Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2021

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2021

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
50 Detalle Factura de click aquí 2021-10-29 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012718.- PAGO DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE $25,120,597.31
49 Detalle Factura de click aquí 2021-10-29 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012809.- ANTICIPOS DEL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS $9,999,996.60
29833 Detalle Factura de click aquí 2021-10-29 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000012726.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. $63,988.08
29832 Detalle Factura de click aquí 2021-10-29 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000012725.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE JULIO DEL 2021. $42,658.72
29831 Detalle Factura de click aquí 2021-10-29 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 21/000012724.- PAGO DE BIOMÉTRICOS RESPECTO AL MES DE AGOSTO DEL 2021. $63,988.08
48 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000012799.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS DE LOS MESES ABRIL, , MAYO Y JUNIO 2021 $10,773,614.19
29828 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000012676.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2021 $51,620.00
29827 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000012640.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. $52,200.00
29826 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000012639.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. $52,200.00
29825 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000012638.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA, MES SEPTIEMBRE 2021. $51,620.00
29824 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000009328.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $403,760.20
29823 Detalle Factura de click aquí 2021-10-28 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V. 21/000009325.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $17,199.56
29821 Detalle Factura de click aquí 2021-10-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000012238.- PAGO DE LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA $46,395.36
29820 Detalle Factura de click aquí 2021-10-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000009927.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $198,269.52
29819 Detalle Factura de click aquí 2021-10-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000009773.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $51,476.16
29818 Detalle Factura de click aquí 2021-10-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000008956.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $55,693.92
29817 Detalle Factura de click aquí 2021-10-26 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000008401.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $71,701.92
29814 Detalle Factura de click aquí 2021-10-25 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000012667.- Pago de consumos de energía eléctrica cuenta M01 por el mes de septiembre 2021 $4,586,121.20
30754 Detalle Factura de click aquí 2021-10-22 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000012696.- SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE $104,400.00
29811 Detalle Factura de click aquí 2021-10-21 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000012654.- PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA RED DEL ALUMBRADO PUBLICO $4,400,289.91
29800 Detalle Factura de click aquí 2021-10-21 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000012188.- Pago fijo mensual de Enero a Diciembre del 2021 (Pago correspondiente al mes de Octubre del 2021. DAES/009/2021) $1,190,264.04
29797 Detalle Factura de click aquí 2021-10-21 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C. 21/000009994.- PAGO PARA PROVEEDOR POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMINACIÓN CUOTA OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS $1,292,240.00
47 Detalle Factura de click aquí 2021-10-19 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012674.- LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS $19,670,695.72
46 Detalle Factura de click aquí 2021-10-19 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000012184.- ANTICIPOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS $9,999,996.60
30756 Detalle Factura de click aquí 2021-10-15 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PINTURAS OSEL S.A. DE C.V. 21/000012610.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $62,586.88
Total Mensual Octubre 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 04/04/2025 - 13:32 hrs.		 $331,875,219.69
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