Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 170916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YESENIA ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220007408.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170916, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ | $5,737.82 |
| 170915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | CR NO. 220007407.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170915, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | $5,737.82 |
| 170914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | CR NO. 220007406.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170914, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | $5,737.82 |
| 170913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | CR NO. 220007405.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170913, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | $5,737.82 |
| 170912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR CARMONA LOPEZ | CR NO. 220007404.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170912, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | CR NO. 220007403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170911, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | $5,737.82 |
| 170910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220007402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170910, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 170909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | CR NO. 220007401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170909, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | CR NO. 220007400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170908, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | $5,737.82 |
| 170907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | CR NO. 220007399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170907, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODOLFO GUTIERREZ SILVA | CR NO. 220007398.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170906, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA | $5,737.82 |
| 170905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | CR NO. 220007397.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170905, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | $5,737.82 |
| 170904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS | CR NO. 220007396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170904, A FAVOR DE RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS | $5,737.82 |
| 170903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | CR NO. 220007395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170903, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | $5,737.82 |
| 170902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | CR NO. 220007394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170902, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | $5,737.82 |
| 170901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | CR NO. 220007393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170901, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | CR NO. 220007392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170900, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | $5,737.82 |
| 170899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220007391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170899, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | CR NO. 220007390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170898, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | $5,737.82 |
| 170897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | CR NO. 220007389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170897, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | $5,737.82 |
| 170896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | CR NO. 220007388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170896, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | $5,737.82 |
| 170895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220007387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170895, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | $5,737.82 |
| 170894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | CR NO. 220007386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170894, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | $5,737.82 |
| 170893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | CR NO. 220007385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170893, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | $5,737.82 |
| 170892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | CR NO. 220007384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170892, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | $5,737.82 |
| 170891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | CR NO. 220007383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170891, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | $5,737.82 |
| 170890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | CR NO. 220007382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170890, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | $5,737.82 |
| 170889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | CR NO. 220007381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170889, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | $5,737.82 |
| 170888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | CR NO. 220007380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170888, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | $5,737.82 |
| 170887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL SANCHEZ IBARRA | CR NO. 220007379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170887, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 170886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220007378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170886, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER AVILA GARCIA | CR NO. 220007377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170885, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA | $5,737.82 |
| 170884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | CR NO. 220007376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170884, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | $5,737.82 |
| 170883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 220007375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170883, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | $5,737.82 |
| 170882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | CR NO. 220007374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170882, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | $5,737.82 |
| 170881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | CR NO. 220007373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170881, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 170880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | CR NO. 220007372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170880, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | CR NO. 220007371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170879, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | $5,737.82 |
| 170878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | CR NO. 220007370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170878, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | $5,737.82 |
| 170877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | CR NO. 220007369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170877, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | $5,737.82 |
| 170876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | CR NO. 220007368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170876, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | CR NO. 220007367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170875, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | $5,737.82 |
| 170874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | CR NO. 220007366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170874, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | $5,737.82 |
| 170873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | CR NO. 220007365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170873, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | $5,737.82 |
| 170872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE CEJA PLASCENCIA | CR NO. 220007364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170872, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA | $5,737.82 |
| 170871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | CR NO. 220007363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170871, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | $5,737.82 |
| 170870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | CR NO. 220007362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170870, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | $5,737.82 |
| 170869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES | CR NO. 220007361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170869, A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES | $5,737.82 |
| 170868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | CR NO. 220007360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170868, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | $5,737.82 |
| 170867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | CR NO. 220007359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170867, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | $5,737.82 |
| 170866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | CR NO. 220007358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170866, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | $5,737.82 |
| 170865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | CR NO. 220007357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170865, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | $5,737.82 |
| 170864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220007356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170864, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA | $5,737.82 |
| 170863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | CR NO. 220007355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170863, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | $5,737.82 |
| 170862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | CR NO. 220007354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170862, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | $5,737.82 |
| 170861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | CR NO. 220007353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170861, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | CR NO. 220007352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170860, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | $5,737.82 |
| 170859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | CR NO. 220007351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170859, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | $5,737.82 |
| 170858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220007350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170858, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 170857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALO OROZCO CAMACHO | CR NO. 220007349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170857, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO | $5,737.82 |
| 170856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | CR NO. 220007348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170856, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | CR NO. 220007347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170855, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | $5,737.82 |
| 170854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FABIAN RODRIGUEZ CORTES | CR NO. 220007346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170854, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | CR NO. 220007345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170853, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | $5,737.82 |
| 170852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA MIRANDA ANGELES | CR NO. 220007344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170852, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES | $5,737.82 |
| 170851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA BURUEL FARIAS | CR NO. 220007343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170851, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS | $5,737.82 |
| 170850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | CR NO. 220007342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170850, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | $5,737.82 |
| 170849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | CR NO. 220007341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170849, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | CR NO. 220007340.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170848, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | $5,737.82 |
| 170847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | CR NO. 220007339.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170847, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | $5,737.82 |
| 170846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | CR NO. 220007338.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170846, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | $5,737.82 |
| 170845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | CR NO. 220007337.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170845, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | $5,737.82 |
| 170844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220007336.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170844, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 170843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | CR NO. 220007335.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170843, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | $5,737.82 |
| 170842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID VILLEGAS GOMEZ | CR NO. 220007334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170842, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ | $5,737.82 |
| 170841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DANIEL NUNEZ NAVARRO | CR NO. 220007333.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170841, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO | $5,737.82 |
| 170840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | CR NO. 220007332.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170840, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | $5,737.82 |
| 170839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | CR NO. 220007331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170839, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | $5,737.82 |
| 170838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | CR NO. 220007330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170838, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | $5,737.82 |
| 170837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | CR NO. 220007329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170837, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | $5,737.82 |
| 170836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | CR NO. 220007328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170836, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | $5,737.82 |
| 170835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220007327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170835, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CATALINA MAGANA SANDOVAL | CR NO. 220007326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170834, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL | $5,737.82 |
| 170833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | CR NO. 220007325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170833, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | $5,737.82 |
| 170832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | CR NO. 220007324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170832, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | $5,737.82 |
| 170831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRIAN REYES GONZALEZ | CR NO. 220007323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170831, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | CR NO. 220007322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170830, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | $5,737.82 |
| 170829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | CR NO. 220007321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170829, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | $5,737.82 |
| 170828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | CR NO. 220007320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170828, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | $5,737.82 |
| 170827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARANZAZU ARIAS MORALES | CR NO. 220007319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170827, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES | $5,737.82 |
| 170826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | CR NO. 220007318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170826, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | $5,737.82 |
| 170825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220007317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170825, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220007316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170824, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | $5,737.82 |
| 170823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220007315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170823, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | $5,737.82 |
| 170822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | CR NO. 220007314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170822, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | $5,737.82 |
| 170821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALICIA VELASCO MUNOZ | CR NO. 220007313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170821, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ | $5,737.82 |
| 170820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | CR NO. 220007312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170820, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | $5,737.82 |
| 170819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | CR NO. 220007311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170819, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | CR NO. 220007310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170818, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | $5,737.82 |
| 170817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | CR NO. 220007309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170817, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | $5,737.82 |
| 170816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | CR NO. 220007308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170816, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | $5,737.82 |
| 170815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ HERNANDEZ DANIELA | CR NO. 220007307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170815, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA | $5,737.82 |
| 170814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220007306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170814, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 170813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | CR NO. 220007305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170813, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | CR NO. 220007304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170812, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | $5,737.82 |
| 170811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN PEDRO | CR NO. 220007303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170811, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO | $5,737.82 |
| 170810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | CR NO. 220007302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170810, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 170809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | CR NO. 220007301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170809, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | $5,737.82 |
| 170808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | CR NO. 220007300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170808, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | $5,737.82 |
| 170807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220007299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170807, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 170806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220007298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170806, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 170805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | CR NO. 220007297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170805, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | CR NO. 220007296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170804, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | $5,737.82 |
| 170803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | CR NO. 220007295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170803, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170802, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | CR NO. 220007293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170801, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | $5,737.82 |
| 170800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | CR NO. 220007292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170800, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | $5,737.82 |
| 170799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220007291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170799, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | $5,737.82 |
| 170798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | CR NO. 220007290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170798, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 170797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARAIZA CHAVEZ MARISOL | CR NO. 220007289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170797, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL | $5,737.82 |
| 19177 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000192.- Servicio de producción "Talento en las Recaudadoras". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19177, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $139,548.00 |
| 19176 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ ALVARADO AMALIA | CR NO. 81000430.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 845 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19176, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO AMALIA | $35,000.00 |
| 19175 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IBARRA MUNGUIA SANDRA | CR NO. 81000424.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 839 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 682. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19175, A FAVOR DE IBARRA MUNGUIA SANDRA | $40,000.00 |
| 19174 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ GUZMAN LUCIA ELIZABETH | CR NO. 81000418.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 833 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19174, A FAVOR DE CHAVEZ GUZMAN LUCIA ELIZABETH | $38,000.00 |
| 19173 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANDOVAL CONTRERAS ROSA MARIA | CR NO. 81000375.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF775 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19173, A FAVOR DE SANDOVAL CONTRERAS ROSA MARIA | $40,000.00 |
| 19172 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑOZ CRUZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 81000353.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF768 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19172, A FAVOR DE MUÑOZ CRUZ MARIA DEL ROCIO | $40,000.00 |
| 19171 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASILLAS RUIZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 81000349.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF749 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19171, A FAVOR DE CASILLAS RUIZ MARIA DEL ROSARIO | $38,000.00 |
| 19170 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000125.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19170, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $122,546.12 |
| 19169 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000085.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19169, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $122,148.00 |
| 19168 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000846.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $35,994.81 |
| 19167 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000337.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19167, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $4,080.89 |
| 19166 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $192,657.00 |
| 19166 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,580.00 |
| 19166 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,174.00 |
| 19165 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $22,750.00 |
| 19165 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,250.00 |
| 19165 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $175,602.00 |
| 19165 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,297.40 |
| 19165 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,999.50 |
| 19164 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,990.00 |
| 19164 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,925.00 |
| 19164 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $65,155.02 |
| 19164 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $79,000.00 |
