158, 1160, 1178 | $2,010.71 |
| 80410 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1138, 1151, 1158, 1160, 1178 | $3,272.34 |
| 80410 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1138, 1151, 1158, 1160, 1178 | $724.44 |
| 80410 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1138, 1151, 1158, 1160, 1178 | $2,544.50 |
| 80410 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1138, 1151, 1158, 1160, 1178 | $4,763.05 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,208.00 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $563.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $402.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $701.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $839.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $632.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,045.28 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,321.30 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,530.00 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $661.25 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $678.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $4,094.00 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $1,936.03 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $287.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $494.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,530.00 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $218.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $3,420.10 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $3,861.70 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,139.00 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $8,837.21 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $1,017.75 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $1,381.15 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $402.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $1,501.39 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $6,888.50 |
| 80409 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2518, 2521, 2522, 2523, 2527, 2528, 2529, 2530, 2532, 2533, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2547, 2 | $2,052.75 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $5,094.50 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $1,012.00 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $3,220.00 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $2,980.00 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $747.50 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $747.50 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $2,293.10 |
| 80408 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1366, 1367, 1413, 1417, 1418, 1434, 1435, 1440 | $5,782.50 |
| 80407 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 814, 804, 832, 833 | $2,875.00 |
| 80407 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 814, 804, 832, 833 | $575.00 |
| 80407 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 814, 804, 832, 833 | $2,702.50 |
| 80407 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220774 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 814, 804, 832, 833 | $1,725.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $115.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $920.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $16.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $32.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,500.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $308.20 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $172.17 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $16.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $16.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $173.98 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $15.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,949.25 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $129.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $115.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $400.02 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,495.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $779.55 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $990.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $136.33 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $966.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $2,921.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $29.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,096.83 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $299.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $15.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $5,748.62 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $985.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $2,760.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $103.50 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $246.80 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $5,922.50 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $325.89 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $15.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,840.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $511.81 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $474.06 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $2,280.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $32.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $32.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $16.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $4,485.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $466.32 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $81.60 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $30.64 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,500.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,380.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $69.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $1,380.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $920.00 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $179.91 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $2,702.50 |
| 80406 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220756 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: DRA47434, DRA48104, 3805, 3415, 3678, 3475, 3489, 3526, 3152, 3370, 3281, 47034, 46828, 9557, 7 | $112.00 |
| 80405 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220017476 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LMES DE NOV. 2008; FACTURAS: 012 | $2,317,754.00 |
| 80404 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017468 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A 67988 | $6,109.95 |
| 80403 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220017467 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA CONPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0927 | $11,500.00 |
| 80402 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220017465 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 62432, 62433 | $25,932.50 |
| 80401 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017463 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 12079 | $1,437.50 |
| 80400 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220017462 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 12080 | $1,656.00 |
| 80399 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220017461 (1); APORTACIONES PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 1454 | $244,043.00 |
| 80398 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220017458 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 157826 B | $12,276.00 |
| 80397 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220017452 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 2979 | $7,400.25 |
| 80396 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220017450 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 167096 | $14,633.75 |
| 80395 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017446 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 153681,153737 | $38,926.94 |
| 80395 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017446 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 153681,153737 | $6,197.52 |
| 80395 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220017446 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 153681,153737 | $673.00 |
| 80394 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017445 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06432, 06433 | $41,103.52 |
| 80394 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017445 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06432, 06433 | $4,136.64 |
| 80394 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017445 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06432, 06433 | $4,307.20 |
| 80393 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017436 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 194550 | $6,831.92 |
| 80392 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017435 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 193824 | $8,231.36 |
| 80391 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017431 (1); COMPRA DE FOLDER PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 33672 | $1,739.07 |
| 80390 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017429 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 33658 | $903.26 |
| 80389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220017428 (1); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 33657 | $1,873.78 |
| 80388 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220017421 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 166 | $1,993.05 |
| 80387 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220017420 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLILMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 416 | $3,453.00 |
| 80386 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220017418 (1); HONORARIOS DE EJECTUROS ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 119 | $2,548.50 |
| 80385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220017416 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 480 | $3,506.10 |
| 80384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017415 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 341 | $274.35 |
| 80383 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220017405 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 061 | $1,013.85 |
| 80382 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017404 (1); SUMINISTRO DE 313 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1161701 | $1,558.74 |
| 80381 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220017403 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 020 | $1,875.75 |
| 80380 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017402 (1); SUMINISTRO DE 2350 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 569329 | $11,703.00 |
| 80379 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220017401 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 011 | $1,351.05 |
| 80378 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220017399 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 012 | $1,226.40 |
| 80377 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220017398 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 203 | $1,652.55 |
| 80376 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220017397 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 127 | $1,025.10 |
| 80375 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220017396 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 080 | $1,776.75 |
| 80374 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220017395 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 202 | $2,039.40 |
| 80373 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220017394 (1); HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 081 | $1,809.15 |
| 80371 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220017392 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 008 | $601.20 |
| 80370 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220017391 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 109 | $1,068.90 |
| 80369 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220017390 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 329 | $2,119.80 |
| 80368 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220017389 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 174 | $539.70 |
| 80367 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220017388 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 207 | $2,924.40 |
| 80366 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220017387 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 160 | $1,525.20 |
| 80365 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220017386 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 120 | $733.50 |
| 80364 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220017385 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 553 | $271.05 |
| 80363 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220017384 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 265 | $86.25 |
| 80362 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220017383 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 447 | $1,622.10 |
| 80361 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017382 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20254 | $4,342.86 |
| 80360 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220017374 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 006 | $549.75 |
| 80359 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220017372 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 007 | $1,028.55 |
| 80358 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220017370 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 009 | $1,481.70 |
| 80357 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220017368 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 012 | $1,015.05 |
| 80356 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220017367 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 115 | $438.75 |
| 80355 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220017366 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 009 | $1,436.85 |
| 80354 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220017365 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 010 | $981.90 |
| 80353 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017364 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 10960A, 11019A | $48,100.13 |
| 80352 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220017362 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 210 | $2,285.40 |
| 80351 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220017361 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 107 | $2,370.60 |
| 80350 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220017360 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 561 | $21.30 |
| 80349 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220017359 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 336 | $1,695.00 |
| 80348 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220017358 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 360 | $1,555.50 |
| 80347 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220017357 (1); HONORARIOS DE EJECTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 604 | $3,590.70 |
| 80346 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220017356 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 520 | $1,830.15 |
| 80345 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220017355 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 636 | $646.80 |
| 80344 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220017354 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 269 | $683.25 |
| 80343 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220017352 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 138 | $798.60 |
| 80342 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220017351 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 305 | $1,398.90 |
| 80341 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220017350 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 505 | $1,487.25 |
| 80340 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220017349 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 477 | $1,418.25 |
| 80339 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220017348 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 024 | $1,315.20 |
| 80338 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220017347 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 312 | $1,700.70 |
| 80337 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220017346 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 132 | $1,659.45 |
| 80336 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220017342 (1); COMPRA DE 10 CATALIZADORES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6173 | $11,040.00 |
| 80335 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); BOLOETO DE AVION P/JOSE CABELLO P/ASISTIR A BUDAPEST, HUNGRIA, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA AICE; FACTURAS: 38972, 2591122184 85 | $115.00 |
| 80335 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017341 (1); BOLOETO DE AVION P/JOSE CABELLO P/ASISTIR A BUDAPEST, HUNGRIA, REUNION D/COMITE EJECUTIVO D/LA AICE; FACTURAS: 38972, 2591122184 85 | $18,443.54 |
| 80334 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220017340 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2008 DE INCUBADORA DE SOFTWARE UBICADO EN PEDRO LOZA NO.290; FACTURAS: 355 | $34,977.25 |
| 80333 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES P/ASISTIR A BUDAPEST, HUNGRIA, REUNION DEL COMITE EJECUTIVO D/LA AICE; FACTURAS: 38971, 2591122182 83 | $115.00 |
| 80333 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017338 (1); BOLETO DE AVION P/LAURA CORTES P/ASISTIR A BUDAPEST, HUNGRIA, REUNION DEL COMITE EJECUTIVO D/LA AICE; FACTURAS: 38971, 2591122182 83 | $18,443.54 |
| 80332 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NECTRON, S.A. DE C.V. | NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220017337 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 227990 | $3,326.07 |
| 80331 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017336 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257; FACTURAS: 01 493740 | $34,315.43 |
| 80330 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017335 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 493971 | $22,876.95 |
| 80329 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220017334 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y FIBRA METALICA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 47882 | $2,625.45 |
| 80328 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 48311; FACTURAS: 48398 | $48,880.80 |
| 80328 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 48311; FACTURAS: 48398 | $15,051.12 |
| 80328 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017321 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 48311; FACTURAS: 48398 | $14,738.64 |
| 80327 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 15397 | $892.80 |
| 80327 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220017320 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 15397 | $2,194.80 |
| 80326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48455 | $12,819.12 |
| 80326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48455 | $3,571.20 |
| 80326 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220017319 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48455 | $6,078.48 |
| 80325 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017318 (1); COMPRA DE ARCHIVERO PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 0192 | $5,002.50 |
| 80324 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA ZERMEÑO EVA | GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220017315 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINA DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, NOTA DE CREDITO 0058.; FACTURAS: 3950 | $32,199.99 |
| 80323 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220017313 (1); SERVICIO DE REPARACION A CONCHA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0920 | $21,850.00 |
| 80322 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017311 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: A000276884 | $4,389.55 |
| 80321 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220017310 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 31293 | $310.00 |
| 80320 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220017309 (1); COMPRA DE TIRA REACTIVA P/DETERMINAR GLUCOSA, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 31256 | $5,744.25 |
| 80319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017306 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 63151, 63152 | $111,430.63 |
| 80318 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220017305 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y SUDADERAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, FACTURAS 63155, 63154 Y; FACTURAS: 63153 | $107,515.92 |
| 80317 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220017303 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA, D.G.S.P.; FACTURAS: 7918 | $4,200.95 |
| 80316 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017301 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 201891 B | $1,369.00 |
| 80316 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017301 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 201891 B | $2,038.20 |
| 80315 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017299 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 203125 B | $185.50 |
| 80315 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017299 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 203125 B | $1,306.20 |
| 80314 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017298 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 203920 B | $595.20 |
| 80314 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220017298 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 203920 B | $3,347.70 |
| 80313 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220017294 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2445 | $1,024.65 |
| 80312 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017292 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 20144 | $8,100.00 |
| 80311 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017290 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1585 | $103,830.59 |
| 80310 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017289 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 69621 | $609.50 |
| 80309 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220017288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 69614 | $812.61 |
| 80308 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31791 | $257.56 |
| 80307 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220017286 (1); COMPRA DE LOCK TITE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31639 | $3,795.00 |
| 80306 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220017284 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 9319 | $908.50 |
| 80305 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017283 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 8574 | $12,765.00 |
| 80304 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017282 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 568865, 569237 | $886.44 |
| 80304 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017282 (1); SUMINISTRO DE 349 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 568865, 569237 | $851.58 |
| 80303 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017281 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACTURAS 9106, 9105, 9104 Y; FACTURAS: 9103 | $1,932.00 |
| 80302 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017280 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9131, 9120, 9117 Y; FACTURAS: 9116 | $2,369.00 |
| 80301 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017279 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9077, 9147, 9138 Y; FACTURAS: 9135 | $3,680.00 |
| 80300 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017278 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9098, 9097, 9091 Y; FACTURAS: 9079 | $3,680.00 |
| 80299 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017277 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9080, 9115, 9139 Y; FACTURAS: 9140 | $2,806.00 |
| 80298 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017276 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9099, 9096, 9095 Y; FACTURAS: 9094 | $1,932.00 |
| 80297 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017275 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686.; FACTURAS: 9119, 9086 | $2,645.00 |
| 80296 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017274 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACTURAS 9093, 9081, 9084 Y; FACTURAS: 9146 | $1,932.00 |
| 80295 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017273 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9141, 9137 Y; FACTURAS: 9132 | $1,449.00 |
