Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 14571 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TELLEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA | CR NO. 81001047.- Mujeres Emprendedoras/OF 1568/Capital Semilla 528/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14571, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA | $30,000.00 |
| 14570 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ QUEVEDO RICARDO MARTIN | CR NO. 81001005.- Jóvenes Emprendedores/OF 1674/2019/Capital Semilla C104/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14570, A FAVOR DE HERNANDEZ QUEVEDO RICARDO MARTIN | $125,000.00 |
| 14569 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORA VALDEZ FRANCISCO EDUARDO | CR NO. 81000854.- Jóvenes Emprendedores/OF 1493/2019/Capital Semilla G122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14569, A FAVOR DE MORA VALDEZ FRANCISCO EDUARDO | $200,000.00 |
| 14568 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES GOMES JORGE DE JESUS | CR NO. 81000853.- Jóvenes Emprendedores/OF 1492/2019/Capital Semilla G123/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE TORRES GOMES JORGE DE JESUS | $215,000.00 |
| 14567 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | KEYLY ESTETICA Y BELLEZA NUEVO LOOK S.A. DE C.V. | CR NO. 81000411.- Hecho por Mujeres/OF 781/2019/Capital Semilla/Proyecto 201607171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE KEYLY ESTETICA Y BELLEZA NUEVO LOOK S.A. DE C.V. | $257,230.00 |
| 14566 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BORDADOS COMPUTARIZADOS SEFEM S DE R L DE C.V | CR NO. 81000195.- Hecho por Mujeres/OF296/2019/Capital Semilla/ Proyecto201704500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14566, A FAVOR DE BORDADOS COMPUTARIZADOS SEFEM S DE R L DE C.V | $300,000.00 |
| 14565 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008158.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14565, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 12361 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000372.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12361, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $109.62 |
| 12361 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000372.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12361, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,959.00 |
| 10461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220008219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10461, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 10460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220008218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10460, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 10459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220008217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10459, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 10458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220008216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10458, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 10457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220008215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10457, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 10456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220008214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10456, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 10455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220008213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 10454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220008212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 10453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220008211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 10452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220008210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 10451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220008209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 10450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220008208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10450, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 10449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220008207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10449, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 10448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220008206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10448, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 10447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220008205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10447, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 10446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220008204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 10445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220008203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10445, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 10444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220008202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10444, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 10443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220008201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10443, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 10442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220008200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 10441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220008199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10441, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 10440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220008198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 10439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220008197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10439, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 10438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220008196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10438, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 10437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220008195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10437, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 10436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10436, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 10435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220008193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10435, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 10434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220008192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 10433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220008191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10433, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 10432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220008190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10432, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 10431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220008189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 10430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 10429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220008187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 10428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220008186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 