| 19163 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000085.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19163, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $236,541.00 |
| 19161 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000423.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19161, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $505,915.27 |
| 19160 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000422.- SERVICIO DE RECUPARECION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19160, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $630,231.70 |
| 19159 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 72000242.- Pago proveedor 8933 Tactico Industrias S.A. de C.V. con factura No. 1033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19159, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $111,605.92 |
| 19157 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007269.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19157, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 19156 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007212.- SUBSIDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19156, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 19155 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007211.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19155, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15795 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONSUELO MARTINEZ SOLIS | CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS | $3,602.78 |
| 15795 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSUELO MARTINEZ SOLIS | CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS | $270.63 |
| 15795 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | CONSUELO MARTINEZ SOLIS | CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS | $51,880.00 |
| 15795 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | CONSUELO MARTINEZ SOLIS | CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS | $360.28 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000487.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPUESTAS PLANTA LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $889,876.61 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000467.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL 01 AL 20 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,386,206.70 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000466.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL 21 AL 31 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $742,849.13 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000170.- CUBREBOCAS TRICAPA DESECHABLE P/PERSONAL OPERATIVO Y DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERA, FAC. 67F3BB5D735F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $220,400.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000288.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $564,025.92 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000288.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-169,207.78 |
| 15792 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000886.- Disppersión vales despensa en tarjeta electrónica personal de la Dir. de Bomberos, periodo sept/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $494,390.13 |
| 15791 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000885.- Dispersion vales despensa en tarjeta electrónica para Comisaria de la Policia, periodo sept/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15791, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,276,676.09 |
| 4967 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | CR NO. 220007415.- PAGO PARCIAL.- EXP. 3632/2010 E.- OF. DIR/LAB/1199/2020 DEL 29/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4967, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | $119,427.00 |
| 4965 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | CR NO. 220007244.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DEL 10/SEPT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4965, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | $185,042.16 |
| 19150 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19150, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | $124,111.24 |
| 19150 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19150, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | $-37,233.37 |
| 4964 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC EDUARDO SEGURA ENCISO | CR NO. 76000544.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V-2375/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4964, A FAVOR DE ERIC EDUARDO SEGURA ENCISO | $312,261.90 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007236.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. GONZALEZ CARDENAS EDUARDO IVAN.- OF. DN/2872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,885.17 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007235.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL.- OF. DN/2873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,270.93 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000274.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,199,795.85 |
| 979368 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | CR NO. 220006760.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- EXP. 1601/2019-C3.- OF. DIR/LAB/1057/2020 DEL 30/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979368, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA | $1,026,800.00 |
| 170796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ITZEL CONTRERAS GARCIA | CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA | $18,469.38 |
| 170796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ITZEL CONTRERAS GARCIA | CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA | $4,308.66 |
| 170796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ITZEL CONTRERAS GARCIA | CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA | $461.73 |
| 19137 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YANET ROBLES DIAZ | CR NO. 220007199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2151/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19137, A FAVOR DE YANET ROBLES DIAZ | $12,147.77 |
| 19137 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YANET ROBLES DIAZ | CR NO. 220007199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2151/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19137, A FAVOR DE YANET ROBLES DIAZ | $2,591.60 |
| 19136 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | $16,302.58 |
| 19136 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | $3,720.12 |
| 19136 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO | $407.56 |
| 19135 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000245.- SE REQUIERE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19135, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $11,783.75 |
| 19134 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000149.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19134, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19133 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000148.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19133, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19132 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000147.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19132, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19131 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000492.- MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19131, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 19130 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000479.- ACCESORIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS A CARGO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19130, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,800.00 |
| 19129 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000377.- MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19129, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,407.69 |
| 19128 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000373.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LAS AREAS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19128, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $31,838.52 |
| 19127 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000301.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CUADRILLA QUE TRABAJA EN VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19127, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $27,584.80 |
| 19126 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 83000275.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19126, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $6,759.90 |
| 19125 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000263.- MATERIAL PARA LABORATORIO PARA DETECCION DE CLEMBUTEROL EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19125, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $23,050.36 |
| 19124 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000456.- CURSO DE SENSIBILIZACION DISCAPACIDAD MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19124, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $4,597.50 |
| 19123 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000455.- CURSO DE SENSIBILIZACION DISCAPACIDAD EDUCAVIAL PAGO MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19123, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $4,597.50 |
| 19122 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000440.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19122, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $24,520.00 |
| 19121 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 81000410.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19121, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $4,597.50 |
| 19120 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 81000409.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19120, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $10,727.51 |
| 19119 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | CR NO. 81000408.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19119, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | $12,260.01 |
| 19118 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 81000343.- Adjudicación directa sesión extraordinaria No11 atender NOM-SSA reapertura Estancias Infantiles Muni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19118, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $30,378.08 |
| 19117 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000319.- Adjud directa materialatenderNOMSSA1 reaperturaEstanciasInf ProtocolosPlan Jal ReactivacioneconCOVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19117, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,531.20 |
| 19116 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000318.- Adquisición material para cocinas,sanitarios,requeridos NOM251-SSA1-2009 para Estancias Inf Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19116, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,839.80 |
| 19115 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000317.- Adjud directa mat reapertura estanciasinf protocolosaccion planjalisco reactivaciónecon COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19115, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $9,396.00 |
| 19114 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000240.- Adjudicación Directa reapertura Estancias Infantiles Munic reactivación económica COVID-19 fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19114, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 |
| 19113 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000239.- Adjundicación directa reapertura Estancias Infantiles Munic Reactivación Económica COVID-19 fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19113, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,566.00 |
| 19112 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000235.- AdjudicaciónDirectaMateriales respaertura EstanciasInfantilesReactivaciónEconómicaCOVID19Fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19112, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $28,855.00 |
| 19111 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000950.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19111, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,618.42 |
| 19110 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $2,853.77 |
| 19110 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $9,428.06 |
| 19110 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $20,862.06 |
| 19110 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $23,248.74 |
| 19110 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. | $9,567.31 |
| 19109 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19109, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $68,277.61 |
| 19108 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000875.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19108, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $106,511.18 |
| 19107 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000873.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19107, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $27,492.00 |
| 19106 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000742.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19106, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $60,442.97 |
| 19105 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000720.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19105, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $13,295.22 |
| 19104 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000700.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19104, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $3,932.39 |
| 19103 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,628.00 |
| 19102 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000197.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19102, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $33,027.63 |
| 19101 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000301.- PAGO DE ESTIMACION 13 DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19101, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 19101 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000301.- PAGO DE ESTIMACION 13 DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19101, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 19098 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000064.- pago cuarta entrega parcial. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19098, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $12,485.79 |
| 19097 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000232.- PAGO PARCIAL oc 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19097, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | $2,784.00 |
| 15790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | $22,677.15 |
| 15790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | $566.93 |
| 15790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA | $5,451.57 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | $6,263.33 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | $993.29 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA | $6.88 |
| 15788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | $6,263.33 |
| 15788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | $993.29 |
| 15788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN | $6.88 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $1,547.84 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $154.78 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $-195.52 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $-14.38 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $-11.16 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $-9.16 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $773.92 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $77.39 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $-97.76 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $-7.19 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $-5.58 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO | $-4.58 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $773.92 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $77.39 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $-97.76 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $-7.19 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $-5.58 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO | $-4.58 |
| 15784 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | PEÑA PEREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220007216.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR DN/2878/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15784, A FAVOR DE PEÑA PEREZ VICTOR MANUEL | $29,841.76 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | $7,205.56 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | $1,249.21 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | $51,880.00 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ | $-360.27 |
| 15780 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ELOY CARLOS OCHOA LOZA | CR NO. 220007204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2802/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE ELOY CARLOS OCHOA LOZA | $6,897.63 |
| 15780 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELOY CARLOS OCHOA LOZA | CR NO. 220007204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2802/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE ELOY CARLOS OCHOA LOZA | $1,165.57 |
| 15779 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | $4,209.63 |
| 15779 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | $435.47 |
| 15779 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | $60,618.72 |
| 15779 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA | $420.96 |
| 15777 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO TOPETE GOMEZ | CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ | $3,602.78 |
| 15777 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO TOPETE GOMEZ | CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ | $270.63 |
| 15777 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIO TOPETE GOMEZ | CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ | $51,880.00 |
| 15777 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO TOPETE GOMEZ | CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ | $360.28 |
| 15776 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | $12,279.75 |
| 15776 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | $2,627.45 |
| 15776 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | $89,157.21 |
| 15776 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ | $-619.14 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $9,493.59 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $1,870.68 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $1,485.95 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $57.50 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $44.67 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $36.67 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $-908.08 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $464.00 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,088.99 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,132.00 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $54.46 |
| 4963 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $216.00 |
| 4962 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ | CR NO. 76000539.- DEVOLUCION CONCEPTOPAGO DE REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS, AUTORIZADO AMP 194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4962, A FAVOR DE JOSE MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ | $27.75 |
| 4961 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | CR NO. 220007248.- PAGO DE CONVENIO (1/4).- EXP. 2935/2016.- OF. DIR/LAB/1177/2020 DEL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4961, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | $242,406.64 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $352,791.67 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-105,837.50 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $2,485,093.75 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | $-745,528.12 |
| 19096 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000515.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19096, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $3,062,752.55 |
| 19095 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. | CR NO. 81000411.- Acreedor a un Galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19095, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. | $10,000.00 |
| 19093 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE | CR NO. 81000413.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19093, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE | $10,000.00 |
| 19092 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. | CR NO. 81000401.- Acreedor a un Galardon del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde! en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19092, A FAVOR DE CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. | $10,000.00 |
| 19091 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 81000400.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19091, A FAVOR DE VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. | $10,000.00 |
| 19090 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. | CR NO. 81000396.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19090, A FAVOR DE INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. | $10,000.00 |
| 19089 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 81000395.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19089, A FAVOR DE FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. | $10,000.00 |
| 19088 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. | CR NO. 81000394.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19088, A FAVOR DE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. | $10,000.00 |
| 19087 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 81000390.- ACREEDOR A UN GALARDON DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE " EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19087, A FAVOR DE BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. | $10,000.00 |
| 19086 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA | CR NO. 81000404.- ACREEDOR A UN GALARDÓN DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE" EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19086, A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA | $10,000.00 |
| 19085 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. | CR NO. 81000397.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19085, A FAVOR DE JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. | $10,000.00 |
| 19084 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. | CR NO. 81000393.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19084, A FAVOR DE FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. | $10,000.00 |
| 19083 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. | CR NO. 81000391.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcade " en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19083, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. | $10,000.00 |
| 19082 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. | CR NO. 81000389.- Acreedor a un galardón del "Premio al Mérito Humanitaro Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19082, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. | $10,000.00 |
| 19081 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000261.- Pago del mes de abril 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19081, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 19080 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. | CR NO. 72000199.- PAGO 2do. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19080, A FAVOR DE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. | $80,798.40 |
| 19079 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. | CR NO. 72000198.- PAGO 3er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19079, A FAVOR DE LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. | $46,046.40 |
| 19078 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C | CR NO. 72000196.- PAGO 1er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19078, A FAVOR DE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C | $115,116.00 |
| 19077 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000506.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO OCTAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19077, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $100,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000314.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $277,029.97 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000313.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $351,728.63 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000312.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE OP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $391,807.68 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000311.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $511,614.46 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $441,546.15 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000309.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $480,694.81 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000308.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $481,375.83 |
| 170795 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JORGE HERNANDEZ ORTEGA | CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA | $-409.54 |
| 170795 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JORGE HERNANDEZ ORTEGA | CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA | $8,190.80 |
| 170795 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE HERNANDEZ ORTEGA | CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA | $1,516.82 |
| 170795 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JORGE HERNANDEZ ORTEGA | CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA | $58,973.76 |
| 19075 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000344.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-122-20 REMODELACIÓN EN SU TERCERA ETAPA DE ESCUELA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19075, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $1,047,117.36 |