| 80294 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017271 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1685, FACTURAS 9066, 9063, 8894 Y; FACTURAS: 9000 | $1,932.00 |
| 80293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017270 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9090, 9082 Y; FACTURAS: 9156 | $2,587.50 |
| 80292 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220017263 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20567 | $4,807.00 |
| 80291 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017262 (1); SUMINISTRO DE 177 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 568907 | $881.46 |
| 80290 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220017252 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0031 | $2,759.10 |
| 80289 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017251 (1); SUMINISTRO DE 581 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 568895 | $2,893.38 |
| 80288 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220017249 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0125 | $836.85 |
| 80287 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220017248 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0066 | $251.70 |
| 80286 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220017247 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0110 | $2,440.65 |
| 80285 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220017244 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0210 | $2,094.00 |
| 80284 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220017243 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZOAN MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0313 | $1,755.15 |
| 80283 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220017242 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0530 | $1,468.50 |
| 80282 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220017240 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0163 | $1,941.60 |
| 80281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220017239 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 2105 | $1,909.41 |
| 80280 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220017238 (1); COMPRA DE MICAS PROTECTORAS PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 2082 | $8,050.00 |
| 80279 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220017236 (1); COMPRA DE 300 BARRAS DE SILICON PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 2081 | $207.00 |
| 80278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220017235 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0502 | $1,726.95 |
| 80277 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220017234 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 318 | $1,730.25 |
| 80276 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220017233 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0218 | $1,677.15 |
| 80275 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220017232 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0228 | $283.20 |
| 80274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220017231 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 0713 | $51,750.00 |
| 80273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220017230 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 563 | $2,372.25 |
| 80272 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220017229 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0563 | $1,549.80 |
| 80271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220017228 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0430 | $1,530.90 |
| 80270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220017227 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0379 | $2,397.00 |
| 80269 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220017226 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINVERA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0639 | $2,353.50 |
| 80268 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO | LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220017221 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1241 FACT.0127,0129,0131,0155,0157 Y; FACTURAS: 0136,0138,0214, | $165,178.53 |
| 80267 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220017218 (1); ELABORACION DE MANUALES PARA TALLERES IMPARTIDOS A COMITES VECINALES EN COORD. CON PART. CIUDADANA; FACTURAS: 6700 | $7,302.50 |
| 80266 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 3337, 3338 | $667.00 |
| 80266 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220017209 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 3337, 3338 | $897.00 |
| 80265 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220017203 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 114 | $362,081.66 |
| 80264 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220017200 (1); GACETA MPAL. P/EL PLAN PARCIAL D/DES.URB.SUBDIST.URB. 4 HUENT.E/ALTO, DIST.URB.ZONA 3 HUENTITAN; FACTURAS: 10009 | $9,775.00 |
| 80263 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 20159, 20160 | $918.03 |
| 80263 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220017194 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 20159, 20160 | $534.99 |
| 80262 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220017190 (1); COMPRA DE FOLDER COLOR NARANJA, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 10810 | $2,539.20 |
| 80261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220017189 (1); COMPRA DE FOLDER EN COLOR NARANJA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 10808 | $3,967.50 |
| 80260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017187 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 16282 | $10,631.04 |
| 80259 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220017183 (1); COMPRA DE REFACCION PARA EL SECADOR DE LA MAQUINA DE REVELADO DE UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1262 | $2,850.01 |
| 80258 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017178 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 21737 | $3,183.20 |
| 80257 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220017175 (1); BOLETO DE AVION P/ASESORA HARMI TAKIYA A GDL.,CONFERENCIA GDL.CD.AMABLE Y LIBRE CONTAMINACION A.; FACTURAS: 55676, 0452529534169 | $41,129.60 |
| 80257 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220017175 (1); BOLETO DE AVION P/ASESORA HARMI TAKIYA A GDL.,CONFERENCIA GDL.CD.AMABLE Y LIBRE CONTAMINACION A.; FACTURAS: 55676, 0452529534169 | $230.00 |
| 80256 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017172 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS GOMEZ P/ASISTIR A CULIACAN, SIN. A LA CAPACITACION P/UND.D/REACCION; FACTURAS: 41940, 1993336627 | $115.00 |
| 80256 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017172 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE DE JESUS GOMEZ P/ASISTIR A CULIACAN, SIN. A LA CAPACITACION P/UND.D/REACCION; FACTURAS: 41940, 1993336627 | $5,969.49 |
| 80255 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLALPANDO P/ASISTIR A MEXICO AL 1ER. FORO INTERNACIONAL DE USUARIOS; FACTURAS: 41948, 1993336639 | $4,504.55 |
| 80255 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017171 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLALPANDO P/ASISTIR A MEXICO AL 1ER. FORO INTERNACIONAL DE USUARIOS; FACTURAS: 41948, 1993336639 | $115.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $240.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $750.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $45.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $62.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $225.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $99.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $1,696.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $225.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $131.00 |
| 80254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017161 (1); VIAT.D/ERNESTO GARCIA A COLIMA P/ASISTIR A LA 29NA.SESION D/CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO D/SEG. PUB.; FACTURAS: 235241, 282396, 801574, 37719, 37756, 37729, 178, 33688, 74193, RECIBO | $183.00 |
| 80253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC.CESAR O. VILLALOBOS HERRERA A CD. TUXTLA GTEZ.,CHIPS. 29/10/08 AL 01/11/08.; FACTURAS: 132 2591028058, J 38844 | $115.00 |
| 80253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017150 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC.CESAR O. VILLALOBOS HERRERA A CD. TUXTLA GTEZ.,CHIPS. 29/10/08 AL 01/11/08.; FACTURAS: 132 2591028058, J 38844 | $2,755.07 |
| 80252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017148 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC.KARINA ALDRETE MONTES A CD.TUXTLA GTEZ.,CHIAPAS DEL 29/10/08 AL 01/11/08.; FACTURAS: 132 2591028057, J 38843 | $2,755.07 |
| 80252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017148 (1); BOLETO DE AVION PARA LIC.KARINA ALDRETE MONTES A CD.TUXTLA GTEZ.,CHIAPAS DEL 29/10/08 AL 01/11/08.; FACTURAS: 132 2591028057, J 38843 | $115.00 |
| 80251 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017144 (1); BOLETO DE AVION PARA C.ALEJANDRO GARCIA AGUINACO P/ASISTIR A NTRA. CD. 10 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 139 9615816686, J 38596 | $3,184.35 |
| 80251 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017144 (1); BOLETO DE AVION PARA C.ALEJANDRO GARCIA AGUINACO P/ASISTIR A NTRA. CD. 10 DE OCTUBRE DEL 2008.; FACTURAS: 139 9615816686, J 38596 | $115.00 |
| 80250 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220017143 (1); PORTADAS DE CD IMPRESAS PARA ARCAHIVO MPAL.; FACTURAS: 10019 | $5,508.50 |
| 80249 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220017140 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5589, 63648 | $126.50 |
| 80249 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220017140 (1); GASTO EROGADO POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO EL 25 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5589, 63648 | $250.00 |
| 80248 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017131 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. SERGIO R. SANCHEZ VILLARUEL P/ASISTIR A MERIDA,YUCATAN DEL 26 AL 31 DE OCT; FACTURAS: 132 1993336651, MTZ 41958 | $115.00 |
| 80248 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017131 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. SERGIO R. SANCHEZ VILLARUEL P/ASISTIR A MERIDA,YUCATAN DEL 26 AL 31 DE OCT; FACTURAS: 132 1993336651, MTZ 41958 | $5,543.35 |
| 80247 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017130 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC.CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA A CD. MERIDA,YUCATAN DEL 26 AL 31 DE OCT.; FACTURAS: 132 1993336652, MTZ 41959 | $115.00 |
| 80247 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017130 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC.CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA A CD. MERIDA,YUCATAN DEL 26 AL 31 DE OCT.; FACTURAS: 132 1993336652, MTZ 41959 | $5,543.35 |
| 80246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017128 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA P/ASISTIR A CULIACAN, SIN. DEL 26/10/08 AL 9/11/08.; FACTURAS: 139 1993336630, MTZ 41943 | $115.00 |
| 80246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017128 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. SERGIO VELAZQUEZ ZUÑIGA P/ASISTIR A CULIACAN, SIN. DEL 26/10/08 AL 9/11/08.; FACTURAS: 139 1993336630, MTZ 41943 | $5,969.49 |
| 80245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017127 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. LUIS FDO. VARELAS DAVALOS P/ASISTIR A CULIACAN,SIN. DEL 26/10/08 AL 9/11/08.; FACTURAS: 139 1993336629, MTZ 41942 | $5,969.49 |
| 80245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017127 (1); BOLETO DE AVION P/EL C. LUIS FDO. VARELAS DAVALOS P/ASISTIR A CULIACAN,SIN. DEL 26/10/08 AL 9/11/08.; FACTURAS: 139 1993336629, MTZ 41942 | $115.00 |
| 80244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017125 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.ELISEO SERRANO PEREZ P/ASISTIR A CULIACAN SINALOA DEL 26 DE OCT. AL 9 DE NOV.; FACTURAS: 139 1993336628, MTZ 41941 | $115.00 |
| 80244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220017125 (1); BOLETO DE AVION P/EL C.ELISEO SERRANO PEREZ P/ASISTIR A CULIACAN SINALOA DEL 26 DE OCT. AL 9 DE NOV.; FACTURAS: 139 1993336628, MTZ 41941 | $5,969.49 |
| 80243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220016887 (1); COMPRA DE TRAJE TYVEK PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1246 | $5,192.25 |
| 80242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220016867 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 3069 | $8,050.00 |
| 80241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220016671 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA INSP. Y VIG. A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 6126 | $32,918.75 |
| 80240 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220016667 (1); RENTA DE EQUIPOS PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 6401 | $80,341.32 |
| 80239 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016630 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0473 | $93,725.00 |
| 80238 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016629 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGUIRDAD PUBLICA; FACTURAS: 0472 | $93,725.00 |
| 80237 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016628 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0471 | $93,725.00 |
| 80236 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016627 (1); COMPRA MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0470 | $93,725.00 |
| 80235 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016625 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0469 | $93,725.00 |
| 80234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016623 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0468 | $93,725.00 |
| 80233 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016622 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0467 | $93,725.00 |
| 80232 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016621 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SERGUIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0466 | $93,725.00 |
| 80231 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016617 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0465 | $93,725.00 |
| 80230 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016601 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGUIRDAD PUBLCA; FACTURAS: 0452 | $93,725.00 |
| 80229 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016600 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0451 | $93,725.00 |
| 80228 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016599 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0450 | $93,725.00 |
| 80227 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016598 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0449 | $93,725.00 |
| 80226 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016597 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0448 | $93,725.00 |
| 80225 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016596 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0446 | $93,725.00 |
| 80224 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016595 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0445 | $93,725.00 |
| 80223 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016594 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0444 | $93,725.00 |
| 80222 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016593 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0443 | $93,725.00 |
| 80221 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016592 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0442 | $93,725.00 |
| 80220 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016590 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0440 | $93,725.00 |
| 80219 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016589 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0439 | $93,725.00 |
| 80218 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016588 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLCA; FACTURAS: 0438 | $93,725.00 |
| 80217 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016587 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAS PUBLICA; FACTURAS: 0437 | $93,725.00 |
| 80216 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016586 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0436 | $93,725.00 |
| 80215 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016585 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0435 | $93,725.00 |
| 80214 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016584 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0434 | $93,725.00 |
| 80213 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016583 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0433 | $93,725.00 |
| 80212 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016582 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0432 | $93,725.00 |
| 80211 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016581 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0431 | $93,725.00 |
| 80210 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016580 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0430 | $93,725.00 |
| 80209 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016579 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0429 | $93,725.00 |
| 80208 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016578 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0428 | $93,725.00 |
| 80207 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016577 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0427 | $93,725.00 |
| 80206 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016576 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0426 | $93,725.00 |
| 80205 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016575 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0425 | $93,725.00 |
| 80204 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016574 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0424 | $93,725.00 |
| 80203 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016573 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA OC 5317; FACTURAS: 0423 | $93,725.00 |
| 80202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016541 (1); COMPRA DE UNS SECADORA Y UN RACK PARA GUARDAR EQUIPO DE SONIDO PARA AREA DE LOGISTICA; FACTURAS: 2452, 9531 | $500.00 |
| 80202 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220016541 (1); COMPRA DE UNS SECADORA Y UN RACK PARA GUARDAR EQUIPO DE SONIDO PARA AREA DE LOGISTICA; FACTURAS: 2452, 9531 | $3,611.00 |
| 901 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1354 (5); PAGO DEL 30% ANT OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 003 | $560,849.99 |
| 900 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V..- CR OPB1348 (5); COMPRA DE BOLSAS PARA DESPENSAS DE ESC. BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA EST. A LA ED. BASICA; FACTURAS: 2295 | $63,480.00 |
| 899 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR OPB1347 (5); COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA ESTIM. A LA ED. BASICA; FACTURAS: 464683 | $3,386,720.00 |
| 898 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1334 (5); 30% ANT. OPG-R33-PAV-AD-210/08; FACTURAS: 006 | $104,964.24 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB1350 (8); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROY. 140391 DS002; FACTURAS: 199343 | $2,679.27 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191004 HABITAT 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V..- CR OPB1349 (8); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROY.14039DS003; FACTURAS: 199344 | $2,679.27 |
| 180924 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FLORES AGUILA DIONISIO | FLORES AGUILA DIONISIO.- CR 220017540 (1); HONORARIOS DE ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA; FACTURAS: 4555 | $570,000.00 |
| 180922 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.FIESTAS DE OCT. DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. ORG | PAT.FIESTAS DE OCT. DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL. ORG.- CR 220017478 (1); PATROCINIO DE LOBOS MARINOS DE ACUERDO AL DECRETO D63/37/08 P/EL EVENTO FIESTAS DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: 10454 | $300,000.00 |
| 180921 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220017460 (1); COMPRA DE BUTACAS PARA CAJA DE CAMIONETA PICK UP DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 6442 | $154,560.00 |
| 180920 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ PADILLA YGNACIO | NUÑEZ PADILLA YGNACIO.- CR 220017453 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 897/08 OFICIO 1689/08; FACTURAS: RECIBO | $308.16 |
| 180919 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CHEMLAB, S.A. DE C.V. | CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220017451 (1); COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 36441 | $32,200.00 |
| 180918 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220017444 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS, MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, ORDEN 2450.; FACTURAS: 25886 | $28,878.80 |
| 180917 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220017440 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, ORDEN 2450.; FACTURAS: 24858 | $31,407.03 |
| 180916 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO | RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220017419 (1); SERVICIOS PROFESIONALES EN ANALISIS DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, ORDEN 5338.; FACTURAS: 0001 | $11,040.00 |
| 180915 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017134 (1); RESTITUCION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $699.69 |
| 180915 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017134 (1); RESTITUCION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $277.08 |
| 180915 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER | LAZO PLASCENCIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017134 (1); RESTITUCION DE CHEQUE CANCELADO POR NO HABER SIDO RECOGIDO EN TIEMPO, PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA; FACTURAS: OFICIO | $45.24 |
| 180914 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO | CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017086 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 702 | $12,393.75 |
| 180914 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO | CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220017086 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 702 | $413.12 |
| 180913 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MÀV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0029 | $1,759,873.77 |
| 180913 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MÀV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0029 | $-527,962.13 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $1,595.05 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $1,988.10 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $130.00 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $668.65 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $195.00 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $97.75 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $1,170.65 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $1,940.94 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $91.00 |
| 180911 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010011 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 5664, 99084, 99083, 99082, 55108, 318138, 318137, 55157, 8469, 100420 | $104.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $211.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $897.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $60.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $920.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $1,075.25 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $75.65 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $60.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $275.60 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $249.55 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $60.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $338.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $60.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $287.99 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $731.40 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $100.60 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $175.50 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $60.00 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $816.50 |