10427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220008185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10427, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 10426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220008184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10426, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 10425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220008183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10425, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 10424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220008182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10424, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 10423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220008181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10423, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 10422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220008180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10422, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 10421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220008179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 10420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220008178.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10420, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 10419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220008177.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10419, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 10418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220008176.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10418, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 10417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220008175.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10417, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 10416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220008174.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10416, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 10415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220008173.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10415, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 10414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220008172.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 10413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220008171.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10413, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 10412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220008170.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10412, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 10411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220008169.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10411, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 10410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220008168.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10410, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 10409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220008167.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10409, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 10408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220008166.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10408, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 10407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220008165.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 10406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220008164.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10406, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 10405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220008163.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10405, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 10404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220008162.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000739.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $10,286.46 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000738.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $89,597.26 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000737.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $45,086.60 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $369.99 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $342.82 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $115.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $129.60 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $903.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $378.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $210.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $224.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $224.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 979265 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,442.70 |
| 12360 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MADAI GUTIERREZ RINCON | CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1669/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12360, A FAVOR DE MADAI GUTIERREZ RINCON | $19,326.46 |
| 12360 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MADAI GUTIERREZ RINCON | CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1669/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12360, A FAVOR DE MADAI GUTIERREZ RINCON | $3,949.42 |
| 12359 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALDO MONJARDIN DIAZ | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ | $78,817.46 |
| 12359 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALDO MONJARDIN DIAZ | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ | $-77,163.44 |
| 12359 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALDO MONJARDIN DIAZ | CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ | $-141.77 |
| 12358 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | $21,038.98 |
| 12358 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | $3,952.52 |
| 12358 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES | $300.56 |
| 12357 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ZEPEDA RUIZ | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ | $19,014.20 |
| 12357 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ZEPEDA RUIZ | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ | $3,520.02 |
| 12357 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERNANDO ZEPEDA RUIZ | CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ | $250.46 |
| 3924 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO CRUZ SERRANO | CR NO. 76000819.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 287/10 E1, 220/17 F Y 452/2017 G2 OF. DIR/LAB/2095/19 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3924, A FAVOR DE SERGIO CRUZ SERRANO | $484,819.53 |
| 3923 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA MAGDALENA CRUZ ARANA | CR NO. 76000813.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 682/2010 G2 OF. DIR/LAB/2115/2019 DEL 28/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3923, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA CRUZ ARANA | $247,286.64 |
| 3922 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | CR NO. 76000792.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3922, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | $481,368.19 |