| 19074 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000342.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-121-20 TERCERA ETAPA DE CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19074, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $1,199,895.00 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,695.00 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $791.10 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,291.59 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $12,883.09 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $12,958.20 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $11,690.55 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,418.32 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,869.03 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,178.90 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,413.45 |
| 19073 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,418.12 |
| 19072 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000501.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 56 correspondiente Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19072, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 15774 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | $7,487.88 |
| 15774 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | $1,325.89 |
| 15774 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | $53,912.72 |
| 15774 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ | $-374.39 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | $18,103.82 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | $4,209.37 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA | $220.67 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | $5,163.53 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | $694.56 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | $49,569.92 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ | $-516.36 |
| 15771 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | $1,701.08 |
| 15771 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | $48,990.96 |
| 15771 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ | $170.10 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | $24,747.29 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | $6,809.02 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ | $353.54 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.60 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,131.46 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,291.00 |
| 4960 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $19,963.60 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $1,083,463.70 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-325,039.11 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $211,344.03 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-63,403.21 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $81,603.09 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-24,480.93 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,038,559.38 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-311,567.81 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,751,847.59 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-525,554.28 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $153,711.61 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $205,508.38 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAUSTO GARNICA PADILLA | CR NO. 79000345.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20 PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FAUSTO GARNICA PADILLA | $1,028,948.86 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000275.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-022-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,564,759.43 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-1,638,344.06 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $5,461,146.87 |
| 170794 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA FLORES PONCE | CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE | $4,589.91 |
| 170794 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLAUDIA FLORES PONCE | CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE | $1,246.70 |
| 170793 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA FLORES PONCE | CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE | $11,321.77 |
| 170793 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLAUDIA FLORES PONCE | CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE | $2,367.25 |
| 170792 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | $9,706.71 |
| 170792 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | $69,888.32 |
| 170792 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | $1,928.57 |
| 170792 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ | $-485.34 |
| 170791 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | $8,512.50 |
| 170791 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | $1,290.75 |
| 170790 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | $1,471.30 |
| 170790 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ | $321.22 |
| 170789 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | $3,122.30 |
| 170789 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | $112.63 |
| 170789 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ | $-170.25 |
| 19070 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000141.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19070, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 19069 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000450.- ADQUISICION DE LIENZOS DE TELA PARA RENOVACION DE MANTAS CUBRE CANAL DE BOVINOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19069, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $18,708.48 |
| 19068 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000429.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS (LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19068, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $157,968.80 |
| 19067 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000258.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19067, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $14,999.96 |
| 19066 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000439.- Compra alimentos (despensas) hombres, mujeres vulnerables Decreto D49/02/20 Prog,"Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19066, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $703,040.00 |
| 19065 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000708.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19065, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $7,134.00 |
| 19064 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000704.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19064, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $68,274.10 |
| 19063 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19063, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $10,991.29 |
| 19062 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000431.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19062, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $22,773.12 |
| 19061 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19061, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $46,400.00 |
| 19060 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19060, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $51,520.00 |
| 19059 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19059, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $52,200.00 |
| 19058 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000035.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19058, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $58,000.00 |
| 19057 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000034.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19057, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $52,200.00 |
| 19056 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000033.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19056, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,477.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,077.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,657.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,150.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $23,967.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,192.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,986.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $24,229.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,707.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,702.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,875.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $24,229.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,357.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,302.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,611.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,877.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,923.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,667.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,518.68 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $939.60 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,763.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,147.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $20,277.00 |
| 19055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,269.00 |
| 15769 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTIN GARCIA CONTRERAS | CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS | $3,719.02 |
| 15769 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN GARCIA CONTRERAS | CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS | $302.21 |
| 15769 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTIN GARCIA CONTRERAS | CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS | $53,553.84 |
| 15769 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTIN GARCIA CONTRERAS | CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS | $371.90 |
| 15768 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | $8,320.87 |
| 15768 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | $1,552.15 |
| 15768 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | $59,910.24 |
| 15768 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA | $-409.11 |
| 15767 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RUBEN SANCHEZ PRADO | CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO | $7,555.10 |
| 15767 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN SANCHEZ PRADO | CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO | $1,344.15 |
| 15767 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | RUBEN SANCHEZ PRADO | CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO | $54,396.72 |
| 15767 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | RUBEN SANCHEZ PRADO | CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO | $-377.75 |
| 15766 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELSA ASCENCIO GANDARIAS | CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS | $3,998.06 |
| 15766 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELSA ASCENCIO GANDARIAS | CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS | $378.00 |
| 15766 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ELSA ASCENCIO GANDARIAS | CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS | $57,572.00 |
| 15766 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELSA ASCENCIO GANDARIAS | CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS | $399.80 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $255.59 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $14,989.96 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $3,363.59 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $3,481.54 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $115.01 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $173.83 |
| 15765 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. EDUCACION | PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS | $145.83 |
| 15763 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANTOS MEDINA TORALES | CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES | $9,184.02 |
| 15763 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANTOS MEDINA TORALES | CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES | $1,786.60 |
| 15763 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANTOS MEDINA TORALES | CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES | $89,157.20 |
| 15763 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANTOS MEDINA TORALES | CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES | $-939.05 |
| 15762 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OFELIA AVELAR BAUTISTA | CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA | $12,382.94 |
| 15762 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OFELIA AVELAR BAUTISTA | CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA | $2,655.48 |
| 15762 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OFELIA AVELAR BAUTISTA | CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA | $89,157.21 |
| 15762 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OFELIA AVELAR BAUTISTA | CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA | $-619.15 |
| 15761 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | $8,943.87 |
| 15761 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | $1,721.37 |
| 15761 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | $64,395.84 |
| 15761 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ | $-447.19 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,469.95 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,551.62 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $90.00 |
| 4959 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $180.00 |
| 4958 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | CR NO. 220007179.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4958, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | $299,886.76 |
| 4957 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESSIE FLORES RENTERIA | CR NO. 220007178.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4957, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA | $216,605.31 |
| 4956 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | CR NO. 220007177.- PAGO DE CONVENIO EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4956, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | $281,768.70 |
| 4955 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDRAS TORRES MENDOZA | CR NO. 220007170.- PAGO DE CONVENIO EXP. 100/2015 D.- OF. DIR/LAB/1142/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4955, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA | $103,572.25 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000513.- SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,730,183.36 |
| 19054 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000474.- SERVICIO DE TELEFONIA MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19054, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 19053 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000408.- SERVICIO DE INTERNET MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19053, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 19052 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000146.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19052, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19051 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000145.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19051, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19050 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000144.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19050, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19049 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000143.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19049, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 19048 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000079.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19048, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $277,182.00 |
| 19047 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000503.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19047, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,911,952.91 |
| 19046 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000430.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19046, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,236.21 |
| 19045 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000151.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LA SANGRE ANIMAL QUE SE GENERA EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19045, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 19044 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000381.- CURSO DE SENSIBILIZACIÓN DISCAPACIDAD PAGO DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19044, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $2,758.50 |
| 19043 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000334.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19043, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $34,328.00 |
| 19042 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000278.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19042, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $14,712.00 |
| 19041 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000275.- CURSO DISCAPACIDAD PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19041, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $2,758.50 |
| 19040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000250.- CURSO MOVILIDAD CICLISTA PAGO JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19040, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $17,164.00 |
| 19039 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000247.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19039, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $5,517.01 |
| 19038 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000246.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19038, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $5,517.00 |
| 19037 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000245.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19037, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $9,195.00 |
| 19036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000244.- CURSO DE MOVILDAD CICLISTA PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19036, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $16,857.50 |
| 19035 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 81000231.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19035, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $1,838.99 |
| 19034 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 81000230.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBREO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19034, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $7,662.50 |
| 19033 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | CR NO. 81000229.- CURSO PROGRAM EDUCAVIAL PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19033, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER | $6,130.00 |
| 19032 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000988.- Pago del mes de septiembre 2020 del suministro de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19032, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,947,632.97 |
| 19031 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000688.- Póliza a sistema contra incendios del Data Center. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19031, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $98,674.66 |
| 19030 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000615.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19030, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $1,718,103.28 |
| 19029 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000030.- Póliza de servicio de Correro Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19029, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,523,959.36 |
| 19028 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19028, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $59,739.73 |
| 19027 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000530.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19027, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $469.45 |
| 19026 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000069.- PAGO DE ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19026, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $2,656.00 |
| 19025 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000231.- pago parcial de oc 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19025, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | $9,280.00 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007128.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE AVIÑA HERNANDEZ J. LUIS.- ID 7347.- OF. DN/2806/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,772.04 |
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| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $284,815.47 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390,342.79 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,835.38 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,660.33 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,880.24 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,707.89 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,415.78 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $183,726.51 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,928.65 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,857.31 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,415,424.21 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369,241.10 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $738,482.20 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $243.58 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $487.14 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $812.14 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $211.86 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $423.73 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,951.17 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $509.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,018.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $798.98 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $208.43 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $416.86 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $933.72 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000470.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $34,086.95 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000469.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $143,923.04 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000468.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $210,506.43 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $1,302,409.07 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-390,722.72 |
| 19024 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000356.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19024, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 19023 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000355.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19023, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 19022 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000354.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19022, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 19021 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000353.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19021, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 19020 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DESPACHO CGSM | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000352.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19020, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $2,167,755.56 |
| 19019 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000535.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, AMPARO 685/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19019, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,742.00 |
| 19018 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000534.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19018, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,719.00 |
| 19017 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000533.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, AMPARO 2192/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19017, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,594.00 |
| 19016 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000531.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 2226/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19016, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,616.00 |
| 18782 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000324.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18782, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 18781 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000153.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18781, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $10,000.00 |
| 18780 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000152.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18780, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $10,000.00 |
| 18779 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000151.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18779, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $10,000.00 |
| 18778 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000150.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18778, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $10,000.00 |
| 18777 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000140.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18777, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $384,364.26 |