| 180910 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010048 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0469, 304138, 62277, 1124, 1127, 000201, 1715, 6672, 62575, 62763, 62941, 97763, 6438, 63145, 1152, | $828.00 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $3,145.94 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $1,739.72 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $2,950.33 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $1,739.72 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $5,335.00 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $9,258.25 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $3,125.49 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $6,115.08 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $1,644.50 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $1,209.91 |
| 180909 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220874 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2409, 2410, 2408, 2412, 2415, 2423, 2424, 2418, 2429, 2421, 2414 | $1,543.30 |
| 180908 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3995, 4007 | $656.27 |
| 180908 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3995, 4007 | $4,062.62 |
| 180907 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 342, 341 | $1,400.24 |
| 180907 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 342, 341 | $704.80 |
| 180906 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220858 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 111, 102 | $2,127.50 |
| 180906 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220858 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 111, 102 | $1,161.50 |
| 180906 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220858 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 111, 102 | $1,587.00 |
| 180905 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042 | $3,631.58 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $1,669.00 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $2,503.55 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $1,120.88 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $1,187.95 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $127.04 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $437.00 |
| 180904 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL | SANTOS LOPEZ NICODEMUS LUIS MIGUEL.- CR 24220837 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0714, 0699, 0689, 0704, 0708, 0706, 0709 | $138.00 |
| 180900 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220017459 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 201 | $4,250.00 |
| 180899 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220017380 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $418.80 |
| 180898 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220017379 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 002 | $810.75 |
| 180897 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220017378 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 004 | $670.50 |
| 180896 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220017377 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 004 | $486.00 |
| 180895 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220017376 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 004 | $307.05 |
| 180894 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220017375 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 005 | $261.90 |
| 180893 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220017369 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 009 | $965.85 |
| 180892 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017345 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6723, 6738, 6746 | $287.50 |
| 180892 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017345 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6723, 6738, 6746 | $1,753.75 |
| 180892 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220017345 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS EN COLONIAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 6723, 6738, 6746 | $4,743.75 |
| 180891 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V. | ELECTRONICOSAS, S.A. DE C.V..- CR 220017344 (1); REPARACION DE VIDEOCAMARA CANON CAMBIO DE CIRCUITO DE CONTROL; FACTURAS: 0307 | $1,200.00 |
| 180890 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V..- CR 220017339 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 29910 | $5,514.25 |
| 180889 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017328 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS DEL 28 DE OCT. 2008; FACTURAS: 1187 | $5,836.25 |
| 180888 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA ALBARRAN, S.A. DE C.V..- CR 220017317 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 62554 | $828.00 |
| 180887 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220017307 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2659 | $1,499.02 |
| 180886 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V..- CR 220017304 (1); COMPRA DE CINTURONES PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 0114 A | $853.30 |
| 180885 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | MENA REYES JUAN MANUEL | MENA REYES JUAN MANUEL.- CR 220017300 (1); ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 1 T.R. SOLO FRIO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1498 | $4,200.00 |
| 180884 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017297 (1); COMPRA DE FORMATOS DE MULTA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 94939 | $12,190.00 |
| 180883 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017295 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 5142 | $5,254.93 |
| 180882 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017293 (1); CENA DE GALA DEL 24 DE OCT. 2008, DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 266 | $17,698.50 |
| 180881 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017291 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 27 DE AGO. AL 26 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 430900802298 | $4,909.00 |
| 180880 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | REALIZA DH, S.C. | REALIZA DH, S.C..- CR 220017285 (1); PRIMER PARCIALIDAD DE SEIS TALLERES DE ASESORIA PARA PROMOCION SOCIAL, ORDEN NO.4009.; FACTURAS: 021 | $148,350.00 |
| 180879 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220017265 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 017 | $609.30 |
| 180878 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO | GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220017250 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0010 | $4,025.00 |
| 180877 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220017237 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0010, 0011 | $10,000.40 |
| 180877 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220017237 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0010, 0011 | $10,000.40 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $954.85 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $58.50 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $47.66 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,427.93 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $236.50 |
| 180876 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA | CHAVEZ PADILLA ANA BERTHA.- CR 220017217 (1); FINIQUITO DE JOSE GPE. MARTINEZ OROZCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 28 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $58.76 |
| 180874 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220017159 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL, MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 180873 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220017157 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 180872 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | NOTMUSA, S.A. DE C.V. | NOTMUSA, S.A. DE C.V..- CR 220017153 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO RECORD EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 60488 | $10,005.00 |
| 180871 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. | MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220016591 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0441 | $93,725.00 |
| 180865 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | GOSSLER, S.C. | GOSSLER, S.C..- CR 220017333 (1); SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE PARA EFECTOS DE DICTAMEN, CONTABILIDAD, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 26509 | $443,900.00 |
| 180863 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220017272 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN INFORMATICA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 284 | $14,238.09 |
| 180862 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220017269 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 002 | $1,101.90 |
| 180861 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220017266 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0114 | $1,033.35 |
| 180860 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220017264 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 14 | $1,807.35 |
| 180859 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220017259 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0012 | $259.95 |
| 180858 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017258 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0060 | $1,194.90 |
| 180857 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO | GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220017257 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0006 | $59.10 |
| 180856 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220017256 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0017 | $2,926.65 |
| 180855 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220017255 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 273 | $486.75 |
| 180854 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220017254 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0025 | $298.50 |
| 180853 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220017253 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0032 | $2,781.60 |
| 180852 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220017245 (1); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 271 | $8,625.00 |
| 180851 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220017204 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 0063 | $352.95 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $1,495.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $280.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $6,689.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $135.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $1,033.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $690.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $259.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $689.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $942.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $335.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $153.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $310.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $236.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $253.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $230.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $184.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $542.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $1,200.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $582.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $552.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $151.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $859.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $3,110.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $967.60 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $1,001.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $240.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $1,438.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $37.50 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $110.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $670.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $253.05 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $2,801.50 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $729.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $860.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $350.75 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $154.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $811.44 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $474.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $509.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $596.20 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $700.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $178.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $105.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $45.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $230.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $84.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $425.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $240.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $147.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $640.00 |
| 180847 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PROM; FACTURAS: 23642, 23795, 4248, 2783, 144119, 2794, 16435, 75483, 22736, 143172, 32575, 142545, 143206, 74962, | $700.00 |
| 180844 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220017224 (1); COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 10165 | $211.14 |
| 180843 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220017223 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA MDO. VALENTIN GOMEZ FARIAS.; FACTURAS: 0207 | $10,833.00 |
| 180842 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEXCAST, S.A. DE C.V. | MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220017220 (1); SERVICIO DE INTERNET DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0019 | $138,000.00 |
| 180841 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA | ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220017196 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, ORDEN 3885.; FACTURAS: 0005 | $11,500.00 |
| 180840 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220017133 (1); COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 324 | $2,645.00 |
| 180839 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220016681 (1); COMPRA DE TABLON RECTANGULAR PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 5830 | $21,735.00 |
| 180838 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BOCANEGRA MANUEL | RODRIGUEZ BOCANEGRA MANUEL.- CR 220016522 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEP; FACTURAS: OFICIO | $13,500.28 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,071.16 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $144.00 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $68.66 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $49.16 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $43.33 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $908.50 |
| 180837 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH | ANGULO ROVELLO RUBIELA ELIZABETH.- CR 220016520 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUL 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,522.16 |
| 180835 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PAYAN PEREZ REYNA | PAYAN PEREZ REYNA.- CR 22008484 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 548/08 OFICIO 793/2008; FACTURAS: RECIBO | $967.50 |
| 180834 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1321 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1861 | $113,550.02 |
| 180834 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | DIVICON S.A. DE C.V..- CR OPB1321 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-142/08; FACTURAS: 1861 | $-34,065.01 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $160.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $115.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $80.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $70.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $160.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $150.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $65.00 |
| 180833 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 180830 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220017326 (1); ANTICIPO DE NOVIEMBRE DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5846 | $2,500,000.00 |
| 180828 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220017219 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 12972 | $28,172.70 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $100.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $216.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $539.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $36.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $180.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $330.75 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $1,207.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $54.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $185.64 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $50.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $192.50 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $111.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $203.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $355.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $390.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $117.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $140.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $81.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $110.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $723.20 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $40.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $32.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $387.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $1,902.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $145.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $2,970.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $154.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $200.00 |
| 180827 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220017202 (1); VARIOS; FACTURAS: 5728, 39688, 0078, 156738, 108446, 0068, 56375, 31256, 0840, 7029, 1417, 6648, 2233, 9172, 318498, 19944, 202890, 319088, 156739, A 34184, 449851, 458570, 449820, 449882, 449806, 449802, | $50.00 |
| 180826 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA | RODRIGUEZ GARCIA GABRIELA.- CR 220017199 (1); COMPRA DE PANTALONES Y CHALINAS PARA DIR. DE CULTURA, ORDEN 2739.; FACTURAS: 0073 A | $12,328.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $417.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 180825 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS | ULLOA SANCHEZ JUAN CARLOS.- CR 220017174 (1); PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ACAPULCO GUERRERO A ASAMBLEA GRAL ODEPA DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE/08; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $300.00 |
| 180824 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017166 (1); COMPRA DE LADRILLO DE LAMA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1069 | $607.20 |
| 180823 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V. | UCIN MEDICA, S.A. DE C.V..- CR 220017158 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5351 | $24,761.09 |
| 180822 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARAVILLA GIL SALVADOR | MARAVILLA GIL SALVADOR.- CR 220017149 (1); CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES, COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 005 | $20,700.00 |
| 180821 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ RAMIREZ MA. SOCORRO | RODRIGUEZ RAMIREZ MA. SOCORRO.- CR 220016878 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO DEL 2005-2006 EN CEMENTERIO SAN JOAQUIN; FACTURAS: OFICIO | $320.00 |
| 180820 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SECRETARIA GENERAL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220016694 (1); COMPRA DE VVESTUARIO PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 094 | $10,120.00 |
| 180819 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220015161 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 09368, 3857, 3719, 348 | $20.00 |
| 180819 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220015161 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 09368, 3857, 3719, 348 | $1,150.00 |
| 180819 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220015161 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 09368, 3857, 3719, 348 | $1,974.55 |
| 180819 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220015161 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 09368, 3857, 3719, 348 | $1,974.55 |
| 180818 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220014642 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 180817 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220012790 (1); APOYO A LOS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 180816 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220012442 (1); AYOPO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $63.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $247.26 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $327.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $202.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $183.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $234.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $130.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $260.39 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $293.90 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $45.80 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $1,027.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $137.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $94.90 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $19.80 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $75.90 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $122.47 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $29.20 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $169.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $120.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $770.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $58.65 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $109.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $245.90 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $715.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $120.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $189.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $52.68 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $160.00 |
| 180815 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500011 (1); GASTO EFECTUADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 455237, 007796, 115975, 18821, 7614, 08479, 23630, 96850, 114804, 10443, 555, 0458, 22888, 109799, 616, 109763, 333, 114838, 15175, 169308, | $169.00 |
| 80201 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1339 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 031 | $1,713,433.86 |
| 80200 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1338 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EYP-AD-171/08; FACTURAS: 1294 | $135,000.00 |
| 80199 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1337 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0277 | $1,769,528.54 |
| 80198 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1335 (1); PAGO DEL 505 ANT. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 0246 | $1,651,102.94 |
| 80197 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | ACCION COMUNITARIA PAC | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB1332 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-193/08; FACTURAS: 0966 | $454,320.00 |
| 80196 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0288 | $300,061.38 |
| 80196 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0288 | $-90,018.41 |
| 80195 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1324 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 283 | $302,435.46 |
| 80195 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1324 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 283 | $-90,730.64 |