| 3921 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000791.- LAUDO POR CONV. EX.2530/10 A1 Y ACUM 1288/12-G 1205/14-A Y 129/16 G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3921, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | $16,810.73 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | $3,049.36 |
| 3920 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES | $619.34 |
| 3919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | $17,424.16 |
| 3919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | $3,180.39 |
| 3919 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO | $435.60 |
| 3918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR | CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1659/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR | $2,831.43 |
| 3918 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR | CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1659/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR | $604.79 |
| 169683 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000998.- Pago del servicio de agua de garrafon por el mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169683, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $96,285.00 |
| 169682 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000616.- ADQUISICION DE INSUMOS DE PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169682, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $4,645.44 |
| 169681 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 83000611.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169681, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $17,000.00 |
| 169680 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000603.- SERVICIO DE FUMIGACIN A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169680, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169679 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000597.- ADQUISICION DE EQUIPÓ DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169679, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,382.56 |
| 169678 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 83000591.- COMPRA DE SEÑALETICA PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE 7 PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169678, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $16,343.24 |
| 169677 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 83000586.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169677, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $16,500.00 |
| 169676 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 83000580.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169676, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $17,000.00 |
| 169675 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000561.- Guantes, cinta de acordonamiento e impermeables. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169675, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $56,793.60 |
| 169674 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000539.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169674, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $77,170.16 |
| 169673 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000426.- Base para mop y digestor fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169673, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,131.96 |
| 169672 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000989.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 365LTS PARA COORD.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169672, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-237.25 |
| 169672 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000989.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 365LTS PARA COORD.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169672, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,015.00 |
| 169671 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000979.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 156 LTS PARA DIR. PROG. SOCIALES MPALES. (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-101.40 |
| 169671 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000979.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 156 LTS PARA DIR. PROG. SOCIALES MPALES. (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,716.00 |
| 169670 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000977.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2374LTS COORD.SERV.MPALES.(DIRECCIÓN DE RASTRO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169670, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $21,579.67 |
| 169669 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000970.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169669, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $159,548.62 |
| 169668 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000966.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169668, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 169667 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000954.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle pino suarez #254 mes de Octubre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169667, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 169666 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000928.- Servicio alimetos Brigada Comunitaria 20/09/19 31 paq de 3 tacos vapor y 31 aguas U Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169666, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,121.64 |
| 169665 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000812.- TELEFONIA AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169665, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 169664 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000460.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169664, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,046.00 |
| 169663 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000415.- 4A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169663, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $44,039.86 |
| 169662 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000412.- 1a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169662, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $66,059.80 |
| 169661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000218.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169661, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $5,969.14 |
| 169660 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 79000217.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-BAN-CI-015-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $29,969.63 |
| 169659 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | CR NO. 76000720.- PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169659, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO | $98,973.52 |
| 14563 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000146.- PUUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14563, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 14562 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000140.- CAMPAÑA DE DIFUSION EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14562, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $20,000.00 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000131.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $46,980.00 |
| 14560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ NAVARRO MARIA EUGENIA | CR NO. 81001059.- Mujeres Emprendedoras/OF 1358/Capital Impulso 378/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14560, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO MARIA EUGENIA | $40,000.00 |