| 18776 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000139.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18776, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 18775 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000138.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18775, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 18774 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000133.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18774, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 18773 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000131.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE TEMAS SALUD SEG, PROT CIVIL DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 18772 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000130.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18772, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 18771 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000128.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18771, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $60,896.75 |
| 18770 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000127.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18770, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $31,487.97 |
| 18769 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 86000126.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18769, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $22,843.65 |
| 18768 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | CR NO. 86000105.- MONITOREO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18768, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. | $12,470.00 |
| 18767 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000084.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18767, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,168.00 |
| 18766 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 86000057.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18766, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $88,524.24 |
| 18765 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000056.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18765, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 18764 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18764, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $38,976.00 |
| 18763 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000047.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18763, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $43,500.00 |
| 18762 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000046.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18762, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $38,976.00 |
| 18761 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000461.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18761, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $30,425.84 |
| 18760 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000446.- NECESARIA PARA CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18760, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $46,258.48 |
| 18759 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000444.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18759, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $26,687.15 |
| 18758 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000436.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18758, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $15,080.00 |
| 18757 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000425.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18757, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $77,256.00 |
| 18756 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000419.- RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18756, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 18755 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000408.- UNIFORMES PARA EL PEWRSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18755, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $25,473.60 |
| 18754 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000394.- INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA EL MANEJO DEL ARBOLADO Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18754, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $72,838.00 |
| 18753 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000361.- CANDADOS NECESARIOS PARA LAS PUERTAS E INGRESOS A CUARTOS DE MAQUINARIA EN FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18753, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $24,975.03 |
| 18747 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000248.- COMPRA DE PINTURA NECESARIA PARA MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18747, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $24,655.30 |
| 18746 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000207.- SERVICIO DE BAQUETE POR EL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18746, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $149,400.00 |
| 18744 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000388.- SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18744, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $345,050.92 |
| 18743 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000968.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18743, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 18742 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80000961.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18742, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 18741 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000927.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Pino Suaréz #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18741, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 18740 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000925.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Pedro Loza #280,286,280,292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18740, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 18739 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000924.- Pago de pension de estacionamiento de cuarenta vehiculos oficiales del mes de Octubre de 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18739, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 18738 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000915.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18738, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 18737 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000914.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18737, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 18736 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80000909.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Belén 245 y Reforma 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18736, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 18735 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000907.- Pago del mes de octubre 2020 del arrendamiento del inmueble Fco. de Quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18735, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 18734 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 80000836.- Licenciamiento en red, certificado de seguridad SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18734, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $34,985.60 |
| 18733 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000678.- XXVI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18733, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $120,350.00 |
| 18732 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000555.- 1A. ENTREGA LPL/084/2020 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18732, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $118,431.31 |
| 18732 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000555.- 1A. ENTREGA LPL/084/2020 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18732, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,309.60 |
| 18730 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000418.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18730, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,852.40 |
| 18729 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000416.- servicio de internet enero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18729, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,347.06 |
| 18727 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000260.- Pago del mes de marzo 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18727, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 18726 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000136.- Compra de alimentos y regalos para los eventos de la Fundación de Gdl. que realizaron las UFGP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18726, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $82,270.10 |
| 18725 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000114.- Servicios de Producción de Eventos para el 478 Aniversario de Guadalajara, en la U. Admva. Refoma. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18725, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $33,756.00 |
| 18724 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000268.- PAGO DE ESTIMACION 12 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18724, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 18724 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000268.- PAGO DE ESTIMACION 12 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18724, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 18723 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $55,930.00 |
| 18723 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,992.00 |
| 18723 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 18723 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000159.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18723, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 18722 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000155.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS FACTURA 4881161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18722, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $363,898.34 |
| 18721 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $97,600.00 |
| 18721 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 18721 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000154.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18721, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,659.20 |
| 18720 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 78000126.- Servicio de producción exposición "No hay peor lucha que la que no se hace" 28 de febrero MURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18720, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $99,945.60 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $25,351.22 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $10,799.06 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,053.60 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,775.75 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $822.89 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $64,592.53 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $187,562.62 |
| 18719 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000119.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18719, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,540.20 |
| 18718 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000037.- PAGO DE TRAJES APICULTOR PARA EL COMBATE DE EMJAMBRE DE ABEJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18718, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $50,286.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,479.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,415.20 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,680.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $547.52 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,422.11 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.31 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $404.03 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $359.30 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $575.95 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $293.45 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,812.20 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,948.80 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $370.01 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,127.40 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $649.60 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,978.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,375.00 |
| 4954 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000478.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4954, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,844.40 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE | CR NO. 76000529.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1399/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4953, A FAVOR DE CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE | $2,692.70 |
| 4953 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE | CR NO. 76000529.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1399/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4953, A FAVOR DE CLAUDIA PRISCILA RAMIREZ DE LA TORRE | $120.86 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000515.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000514.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000513.- Contraprestación 10 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000512.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000509.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000508.- Contraprestación 12 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000507.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000506.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000505.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000504.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000503.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000502.- Contraprestación 15 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000471.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000451.- HECHO POR MUJERES/OF 797/PADRON 1/538 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,076,000.00 |
| 170788 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | GILBERTO MORENO GUTIERREZ | CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ | $12,357.04 |
| 170788 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GILBERTO MORENO GUTIERREZ | CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ | $2,648.45 |
| 170788 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | GILBERTO MORENO GUTIERREZ | CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ | $88,970.72 |
| 170788 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | GILBERTO MORENO GUTIERREZ | CR NO. 220007117.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2516/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170788, A FAVOR DE GILBERTO MORENO GUTIERREZ | $-617.86 |
| 170787 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | $4,396.11 |
| 170787 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | $486.12 |
| 170787 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | $63,304.00 |
| 170787 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | CR NO. 220007114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2529/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170787, A FAVOR DE VICTOR GAMALIEL ALVAREZ SERRANO | $439.61 |
| 18716 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4215 | AGENCIA METROPOLITANA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | CR NO. 76000525.- SEGUNDA MINISTRACION A LA POLICIA METROPOLITANA, RESPECTO AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL EJERC.2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18716, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | $2,693,549.49 |
| 18715 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000262.- MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18715, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $15,758.83 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $15,544.44 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,994.99 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,307.69 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,355.64 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,497.50 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,700.00 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,769.98 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,820.90 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,623.30 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,491.50 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,178.00 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,345.07 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $35,847.91 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $29,700.00 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $38,115.00 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $25,947.89 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,009.49 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,682.91 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,256.60 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,079.00 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,098.90 |
| 18714 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000793.- Suministro de Gas L.P. para diferentes dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18714, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,098.90 |
| 18712 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000499.- Contraprestación Conseción Estacionamiento Mercado Corona mes de Octubre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18712, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 18711 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220007141.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18711, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $-102.68 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $-2,795.38 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $12,423.90 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $2,666.60 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $-155.30 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $-91.67 |
| 15760 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | CR NO. 220007121.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ALFARO HERNANDEZ ELISEO DE JESUS. DN/2528/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15760, A FAVOR DE BROWN OROZCO SILVIA ARACELI | $-111.67 |
| 15759 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | GALAN RAMIREZ MARIBEL | CR NO. 220007120.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GALAN GARFIAS FELIX. DN/2530/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15759, A FAVOR DE GALAN RAMIREZ MARIBEL | $26,548.96 |
| 15758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | $3,807.30 |
| 15758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | $326.19 |
| 15758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | $54,825.12 |
| 15758 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | CR NO. 220007119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2515/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15758, A FAVOR DE ANTONIO ALTAMIRANO ARRAZOLA | $380.73 |
| 15757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RITO HERNANDEZ ALONSO | CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO | $6,011.14 |
| 15757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RITO HERNANDEZ ALONSO | CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO | $924.79 |
| 15757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RITO HERNANDEZ ALONSO | CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO | $601.11 |
| 15757 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RITO HERNANDEZ ALONSO | CR NO. 220007118.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2492/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15757, A FAVOR DE RITO HERNANDEZ ALONSO | $721.34 |
| 15756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | $12,411.68 |
| 15756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | $2,663.29 |
| 15756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | $179.88 |
| 15756 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | CR NO. 220007116.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2525/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15756, A FAVOR DE MA DEL CARMEN BARBOZA AHUMADA | $-6.00 |
| 15755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE IBARRA LANDIN | CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN | $6,011.14 |
| 15755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUADALUPE IBARRA LANDIN | CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN | $924.79 |
| 15755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE IBARRA LANDIN | CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN | $86,560.40 |
| 15755 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE IBARRA LANDIN | CR NO. 220007115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15755, A FAVOR DE GUADALUPE IBARRA LANDIN | $601.12 |
| 15754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA | CR NO. 220007113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15754, A FAVOR DE SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA | $14,604.27 |
| 15754 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA | CR NO. 220007113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2496/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15754, A FAVOR DE SERVANDO GONZALEZ EVANGELISTA | $3,258.83 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA | CR NO. 76000528.- DEVOLUCION CONCETO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019 Y MULTA POR INSPECC. AUTORIZADO AMP 1055/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4948, A FAVOR DE CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA | $959.16 |
| 4948 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA | CR NO. 76000528.- DEVOLUCION CONCETO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019 Y MULTA POR INSPECC. AUTORIZADO AMP 1055/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4948, A FAVOR DE CHRISTIAN MANUEL RUIZ ANAYA | $21,527.20 |
| 4947 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES MORALES JAUREGUI | CR NO. 76000527.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP III-1117/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4947, A FAVOR DE ULISES MORALES JAUREGUI | $21,000.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $108.71 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $831.38 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007131.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,090.43 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $59,199.19 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,037,056.13 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $453,783.25 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $148,801.76 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $343,606.20 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $90,078.85 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,204,281.08 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,558,218.32 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $474,406.85 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $559,262.98 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $403,311.89 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007129.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E415, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,651,290.76 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007109.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- SEPTIEMBRE 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/484/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $926,205.06 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007132.- IMSS.- AGOSTO 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/311/18-21 DEL 13/OCTUBRE/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,760.39 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007130.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/310/18-21 DEL 14 DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,029,140.81 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000298.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $884,036.26 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000298.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-265,210.88 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $907,185.86 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-272,155.76 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $144,972.13 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-43,491.64 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $339,571.85 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-101,871.56 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000283.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,718,887.29 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000283.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-515,666.19 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000277.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-87,534.88 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000277.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $291,782.92 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000266.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $305,978.91 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000266.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-91,793.67 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000462.- GDL SE ALISTA/OF 889/VOLUNTARIOS LOGISTICA 2020A/CORTE 2/19 BENEFICIARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $38,000.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000461.- GDL SE ALISTA/OF 888/VOLUNTARIOS ENLACE 2020A/CORTE 2/115 BENEFICIADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $230,000.00 |
| 170786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220007090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170786, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | $5,737.82 |
| 170785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220007089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170785, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 170784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | CR NO. 220007088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170784, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | $5,737.82 |