| 80194 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB1035 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-IHS-AD-001/08; FACTURAS: 12166 | $205,094.87 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $349.60 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $208.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $220.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $117.60 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $208.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $408.20 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $511.75 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $230.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $135.97 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $300.60 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $1,300.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $5,060.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $39.90 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $89.70 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $179.99 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $75.15 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $87.89 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $58.03 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $340.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $143.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $60.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $74.89 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $583.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $479.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $555.21 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $1,247.75 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $158.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $659.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $325.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $191.90 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $40.03 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $555.21 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $992.43 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $86.51 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $377.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $676.20 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $229.60 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $162.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $275.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $988.55 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $345.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $1,725.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $208.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $221.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $29.40 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $380.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $424.04 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $676.00 |
| 80193 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 39122, 6558, 26147, 985, 97291, 97873, 1904, 2391, 98535, 99180, 23176, 541, 38136, 24086, 24090, 720, 31054, 2784, 200556, 200554, 38358, 200555, 539, 3530, 542, 24388, 3 | $186.90 |
| 80192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6291, 6293, 6295, 6285, 6284 | $672.75 |
| 80192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6291, 6293, 6295, 6285, 6284 | $74.75 |
| 80192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6291, 6293, 6295, 6285, 6284 | $3,956.00 |
| 80192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6291, 6293, 6295, 6285, 6284 | $707.25 |
| 80192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220918 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6291, 6293, 6295, 6285, 6284 | $1,251.32 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $809.45 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $172.50 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $1,605.23 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $172.50 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $195.50 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $926.37 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $1,297.20 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $3,754.75 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $977.50 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $975.00 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $2,217.20 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $1,725.00 |
| 80191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12485, 12487, 12489, 12488, 12503, 12504, 12505, 12506, 12507, 12511, 12512, 12514, 12516 | $5,784.50 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $1,787.87 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $997.91 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $149.50 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $3,608.41 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $4,571.25 |
| 80190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220890 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10682, 10684, 10685, 10674, 10677, 10678 | $5,549.32 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $2,714.00 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $4,025.00 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $3,450.00 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $1,259.25 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $7,624.50 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $1,259.25 |
| 80189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 729, 746, 760, 761, 762, 764, 765 | $2,620.85 |
| 80188 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27654, 27725 | $1,040.75 |
| 80188 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220880 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27654, 27725 | $1,219.00 |
| 80187 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2569 | $552.00 |
| 80187 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220879 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2569 | $1,017.75 |
| 80186 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 70950, 69002 | $220.92 |
| 80186 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220878 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 70950, 69002 | $368.00 |
| 80185 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220868 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3487 | $2,800.00 |
| 80184 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220846 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6991, 7047, 7065, 7072 | $1,380.00 |
| 80184 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220846 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6991, 7047, 7065, 7072 | $1,725.00 |
| 80184 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220846 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6991, 7047, 7065, 7072 | $1,380.00 |
| 80184 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220846 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6991, 7047, 7065, 7072 | $2,300.00 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $2,136.47 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $2,268.57 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $198.57 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $129.85 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $560.94 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $2,268.57 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $129.84 |
| 80183 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220845 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 46894, 46843, 46817, 46858, 46845, 46934, 46963, 47104 | $198.57 |
| 80182 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32024 | $2,233.59 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $114.38 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $150.42 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $316.25 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $70.43 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $7,935.00 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $2,877.16 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $118.11 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $302.97 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $393.19 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $452.98 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $307.05 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $4,968.00 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $878.60 |
| 80181 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4977, 4976, 4942, 4975, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987 | $2,086.97 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $364.78 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $992.45 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $349.31 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $171.57 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $170.20 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $1,270.75 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $2,175.57 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $388.70 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $2,448.01 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $1,965.41 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $393.19 |
| 80180 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4930, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4943, 4944, 5191, 5192 | $476.10 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $5,692.50 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $1,210.66 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $3,376.91 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $3,609.34 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $3,376.91 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $3,419.07 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $3,598.87 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $1,821.96 |
| 80179 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220788 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GDR747025, GDT05021, GDR736094, GDR737617, GDR737132, GDR737133, GDR737348, GDR735576, GDR747462 | $2,262.03 |
| 80178 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1707, 1706, 1696, 1702 | $816.50 |
| 80178 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1707, 1706, 1696, 1702 | $2,925.60 |
| 80178 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1707, 1706, 1696, 1702 | $6,072.00 |
| 80178 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220787 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1707, 1706, 1696, 1702 | $644.00 |
| 80177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3941, 5033, 5037, 5040, 5043 | $6,727.50 |
| 80177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3941, 5033, 5037, 5040, 5043 | $3,379.99 |
| 80177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3941, 5033, 5037, 5040, 5043 | $2,334.50 |
| 80177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3941, 5033, 5037, 5040, 5043 | $3,041.75 |
| 80177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220783 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3941, 5033, 5037, 5040, 5043 | $3,622.50 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $2,231.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $4,761.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $4,784.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $1,069.50 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $0.01 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $3,990.50 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $0.01 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $6,451.50 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $1,978.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $2,162.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $2,944.00 |
| 80176 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO ZAMORA ROGELIO | OROZCO ZAMORA ROGELIO.- CR 24220780 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1967, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2013, 2019, 2020, 2022, 2021 | $3,864.00 |
| 80175 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8800, 8870, 8863, 9073, 9113 | $3,622.50 |
| 80175 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8800, 8870, 8863, 9073, 9113 | $2,702.50 |
| 80175 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8800, 8870, 8863, 9073, 9113 | $1,400.70 |
| 80175 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8800, 8870, 8863, 9073, 9113 | $162.15 |
| 80175 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220775 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 8800, 8870, 8863, 9073, 9113 | $3,806.50 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $2,300.00 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $3,237.25 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $460.00 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $3,063.60 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $495.65 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $2,542.65 |
| 80174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220732 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9622, 9653, 9652, 9650, 9638, 9639, 9627 | $4,839.20 |
| 80173 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220017268 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 9118, 9108, 9107 Y; FACTURAS: 9102 | $3,680.00 |
| 80172 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220017261 (1); SERVICIO DE REPARACION PISTON PRENSA DE EXPULSION COMPACTADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0241 | $13,800.00 |
| 80171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220017260 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0239 | $34,500.00 |
| 80170 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017216 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13502 | $835.94 |
| 80169 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70758 | $7,911.63 |
| 80169 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70758 | $3,720.00 |
| 80169 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220017211 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 70758 | $5,170.80 |
| 80168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220017198 (1); COMPRA DE ACUMULADOR 17 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5258.; FACTURAS: 20492 | $9,372.50 |
| 80167 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220017195 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, TALLER MPAL.; FACTURAS: 157618 B | $45,828.35 |
| 80166 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220017192 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20165 | $1,776.75 |
| 80165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017186 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 28892 | $273.13 |
| 80164 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: B 28820 | $1,920.50 |
| 80163 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220017184 (1); COMPRA DE ALIMENTOS PARA U. DEPARTAMENTAL DE MERCADOS.; FACTURAS: B 28810 | $4,333.60 |
| 80162 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220017180 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0459 | $25,990.00 |
| 80161 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220017179 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0458 | $14,835.00 |
| 80160 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220017176 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MES OCTUBRE 2008 PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1835 | $989.00 |
| 80159 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220017173 (1); COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA Y TRIPLE AAA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1304200 | $471.50 |
| 80158 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017165 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ALMACE PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31428 | $9,681.85 |
| 80157 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017164 (1); RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE GTEZ. SOLIS DAVID ENRIQUE DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $502.60 |
| 80156 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220017162 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION.; FACTURAS: 31397 | $2,058.50 |
| 80155 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017155 (1); COMPRA DE 4 TONER PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 23081 | $4,765.60 |
| 80154 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220017152 (1); COMPRA DE 10 PZAS. DE SILICON EN CARTUCHO PARA PISTOLA CALAFATEADORA, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 22091 | $218.50 |
| 80153 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017142 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13505 | $2,415.12 |
| 80152 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017141 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 13504 | $1,313.89 |
| 80151 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13503 | $835.94 |
| 80150 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13501 | $835.94 |
| 80149 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017137 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13495 | $835.94 |
| 80148 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017136 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13173 | $1,879.68 |
| 80147 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220017135 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13170 | $1,466.26 |
| 80146 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220017132 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN CASETA EN CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16607 | $12,958.05 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $4,180.95 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $1,320.30 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $1,237.17 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $1,051.35 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $2,586.81 |
| 80145 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017129 (1); SUMINISTRO DE 2389 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 339688, 339689, 339690, 339685, 339687, 339686 | $1,305.63 |
| 80144 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220017123 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PLANTA DE LUZ DE LA UNIDAD MEDICA DR LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 10381 | $2,472.50 |
| 80143 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220017122 (1); IMPRESION DE TARJETAS OFICIALES DE PRESENTACION PARA DIVERSOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 3516 | $2,553.00 |
| 80142 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220017120 (1); COMPRA DE TONER PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 21606 | $10,056.75 |
| 80141 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220017118 (1); COMPRA DE 2 JUEGOS DE MANGUERAS 16" PARA MOTOR DEL EQUIPO DE RESCATE HIDRAULICO; FACTURAS: 3135 | $6,532.00 |
| 80140 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220017117 (1); COMPRA DE ESM. CENTARI TRANSPARENTE, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 39037 | $7,350.80 |
| 80139 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017116 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8580 | $8,222.50 |
| 80138 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220017115 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8573 | $124,200.00 |
| 80137 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017114 (1); PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DEL C. J. CARMEN SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ; FACTURAS: OFICIO | $22.17 |
| 80136 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017111 (1); SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: A298529 | $200,000.00 |
| 80135 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 220017110 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: F 1060 | $103,500.00 |
| 80134 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220017109 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 1559; FACTURAS: 10297 | $4,669,214.17 |
| 80133 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); BOLETO DE AVION PARA DRA. ROSA GABRIELA CASTAÑO MENESES P/ASISTIR A NTRA. CD. DEL 08 AL 09 NOV./2008; FACTURAS: 139 2591028003, J 38789 | $1,771.00 |
| 80133 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017104 (1); BOLETO DE AVION PARA DRA. ROSA GABRIELA CASTAÑO MENESES P/ASISTIR A NTRA. CD. DEL 08 AL 09 NOV./2008; FACTURAS: 139 2591028003, J 38789 | $115.00 |
| 80132 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220017103 (1); SERVICIO A CAMARA DE REFRIGERACION, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 4729 | $19,316.55 |
| 80131 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017101 (1); BOLETO DE AVION PARA EL DR. JOSE GPE. PALACIOS VARGAS P/ASISTIR A NUESTRA CD. DEL 06 AL 10 DE NOV.; FACTURAS: 139 2591028002, J 38788 | $2,256.30 |
| 80131 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017101 (1); BOLETO DE AVION PARA EL DR. JOSE GPE. PALACIOS VARGAS P/ASISTIR A NUESTRA CD. DEL 06 AL 10 DE NOV.; FACTURAS: 139 2591028002, J 38788 | $115.00 |
| 80130 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220017090 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D.G.S.P.G.; FACTURAS: 18854 | $2,157.01 |
| 80129 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017087 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42484, 42485, 42486, 42487, 42488 Y; FACTURAS: 42491 | $145,176.72 |
| 80129 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017087 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42484, 42485, 42486, 42487, 42488 Y; FACTURAS: 42491 | $7,023.36 |
| 80128 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42400, 42401, 42403, 42404 Y; FACTURAS: 42490 | $112,433.28 |
| 80128 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42400, 42401, 42403, 42404 Y; FACTURAS: 42490 | $3,370.32 |
| 80128 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220017085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42400, 42401, 42403, 42404 Y; FACTURAS: 42490 | $9,612.48 |
| 80127 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220017075 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 0153 A | $3,404.00 |
| 80126 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220017045 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 463266 | $130.24 |
| 80125 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017044 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5931 | $14,375.00 |
| 80124 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220017043 (1); SERVICIO DE TOLDO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5925 | $14,375.00 |
| 80123 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017035 (1); GUANTE PIEL CON CORREA TIPO OPERADOR DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 7014 | $1,773.88 |
| 80122 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220017034 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA CORTO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 6719 | $1,523.75 |
| 80121 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017033 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: A 84668 | $10,367.25 |
| 80120 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017032 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: A 84597 | $2,208.00 |
| 80119 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017031 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 84596 | $1,133.39 |
| 80118 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220017030 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA FORD F-350, TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 13956 | $9,395.50 |
| 80117 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017029 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: A 84595 | $233.56 |
| 80116 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017028 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 84594 | $9,810.11 |
| 80115 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017027 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: A 84593 | $4,035.35 |
| 80114 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017026 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JEFATURA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.; FACTURAS: A 84591 | $5,862.13 |
| 80113 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017025 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 84590 | $545.62 |
| 80112 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017024 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: A 84300 | $17,380.53 |
| 80111 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220017023 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 84196 | $1,725.00 |
| 80110 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017022 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN.; FACTURAS: OFICIO | $30.34 |
| 80110 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017022 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN.; FACTURAS: OFICIO | $18.20 |
| 80110 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017022 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ J. CARMEN.; FACTURAS: OFICIO | $1.07 |
| 80109 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017021 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN.; FACTURAS: OFICIO | $187.60 |
| 80109 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017021 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN.; FACTURAS: OFICIO | $112.56 |
| 80109 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017021 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. PADILLA JIMENEZ JESUS AGUSTIN.; FACTURAS: OFICIO | $11.14 |
| 80108 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017020 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ARROYO ALVAREZ ALFREDO.; FACTURAS: OFICIO | $65.88 |
| 80108 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017020 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ARROYO ALVAREZ ALFREDO.; FACTURAS: OFICIO | $39.53 |