| 14559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CEMPASUCHIL REPOSTERIA SAS DE CV | CR NO. 81000950.- Jóvenes Emprendedores/OF 1662/2019/Capital Semilla G012/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14559, A FAVOR DE CEMPASUCHIL REPOSTERIA SAS DE CV | $200,000.00 |
| 14558 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ LOPEZ VICTORIA MONTSERRAT | CR NO. 81000944.- Jóvenes Emprendedores/OF 1661/2019/Capital Semilla C114/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14558, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ VICTORIA MONTSERRAT | $125,000.00 |
| 14557 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS CRUZ ALEJANDRA ELIZABETH | CR NO. 81000940.- Jóvenes Emprendedores/OF 1659/2019/Capital Semilla C113/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14557, A FAVOR DE BARAJAS CRUZ ALEJANDRA ELIZABETH | $125,000.00 |
| 14556 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MURILLO ALVAREZ JUAN MANUEL | CR NO. 81000938.- Jóvenes Emprendedores/OF 1658/2019/Capital Semilla G139/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14556, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ JUAN MANUEL | $200,000.00 |
| 14555 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA CASTELLANOS OMAR IVAN | CR NO. 81000935.- Jóvenes Emprendedores/OF 1657/2019/Capital Semilla C103/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14555, A FAVOR DE RIVERA CASTELLANOS OMAR IVAN | $125,000.00 |
| 14554 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 78000356.- SERVICIO DE BANQUETE AYUNTAMIENTO JUVENIL PARA 35 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,755.05 |
| 14553 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. SALUD | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 78000345.- Adquisición de impermeables para el personal médico operativo de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14553, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $80,736.00 |
| 14552 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 78000335.- Material didactico para talleres en Globo Museo de la Niñez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14552, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $16,240.00 |
| 14551 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000120.- Ultimo pago de abarrotes 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14551, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $5,279.41 |
| 14550 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000076.- KIT DE DESPENSA PARA LA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2019 GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14550, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $78,921.00 |
| 14548 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010022.- COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y PLANTAS EN VIVERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14548, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,440.00 |
| 10401 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DESPACHO CGAIG | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 80000479.- PAGO POR MAESTRÍA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 2DA GENERACIÓN, CALENDARIO 2019 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10401, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $374,817.02 |
| 10400 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000602.- PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10400, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,960,485.04 |
| 10399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000397.- SOPLADORAS DE MOCHIALA PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE ESTA COORDINACIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10399, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52,701.12 |
| 10398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000054.- SERVICIO PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10398, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10397 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000052.- SERVICIOS PROFESINALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10397, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10396 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 73000051.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 10395 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL, S.C. | CR NO. 73000048.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10395, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. | $46,400.00 |
| 10394 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 73000047.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 10393 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000046.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10393, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 10392 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000020.- ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS DE LA SINDICATURA Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10392, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $21,460.00 |
| 10391 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000270.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES NO. 7201-32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10391, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $20,000.00 |
| 3917 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000366.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3917, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,821.78 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000894.- Jóvenes para trascender/OF 1593/3er CORTE/ 391 beneficiarios/ pago semestral 2019A/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $782,000.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000893.- Becas para trascender/OF 1592/3er CORTE/ 183 beneficiarios/ pago semestral 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $915,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000223.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $1,908,579.08 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000223.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-572,573.72 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA PARTICIPACIONES FEDERALES | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | CR NO. 81001079.- 1ra ministración del proyecto "Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres y Niñas del. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES | $1,500,000.02 |
| 14547 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 81000828.- Jóvenes Emprendedores/OF 1478/2019/Capital Semilla C123/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14547, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL | $125,000.00 |
| 14546 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FLORES SANCHEZ YAZMIN | CR NO. 81000798.- Jóvenes Emprendedores/OF 1449/2019/Capital Semilla I260/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14546, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ YAZMIN | $56,000.00 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAMORA SALDAÑA MARIA ISABEL | CR NO. 81001055.- Mujeres Emprendedoras/OF 1575/Capital Semilla 366/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE ZAMORA SALDAÑA MARIA ISABEL | $40,000.00 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VIVEROS GARCIA MARINA | CR NO. 81001054.- Mujeres Emprendedoras/OF 1574/Capital Semilla 128/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE VIVEROS GARCIA MARINA | $45,000.00 |