| 170783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS HUIZAR ERIKA | CR NO. 220007087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170783, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA | $5,737.82 |
| 170782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220007086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170782, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 170781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PACHECO FLORES MARISOL | CR NO. 220007085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170781, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL | $5,737.82 |
| 170780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | CR NO. 220007084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170780, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | $5,737.82 |
| 170779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | CR NO. 220007083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170779, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | $5,737.82 |
| 170778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | CR NO. 220007082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170778, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | $5,737.82 |
| 170777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170777, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | CR NO. 220007080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170776, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | $5,737.82 |
| 170775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | CR NO. 220007079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170775, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | $5,737.82 |
| 170774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | CR NO. 220007078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170774, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | CR NO. 220007077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170773, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 170772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | CR NO. 220007076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170772, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | $5,737.82 |
| 170771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | CR NO. 220007075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170771, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | $5,737.82 |
| 170770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170770, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 170769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | CR NO. 220007073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170769, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | $5,737.82 |
| 18708 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220006827.- RECURSO OTORGADO PARA EL GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18708, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 18707 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000906.- Pago del mes de septiembre 2020 del consumo de agua purificada para las dependencias municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18707, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $79,005.00 |
| 18706 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000705.- SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18706, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $69,536.20 |
| 18705 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000623.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18705, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $120,876.06 |
| 18704 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000294.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-140-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18704, A FAVOR DE BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,633,619.42 |
| 18703 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000292.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-LUM-CSS-119-20 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18703, A FAVOR DE EGEA INNOVATION, S. DE R.L. DE C.V. | $437,694.26 |
| 18702 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 79000291.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-LUM-CSS-141-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18702, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $1,293,213.82 |
| 18700 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 76000492.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18700, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 18699 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18699, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 18699 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006835.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18699, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 18698 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006803.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18698, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 18697 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006802.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18697, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 18696 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220006763.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18696, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 18695 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006762.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18695, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 15753 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ISAAC BARAJAS MORENO | CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO | $53,097.92 |
| 15753 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ISAAC BARAJAS MORENO | CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO | $5,408.12 |
| 15753 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISAAC BARAJAS MORENO | CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO | $761.00 |
| 15753 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ISAAC BARAJAS MORENO | CR NO. 220006775.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE ISAAC BARAJAS MORENO | $-540.82 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $150.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $104.03 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $100.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,013.82 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $250.00 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $974.40 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $260.03 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $599.96 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $8,070.28 |
| 4946 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000412.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4946, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $99.99 |
| 4945 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000161.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4945, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $471.01 |
| 4944 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000136.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4944, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $23,006.19 |
| 4943 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS MANUEL OCEGUERA DE LA TORRE | CR NO. 76000521.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN TES/1929/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4943, A FAVOR DE LUIS MANUEL OCEGUERA DE LA TORRE | $9,600.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007139.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- PAGO DE DIFERENCIAS DE SEPTIEMBRE 2O16.- OF. CGSM/RM/CIRC/491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,635.92 |
| 979366 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | FABIAN RAMOS GARCIA | CR NO. 220007110.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/1121/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979366, A FAVOR DE FABIAN RAMOS GARCIA | $4,497.38 |
| 18694 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000852.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18694, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $40,350.61 |
| 18693 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000842.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18693, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,533.21 |
| 18692 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000831.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18692, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $45,250.45 |
| 18691 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000830.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18691, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $26,213.91 |
| 18690 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000781.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18690, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $50,668.81 |
| 18689 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000696.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18689, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $29,461.20 |
| 18688 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000634.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18688, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $98,698.60 |
| 18687 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000625.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18687, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $95,107.23 |
| 18686 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000437.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18686, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,735.30 |
| 4942 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | CR NO. 220007112.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1286/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1120/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4942, A FAVOR DE PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | $314,848.19 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000482.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,788,198.65 |
| 18685 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000232.- MEDICAMENTO PARA EQUINOS Y CANES DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18685, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $58,498.00 |
| 18684 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000122.- 2 SUSCRIPCIONES ANUALES EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18684, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 18683 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | CR NO. 86000120.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18683, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | $9,999.78 |
| 18682 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000115.- SUSCRIPCIONES EN PERIODICO OCCIDENTAL PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18682, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,375.00 |
| 18681 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000913.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18681, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 18680 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000868.- XXVII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18680, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $86,660.70 |
| 18679 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000732.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18679, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $11,372.77 |
| 18678 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000723.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18678, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $10,110.11 |
| 18677 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000717.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18677, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $58,303.91 |
| 18676 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000716.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18676, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $20,220.18 |
| 18675 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000627.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18675, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,784.60 |
| 18674 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000396.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18674, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $35,748.87 |
| 18673 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000230.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18673, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,574.42 |
| 18672 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000229.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18672, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,574.42 |
| 18671 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000228.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18671, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,574.42 |
| 18670 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000227.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE DE 2020 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18670, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,574.42 |
| 4941 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALFONSO DIAZ CARDENAS | CR NO. 76000519.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/037/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4941, A FAVOR DE ALFONSO DIAZ CARDENAS | $2,400.00 |
| 4940 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IRMA YBETH SALAZAR GUERRA | CR NO. 76000518.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4940, A FAVOR DE IRMA YBETH SALAZAR GUERRA | $3,665.00 |
| 4939 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAMONA DAMIAN LOZANO | CR NO. 76000517.- PAGO CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP/0018/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4939, A FAVOR DE RAMONA DAMIAN LOZANO | $10,669.40 |
| 4938 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRECIA ELIZABETH VIVEROS MONTAÑO | CR NO. 76000494.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS, AUTORIZADO AMP 216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4938, A FAVOR DE GRECIA ELIZABETH VIVEROS MONTAÑO | $120.27 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000486.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000485.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000484.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000483.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000279.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $5,704,259.71 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000279.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $-1,711,277.91 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000278.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $653,269.01 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000278.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $-195,980.70 |
| 170768 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO QUIÑONES SERRATOS | CR NO. 220006798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2536/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170768, A FAVOR DE RICARDO QUIÑONES SERRATOS | $8,077.25 |
| 170768 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO QUIÑONES SERRATOS | CR NO. 220006798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2536/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170768, A FAVOR DE RICARDO QUIÑONES SERRATOS | $1,456.01 |
| 18667 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 76000498.- Implementacion del Sistema Integral Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18667, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | $5,499,188.45 |
| 18666 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000236.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18666, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 18664 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000121.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18664, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $24,000.03 |
| 18663 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000772.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18663, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $49,463.21 |
| 18662 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000769.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18662, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $85,211.18 |
| 18661 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18661, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $93,204.32 |
| 18660 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000765.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18660, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $20,369.47 |
| 18658 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000500.- CORRESPONDIENTE AL COBRO POR RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18658, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $856.54 |
| 18657 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | $45,400.00 |
| 18657 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | $1,576.39 |
| 18657 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | CR NO. 220006800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1764/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18657, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ MARISCAL | $157.64 |
| 15752 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANGEL AYALA PEREZ | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ | $3,668.32 |
| 15752 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANGEL AYALA PEREZ | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ | $288.44 |
| 15752 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANGEL AYALA PEREZ | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ | $52,823.76 |
| 15752 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE ANGEL AYALA PEREZ | CR NO. 220006801.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2513/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15752, A FAVOR DE JOSE ANGEL AYALA PEREZ | $366.83 |
| 15751 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | $3,681.54 |
| 15751 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | $292.03 |
| 15751 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | $53,912.72 |
| 15751 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | CR NO. 220006789.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2512/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE JOSE SAUL PADILLA LOPEZ | $368.15 |
| 4936 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | CR NO. 220006729.- PAGO DE CONVENIO (02/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DEL 10/SEPT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4936, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ | $185,042.16 |
| 4935 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220006728.- PAGO DE CONVENIO (02/02).- EXP. 485/2010 D2.- OF. DIR/LAB/939/2020 DEL 10/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4935, A FAVOR DE ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ | $384,350.63 |
| 4934 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220006727.- PAGO DE CONVENIO (08/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4934, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 4933 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220006726.- PAGO DE CONVENIO (10/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 28/NOV./2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4933, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006787.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE JONES DERA HOMER.- ID 7344.- OF. DN/2502/2020 DEL 05/OCT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,017,384.77 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006785.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE NUÑEZ CORTES CARLOS ANTONIO.- OF. DN/2504/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $176,835.89 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006783.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CAMARENA MOYA MARGARITO.- ID 7343.- OF. DN/2503/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $550,235.68 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006722.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA.- ID 7337- OF. DN/2472/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E470, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442,540.46 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006721.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GOMEZ RIVERA CECILIA.- ID 7338.- OF. DN/2471/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,268,928.01 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006782.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL CASTILLO SANDOVAL ADRIANA MARGARITA.- ID 7340.-DN/2505/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,157.11 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006782.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL CASTILLO SANDOVAL ADRIANA MARGARITA.- ID 7340.-DN/2505/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,647.17 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006782.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL CASTILLO SANDOVAL ADRIANA MARGARITA.- ID 7340.-DN/2505/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $823.60 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006782.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL CASTILLO SANDOVAL ADRIANA MARGARITA.- ID 7340.-DN/2505/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $882.97 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000280.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $2,218,055.92 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000280.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-665,416.78 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. 79000276.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 REHABILITACIÓN DEL BARRIO "LA ROMITA", TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS | $899,861.69 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000261.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $1,023,762.43 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000261.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-307,128.73 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000450.- HECHO POR MUJRES/OF 798/PADRON 2/188 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $376,000.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000449.- HECHO POR MUJERES/OF 799/PADRON 3/19 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $38,000.00 |
| 18653 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000439.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18653, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,797.65 |
| 18652 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000777.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18652, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $3,436.93 |
| 18651 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000773.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18651, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $4,853.74 |
| 18650 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000771.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18650, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $2,784.01 |
| 18649 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000770.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18649, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $5,626.01 |
| 18648 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000751.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18648, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $40,020.02 |
| 18647 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000701.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18647, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $3,827.99 |
| 18646 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000586.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18646, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $17,390.72 |
| 18645 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | CR NO. 79000245.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18645, A FAVOR DE INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO SA DE CV | $302,937.71 |
| 18644 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000142.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18644, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $58,269.53 |
| 18643 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000114.- MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18643, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,500.01 |
| 18642 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 78000109.- Servicio de eventos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18642, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,665.04 |
| 18641 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | REGISTRO CIVIL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000080.- compra de 2 escaleras de aluminio de tijera de 7 escalones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18641, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,121.56 |
| 18640 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000225.- ENTREGA PARCIAL DE OC 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18640, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 18639 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | CR NO. 220006776.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18639, A FAVOR DE CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | $9,041.11 |
| 18639 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | CR NO. 220006776.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18639, A FAVOR DE CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | $1,747.78 |
| 18639 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | CR NO. 220006776.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18639, A FAVOR DE CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | $65,096.01 |
| 18639 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | CR NO. 220006776.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2495/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18639, A FAVOR DE CESAR LIZARDO LOPEZ JARA | $-452.06 |