| 80108 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017020 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ARROYO ALVAREZ ALFREDO.; FACTURAS: OFICIO | $4.71 |
| 80107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017019 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CURIEL DIAZ GREGORIO.; FACTURAS: OFICIO | $151.90 |
| 80107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017019 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CURIEL DIAZ GREGORIO.; FACTURAS: OFICIO | $91.14 |
| 80107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017019 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CURIEL DIAZ GREGORIO.; FACTURAS: OFICIO | $9.02 |
| 80106 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017018 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SOTO FRANCISCO JORGE.; FACTURAS: OFICIO | $150.08 |
| 80106 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017018 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SOTO FRANCISCO JORGE.; FACTURAS: OFICIO | $90.05 |
| 80106 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017018 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SOTO FRANCISCO JORGE.; FACTURAS: OFICIO | $10.72 |
| 80105 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017017 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANCHEZ GUZMAN RICARDO MIGUEL.; FACTURAS: OFICIO | $60.80 |
| 80105 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017017 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANCHEZ GUZMAN RICARDO MIGUEL.; FACTURAS: OFICIO | $36.48 |
| 80105 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017017 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANCHEZ GUZMAN RICARDO MIGUEL.; FACTURAS: OFICIO | $7.24 |
| 80104 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017016 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO.; FACTURAS: OFICIO | $87.55 |
| 80104 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017016 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO.; FACTURAS: OFICIO | $52.53 |
| 80104 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017016 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. HERNANDEZ SANCHEZ ALEJANDRO.; FACTURAS: OFICIO | $8.37 |
| 80103 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220017015 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE OCTUBRE 2008, ORDEN 3026, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1297 | $9,826.75 |
| 80102 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MORENO A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696970, J 38356 | $2,245.60 |
| 80102 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220017013 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MORENO A GDL. AL 3ER. CONGRESO DE DERECHO NACIONAL DE LA U.D.G.; FACTURAS: 139 9615696970, J 38356 | $115.00 |
| 80101 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | SISTEMAS | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220017008 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS SERVIDORES; FACTURAS: 889 | $6,382.06 |
| 80100 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220017005 (1); PAGO DE NIVEL 9 DE CURSO INGLES INTENSIVO DE PROULEX, PARA EL DIRECTOR TECNICO DE LA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 196536 | $1,072.50 |
| 80099 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220016990 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1044 | $57,074.50 |
| 80098 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5201 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | DIR. PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016981 (1); COMPRA DE 2 MAQUINA PARA SOLDAR ELECTRICA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2758 | $68,540.00 |
| 80097 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | OPERADORA DE ROPA, S.A. | OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 220016972 (1); COMPRA DE CAMISOLAS PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 3186 | $8,431.92 |
| 80096 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 220016876 (1); SERVICIO DE COPIADO DE MASTER SPOT CAMPAÑA "NOS ESTAMOS PREPARANDO" PARA SU DIFUSION EN EVENTO; FACTURAS: 4384 | $977.50 |
| 80095 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220016875 (1); COMPRA DE UTP, PANEL DE PARCHEO, JACKRJ-45, PLACA Y CAJA DE CONEXION; FACTURAS: 920 | $4,622.08 |
| 80094 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); COMPRA DE GASOLIINA; FACTURAS: 80580 | $1,038.80 |
| 80094 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); COMPRA DE GASOLIINA; FACTURAS: 80580 | $3,235.12 |
| 80094 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); COMPRA DE GASOLIINA; FACTURAS: 80580 | $58,611.86 |
| 80094 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); COMPRA DE GASOLIINA; FACTURAS: 80580 | $7,348.00 |
| 80093 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: A 82938 | $351.33 |
| 80092 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 24605 | $10,431.31 |
| 80091 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 5345 Y 5346 | $8,027.71 |
| 80090 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220013528 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 5325 | $211.60 |
| 80089 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013358 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 2024 | $3,050.26 |
| 80088 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220013290 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MERCADOS.; FACTURAS: 94096 | $3,683.12 |
| 897 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1333 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 344 | $126,375.96 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1322 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 122 | $65,768.58 |
| 896 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. | CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1322 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 122 | $-19,730.57 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1320 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EYP-AD-092/08; FACTURAS: 535 | $371,409.75 |
| 895 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. | FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1320 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EYP-AD-092/08; FACTURAS: 535 | $-111,422.92 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1328 (10); PAGO DEL 50% ANT. POR TALLER Y CAMPAÑA LA RELACION EN PAREJA REP; FACTURAS: 0087 | $50,000.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1327 (10); PAGO DEL 50% ANT. POR TALLER Y CAMPAÑA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD REP; FACTURAS: 0086 | $50,000.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | BANCO DEL BAJIO | BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1326 (10); PAGO DEL 50% ANT. POR TALLER Y CAMPAÑA EL PAPEL DE LA MUJER REP; FACTURAS: 0085 | $50,000.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID | MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB1336 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 08 | $215,029.58 |
| 180809 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION INGRESOS | DAOSA, S.A. DE C.V. | DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220017126 (1); COMPRA DE 2 AUTOS PARA INGRESOS ZONA CENTRO TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 14812, 14813 | $189,240.00 |
| 180808 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO.- CR 220017097 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0706 | $7,277.48 |
| 180808 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO.- CR 220017097 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0706 | $805.95 |
| 180808 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO | PALOMAR RODRIGUEZ JOSE DEMETRIO.- CR 220017097 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0706 | $199.91 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $1,549.33 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $201.60 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $562.80 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $68.83 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $60.66 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $9,273.17 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $403.25 |
| 180807 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220017092 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0705 | $66.40 |
| 180806 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VEYTIA SANCHEZ JAVIER | VEYTIA SANCHEZ JAVIER.- CR 220017089 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0704 | $3,798.03 |
| 180805 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017084 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0568 | $116,955.00 |
| 180804 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017083 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0576 | $116,955.00 |
| 180803 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017082 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0579 | $116,955.00 |
| 180802 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017081 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0560 | $116,955.00 |
| 180801 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017080 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0583 | $116,955.00 |
| 180800 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017079 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573; FACTURAS: 0559 | $116,955.00 |
| 180799 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017078 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0573 | $116,955.00 |
| 180798 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCARAZ RODRIGUEZ GEORGINA | ALCARAZ RODRIGUEZ GEORGINA.- CR 220017076 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0697 | $12,005.97 |
| 180797 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017074 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0565 | $116,955.00 |
| 180796 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017073 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0558 | $116,955.00 |
| 180795 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL.- CR 220017072 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0696 | $17,300.66 |
| 180795 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL.- CR 220017072 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0696 | $1,384.05 |
| 180795 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL | AVILA TRUJILLO IRVING ISRAEL.- CR 220017072 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2008; FACTURAS: 0696 | $343.24 |
| 180794 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017071 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0557 | $116,955.00 |
| 180793 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017070 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0563 | $116,955.00 |
| 180792 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017069 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0562 | $116,955.00 |
| 180791 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017068 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0569 | $116,955.00 |
| 180790 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017067 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0581 | $116,955.00 |
| 180789 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017066 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0572 | $116,955.00 |
| 180788 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017065 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0575 | $116,955.00 |
| 180787 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017064 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0571 | $116,955.00 |
| 180786 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017063 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0582 | $116,955.00 |
| 180785 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017062 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0556 | $116,955.00 |
| 180784 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS.- CR 220017061 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0695/2008 | $15,173.75 |
| 180784 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS.- CR 220017061 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0695/2008 | $1,213.90 |
| 180784 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS | GUTIERREZ CARRANZA JESUS.- CR 220017061 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0695/2008 | $505.79 |
| 180783 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017060 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573; FACTURAS: 0561 | $116,955.00 |
| 180782 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017059 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0545 | $116,955.00 |
| 180781 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017058 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR, DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0544 | $116,955.00 |
| 180780 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017057 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0543 | $116,955.00 |
| 180779 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017056 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0542 | $116,955.00 |
| 180778 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017055 (1); COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0541 | $116,955.00 |
| 180777 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017054 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0540 | $116,955.00 |
| 180776 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017052 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573; FACTURAS: 0539 | $116,955.00 |
| 180775 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017051 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN NO.3573.; FACTURAS: 0538 | $116,955.00 |
| 180774 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017050 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0537 | $116,955.00 |
| 180773 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220017049 (1); COMPRA DE MOTOCICLETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 3573.; FACTURAS: 0536 | $116,955.00 |
| 180772 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5703 | ARMAS DE DEFENSA PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GIRAMSA, S.A. DE C.V. | GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220017048 (1); COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2033 | $914,940.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $904.26 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $744.60 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $2,197.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $219.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $510.01 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $189.75 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $1,049.64 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $142.60 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $1,450.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $267.80 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $379.50 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $100.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $650.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $1,000.00 |
| 180771 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010005 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE 2008.; FACTURAS: A19901, 2007, ADB-80977, ADB-80978, GMUSB96864, 20916, S/N, ADB-83679, 1072, 14314, 13239, 188 | $759.50 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $1,899.80 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $496.84 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $799.99 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $63.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $113.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $307.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $60.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $61.64 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $61.90 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $77.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $384.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $77.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $703.50 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $147.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $196.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $92.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $1,529.21 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $200.19 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $76.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $1,529.21 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $89.40 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $87.40 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $318.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $165.00 |
| 180770 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010037 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 643605, 10728, 11764, 18, 5932, 9660, 9677, 27, KYR0000646, 10367, 34847, 6395, 45033, 4905, 10383, 5365, | $49.01 |
| 180769 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 42, 41, 40 | $902.75 |
| 180769 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 42, 41, 40 | $9,929.10 |
| 180769 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220873 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 42, 41, 40 | $1,047.62 |
| 180768 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30, 38, 37, 29 | $1,500.75 |
| 180768 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30, 38, 37, 29 | $2,323.00 |
| 180768 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30, 38, 37, 29 | $1,203.07 |
| 180768 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30, 38, 37, 29 | $1,782.50 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $1,288.00 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $138.00 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $956.80 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $249.99 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $862.50 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $2,415.00 |
| 180767 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220849 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0775, 0769, 0770, 0771, 0764, 0763, 0766 | $115.00 |
| 180766 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ VELASCO HECTOR | CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24220847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1368 | $1,452.22 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $471.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $4,933.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $1,575.48 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $1,564.00 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $471.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $4,381.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $1,575.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $115.00 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $4,140.00 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $471.50 |
| 180765 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2059, 2116, 2030, 2031, 2242, 2245, 2246, 2278, 2279, 2280, 2281 | $237.26 |
| 180764 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSULTORES Y ANALISTAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS , S.C. | CONSULTORES Y ANALISTAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS , S.C..- CR 220017154 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS P/LA ASESORIA D/LOS TRAB. D/LOGISTICA Y EJECUCION,TALLER D/ISOCARP; FACTURAS: 2438 | $37,950.00 |
| 180763 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220017102 (1); ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 | $9,200.00 |
| 180762 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SERVICIO MULTIFUNCIONAL ADMINISTRATIVO, S.C | SERVICIO MULTIFUNCIONAL ADMINISTRATIVO, S.C.- CR 220017098 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA ASESORIA, PARA TALLER DENOMINADO ISOCARP; FACTURAS: 1103 | $34,500.00 |
| 180759 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HUIZAR REYES ISRAEL | HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220017009 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 0007 | $4,025.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $90.68 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $700.58 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $177.47 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $20.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $118.45 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $690.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $42.10 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $90.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $747.50 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $318.78 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $147.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $256.98 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $67.21 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $70.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $747.50 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $70.96 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $124.20 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $158.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $80.50 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $120.75 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $34.50 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $138.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $218.73 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $79.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $338.10 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $116.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $150.00 |
| 180758 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, SERVICISOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 4096, 09515, 227218, 15563, 12102, 0049, 12238, 11916, 11914, 5076, 5078, 6340, 15652, 62564, | $1,380.00 |
| 180757 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017225 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION RELACIONADA CON EL ESTATUS DEL SISTEMA ADMIN, EL 24/10/2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $500.00 |
| 180757 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017225 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION RELACIONADA CON EL ESTATUS DEL SISTEMA ADMIN, EL 24/10/2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $4,440.59 |
| 180757 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017225 (1); VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION RELACIONADA CON EL ESTATUS DEL SISTEMA ADMIN, EL 24/10/2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180756 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V. | INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V..- CR 220017124 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 3398 | $213,590.36 |
| 180755 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220017119 (1); SERVICIO DE EVENTO PARA 50 PERSONAS EL 16 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 3292 | $10,499.50 |
| 180754 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | MALO MONENY PAOLA MARGARITA | MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220017113 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2155 | $28,000.00 |
| 180753 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220017107 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.4979.; FACTURAS: 81536 | $25,185.00 |
| 180752 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220017106 (1); COMPRA DE ACEITES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 81437 | $34,021.21 |
| 180751 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220017105 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 0007, 0009 | $10,000.40 |
| 180751 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220017105 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 0007, 0009 | $10,000.40 |
| 180750 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220017100 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0100 | $1,987.43 |
| 180749 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | HERNANDEZ NILA HECTOR | HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220017099 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA; FACTURAS: 0052 | $12,075.00 |
| 180748 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220017096 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3523 | $4,022.70 |
| 180747 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA | BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220017095 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 3522 | $8,941.25 |
| 180746 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220017094 (1); SERVICIO DE COCTAIL DE BIENVENIDA PARA DIR. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1164 | $11,477.00 |
| 180745 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220017053 (1); COMPRA DE GUANTE DE LATEX TIPO CIRUJANO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 2322 | $230.00 |