| 14543 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLALVAZO PALOMARES LUCIA DEL ROSARIO | CR NO. 81001053.- Mujeres Emprendedoras/OF 1573/Capital Semilla 535/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14543, A FAVOR DE VILLALVAZO PALOMARES LUCIA DEL ROSARIO | $45,000.00 |
| 14542 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VAZQUEZ GARCIA ANA GABRIELA | CR NO. 81001052.- Mujeres Emprendedoras/OF 1572/Capital Semilla 362/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14542, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ANA GABRIELA | $40,000.00 |
| 14541 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENZUELA PARRAL ANA ROSA | CR NO. 81001051.- Mujeres Emprendedoras/OF 1571/Capital Semilla 397/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14541, A FAVOR DE VALENZUELA PARRAL ANA ROSA | $40,000.00 |
| 14540 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALDENEGRO VERA YADIRA ELIZABETH | CR NO. 81001049.- Mujeres Emprendedoras/OF 1570/Capital Semilla 360/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14540, A FAVOR DE VALDENEGRO VERA YADIRA ELIZABETH | $45,000.00 |
| 14539 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALADEZ GONZALEZ KARLA PATRICIA | CR NO. 81001048.- Mujeres Emprendedoras/OF 1569/Capital Semilla 124/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14539, A FAVOR DE VALADEZ GONZALEZ KARLA PATRICIA | $45,000.00 |
| 14537 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANTIAGO MARTINEZ ALICIA | CR NO. 81001045.- Mujeres Emprendedoras/OF 1567/Capital Semilla 357/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14537, A FAVOR DE SANTIAGO MARTINEZ ALICIA | $40,000.00 |
| 14536 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ BORRAYO DULCE JANET | CR NO. 81001044.- Mujeres Emprendedoras/OF 1566/Capital Semilla 401/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14536, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO DULCE JANET | $40,000.00 |
| 14535 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 81001043.- Mujeres Emprendedoras/OF 1565/Capital Semilla 395/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14535, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | $45,000.00 |
| 14534 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ ZUÑIGA VERONICA | CR NO. 81001042.- Mujeres Emprendedoras/OF 1564/Capital Semilla 263/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14534, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZUÑIGA VERONICA | $40,000.00 |
| 14533 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 81001041.- Mujeres Emprendedoras/OF 1563/Capital Semilla 394/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14533, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO | $45,000.00 |
| 14532 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ MORA ARACELI | CR NO. 81001040.- Mujeres Emprendedoras/OF 1562/Capital Semilla 355/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14532, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORA ARACELI | $40,000.00 |
| 14531 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROBLES BUSTOS PATRICIA | CR NO. 81001039.- Mujeres Emprendedoras/OF 1561/Capital Semilla 354/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14531, A FAVOR DE ROBLES BUSTOS PATRICIA | $40,000.00 |
| 14530 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROBLES GARCIA LUCILA | CR NO. 81001038.- Mujeres Emprendedoras/OF 1560/Capital Semilla 353/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14530, A FAVOR DE ROBLES GARCIA LUCILA | $40,000.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $3,929.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,786.40 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $396.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $464.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $375.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $999.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $75.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $170.06 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $55.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $807.36 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $382.80 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $370.00 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $208.80 |
| 12356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $602.27 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $193.00 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $12,586.00 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $119.97 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,000.00 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $257.52 |
| 12355 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $391.00 |
| 12354 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000364.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12354, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $209.99 |
| 12353 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000363.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12353, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,984.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $208.80 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $841.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $580.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,016.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $848.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $249.90 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $166.90 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $204.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $281.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,736.00 |
| 3915 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $215.01 |
| 3914 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 76000803.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V-1379/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3914, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | $55,569.00 |
| 3913 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO ORTIZ SEVILLA | CR NO. 76000788.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN AMPARO 552/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3913, A FAVOR DE FRANCISCO ORTIZ SEVILLA | $34.45 |
| 3912 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER RIZO ESCOTO | CR NO. 76000779.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1314/2013-G1 Y 716/2017-C2 OF. DIR/LAB/2049/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3912, A FAVOR DE JAVIER RIZO ESCOTO | $442,163.79 |
| 14529 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | REYNOSO BAYARDO YOLANDA CAROLINA | CR NO. 81001037.- Mujeres Emprendedoras/OF 1559/Capital Semilla 352/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14529, A FAVOR DE REYNOSO BAYARDO YOLANDA CAROLINA | $30,000.00 |
| 14528 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RANGEL FAMOSO MARIA GUADALUPE | CR NO. 81001036.- Mujeres Emprendedoras/OF 1558/Capital Semilla 393/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14528, A FAVOR DE RANGEL FAMOSO MARIA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14527 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | QUEZADA DEL MURO TERESA | CR NO. 81001035.- Mujeres Emprendedoras/OF 1556/Capital Semilla 348/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14527, A FAVOR DE QUEZADA DEL MURO TERESA | $45,000.00 |
| 14526 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PINZON SALAS PATRICIA | CR NO. 81001034.- Mujeres Emprendedoras/OF 1555/Capital Semilla 500/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14526, A FAVOR DE PINZON SALAS PATRICIA | $45,000.00 |