| 18638 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | REBECA GOMEZ LOZA | CR NO. 220006772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18638, A FAVOR DE REBECA GOMEZ LOZA | $7,158.89 |
| 18638 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | REBECA GOMEZ LOZA | CR NO. 220006772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18638, A FAVOR DE REBECA GOMEZ LOZA | $1,236.54 |
| 18638 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | REBECA GOMEZ LOZA | CR NO. 220006772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18638, A FAVOR DE REBECA GOMEZ LOZA | $51,544.00 |
| 18638 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | REBECA GOMEZ LOZA | CR NO. 220006772.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18638, A FAVOR DE REBECA GOMEZ LOZA | $-357.94 |
| 15750 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2500/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15750, A FAVOR DE ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | $4,517.87 |
| 15750 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2500/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15750, A FAVOR DE ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | $519.19 |
| 15750 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2500/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15750, A FAVOR DE ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | $65,057.28 |
| 15750 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2500/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15750, A FAVOR DE ELISA GRISELDA RAMIREZ NUÑO | $451.78 |
| 15749 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | CR NO. 220006780.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2301/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15749, A FAVOR DE JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | $3,602.78 |
| 15749 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | CR NO. 220006780.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2301/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15749, A FAVOR DE JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | $270.63 |
| 15749 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | CR NO. 220006780.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2301/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15749, A FAVOR DE JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | $51,880.00 |
| 15749 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | CR NO. 220006780.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2301/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15749, A FAVOR DE JOSE ISABEL NAVARRO TELLO | $360.28 |
| 15748 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | CR NO. 220006779.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | $13,597.43 |
| 15748 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | CR NO. 220006779.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | $3,380.09 |
| 15748 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | CR NO. 220006779.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | $97,901.52 |
| 15748 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | CR NO. 220006779.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2491/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ BRAVO | $-679.87 |
| 15747 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL GONZALEZ CAMACHO | CR NO. 220006778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2293/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE DANIEL GONZALEZ CAMACHO | $7,739.33 |
| 15747 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL GONZALEZ CAMACHO | CR NO. 220006778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2293/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE DANIEL GONZALEZ CAMACHO | $1,394.19 |
| 15747 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL GONZALEZ CAMACHO | CR NO. 220006778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2293/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE DANIEL GONZALEZ CAMACHO | $74,297.60 |
| 15747 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL GONZALEZ CAMACHO | CR NO. 220006778.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2293/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE DANIEL GONZALEZ CAMACHO | $-773.94 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $13,758.81 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $3,029.19 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $11,763.79 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $197.15 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $357.33 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $293.34 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $-180.59 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | CR NO. 220006777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2289/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA | $-619.15 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA HERNANDEZ LOMELI | CR NO. 220006774.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE MARIA HERNANDEZ LOMELI | $3,722.36 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA HERNANDEZ LOMELI | CR NO. 220006774.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE MARIA HERNANDEZ LOMELI | $303.11 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA HERNANDEZ LOMELI | CR NO. 220006774.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE MARIA HERNANDEZ LOMELI | $53,601.92 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA HERNANDEZ LOMELI | CR NO. 220006774.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE MARIA HERNANDEZ LOMELI | $372.23 |
| 15743 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | CR NO. 220006773.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2299/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15743, A FAVOR DE FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | $4,954.94 |
| 15743 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | CR NO. 220006773.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2299/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15743, A FAVOR DE FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | $637.90 |
| 15743 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | CR NO. 220006773.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2299/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15743, A FAVOR DE FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | $71,351.12 |
| 15743 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | CR NO. 220006773.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2299/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15743, A FAVOR DE FRANCISCO OCEGUERA FIGUEROA | $495.50 |
| 15742 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | CR NO. 220006771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | $3,719.02 |
| 15742 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | CR NO. 220006771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | $302.21 |
| 15742 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | CR NO. 220006771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | $53,553.84 |
| 15742 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | CR NO. 220006771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2298/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE ALEJANDRO RODRIGUEZ CRUZ | $371.90 |
| 15741 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220006770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | $4,804.63 |
| 15741 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220006770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | $597.08 |
| 15741 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220006770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | $70,359.36 |
| 15741 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | CR NO. 220006770.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2295/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE LUIS BERNARDO RODRIGUEZ PEREZ | $480.46 |
| 15740 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | CR NO. 220006769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2294/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | $8,443.94 |
| 15740 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | CR NO. 220006769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2294/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | $1,585.58 |
| 15740 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | CR NO. 220006769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2294/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | $60,796.40 |
| 15740 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | CR NO. 220006769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2294/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMIREZ GUZMAN | $-422.20 |
| 15739 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FEDERICO VILLA FLORES | CR NO. 220006768.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2493/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15739, A FAVOR DE FEDERICO VILLA FLORES | $3,602.78 |
| 15739 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FEDERICO VILLA FLORES | CR NO. 220006768.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2493/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15739, A FAVOR DE FEDERICO VILLA FLORES | $270.63 |
| 15739 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FEDERICO VILLA FLORES | CR NO. 220006768.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2493/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15739, A FAVOR DE FEDERICO VILLA FLORES | $51,880.00 |
| 15739 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FEDERICO VILLA FLORES | CR NO. 220006768.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2493/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15739, A FAVOR DE FEDERICO VILLA FLORES | $360.28 |
| 15738 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CELIA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220006767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2292/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15738, A FAVOR DE CELIA SANCHEZ MORENO | $3,871.11 |
| 15738 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CELIA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220006767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2292/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15738, A FAVOR DE CELIA SANCHEZ MORENO | $343.52 |
| 15738 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | CELIA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220006767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2292/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15738, A FAVOR DE CELIA SANCHEZ MORENO | $55,744.00 |
| 15738 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CELIA SANCHEZ MORENO | CR NO. 220006767.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2292/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15738, A FAVOR DE CELIA SANCHEZ MORENO | $387.11 |
| 15737 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | CR NO. 220006766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2290/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | $10,555.56 |
| 15737 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | CR NO. 220006766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2290/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | $2,159.13 |
| 15737 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | CR NO. 220006766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2290/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | $76,000.00 |
| 15737 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | CR NO. 220006766.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2290/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE TEODORO FERNANDO MORA NUÑEZ | $-527.77 |
| 15736 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MORENO PALENCIA FRANCISCA | CR NO. 220006765.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2291/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15736, A FAVOR DE MORENO PALENCIA FRANCISCA | $4,222.72 |
| 15736 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MORENO PALENCIA FRANCISCA | CR NO. 220006765.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2291/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15736, A FAVOR DE MORENO PALENCIA FRANCISCA | $439.02 |
| 15736 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MORENO PALENCIA FRANCISCA | CR NO. 220006765.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2291/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15736, A FAVOR DE MORENO PALENCIA FRANCISCA | $-194.11 |
| 15735 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220006764.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2498/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15735, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $25,940.00 |
| 4932 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000459.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4932, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,923.15 |
| 4932 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000459.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4932, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $9,837.96 |
| 4931 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000917.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4931, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,500.00 |
| 4931 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000917.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4931, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $3,300.00 |
| 4931 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000917.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4931, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $15,184.92 |
| 4930 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000493.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V-2716/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4930, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $283.52 |
| 4930 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000493.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V-2716/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4930, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $10,000.00 |
| 4928 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ENRIQUE ALONSO VERA | CR NO. 220006790.- PAGO DE CONVENIO EXP. 2120/2015 C2.- OF. DIR/LAB/1043/2020 DEL 07/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4928, A FAVOR DE ENRIQUE ALONSO VERA | $479,421.84 |
| 4927 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ | CR NO. 220006788.- PAGO DE CONVENIO EXP. 369/2010 D1, 55/2012 D2, 378/2014 A2 Y 699/2015 F BIS.- OF. DIR/LAB/1111/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4927, A FAVOR DE ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ | $1,007,878.43 |
| 18637 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000734.- VII ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18637, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $876.75 |
| 18636 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000548.- 2A. ENTREGA LPL/084/2020 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18636, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $78,569.93 |
| 18635 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLALOBOS JARA MA DEL CARMEN | CR NO. 81000438.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 853 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 897. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18635, A FAVOR DE VILLALOBOS JARA MA DEL CARMEN | $40,000.00 |
| 18634 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENZUELA LOPEZ YASMIN ALEJANDRA | CR NO. 81000437.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 852 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18634, A FAVOR DE VALENZUELA LOPEZ YASMIN ALEJANDRA | $40,000.00 |
| 18633 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | URIBE CARRANZA MAYRA | CR NO. 81000436.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 851 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 733. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18633, A FAVOR DE URIBE CARRANZA MAYRA | $35,000.00 |
| 18632 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TAMAYO HERNANDEZ ANA LUISA | CR NO. 81000435.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 850 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18632, A FAVOR DE TAMAYO HERNANDEZ ANA LUISA | $35,000.00 |
| 18631 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SUAREZ DE LA CRUZ GUILLERMINA | CR NO. 81000434.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 849 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18631, A FAVOR DE SUAREZ DE LA CRUZ GUILLERMINA | $35,000.00 |
| 18630 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTILLAN ORTIZ MARIZA | CR NO. 81000433.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 848 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18630, A FAVOR DE SANTILLAN ORTIZ MARIZA | $38,000.00 |
| 18629 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ LOPEZ HILDA GRACIELA | CR NO. 81000432.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 847 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18629, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ HILDA GRACIELA | $50,000.00 |
| 18628 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ GARCIA SILVIA | CR NO. 81000431.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 846 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 872. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18628, A FAVOR DE RUIZ GARCIA SILVIA | $40,000.00 |
| 18626 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PADILLA SANCHEZ MARIA LOURDES | CR NO. 81000429.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 844 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18626, A FAVOR DE PADILLA SANCHEZ MARIA LOURDES | $40,000.00 |
| 18625 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDEZ PINTO YOLANDA CRISTINA | CR NO. 81000428.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 843 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18625, A FAVOR DE MENDEZ PINTO YOLANDA CRISTINA | $45,000.00 |
| 18624 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ CRUZ GRACIELA | CR NO. 81000427.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 842 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18624, A FAVOR DE MARTINEZ CRUZ GRACIELA | $40,000.00 |
| 18623 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ VILLASEÑOR OLIVIA | CR NO. 81000426.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 841 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 818. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18623, A FAVOR DE JIMENEZ VILLASEÑOR OLIVIA | $40,000.00 |
| 18622 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JIMENEZ ARRIAGA MONICA | CR NO. 81000425.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 840 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 584. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18622, A FAVOR DE JIMENEZ ARRIAGA MONICA | $38,000.00 |
| 18620 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERMOSILLO RAMIREZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81000423.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 838 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 806. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18620, A FAVOR DE HERMOSILLO RAMIREZ MARIA DE JESUS | $35,000.00 |
| 18619 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA ANTONIA | CR NO. 81000422.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 837 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18619, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA ANTONIA | $40,000.00 |
| 18618 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA GARCIA IMELDA DE LOS ANGELES | CR NO. 81000421.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 836 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18618, A FAVOR DE GARCIA GARCIA IMELDA DE LOS ANGELES | $40,000.00 |
| 18617 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA CEDILLO LORENA | CR NO. 81000420.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 835 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18617, A FAVOR DE GARCIA CEDILLO LORENA | $35,000.00 |
| 18616 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESCOBAR GARCIA SONIA | CR NO. 81000419.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 834 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18616, A FAVOR DE ESCOBAR GARCIA SONIA | $35,000.00 |
| 18614 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ CANTOR LAURA CELINA | CR NO. 81000417.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 832 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18614, A FAVOR DE CHAVEZ CANTOR LAURA CELINA | $40,000.00 |
| 18613 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARROYO SANCHEZ LETICIA | CR NO. 81000416.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 831 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18613, A FAVOR DE ARROYO SANCHEZ LETICIA | $49,000.00 |
| 18612 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANDONAEGUI MEJIA PAOLA VANESSA | CR NO. 81000415.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 830 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18612, A FAVOR DE ANDONAEGUI MEJIA PAOLA VANESSA | $40,000.00 |
| 18611 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANAYA VAZQUEZ IRENE | CR NO. 81000414.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 829 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 749. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18611, A FAVOR DE ANAYA VAZQUEZ IRENE | $45,000.00 |
| 18610 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 87000219.- COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18610, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $134,954.40 |
| 18610 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 87000219.- COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18610, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $223,624.80 |
| 18609 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000159.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18609, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18608 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000158.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18608, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18607 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000157.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18607, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18606 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000156.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18606, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18605 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000155.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18605, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18604 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000154.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18604, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18603 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000153.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18603, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18602 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000152.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18602, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18601 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000151.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18601, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18600 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000150.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18600, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18599 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000149.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18599, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18598 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000148.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18598, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18597 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000147.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18597, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18596 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000146.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18596, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18595 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000145.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18595, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18594 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000144.- 012180001122154110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18594, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18593 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000143.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PAR LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18593, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18592 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000142.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18592, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18591 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000141.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18591, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18590 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000140.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18590, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18589 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000139.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18589, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18588 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000138.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18588, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18587 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000137.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18587, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18586 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000136.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18586, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18585 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000135.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18585, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18584 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000134.