| 180744 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016999 (1); LONAS Y VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 115, 114, 110, 117 | $2,254.00 |
| 180744 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016999 (1); LONAS Y VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 115, 114, 110, 117 | $1,322.50 |
| 180744 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016999 (1); LONAS Y VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 115, 114, 110, 117 | $1,265.00 |
| 180744 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016999 (1); LONAS Y VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN COLONIAS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 115, 114, 110, 117 | $1,322.50 |
| 180743 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016962 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 218, 219, 220 | $1,242.00 |
| 180743 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016962 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 218, 219, 220 | $483.00 |
| 180743 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016962 (1); CONSUMO DE PERSONAL QUE APOYO EN DIVERSOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 218, 219, 220 | $6,037.50 |
| 180742 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 220016883 (1); COMPRA DE LOCKERS METALICOS DE 2 PUERTAS PARA EMPLEADOS DE INTENDENCIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 17890 | $2,501.25 |
| 180741 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220016824 (1); COMPRA DE ELECTRODOMESTRICOS COMO APOYO AL SINDICATO; FACTURAS: 10234 | $15,000.00 |
| 180740 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | DE LOZA PADILLA MARICELA | DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220016571 (1); IMPRESION,ROTULADO,CORTE D/RECONOCIMIENTOS, INVITACIONES P/EL EVENTO RECONOCIMIENTO A LA EX.LAB.08.; FACTURAS: 1987 | $8,073.00 |
| 180739 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR. ADMINISTRACION | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220016451 (1); SERVICIO DE AVALUO DE 32 VEHICULOS CONFINADOS EN LA BODEGA DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 3669 | $5,372.80 |
| 180738 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016304 (1); GASTOS DE MARCHA DE DIAZ ARELLANO MAGDALENO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 09 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,832.00 |
| 180737 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO ROSA | SANDOVAL BRAVO ROSA.- CR 220016303 (1); GASTOS DE MARCHA DE SANTOS RAMOS ROGELIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE SEPT. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,832.00 |
| 180736 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | URIBE DALLI ELIZABETH | URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220015051 (1); GASTOS DE MARCHA DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $37,453.84 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220017091 (13); SERVICIOS DE COMIDA PARA OPERATIVOS, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 4461.; FACTURAS: 017441 | $25,357.50 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GIRAMSA, S.A. DE C.V. | GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220017047 (13); COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 2032 | $146,970.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1273 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-217/08; FACTURAS: 1663 | $228,394.89 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB1259 (16); PAGO DEL 30% OPG-OD-CMG-AD-220/08; FACTURAS: 804 | $204,095.79 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | ZEBRING INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1312 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-216/08; FACTURAS: 004 | $252,784.73 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-223/08; FACTURAS: 0663 | $229,120.87 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1258 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1605 | $257,057.99 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2008 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-219/08; FACTURAS: 0649 | $221,855.29 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $75.60 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $1,035.00 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $78.80 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $816.50 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $264.60 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $235.98 |
| 180735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010036 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D85978, A60208, 9364, D91754, 7115, 20185, 4503D | $90.00 |
| 180734 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS.- CR 24220864 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 385, 384, 264 | $598.99 |
| 180734 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS.- CR 24220864 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 385, 384, 264 | $1,800.00 |
| 180734 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS | MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ PATRICIA DE JESUS.- CR 24220864 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 385, 384, 264 | $207.00 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $624.73 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $4,070.75 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $230.00 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,377.96 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $3,198.49 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $652.62 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $517.50 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $265.53 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,127.00 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,501.06 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,017.75 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,189.33 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,500.75 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $1,840.74 |
| 180733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220789 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3982, 3981, 3919, 3953, 3886, 3932, 3879, 3954, 4006, 3976, 3998, 3991, 3983, 3999, 3985 | $690.00 |
| 180732 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24220778 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 644D, 643D, 642D | $4,923.15 |
| 180732 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24220778 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 644D, 643D, 642D | $3,967.50 |
| 180732 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL | RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24220778 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 644D, 643D, 642D | $4,427.50 |
| 180730 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CATASTRO | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220017121 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMVA. PARA TESORERIA MPAL. ORDEN 3994.; FACTURAS: 0035 | $23,000.00 |
| 180729 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220017012 (1); SERVICIO DE FUMIGACION CON APLICACION DE GAS EN ARCHIVOS UBICADOS EN BELEN NO.282.; FACTURAS: 956 | $2,875.00 |
| 180728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220016997 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA D.G.S.P.G. FACTURAS 94785 Y; FACTURAS: 94789, 94788 | $38,148.03 |
| 180727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL | COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220016986 (1); COMPRA DE 8 PZAS. DE ATOMIZADOR DE PLASTICO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 10166 | $46.00 |
| 180726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO LARIOS BERNARDO | OROZCO LARIOS BERNARDO.- CR 220016985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12910 | $21,390.00 |
| 180725 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016971 (1); COMPRA DE 400 PARES DE TENIS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0089 | $143,980.00 |
| 180724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220016955 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MESAS DE TRABAJO PLEGABLES MARCA LIFETIME DE 1.85 X .77CMS; FACTURAS: 85936 | $1,598.03 |
| 180723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MENDEZ ALATORRE OSCAR MANUEL | GONZALEZ MENDEZ ALATORRE OSCAR MANUEL.- CR 220016881 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,465.00 |
| 180722 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016880 (1); REPARACION GENERAL DE BIENES; FACTURAS: 0021 | $11,200.00 |
| 180721 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | INDICADORES DE OCCIDENTE, S.C. | INDICADORES DE OCCIDENTE, S.C..- CR 220016872 (1); ASESORIA Y CONSULTORIA EN OPINION PUBLICA POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 1004 | $9,775.00 |
| 180720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220016869 (1); CONSUMO DE GAS LP PARA PALACIO MPAL.; FACTURAS: 323759-3 | $804.94 |
| 180719 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALVAREZ CHAVEZ JOSE | ALVAREZ CHAVEZ JOSE.- CR 220016831 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 12961 | $10,876.13 |
| 180718 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220016826 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 180717 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016821 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA SISTEMAS; FACTURAS: 39398 | $41,633.45 |
| 180716 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220016720 (1); SERVICIOS PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 51535 | $13,800.00 |
| 180715 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220016705 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 19126 | $25,575.00 |
| 180714 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION EXPO GUADALAJARA | FUNDACION EXPO GUADALAJARA.- CR 220016566 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO GUADALUPE PINEDA; FACTURAS: RECIBO | $133,000.00 |
| 180713 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V. | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V..- CR 220016471 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN CARLOS ULLOA Y VICTOR MTEZ., ACAPULCO P/LOS AVANCES D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 12862, 139 2158776074, 139 2158776075 | $172.50 |
| 180713 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V. | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V..- CR 220016471 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN CARLOS ULLOA Y VICTOR MTEZ., ACAPULCO P/LOS AVANCES D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 12862, 139 2158776074, 139 2158776075 | $4,199.41 |
| 180713 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V. | CYRASEGUI TRAVEL CORPORATION, S.A. DE C.V..- CR 220016471 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN CARLOS ULLOA Y VICTOR MTEZ., ACAPULCO P/LOS AVANCES D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 12862, 139 2158776074, 139 2158776075 | $4,199.41 |
| 180712 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTILLO MENDOZA LILIANA RITA | CASTILLO MENDOZA LILIANA RITA.- CR 220016447 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 009 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,162.00 |
| 180711 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016402 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 80087 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220017108 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2008 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $970,687.20 |
| 80086 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1323 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 079 | $90,350.97 |
| 80086 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL | BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1323 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 079 | $-27,105.29 |
| 80085 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 11440 | $354,358.65 |
| 80085 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-143/08; FACTURAS: 11440 | $-177,179.32 |
| 80084 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1315 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0303 | $323,163.24 |
| 80084 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1315 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0303 | $-96,948.97 |
| 80083 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1142 | $333,197.80 |
| 80083 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1142 | $-99,959.34 |
| 80082 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-226/08; FACTURAS: 0245 | $144,900.00 |
| 80081 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0814 | $412,600.00 |
| 80080 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0418 | $521,955.79 |
| 80080 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V. | DESARROLLO SUMA S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-044/08; FACTURAS: 0418 | $-260,977.90 |
| 80078 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1211 (1); PAGO DE LA EST.5FIN OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1992 | $135,834.45 |
| 80078 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB1211 (1); PAGO DE LA EST.5FIN OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1992 | $-48,720.00 |
| 80077 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1090 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1219 | $151,854.43 |
| 80076 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0969 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-014/08; FACTURAS: 1492 | $18,889.45 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,318.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,690.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $576.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $640.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,751.94 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,273.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,716.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,108.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,242.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,540.90 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,004.50 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,423.30 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,216.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $522.72 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,475.70 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,524.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,756.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,387.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,061.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,489.50 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,548.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,108.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,035.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,571.05 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $857.67 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,727.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,928.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,592.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $801.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,335.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,003.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,108.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,749.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,435.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,429.20 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,783.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,565.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,608.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,328.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,201.64 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $541.41 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,739.86 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $964.36 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $3,018.01 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,239.70 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,402.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,237.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,003.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,557.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,287.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,749.60 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $906.50 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,148.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,464.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $243.35 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,638.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,175.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $416.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,269.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,133.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $198.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $774.40 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,782.00 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,450.10 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,323.80 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,025.50 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $889.13 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,021.70 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $706.08 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,448.86 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $2,641.20 |
| 80075 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE 2008; FACTURAS: A203445, A203446, A203447, A203450, A203451, A203615, 40792B, WW12534, WW12535, WW12536, WW12510, WW12511, WW12564, WW12057, WW12094, A | $1,035.00 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $172.50 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $172.50 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $1,950.30 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $598.63 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $172.50 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $172.50 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $1,800.90 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $172.50 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $5,438.60 |
| 80074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220870 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13512, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13522, 13550, 13552, 13560 | $7,561.86 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $3,148.70 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $552.00 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $1,069.50 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $1,627.25 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $862.50 |
| 80073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2526, 2567, 2527, 2528, 2530, 2571 | $2,817.50 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $1,361.60 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $897.00 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $11,115.90 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $851.00 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $1,534.42 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $1,017.75 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $9,977.40 |
| 80072 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2572, 2431, 2576, 2571, 2570, 2565, 2563, 2546 | $1,012.00 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $7,323.20 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $304.89 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $1,676.93 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $11,155.00 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $2,518.50 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $917.70 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $8,181.10 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $3,697.25 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $2,518.50 |
| 80071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1040, 1045, 1046, 1035, 1034, 1027, 1018, 1017, 1012, 1009 | $911.98 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $828.00 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $3,509.80 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $828.00 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $4,935.80 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $828.00 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $6,154.80 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $828.00 |
| 80070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24220826 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2339, 2340, 2341, 2336, 2335, 2334, 2344, 2337 | $4,935.80 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,595.15 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,595.15 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,813.54 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,553.01 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,465.15 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,779.15 |
| 80069 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65612, 67562, 68383, 68488, 68489, 68968, 69181 | $1,604.88 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $362.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,522.52 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $-690.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $362.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $5,385.45 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,082.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $576.82 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $362.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,940.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,940.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $5,385.45 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,733.44 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,881.40 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,940.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.50 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,512.76 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,512.76 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $-690.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,757.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,940.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $362.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,659.66 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,250.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $584.87 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $5,385.45 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $582.84 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.50 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.50 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $651.57 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $960.25 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $362.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $5,385.45 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,288.24 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,838.20 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,757.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $0.01 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $2,576.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,092.51 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $15.00 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,670.57 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $3,067.06 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $1,595.05 |
| 80068 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7111, 129761, 129763, 129764, 129765, 129766, 129767, 129768, 129771, 129772, 129775, 129776, 129777, 129778 | $921.15 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $3,061.30 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $1,009.74 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $6,624.82 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $589.95 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $2,113.70 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $1,666.95 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $2,702.50 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $115.00 |
| 80067 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8378, 8383, 8384, 8391, 8397, 8399, 8403, 8405, 8406, 8407, 8408, 8411, 8416, 8417, 8420 | $299.13 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $438.15 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $2,685.25 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $4,302.38 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $1,359.07 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $1,106.07 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $1,106.07 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $4,472.35 |