| 14525 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ ACOSTA ANALIA | CR NO. 81001033.- Mujeres Emprendedoras/OF 1554/Capital Semilla 346/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14525, A FAVOR DE PEREZ ACOSTA ANALIA | $40,000.00 |
| 14524 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEÑA COVARRUBIAS LUCERO GUADALUPE | CR NO. 81001032.- Mujeres Emprendedoras/OF 1553/Capital Semilla 494/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14524, A FAVOR DE PEÑA COVARRUBIAS LUCERO GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14523 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PATIÑO VILLANUEVA ROSA MARIA | CR NO. 81001031.- Mujeres Emprendedoras/OF 1552/Capital Semilla 345/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14523, A FAVOR DE PATIÑO VILLANUEVA ROSA MARIA | $40,000.00 |
| 14522 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PAEZ QUINTERO SILVIA CONCEPCION | CR NO. 81001030.- Mujeres Emprendedoras/OF 1551/Capital Semilla 493/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14522, A FAVOR DE PAEZ QUINTERO SILVIA CONCEPCION | $40,000.00 |
| 14521 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTIZ REYNOSO ANGELICA MARIA | CR NO. 81001029.- Mujeres Emprendedoras/OF 1550/Capital Semilla 488/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14521, A FAVOR DE ORTIZ REYNOSO ANGELICA MARIA | $45,000.00 |
| 14520 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTEGA RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 81001028.- Mujeres Emprendedoras/OF 1549/Capital Semilla 110/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14520, A FAVOR DE ORTEGA RAMIREZ MARIA TERESA | $40,000.00 |
| 14519 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLIVARES JIMENEZ ANA CECILIA | CR NO. 81001027.- Mujeres Emprendedoras/OF 1548/Capital Semilla 343/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14519, A FAVOR DE OLIVARES JIMENEZ ANA CECILIA | $45,000.00 |
| 14518 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NUNGARAY BAYARDO ELODIA PATRICIA | CR NO. 81001026.- Mujeres Emprendedoras/OF 1547/Capital Semilla 483/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14518, A FAVOR DE NUNGARAY BAYARDO ELODIA PATRICIA | $45,000.00 |
| 14517 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL | CR NO. 81001025.- Mujeres Emprendedoras/OF 1546/Capital Semilla 604/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14517, A FAVOR DE MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL | $40,000.00 |
| 14516 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 81001024.- Mujeres Emprendedoras/OF 1545/Capital Semilla 340/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14516, A FAVOR DE MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO | $35,000.00 |
| 14515 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENDOZA MACIAS BERTHA PATRICIA | CR NO. 81001023.- Mujeres Emprendedoras/OF 1544/Capital Semilla 338/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14515, A FAVOR DE MENDOZA MACIAS BERTHA PATRICIA | $40,000.00 |
| 14514 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA ORTEGA LAURA DE LA CONCEPCION | CR NO. 81001022.- Mujeres Emprendedoras/OF 1543/Capital Semilla 473/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14514, A FAVOR DE MEDINA ORTEGA LAURA DE LA CONCEPCION | $45,000.00 |
| 14513 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ JUAREZ MARTHA | CR NO. 81001021.- Mujeres Emprendedoras/OF 1542/Capital Semilla 251/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14513, A FAVOR DE MARTINEZ JUAREZ MARTHA | $40,000.00 |
| 14512 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MAGAÑA HERNANDEZ ESPERANZA | CR NO. 81001020.- Mujeres Emprendedoras/OF 1541/Capital Semilla 400/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14512, A FAVOR DE MAGAÑA HERNANDEZ ESPERANZA | $50,000.00 |
| 14511 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LEON GALLOSO GUADALUPE JANET | CR NO. 81001019.- Mujeres Emprendedoras/OF 1540/Capital Semilla 329/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14511, A FAVOR DE LEON GALLOSO GUADALUPE JANET | $30,000.00 |
| 14510 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LARA MARTINEZ JOSEFINA | CR NO. 81001018.- Mujeres Emprendedoras/OF 1539/Capital Semilla 382/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14510, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSEFINA | $45,000.00 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000735.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE FEBRERO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $545,949.69 |
| 14508 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA | CR NO. 81001017.- Mujeres Emprendedoras/OF 1538/Capital Semilla 327/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA | $30,000.00 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ISLA GARCIA MARIA ELISA | CR NO. 81001016.- Mujeres Emprendedoras/OF 1537/Capital Semilla 457/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE ISLA GARCIA MARIA ELISA | $40,000.00 |
| 14505 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ESTRADA ANA KAREN | CR NO. 81001014.- Mujeres Emprendedoras/OF 1535/Capital Semilla 453/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14505, A FAVOR DE HERNANDEZ ESTRADA ANA KAREN | $40,000.00 |
| 14504 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUZMAN VAZQUEZ MARIA EVA | CR NO. 81001013.- Mujeres Emprendedoras/OF 1533/Capital Semilla 325/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14504, A FAVOR DE GUZMAN VAZQUEZ MARIA EVA | $45,000.00 |
| 14503 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ CASILLAS MONICA GUADALUPE | CR NO. 81001012.- Mujeres Emprendedoras/OF 1532/Capital Semilla 234/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14503, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS MONICA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 14502 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ROMERO HILDA CECILIA | CR NO. 81001011.- Mujeres Emprendedoras/OF 1531/Capital Semilla 236/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14502, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO HILDA CECILIA | $40,000.00 |
| 14501 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ RUIZ GLORIA | CR NO. 81001009.- Mujeres Emprendedoras/OF 1529/Capital Semilla 441/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14501, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ GLORIA | $45,000.00 |
| 14500 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ARROYO KEILA AHARHEL | CR NO. 81001008.- Mujeres Emprendedoras/OF 1528/Capital Semilla 228/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14500, A FAVOR DE GARCIA ARROYO KEILA AHARHEL | $45,000.00 |
| 14499 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FREGOZO CERNA LUZ MARIA | CR NO. 81001007.- Mujeres Emprendedoras/OF 1527/Capital Semilla 432/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14499, A FAVOR DE FREGOZO CERNA LUZ MARIA | $50,000.00 |
| 14498 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BRISEÑO HERNANDEZ NORMA ANGELICA | CR NO. 81001006.- Mujeres Emprendedoras/OF 1526/Capital Semilla 414/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14498, A FAVOR DE BRISEÑO HERNANDEZ NORMA ANGELICA | $40,000.00 |
| 12350 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAUL ANGEL CRUZ LOPEZ | CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1658/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12350, A FAVOR DE RAUL ANGEL CRUZ LOPEZ | $1,207.68 |