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18584, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18583 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000133.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18583, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18582 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000132.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18582, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18581 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000131.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18581, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18580 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000130.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18580, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18579 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000129.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18579, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18578 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000128.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18578, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18577 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000127.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18577, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18576 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000126.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18576, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18575 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000125.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18575, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18574 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000124.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18574, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18573 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000123.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18573, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18572 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000122.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18572, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18571 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000121.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18571, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18570 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000120.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18570, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18569 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000119.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18569, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18568 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000118.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18568, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18567 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000117.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18567, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18566 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000116.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18566, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18565 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000115.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18565, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18564 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000114.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18564, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18563 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000113.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18563, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 18562 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000060.- COMPRA DE CAMIONETAS 1500 2020 NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18562, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 18561 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000406.- ADQUISICION DE UNIFORMES Y SERV. DE ENSAMBLE PAQUETES ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18561, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $12,044.00 |
| 18560 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000733.- VI ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18560, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $40,930.23 |
| 18559 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000072.- pago mensual de la pension de estacionamiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18559, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 18558 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220006253.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.- OF. DRH/256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18558, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 4925 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220006725.- PAGO DE CONVENIO (08/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10 DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4925, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 170767 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | CR NO. 220006750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2282/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170767, A FAVOR DE MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | $4,135.00 |
| 170767 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | CR NO. 220006750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2282/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170767, A FAVOR DE MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | $415.19 |
| 170767 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | CR NO. 220006750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2282/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170767, A FAVOR DE MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | $413.50 |
| 170767 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | CR NO. 220006750.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2282/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170767, A FAVOR DE MA DE LOS DOLORES MURILLO GUTIERREZ | $59,544.00 |
| 18557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000233.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18557, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $469.00 |
| 18557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000233.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18557, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,533.94 |
| 18557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000233.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18557, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $19,488.00 |
| 18557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000233.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18557, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,550.00 |
| 18557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000233.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18557, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,134.32 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $14,188.78 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $3,145.98 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $18.33 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $22.33 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $619.15 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GERARDO SANTIAGO ROBLES | CR NO. 220006755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2288/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE GERARDO SANTIAGO ROBLES | $-128.99 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | YOLANDA GARCIA FIERROS | CR NO. 220006754.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2262/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA FIERROS | $51,880.00 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | YOLANDA GARCIA FIERROS | CR NO. 220006754.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2262/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA FIERROS | $5,224.03 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | YOLANDA GARCIA FIERROS | CR NO. 220006754.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2262/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA FIERROS | $710.99 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | YOLANDA GARCIA FIERROS | CR NO. 220006754.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2262/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA FIERROS | $-540.42 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | YOLANDA GARCIA FIERROS | CR NO. 220006754.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2262/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA FIERROS | $-432.33 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $612.96 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $24.40 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $22.11 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $18.14 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $-73.78 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $4,341.77 |
| 15732 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2279/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15732, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | $471.36 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $-9.17 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $-11.16 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $-14.38 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $-309.57 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $7,653.34 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $1,370.84 |
| 15731 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | CR NO. 220006751.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15731, A FAVOR DE MELCHOR RODRIGUEZ EDGAR | $-4.30 |
| 15730 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | CR NO. 220006749.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2283/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15730, A FAVOR DE EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | $4,806.95 |
| 15730 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | CR NO. 220006749.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2283/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15730, A FAVOR DE EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | $597.71 |
| 15730 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | CR NO. 220006749.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2283/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15730, A FAVOR DE EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | $480.70 |
| 15730 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | CR NO. 220006749.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2283/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15730, A FAVOR DE EDUARDO HORACIO RAMIREZ SANCHEZ | $69,220.07 |
| 15729 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMILIO MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2286/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15729, A FAVOR DE EMILIO MARTINEZ MORALES | $12,382.94 |
| 15729 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMILIO MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2286/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15729, A FAVOR DE EMILIO MARTINEZ MORALES | $2,655.48 |
| 15729 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMILIO MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2286/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15729, A FAVOR DE EMILIO MARTINEZ MORALES | $89,157.21 |
| 15729 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMILIO MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006748.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2286/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15729, A FAVOR DE EMILIO MARTINEZ MORALES | $-619.15 |
| 15728 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO AVALOS GALLARDO | CR NO. 220006747.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2284/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15728, A FAVOR DE EDUARDO AVALOS GALLARDO | $12,382.94 |
| 15728 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO AVALOS GALLARDO | CR NO. 220006747.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2284/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15728, A FAVOR DE EDUARDO AVALOS GALLARDO | $2,655.48 |
| 15728 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO AVALOS GALLARDO | CR NO. 220006747.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2284/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15728, A FAVOR DE EDUARDO AVALOS GALLARDO | $89,157.21 |
| 15728 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EDUARDO AVALOS GALLARDO | CR NO. 220006747.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2284/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15728, A FAVOR DE EDUARDO AVALOS GALLARDO | $-619.15 |
| 15727 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARTHA BURUEL CELIS | CR NO. 220006746.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2281/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15727, A FAVOR DE MARTHA BURUEL CELIS | $51,880.00 |
| 15727 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTHA BURUEL CELIS | CR NO. 220006746.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2281/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15727, A FAVOR DE MARTHA BURUEL CELIS | $360.28 |
| 15727 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARTHA BURUEL CELIS | CR NO. 220006746.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2281/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15727, A FAVOR DE MARTHA BURUEL CELIS | $3,602.78 |
| 15727 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA BURUEL CELIS | CR NO. 220006746.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2281/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15727, A FAVOR DE MARTHA BURUEL CELIS | $270.63 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $7,653.34 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $1,370.84 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $-4.30 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $-9.17 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $-11.16 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $-14.38 |
| 15726 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220006745.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MELCHOR CANELA ROBERTO. DN/2277/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15726, A FAVOR DE MELCHOR CANELA MARIA DEL REFUGIO | $-309.57 |
| 15725 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | JESUS CORDERO JIMENEZ | CR NO. 220006709.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15725, A FAVOR DE JESUS CORDERO JIMENEZ | $64,303.45 |
| 15725 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JESUS CORDERO JIMENEZ | CR NO. 220006709.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15725, A FAVOR DE JESUS CORDERO JIMENEZ | $8,931.03 |
| 15725 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS CORDERO JIMENEZ | CR NO. 220006709.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15725, A FAVOR DE JESUS CORDERO JIMENEZ | $1,717.88 |
| 15725 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | JESUS CORDERO JIMENEZ | CR NO. 220006709.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2222/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15725, A FAVOR DE JESUS CORDERO JIMENEZ | $-446.55 |
| 4924 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000147.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4924, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $12,133.60 |
| 979365 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | CR NO. 220006752.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- EXP. 2708/2018 F1.- OF. DIR/LAB/1056/2020 DEL 30/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979365, A FAVOR DE PLATA DELGADO BRENDA VICTORIA | $883,600.00 |
| 18548 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000137.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18548, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 18547 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000136.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18547, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 18546 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 83000360.- COMPRA DE CHAMARRAS TIPO YOMPA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18546, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $24,360.00 |
| 18545 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000407.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO SEPTMA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18545, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $200,000.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $37,134.91 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $34,719.30 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $40,589.99 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $35,964.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,707.29 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,122.14 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,985.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,994.99 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,408.51 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,695.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,225.44 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $10,908.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,509.00 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,065.10 |
| 18544 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000856.- Suministro de Gas L.P. para las dependencias de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18544, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $35,640.00 |
| 18543 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000423.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18543, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $70,237.99 |
| 18542 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000314.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18542, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $72,082.39 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $1,887.31 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $188.73 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $-308.83 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $-22.33 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $-18.33 |
| 15724 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002626.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0990/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15724, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $-308.84 |
| 12737 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LETICIA MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2285/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ MORALES | $74,297.60 |
| 12737 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LETICIA MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2285/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ MORALES | $19,239.38 |
| 12737 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LETICIA MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2285/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ MORALES | $4,517.81 |
| 12737 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1592 | OPERACIÓN.HABILITACIÓN VARIABLE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LETICIA MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2285/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ MORALES | $16,670.18 |
| 12737 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LETICIA MARTINEZ MORALES | CR NO. 220006741.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2285/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE LETICIA MARTINEZ MORALES | $-533.16 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006761.- SEDAR.- 1Q SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2490/2020 DEL 05/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E406, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $173.36 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,496.12 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,104.43 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $616,868.05 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,805.26 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,910.97 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $298,438.93 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,038.90 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,199.87 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,572.89 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,480.41 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $246,417.52 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220006219.- SEDAR.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2258/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,694.59 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006758.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2489/2020 DEL 05/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $260.04 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006758.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2489/2020 DEL 05/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $520.08 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006758.- IPEJAL.- 1Q SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2489/2020 DEL 05/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $996.83 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,649.28 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,299.81 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,599.62 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,350.46 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,656.64 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,313.28 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $555,294.14 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,859.34 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289,718.68 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,699,102.69 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443,244.18 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $886,488.36 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $545,738.07 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,366.45 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $284,732.91 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $632,723.70 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,058.36 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $330,116.71 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,880.24 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,707.89 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,415.78 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,716,023.84 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $447,658.39 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $895,316.79 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,416,900.76 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369,626.29 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $739,252.57 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $389,526.69 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,622.45 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,234.65 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,546,991.31 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $925,302.08 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,850,604.16 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $186,762.34 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,720.61 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006220.- IPEJAL.- 2Q SEPT. 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2257/2020 DEL 22/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,441.22 |
| 18216 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 87000221.- CAJAS DE CARTON PARA EVIDENCIA DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18216, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $51,040.00 |
| 18215 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000409.- RECOLECCION DE RESIDUOS DE RUMEN (LODOS) EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18215, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $63,187.52 |
| 18214 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELIGIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000401.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18214, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. | $78,706.00 |
| 18213 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000237.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18213, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $72,323.31 |
| 18212 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000216.- COMPRA DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60 OC. 148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18212, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $83,937.60 |
| 18211 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000557.- 2A. ENTREGA LPL/084/2020CONSOLIDADO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18211, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $81,849.60 |
| 18210 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000426.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18210, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $177,946.96 |
| 18209 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000231.- COMIDA PARA EQUINOS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18209, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $12,093.75 |
| 18208 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | CR NO. 81000123.- Adquisición de instrumental médico para la guarderia delpersonal de Policia, Bomberos y Protección C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18208, A FAVOR DE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. | $34,815.08 |
| 18207 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000249.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18207, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $191,868.01 |
| 18207 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000249.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18207, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $-57,560.40 |