| 80066 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6074, 6077, 6080, 6081, 6082, 6084, 6086, 6094 | $823.17 |
| 80065 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10336, 10360, 10369, 10377 | $3,309.88 |
| 80065 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10336, 10360, 10369, 10377 | $1,037.30 |
| 80065 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10336, 10360, 10369, 10377 | $11,053.80 |
| 80065 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10336, 10360, 10369, 10377 | $2,541.50 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $1,279.20 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $100.00 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $77.99 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $104.12 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $100.00 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $488.75 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $2,585.00 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $253.64 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $184.14 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $693.57 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $100.00 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $471.50 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $1,281.47 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $3,358.45 |
| 80064 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3298, 3314, 3318, 3332, 5179, 5320, 5312, 5324, 12611, 12768, 12864, 12869, 12887, 12910, 12923 | $543.77 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $3,060.79 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $426.13 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $3,114.43 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $448.50 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $809.45 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $1,040.47 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $172.50 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $1,171.09 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $966.00 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $1,040.47 |
| 80063 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220813 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5054, 5078, 5079, 5080, 5081, 5083, 5085, 5086, 5087, 5089, 5090 | $172.50 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $661.31 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $1,807.09 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $883.38 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $1,342.60 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $577.36 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $201.25 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $1,389.25 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $1,685.04 |
| 80062 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220812 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17194, 17197, 17198, 17199, 17237, 17241, 17247, 17286, 17287 | $1,721.69 |
| 80061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 995 | $9,377.22 |
| 80061 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 928, 995 | $9,451.85 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $1,253.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $989.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $3,421.25 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $632.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $120.75 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $1,725.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $3,335.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $1,023.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $920.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $1,035.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $977.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $1,058.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $897.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $471.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $747.50 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $3,335.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $3,335.00 |
| 80060 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220804 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3451, 3475, 3480, 3477, 3476, 3474, 3396, 3487, 3490, 3489, 3488, 3485, 3484, 3493, 3492, 3483, 3431, 3432 | $3,335.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $727.95 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $773.94 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $0.01 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $189.75 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $207.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $414.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $481.22 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $3,956.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $1,863.45 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $464.31 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $230.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $4,542.50 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $203.09 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $3,162.49 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $0.01 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $598.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $345.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $1,253.50 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $946.45 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $422.56 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $3,956.00 |
| 80059 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220802 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6061, 6083, 6171, 6173, 6163, 6154, 6158, 6161, 6160, 6162, 6165, 6166, 6149, 6147, 6152, 6157, 6156, 6155, 619 | $540.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $7,164.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $862.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $1,253.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $1,940.27 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $0.01 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $958.94 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $4,860.25 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $3,930.65 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $1,252.68 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $277.38 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $9,283.10 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $1,816.79 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $7,604.65 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80058 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220801 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9125, 9123, 9121, 9101, 9100, 9092, 9083, 9078, 9151, 9148, 9158, 9157, 9155, 9144, 9143, 9142, 9136, | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $614.66 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $2,708.25 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $333.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $5,242.27 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $332.35 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $378.35 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $333.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $5,984.02 |
| 80057 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220800 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10493, 10582, 10584, 10585, 10589, 10597, 10602, 10603, 10607, 10608, 10613, 10614, 10615, 10622, 10628, 10631, 1 | $149.50 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $2,679.50 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $115.00 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $1,035.00 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $1,035.00 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $287.50 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $8,395.00 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $1,092.50 |
| 80056 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1453, 1455, 1547, 1542, 1577, 1563, 1580, 1579 | $10,442.00 |
| 80055 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220777 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7017, 7016, 6963, 6961 | $2,070.00 |
| 80055 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220777 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7017, 7016, 6963, 6961 | $5,175.00 |
| 80055 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220777 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7017, 7016, 6963, 6961 | $3,450.00 |
| 80055 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220777 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7017, 7016, 6963, 6961 | $1,380.00 |
| 80054 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212002, R216398, R216401, R216404 | $7,522.15 |
| 80054 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212002, R216398, R216401, R216404 | $1,175.30 |
| 80054 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212002, R216398, R216401, R216404 | $747.50 |
| 80054 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R212002, R216398, R216401, R216404 | $1,053.06 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $3,910.98 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $2,588.56 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $1,135.30 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $655.50 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $1,952.91 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $335.25 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $9,000.00 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $1,014.33 |
| 80053 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55023, 55020, 55036, 55062, 55063, 55074, 55088, 55090, 55091 | $5,761.91 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $362.15 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,881.40 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,861.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,522.52 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $289.80 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,659.66 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,528.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,528.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $6,075.44 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.50 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,083.30 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $921.15 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,797.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,522.52 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $921.15 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,261.26 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,659.66 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $289.80 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $361.10 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,920.92 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.50 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,266.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,266.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,528.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,528.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,202.76 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,528.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,261.26 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.50 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,261.26 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,797.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $960.25 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $921.15 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,782.51 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $2,861.20 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,261.26 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $1,940.05 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $3,757.06 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $15.00 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $0.01 |
| 80052 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128969, 128849, 128815, 128814, 128811, 128750, 128172, 6870, 128376, 128171, 127912, 127913, 128072, 128073 | $869.40 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $253.00 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $2,725.50 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $218.50 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $69.00 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $852.15 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $402.50 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $362.25 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $1,802.05 |
| 80051 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACC. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 27369, 27282, 27130, 27283, 27610, 27482, 27511, 27597, 27523 | $1,437.50 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $7,568.15 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $3,323.50 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $8,176.50 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $48.30 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $1,166.10 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $1,960.75 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $418.60 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $40.25 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $1,721.55 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $210.44 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $318.55 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $1,150.00 |
| 80050 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220735 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19937, 19938, 19939, 19940, 19936, 20012, 20009, 20006, 20005, 20004, 19974, 19948, 19947 | $2,909.50 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $1,610.00 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $3,335.00 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $431.25 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $1,667.50 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $5,175.00 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $1,115.50 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $1,495.00 |
| 80049 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220734 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6123, 6124, 6112, 6113, 5980, 5981, 5982, 5987 | $2,262.63 |
| 80048 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017042 (1); SUMINISTRO DE 76 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 360700 | $371.64 |
| 80047 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017041 (1); SUMINISTRO DE 472 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 338787 | $2,308.08 |
| 80046 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017040 (1); SUMINISTRO DE 1602 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 567920 | $7,833.78 |
| 80045 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017039 (1); SUMINISTRO DE 228 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 568150 | $1,114.92 |
| 80044 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220017037 (1); SUMINISTRO DE 279 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 339303 | $1,364.31 |
| 80043 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220017036 (1); SUMINISTRO DE 114 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 568185 | $557.46 |
| 80042 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220017014 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HERNANDEZ MIRAFUENTES PEDRO ROBERTO.; FACTURAS: OFICIO | $145.39 |
| 80041 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220017007 (1); COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55932 | $6,989.13 |
| 80040 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220017006 (1); COMPRA DE PAPEL PARA ENMASCARAR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 55931 | $5,175.00 |
| 80039 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220017004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 09624 | $2,012.50 |
| 80038 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017002 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 22956 | $4,007.75 |
| 80037 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220017000 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 22953 | $5,083.00 |
| 80036 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220016996 (1); COMPRA DE 4 FOCOS DE VAPOR DE MERCURIO PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 285361 | $354.20 |
| 80035 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016995 (1); TIERRA FISICA Y SUPRESOR PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10505 | $52,509.92 |
| 80034 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220016994 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 11989 | $69,000.00 |
| 80033 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016993 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 100 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8467 | $34,500.00 |
| 80032 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016989 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 27529 | $29,394.00 |
| 80031 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220016988 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS ORDEN 608, SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0471 | $2,875.00 |
| 80030 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220016987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, ORDEN 609, SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0470 | $2,875.00 |
| 80028 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016982 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 217413 | $6,267.50 |
| 80026 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 108510 | $1,636.80 |
| 80026 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 108510 | $7,953.36 |
| 80026 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016978 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 108510 | $31,374.48 |
| 80025 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107730, 107938 | $925.00 |
| 80025 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107730, 107938 | $8,643.20 |
| 80025 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220016977 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 107730, 107938 | $29,163.40 |
| 80024 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ASPHALTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016976 (1); COMPRA DE MEZCLA FRIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 0738 | $218,040.00 |
| 80023 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016975 (1); COMPRA DE 10 SILLAS DE VISITANTE PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 04470 | $3,185.50 |
| 80022 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016974 (1); COMPRA DE 2 MESAS DE TRABAJO CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 04460 | $1,656.00 |
| 80021 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220016973 (1); COMPRA DE4 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL. NOTA DE CREDITO A 25396.; FACTURAS: A 81255 | $1,254.65 |
| 80020 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016968 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 3577 | $844.68 |
| 80019 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016967 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3564 | $1,164.38 |
| 80018 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220016966 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 20682 | $100,000.00 |
| 80017 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220016965 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 61.; FACTURAS: A 06865 | $173,394.00 |
| 80016 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220016964 (1); COMPRA DE ESMALTE BALNCO Y NEGRO PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, FINIQUITO DE ORDEN 2183.; FACTURAS: E105256 | $301,776.47 |
| 80015 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220016963 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 60820 | $20,901.25 |
| 80014 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06447,06448 | $260.40 |
| 80014 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06447,06448 | $1,004.40 |
| 80014 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06447,06448 | $16,405.48 |
| 80014 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220016958 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06447,06448 | $1,076.80 |
| 80013 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220016956 (1); IMPRESION DE 5000 FORMATOS PARA MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 3268 | $4,887.00 |
| 80012 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016891 (1); CDMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.4901.; FACTURAS: 20197 | $1,776.75 |
| 80011 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016890 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20196 | $887.80 |
| 80010 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220016889 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20125 | $1,081.00 |
| 80009 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016885 (1); IMPRESION DE 5000 VOLANTES Y 500 CARTELES POR EL EVENTO SEMANA MPAL DE CINE EN VIDEO 2008; FACTURAS: 3502 | $4,312.50 |
| 80008 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016884 (1); PRODUCCION DE MENSAJES PARA LA DIFUSION E INFORMACION DEL "ESPECTACULO DE FOCAS"; FACTURAS: 8228 | $1,888.88 |
| 80007 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220016879 (1); IMPRESION DE 26 LONAS DE 1.50 X 1 MTS PARA INFORMACION Y DIFUSION A LOS ASISTENTES EN LOS PANTEONES; FACTURAS: 9794 | $3,139.50 |
| 80006 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016873 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPAACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 2427 | $2,568.01 |
| 80005 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220016871 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PALACIO; FACTURAS: 0623 | $9,775.00 |
| 80004 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220016868 (1); REPARACION DE BAÑO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 369 | $3,936.34 |
| 80003 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016863 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA; FACTURAS: 493082 | $34,315.43 |
| 80002 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016862 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA; FACTURAS: 493285 | $34,315.43 |
| 80001 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016861 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA; FACTURAS: 493282 | $4,575.39 |
| 80000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220016834 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 5131 | $4,140.00 |
| 79999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220016833 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 4925 | $22.77 |
| 79998 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220016830 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50255 | $316.85 |
| 79997 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220016828 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50202 | $35,351.96 |
| 79996 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220016827 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER MPAL.; FACTURAS: 50216 | $4,584.13 |
| 79995 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220016825 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE DIRECCION DE BOMBEROS; FACTURAS: 25990 | $3,486.46 |
| 79994 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220016820 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 31422 | $4,800.22 |
| 79993 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016819 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 27462 | $4,209.00 |
| 79992 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016818 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 27461 | $759.00 |
| 79991 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016817 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DES. HUMANO; FACTURAS: 27463 | $390.95 |
| 79990 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220016733 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PANTEONES; FACTURAS: 27460 | $1,193.56 |
| 79989 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016731 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53754 | $808.78 |
| 79989 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016731 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53754 | $853.30 |
| 79989 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016731 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53754 | $2,619.50 |
| 79988 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016730 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53789 | $922.56 |
| 79988 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016730 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53789 | $2,418.00 |