| 12349 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | $24,679.68 |
| 12349 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | $5,208.50 |
| 12349 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO | $2,467.96 |
| 12348 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1649/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12348, A FAVOR DE JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA | $29,330.75 |
| 12348 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA | CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1649/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12348, A FAVOR DE JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA | $6,302.43 |
| 12347 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | $43,803.09 |
| 12347 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | $12,380.52 |
| 12347 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ | $4,171.97 |
| 10390 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGAIG | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000895.- Compra de impresora y pads de firmas para la credencialiazacion de los servidores publicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $85,086.00 |
| 3910 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA | CR NO. 76000784.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 855/2009-E1 Y ACUM 806/2010-G OF. DIR/LAB/2047/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3910, A FAVOR DE LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA | $506,086.99 |
| 3908 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1657/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS | $12,841.67 |
| 3908 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS | CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1657/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS | $2,201.57 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | $14,981.94 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | $2,658.73 |
| 3907 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ | $214.03 |
| 3906 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | $14,981.94 |
| 3906 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | $2,658.73 |
| 3906 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR | $214.03 |
| 3905 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA | CR NO. 220008121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1645/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3905, A FAVOR DE CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA | $4,119.93 |
| 3905 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA | CR NO. 220008121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1645/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3905, A FAVOR DE CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA | $338.60 |
| 3904 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | LOURDES LOPEZ HERRERA | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA | $44,726.45 |
| 3904 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | LOURDES LOPEZ HERRERA | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA | $12,430.47 |
| 3904 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | LOURDES LOPEZ HERRERA | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA | $4,472.65 |
| 3903 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NOEMI SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1647/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3903, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ | $261.45 |
| 3903 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NOEMI SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1647/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3903, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ | $28.45 |
| 3902 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1638/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3902, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ | $1,248.31 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $75,237.69 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-22,571.31 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,442.46 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,474.20 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,781.60 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,950.01 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $209.63 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,325.07 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $305.50 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $225.02 |
| 979264 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $359.99 |
| 979263 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000946.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 26, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/679/2019 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979263, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,499.01 |
| 169658 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000969.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA,DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169658, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $150,145.06 |
| 169657 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000538.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS A ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169657, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $66,220.34 |
| 169656 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000414.- 3A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169656, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $38,423.93 |
| 169655 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000413.- 2a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material Dde Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169655, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $44,039.86 |
| 169654 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000090.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169654, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $3,900.15 |
| 14495 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ GONZALEZ REGINA | CR NO. 81001003.- Jóvenes Emprendedores/OF 1672/2019/Capital Semilla G149/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14495, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ REGINA | $250,000.00 |
| 14494 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DAVALOS ZAMORES ELBA | CR NO. 81001002.- Mujeres Emprendedoras/OF 1390/Capital Impulso 86/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14494, A FAVOR DE DAVALOS ZAMORES ELBA | $40,000.00 |
| 14493 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | CR NO. 81001001.- Mujeres Emprendedoras/OF 1392/Capital Impulso 377/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14493, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | $50,000.00 |
| 14492 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARDENAS ROSAS FABIOLA DE JESUS | CR NO. 81001000.- Mujeres Emprendedoras/OF 1391/Capital Impulso 216/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14492, A FAVOR DE CARDENAS ROSAS FABIOLA DE JESUS | $45,000.00 |
| 14491 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ VEGA IMELDA MARGARITA | CR NO. 81000998.- Mujeres Emprendedoras/OF 1389/Capital Impulso 425/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14491, A FAVOR DE DIAZ VEGA IMELDA MARGARITA | $40,000.00 |