| 18206 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | CR NO. 78000115.- Concierto en Parroquias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18206, A FAVOR DE OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | $47,212.00 |
| 18205 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000215.- pago parcial de la orden de comrpa 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18205, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | $34,948.94 |
| 18203 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000344.- PAGO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18203, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $291,445.22 |
| 18201 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000063.- PAGO DE FACTURA TERCER ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18201, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $13,041.79 |
| 18200 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000061.- PAGO DE ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18200, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $12,072.79 |
| 18199 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2042/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18199, A FAVOR DE ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | $8,311.21 |
| 18199 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2042/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18199, A FAVOR DE ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | $1,754.41 |
| 18199 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2042/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18199, A FAVOR DE ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | $831.11 |
| 18199 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | CR NO. 220006714.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2042/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18199, A FAVOR DE ARMANDO GONZALO GONZALEZ HERNANDEZ | $2,030.00 |
| 18197 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000033.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO 100% EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO ING 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18197, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $500,000.00 |
| 18196 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000399.- ADQUISICION DE PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18196, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $82,940.00 |
| 18195 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000334.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18195, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 18194 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | DUEÑAS HERNANDEZ JAIME | CR NO. 83000281.- SERVICIOS PARA RESTAURCACIÓN, MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS HORNOS CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18194, A FAVOR DE DUEÑAS HERNANDEZ JAIME | $785,499.93 |
| 18193 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000235.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18193, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $73,038.24 |
| 18192 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000230.- COMPRA DE 57.93 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA OC. 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18192, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $89,038.41 |
| 18191 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000186.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIVERAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18191, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $95,004.00 |
| 18190 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000240.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18190, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $398,858.96 |
| 18190 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000240.- PAGO DE ESTIMACION 11 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18190, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-119,657.69 |
| 18189 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000062.- PAGO PRIMER FACTURA ENTREGAS PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18189, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $11,868.79 |
| 18188 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000060.- PAGO DE FACTURA DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18188, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $1,190.00 |
| 18187 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000119.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18187, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 15722 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | CR NO. 220006717.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15722, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | $4,222.72 |
| 15722 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | CR NO. 220006717.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15722, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | $439.02 |
| 15722 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | CR NO. 220006717.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/2204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15722, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | $-194.11 |
| 15721 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ALVAREZ ARANDA | CR NO. 220006716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15721, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA | $10,319.11 |
| 15721 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS ALVAREZ ARANDA | CR NO. 220006716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15721, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA | $2,094.91 |
| 15721 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ALVAREZ ARANDA | CR NO. 220006716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15721, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA | $74,297.60 |
| 15721 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS ALVAREZ ARANDA | CR NO. 220006716.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15721, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA | $-515.96 |
| 15720 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ELIGIO PARADA SANDOVAL | CR NO. 220006715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2224/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15720, A FAVOR DE ELIGIO PARADA SANDOVAL | $57,230.64 |
| 15720 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELIGIO PARADA SANDOVAL | CR NO. 220006715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2224/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15720, A FAVOR DE ELIGIO PARADA SANDOVAL | $5,961.53 |
| 15720 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELIGIO PARADA SANDOVAL | CR NO. 220006715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2224/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15720, A FAVOR DE ELIGIO PARADA SANDOVAL | $911.31 |
| 15720 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ELIGIO PARADA SANDOVAL | CR NO. 220006715.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2224/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15720, A FAVOR DE ELIGIO PARADA SANDOVAL | $-596.15 |
| 15719 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | CR NO. 220006713.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15719, A FAVOR DE ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | $153,900.00 |
| 15719 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | CR NO. 220006713.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15719, A FAVOR DE ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | $16,031.25 |
| 15719 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | CR NO. 220006713.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15719, A FAVOR DE ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | $5,753.51 |
| 15719 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | CR NO. 220006713.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15719, A FAVOR DE ZAMUDIO MEJIA ALBERTO | $-1,603.12 |
| 15718 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | CR NO. 220006712.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2268/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15718, A FAVOR DE JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | $70,100.48 |
| 15718 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | CR NO. 220006712.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2268/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15718, A FAVOR DE JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | $4,868.09 |
| 15718 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | CR NO. 220006712.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2268/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15718, A FAVOR DE JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | $614.31 |
| 15718 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | CR NO. 220006712.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2268/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15718, A FAVOR DE JUAN ANGEL PEREZ OROZCO | $486.81 |
| 15717 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | CR NO. 220006711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2271/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15717, A FAVOR DE RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | $17,004.63 |
| 15717 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | CR NO. 220006711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2271/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15717, A FAVOR DE RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | $3,910.81 |
| 15717 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | CR NO. 220006711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2271/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15717, A FAVOR DE RUBEN DARIO ALCANTAR BUENROSTRO | $-309.57 |
| 15716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | RUBEN MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220006710.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2270/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15716, A FAVOR DE RUBEN MARTINEZ GOMEZ | $108,981.60 |
| 15716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | RUBEN MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220006710.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2270/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15716, A FAVOR DE RUBEN MARTINEZ GOMEZ | $7,442.03 |
| 15716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220006710.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2270/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15716, A FAVOR DE RUBEN MARTINEZ GOMEZ | $1,487.11 |
| 15716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | RUBEN MARTINEZ GOMEZ | CR NO. 220006710.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2270/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15716, A FAVOR DE RUBEN MARTINEZ GOMEZ | $744.20 |
| 15715 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ABEL MARTINEZ PABLO | CR NO. 220006708.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2272/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15715, A FAVOR DE ABEL MARTINEZ PABLO | $4,483.63 |
| 15715 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ABEL MARTINEZ PABLO | CR NO. 220006708.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2272/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15715, A FAVOR DE ABEL MARTINEZ PABLO | $509.89 |
| 15715 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ABEL MARTINEZ PABLO | CR NO. 220006708.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2272/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15715, A FAVOR DE ABEL MARTINEZ PABLO | $64,564.32 |
| 15715 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ABEL MARTINEZ PABLO | CR NO. 220006708.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2272/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15715, A FAVOR DE ABEL MARTINEZ PABLO | $448.37 |
| 15714 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | CR NO. 220006707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2269/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15714, A FAVOR DE JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | $51,861.84 |
| 15714 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | CR NO. 220006707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2269/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15714, A FAVOR DE JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | $3,601.52 |
| 15714 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | CR NO. 220006707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2269/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15714, A FAVOR DE JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | $270.29 |
| 15714 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | CR NO. 220006707.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2269/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15714, A FAVOR DE JOSEFINA GLORIA FLORES SOLIS | $360.15 |
| 15713 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ | CR NO. 220006706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2152/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15713, A FAVOR DE AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ | $25,013.21 |
| 15713 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ | CR NO. 220006706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2152/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15713, A FAVOR DE AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ | $6,890.80 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $11,351.02 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $2,375.19 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-18.33 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-22.33 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-12.32 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-619.15 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-619.15 |
| 15712 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | CR NO. 220006705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15712, A FAVOR DE HERIBERTO ORTIZ ALEISSA | $-412.77 |
| 15711 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA LOMELI DELGADO | CR NO. 220006704.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15711, A FAVOR DE MARTHA LOMELI DELGADO | $21,912.12 |
| 15711 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTHA LOMELI DELGADO | CR NO. 220006704.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15711, A FAVOR DE MARTHA LOMELI DELGADO | $5,366.15 |
| 15711 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA LOMELI DELGADO | CR NO. 220006704.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2218/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15711, A FAVOR DE MARTHA LOMELI DELGADO | $313.03 |
| 15710 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MARIA SOLEDAD ROSAS SORIANO | CR NO. 220006703.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2264/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15710, A FAVOR DE MARIA SOLEDAD ROSAS SORIANO | $57,143.60 |
| 15709 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIA ELENA MERCADO SAINZ | CR NO. 220006702.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2266/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15709, A FAVOR DE MARIA ELENA MERCADO SAINZ | $51,803.03 |
| 15709 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA ELENA MERCADO SAINZ | CR NO. 220006702.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2266/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15709, A FAVOR DE MARIA ELENA MERCADO SAINZ | $7,194.87 |
| 15709 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ELENA MERCADO SAINZ | CR NO. 220006702.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2266/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15709, A FAVOR DE MARIA ELENA MERCADO SAINZ | $1,246.31 |
| 15709 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA ELENA MERCADO SAINZ | CR NO. 220006702.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2266/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15709, A FAVOR DE MARIA ELENA MERCADO SAINZ | $-359.74 |
| 15708 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ESTHER GUILLEN MARTINEZ | CR NO. 220006701.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15708, A FAVOR DE ESTHER GUILLEN MARTINEZ | $7,099.23 |
| 15708 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ESTHER GUILLEN MARTINEZ | CR NO. 220006701.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15708, A FAVOR DE ESTHER GUILLEN MARTINEZ | $1,220.33 |
| 15708 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ESTHER GUILLEN MARTINEZ | CR NO. 220006701.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15708, A FAVOR DE ESTHER GUILLEN MARTINEZ | $51,544.00 |
| 15708 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ESTHER GUILLEN MARTINEZ | CR NO. 220006701.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1917/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15708, A FAVOR DE ESTHER GUILLEN MARTINEZ | $-357.95 |
| 15707 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | CR NO. 220006700.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15707, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | $9,064.01 |
| 15707 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | CR NO. 220006700.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15707, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | $1,754.00 |
| 15707 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | CR NO. 220006700.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15707, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | $65,260.88 |
| 15707 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | CR NO. 220006700.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2275/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15707, A FAVOR DE LEOPOLDO HERNANDEZ DAVALOS | $-453.20 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $471.36 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $612.96 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $24.40 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $22.10 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $18.15 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $-73.78 |
| 15706 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | CR NO. 220006699.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2280/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15706, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ DIANA MARGARITA | $4,341.77 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $4,473.33 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $507.09 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $631.53 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $25.14 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $22.78 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $18.70 |
| 15705 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | CR NO. 220006698.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ REYNAGA JOSE ALFREDO. DN/2278/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15705, A FAVOR DE SANCHEZ MENDEZ VICTOR ALFREDO | $-76.02 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $522.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $180.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $940.57 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $911.62 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $654.27 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,303.84 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $871.55 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,113.60 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $585.80 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $700.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $775.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $438.48 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,176.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,113.99 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,218.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $812.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $870.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $162.40 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $163.91 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,985.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,815.00 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,954.02 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $375.52 |
| 4917 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000451.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4917, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $72.48 |
| 4916 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000146.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4916, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,048.00 |
| 4915 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000144.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4915, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $696.00 |
| 4914 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO SIERRA BARBA | CR NO. 76000490.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 341/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4914, A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA BARBA | $2,197.00 |
| 4914 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO SIERRA BARBA | CR NO. 76000490.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 341/2019 4°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4914, A FAVOR DE FRANCISCO SIERRA BARBA | $101.40 |
| 4913 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR PEÑA TORRES | CR NO. 76000489.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 1594/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4913, A FAVOR DE SALVADOR PEÑA TORRES | $302.11 |
| 4913 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR PEÑA TORRES | CR NO. 76000489.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA EJERCICIO FISCAL 2019, AUTORIZADO EN AMP 1594/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4913, A FAVOR DE SALVADOR PEÑA TORRES | $6,832.00 |
| 4912 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 76000488.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO, AUTORIZADO EN AMPARO 346/2019-VIII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4912, A FAVOR DE ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | $38,771.26 |
| 4912 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 76000488.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO, AUTORIZADO EN AMPARO 346/2019-VIII. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4912, A FAVOR DE ADALBERTO SALCEDO VELAZQUEZ | $542.79 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000265.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $289,873.87 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000265.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-86,962.16 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000262.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,214,309.11 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000262.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-364,292.73 |
| 979364 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | FELIPE SANDOVAL SANCHEZ | CR NO. 220005766.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/960/2020 DEL 03/SEPT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979364, A FAVOR DE FELIPE SANDOVAL SANCHEZ | $58,052.52 |
| 18186 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA MEDINA HUGO HECTOR | CR NO. 80000857.- PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR GRADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18186, A FAVOR DE GARCIA MEDINA HUGO HECTOR | $310,000.00 |
| 18185 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000584.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18185, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,057.61 |
| 18184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000583.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18184, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $61,660.97 |
| 18183 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000366.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18183, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,543.07 |
| 18182 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000318.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18182, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $49,099.91 |
| 18181 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000302.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18181, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,187.21 |
| 18180 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000234.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18180, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,614.41 |
| 18177 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000392.- ADQUISICION DE PINTURAS Y BROCHAS PARA LA DIRECCION DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18177, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $10,856.44 |
| 18176 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000391.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18176, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $61,230.58 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $397.88 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,226.02 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $130.00 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,670.40 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $599.00 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,317.01 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $275.48 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $501.83 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $23.00 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $6,443.80 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,600.00 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $49.81 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $323.89 |
| 18175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000219.- fondo revolvete de la Presidencia y sus direcciones adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18175, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $5,208.40 |
| Total Mensual Octubre 2020 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:35 hrs. |
$343,087,274.69 | |||||||||
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