| 79988 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220016730 (1); COMPRA DE MAGNA SIN PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53789 | $4,538.40 |
| 79987 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016729 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 100850 | $54,280.00 |
| 79986 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220016728 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 100916 | $205,861.50 |
| 79985 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016727 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ALUBRADO PUBLICO; FACTURAS: 10404 | $35,563.75 |
| 79984 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016726 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 153307 | $185.50 |
| 79984 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016726 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 153307 | $1,899.52 |
| 79984 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016726 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 153307 | $17,332.40 |
| 79984 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220016726 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 153307 | $668.00 |
| 79983 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220016725 (1); COMPRA DE PINTURA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 82113 | $6,821.80 |
| 79982 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); COMPRA DE MAGNA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 38944 | $13,518.48 |
| 79982 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016724 (1); COMPRA DE MAGNA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 38944 | $2,232.00 |
| 79981 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016723 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 38947, 38969, 38970, 38971, 38972, 38987, 39009; FACTURAS: 39022 | $137,503.64 |
| 79981 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016723 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 38947, 38969, 38970, 38971, 38972, 38987, 39009; FACTURAS: 39022 | $1,986.48 |
| 79981 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016723 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL FACT. 38947, 38969, 38970, 38971, 38972, 38987, 39009; FACTURAS: 39022 | $2,961.20 |
| 79980 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016722 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 199017 | $2,370.16 |
| 79979 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220016721 (1); COMPRA MOBILIARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 0285 | $7,394.50 |
| 79978 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220016719 (1); SERVICIOS PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 0237 | $12,650.00 |
| 79977 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | MARCAS ESPECIALIZADAS EN DIAGNOSTICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016718 (1); EXAMENES DE LABORATORIO FACT. 24056, 24053, 24054, 24057; FACTURAS: 24055 | $72,776.77 |
| 79976 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016710 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 80590 | $407.00 |
| 79976 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016710 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 80590 | $20,940.35 |
| 79976 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016710 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 80590 | $663.00 |
| 79975 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016708 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 80591; FACTURAS: 80592 | $967.20 |
| 79975 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016708 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 80591; FACTURAS: 80592 | $3,348.00 |
| 79975 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016708 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 80591; FACTURAS: 80592 | $76,509.05 |
| 79975 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016708 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 80591; FACTURAS: 80592 | $8,210.60 |
| 79974 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016706 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RASTRO; FACTURAS: 199025 | $741.92 |
| 79973 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016704 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA; FACTURAS: 199024 | $908.50 |
| 79972 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016703 (1); COMPRA DE PAPELRIA PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 199023 | $206.10 |
| 79971 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016702 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 199022 | $155.48 |
| 79970 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016701 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION JURIDICA; FACTURAS: 199021 | $532.51 |
| 79969 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016700 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICO; FACTURAS: 199020 | $1,011.08 |
| 79968 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016698 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 199019 | $2,589.01 |
| 79967 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016697 (1); COMPRA DE PAPEL PARA DIRECCION DE ECOLOGIA; FACTURAS: 275266 | $4,931.20 |
| 79966 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016696 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 70502; FACTURAS: 70583 | $46,843.40 |
| 79966 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016696 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 70502; FACTURAS: 70583 | $1,525.20 |
| 79966 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016696 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR FACT. 70502; FACTURAS: 70583 | $3,365.00 |
| 79965 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016695 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 69946, 70085,70219, 70337; FACTURAS: 70463 | $50,398.56 |
| 79965 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016695 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 69946, 70085,70219, 70337; FACTURAS: 70463 | $4,144.08 |
| 79965 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016695 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 69946, 70085,70219, 70337; FACTURAS: 70463 | $79,185.68 |
| 79965 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016695 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 69946, 70085,70219, 70337; FACTURAS: 70463 | $9,422.00 |
| 79964 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016693 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53000 | $372.00 |
| 79964 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016693 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53000 | $2,418.00 |
| 79964 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016693 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 53000 | $8,072.40 |
| 79963 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016692 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51752, 51753, 51754, 51755; FACTURAS: 51772 | $16,055.52 |
| 79963 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016692 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51752, 51753, 51754, 51755; FACTURAS: 51772 | $16,702.80 |
| 79963 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016692 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51752, 51753, 51754, 51755; FACTURAS: 51772 | $13,458.96 |
| 79962 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016691 (1); COMPRA DE GSOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52993 | $186.00 |
| 79962 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016691 (1); COMPRA DE GSOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52993 | $1,227.60 |
| 79962 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220016691 (1); COMPRA DE GSOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 52993 | $2,470.08 |
| 79961 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51758, 51775, 51773; FACTURAS: 51774 | $12,871.20 |
| 79961 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51758, 51775, 51773; FACTURAS: 51774 | $18,242.88 |
| 79961 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220016690 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT. 51758, 51775, 51773; FACTURAS: 51774 | $9,270.24 |
| 79960 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016689 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RELACIONES INTERNAC. Y CUIDES. HERMANAS; FACTURAS: 199018 | $3,279.31 |
| 79959 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016688 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 199016 | $4,647.53 |
| 79958 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220016687 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 199015 | $2,791.18 |
| 79957 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220016686 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 13942 | $25,530.00 |
| 79956 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016685 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 240421 | $12,834.00 |
| 79955 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220016680 (1); SERVICIOS PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 722 | $6,325.00 |
| 79954 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220016677 (1); COMPRA DE BATERIA KODAK PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 64407 | $400.20 |
| 79953 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016676 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION Y CONTROL AMB.; FACTURAS: 3576 | $148.34 |
| 79952 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016675 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO EDUCATIVOS; FACTURAS: 3575 | $1,040.29 |
| 79951 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016674 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 3572 | $294.40 |
| 79950 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016673 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 3563 | $1,711.78 |
| 79949 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220016672 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 3578 | $1,102.57 |
| 79948 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016669 (1); MENORIA RAM PARA DIRECCION DE CONTACTO CIUDADANO Y QUEMADORES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 19951 | $1,300.01 |
| 79947 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016663 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 22264 | $3,136.57 |
| 79946 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016662 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 22263 | $184.00 |
| 79945 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016660 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA SENSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 22265 | $402.50 |
| 79944 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 22269 | $2,279.30 |
| 79944 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016659 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 22269 | $25,300.00 |
| 79943 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016652 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 14461 | $1,961.33 |
| 79942 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016651 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR CONSERVACION DE B. INMUEBLES; FACTURAS: 15149 | $381.11 |
| 79941 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220016648 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACIETE PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 13093 | $1,127.00 |
| 79940 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 13827 | $3,967.50 |
| 79939 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016645 (1); SERVICIO DE FOTOPOCIOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE SEPT. 2008; FACTURAS: 86474 | $274,047.40 |
| 79938 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220016644 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 0511 | $684.25 |
| 79937 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 3850 | $3,861.36 |
| 79937 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016643 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 3850 | $5,312.16 |
| 79936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016641 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42161 | $6,510.00 |
| 79936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016641 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42161 | $2,157.60 |
| 79936 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016641 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42161 | $12,272.46 |
| 79935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016640 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42068 | $6,210.54 |
| 79935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016640 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42068 | $927.50 |
| 79935 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016640 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42068 | $12,316.20 |
| 79934 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016639 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42261 | $32,544.76 |
| 79934 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220016639 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 42261 | $2,083.20 |
| 79933 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220016637 (1); SERVICIOS PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 484 | $62,910.75 |
| 79932 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016636 (1); INSTALAR SISTEMA DE GANCHO PARA CONTENEDORES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 2966 | $72,450.00 |
| 79931 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016635 (1); COMPRA DE TONER HP PARA JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 21326 | $40,365.00 |
| 79930 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220016634 (1); COMPRA DE TINTA HP PARA ALUB. PUB.; FACTURAS: 21285 | $983.26 |
| 79929 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016632 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48211 | $29,368.36 |
| 79929 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016632 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48211 | $8,080.38 |
| 79929 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016632 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 48211 | $9,534.70 |
| 79928 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016631 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 15272 | $185.50 |
| 79928 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220016631 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 15272 | $1,187.20 |
| 79927 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220016624 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION Y CONTROL AMB.; FACTURAS: 28765 | $117.88 |
| 79926 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016620 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157391 | $27,621.00 |
| 79925 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016619 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 47049 | $33,367.74 |
| 79925 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016619 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 47049 | $222.60 |
| 79925 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220016619 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 47049 | $630.70 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $1,608.81 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $1,359.42 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $1,198.05 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $2,836.20 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $4,415.67 |
| 79924 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016618 (1); SUMINISTRO DE 2655 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 338961, 338964, 338962, 338963, 338965, 339036 | $1,564.80 |
| 79923 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016614 (1); SUMINISTRO DE 169 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 567778, 567739 | $826.41 |
| 79923 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016614 (1); SUMINISTRO DE 169 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 567778, 567739 | $2,606.37 |
| 79922 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016602 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 70666 | $5,833.08 |
| 79922 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016602 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 70666 | $4,132.94 |
| 79922 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220016602 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA VERIFICACION VEHICULAR; FACTURAS: 70666 | $8,013.60 |
| 79920 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220016562 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 250 | $21,528.00 |
| 79919 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220016554 (1); ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1451 | $14,228.95 |
| 79918 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016551 (1); CARGADOR DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE PALACIO; FACTURAS: 10468 | $3,220.00 |
| 79917 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220016534 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 157300 | $1,248.06 |
| 79916 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220016529 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 69622 | $1,524.33 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $575.00 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $4,779.75 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $575.00 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $573.85 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $115.00 |
| 79915 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220016478 (1); BOLETO DE AVION P/EUFROSINA CRUZ MENDOZA GANADORA DEL PREMIO NAC. DE JUVENTUD A NUESTRA CIUDAD; FACTURAS: 9615896412, 38671, 9615896472, 2010126138 6, 9615936111, 2010127820 1 | $1,225.90 |
| 79914 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | TERCER PISO, S.A. DE C.V. | TERCER PISO, S.A. DE C.V..- CR 220016465 (1); INSTALACION DE ESTRUCTURA Y EXHIBICION DE FOTOGRAFIA DEL EVENTO MTV DEL 19 AL 21 DE SEPT. 2008; FACTURAS: 566 | $48,903.75 |
| 79913 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220016406 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SITE DE COMUNICACIONES TESORERIA; FACTURAS: 451 | $2,570.25 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $133.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $93.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $73.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $37.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $400.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $73.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $98.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $37.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $350.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $51.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $73.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $93.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $133.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $51.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $98.00 |
| 79912 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220016301 (1); VIATICOS DE 2 ELEMENTEOS A MORELIA, P/ASISTIR, CAPACITACION DENOMINADA UND.D/ANALISIS RAMO SUBSEMUN; FACTURAS: 14893, 14894, 18045, 18046, 18036, 18037, 4093, 10120, 1171862, 90728, 518196, FOLIO, FOLIO, 558 | $73.00 |
| 79911 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220015923 (1); COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 1060 | $6,460.70 |
| 79910 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. | META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015669 (1); TERCER PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MIGRACION DEL SISTEMA META 4 A PEOPNET 7 OC.8864; FACTURAS: 6150 | $271,761.53 |
| 79909 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015643 (1); BOLETO DE AVION P/MARTE ADAMIN ESPEJO P/ASISTIR A SEATTLE A LA MISION COMERCIAL; FACTURAS: 38334, 139 9615696923 | $115.00 |
| 79909 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015643 (1); BOLETO DE AVION P/MARTE ADAMIN ESPEJO P/ASISTIR A SEATTLE A LA MISION COMERCIAL; FACTURAS: 38334, 139 9615696923 | $10,675.46 |
| 79908 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015638 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A MEXICO,FIRMA D/CONVENIOS E/SECRETARIA D/EDUCACION; FACTURAS: 38247, 139 9615635381 | $3,086.25 |
| 79908 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015638 (1); BOLETO D/AVION P/JOSE ANTONIO CABELLO P/ASISTIR A MEXICO,FIRMA D/CONVENIOS E/SECRETARIA D/EDUCACION; FACTURAS: 38247, 139 9615635381 | $115.00 |
| 79907 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015627 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL DEMETRIO GARCIA P/ASISTIR A DURANGO A LA REUNION NAC. DE GEOGRAFIA 2008; FACTURAS: 38140, 139 9615594506 | $115.00 |
| 79907 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015627 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL DEMETRIO GARCIA P/ASISTIR A DURANGO A LA REUNION NAC. DE GEOGRAFIA 2008; FACTURAS: 38140, 139 9615594506 | $6,959.75 |
| 79906 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISTIR A MONTERRY A LA 6A. SESION DEL PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38164, 139 9615594526 | $3,780.49 |
| 79906 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015625 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA P/ASISTIR A MONTERRY A LA 6A. SESION DEL PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38164, 139 9615594526 | $115.00 |
| 79905 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015624 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA P/ASISTIR A MONTERREY A LA 6A. SESION DEL PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38166, 139 9615594528 | $3,895.49 |
| 79905 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015624 (1); BOLETO DE AVION P/GUSTAVO QUEZADA P/ASISTIR A MONTERREY A LA 6A. SESION DEL PAC LATINO DE CALEA; FACTURAS: 38166, 139 9615594528 | $115.00 |
| 79904 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015579 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA BERENICE CERVANTES P/ASISTIR ACAPULCO A LA XXXII REUNION NACIONAL CIAPEM; FACTURAS: 38347, 132 9615696955 | $5,670.49 |
| 79904 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015579 (1); BOLETO DE AVION P/ANGELICA BERENICE CERVANTES P/ASISTIR ACAPULCO A LA XXXII REUNION NACIONAL CIAPEM; FACTURAS: 38347, 132 9615696955 | $115.00 |
| 79903 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015578 (1); BOLETO DE AVION P/RAFAEL UREÑA FRAUSTO P/ASISTIR ACAPULCO A LA XXXII REUNION NACIONAL CIAPEM; FACTURAS: 38348, 132 9615696956 | $115.00 |
| 79903 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015578 (1); BOLETO DE AVION P/RAFAEL UREÑA FRAUSTO P/ASISTIR ACAPULCO A LA XXXII REUNION NACIONAL CIAPEM; FACTURAS: 38348, 132 9615696956 | $5,670.49 |
| 79902 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220015417 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA ORDEN NO.8174 DEL 2007, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: PS 24638 | $76,433.39 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1317 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1121 | $261,839.61 |
| 894 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1317 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1121 | $-78,551.88 |
| 893 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1298 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE OCTUBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a OCTUBRE | $5,300.00 |
| 180710 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017112 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VECTOR CASA DE BOLSA; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $600.00 |
| 180710 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017112 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VECTOR CASA DE BOLSA; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $4,464.81 |
| 180710 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220017112 (1); REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VECTOR CASA DE BOLSA; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO | $604.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $69.80 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $146.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $88.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $500.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $90.01 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $667.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $209.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $91.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $125.75 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $2,500.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $750.00 |
| 180709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220016505 (1); VARIOS; FACTURAS: 276874, 8699, 6240, 316946, 1887, 4804, 110998, 5292, 025399, 4188, 3104, 3105 | $86.00 |
| Total Mensual Noviembre 2008 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:35 hrs. |
$241,531,631.94 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