| 14490 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLANEDA SANCHEZ GEORGINA | CR NO. 81000997.- Mujeres Emprendedoras/OF 1388/Capital Impulso 364/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14490, A FAVOR DE VILLANEDA SANCHEZ GEORGINA | $45,000.00 |
| 14489 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ GALLEGOS MAGALI | CR NO. 81000996.- Mujeres Emprendedoras/OF 1387/Capital Impulso 399/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14489, A FAVOR DE DIAZ GALLEGOS MAGALI | $40,000.00 |
| 14488 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VAZQUEZ BARBA MA CARMEN | CR NO. 81000995.- Mujeres Emprendedoras/OF 1386/Capital Impulso 363/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14488, A FAVOR DE VAZQUEZ BARBA MA CARMEN | $40,000.00 |
| 14487 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | CR NO. 81000994.- Mujeres Emprendedoras/OF 1385/Capital Impulso 361/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14487, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | $45,000.00 |
| 14486 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | TORRES DAVILA ROSINA | CR NO. 81000993.- Mujeres Emprendedoras/OF 1384/Capital Impulso 359/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14486, A FAVOR DE TORRES DAVILA ROSINA | $45,000.00 |
| 14485 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ LEON ALEJANDRA ISABEL | CR NO. 81000992.- Mujeres Emprendedoras/OF 1383/Capital Impulso 220/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14485, A FAVOR DE CHAVEZ LEON ALEJANDRA ISABEL | $30,000.00 |
| 14484 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABRERA DELGADILLO EMMA ELIZABETH | CR NO. 81000991.- Mujeres Emprendedoras/OF 1382/Capital Impulso 213/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14484, A FAVOR DE CABRERA DELGADILLO EMMA ELIZABETH | $45,000.00 |
| 14483 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BECERRA RAMIREZ REBECA | CR NO. 81000990.- Mujeres Emprendedoras/OF 1380/Capital Impulso 412/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14483, A FAVOR DE BECERRA RAMIREZ REBECA | $45,000.00 |
| 14482 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARBA CHAVIRA MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 81000989.- Mujeres Emprendedoras/OF 1379/Capital Impulso 305/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14482, A FAVOR DE BARBA CHAVIRA MARIA DE LOS ANGELES | $40,000.00 |
| 14481 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ SANDOVAL MARICELA | CR NO. 81000988.- Mujeres Emprendedoras/OF 1378/Capital Impulso 403/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14481, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL MARICELA | $45,000.00 |
| 14480 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ GARCIA JUANITA | CR NO. 81000987.- Mujeres Emprendedoras/OF 1377/Capital Impulso 391/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14480, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA JUANITA | $40,000.00 |
| 14479 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ ESPARZA ANA LILIA | CR NO. 81000986.- Mujeres Emprendedoras/OF 1376/Capital Impulso 390/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14479, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA ANA LILIA | $40,000.00 |
| 14478 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTIZ BENITEZ MARIANA | CR NO. 81000985.- Mujeres Emprendedoras/OF 1375/Capital Impulso 344/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14478, A FAVOR DE ORTIZ BENITEZ MARIANA | $40,000.00 |
| 14477 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCEGUEDA MENA MARIA ELENA | CR NO. 81000984.- Mujeres Emprendedoras/OF 1374/Capital Impulso 342/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14477, A FAVOR DE OCEGUEDA MENA MARIA ELENA | $40,000.00 |
| 14476 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MONDRAGON GARCIA ESTELA | CR NO. 81000983.- Mujeres Emprendedoras/OF 1373/Capital Impulso 339/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14476, A FAVOR DE MONDRAGON GARCIA ESTELA | $40,000.00 |
| 14475 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ IÑIGUEZ IRMA ARACELI | CR NO. 81000982.- Mujeres Emprendedoras/OF 1372/Capital Impulso 335/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14475, A FAVOR DE MARTINEZ IÑIGUEZ IRMA ARACELI | $40,000.00 |
| 14474 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | CR NO. 81000981.- Mujeres Emprendedoras/OF 1371/Capital Impulso 337/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14474, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA | $40,000.00 |
| 14473 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | CR NO. 81000980.- Mujeres Emprendedoras/OF 1370/Capital Impulso 334/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14473, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | $30,000.00 |
| 14472 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AGUILAR CASILLAS ADELA | CR NO. 81000979.- Mujeres Emprendedoras/OF 1369/Capital Impulso 404/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14472, A FAVOR DE AGUILAR CASILLAS ADELA | $45,000.00 |
| 14471 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MANCILLAS RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 81000978.- Mujeres Emprendedoras/OF 1368/Capital Impulso 385/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14471, A FAVOR DE MANCILLAS RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO | $40,000.00 |
| 14470 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MAGAÑA SANCHEZ MARIA | CR NO. 81000977.- Mujeres Emprendedoras/OF 1367/Capital Impulso 332/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14470, A FAVOR DE MAGAÑA SANCHEZ MARIA | $45,000.00 |
| 14469 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LUNA LOPEZ CRISTINA GABRIELA | CR NO. 81000976.- Mujeres Emprendedoras/OF 1366/Capital Impulso 331/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14469, A FAVOR DE LUNA LOPEZ CRISTINA GABRIELA | $45,000.00 |
| 14468 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ HUERTA REBECA | CR NO. 81000975.- Mujeres Emprendedoras/OF 1365/Capital Impulso 330/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14468, A FAVOR DE LOPEZ HUERTA REBECA | $40,000.00 |
| 14467 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LARIOS NUÑO YESSICA WENDOLYN | CR NO. 81000974.- Mujeres Emprendedoras/OF 1364/Capital Impulso 328/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14467, A FAVOR DE LARIOS NUÑO YESSICA WENDOLYN | $40,000.00 |
| 14466 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ LOPEZ OLIVIA MARGARITA | CR NO. 81000973.- Mujeres Emprendedoras/OF 1363/Capital Impulso 326/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14466, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ OLIVIA MARGARITA | $50,000.00 |
| 14465 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRERO MENDOZA LIDIA | CR NO. 81000972.- Mujeres Emprendedoras/OF 1362/Capital Impulso 379/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14465, A FAVOR DE GUERRERO MENDOZA LIDIA | $40,000.00 |
| 14464 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRERO GONZALEZ SOFIA | CR NO. 81000971.- Mujeres Emprendedoras/OF 1361/Capital Impulso 380/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14464, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ SOFIA | $40,000.00 |
| 14463 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ACEVEDO LUZ MARIA CONSUELO | CR NO. 81000970.- Mujeres Emprendedoras/OF 1360/Capital Impulso 322/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14463, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVEDO LUZ MARIA CONSUELO | $40,000.00 |
| 14462 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ RIVAS LUZ ELENA | CR NO. 81000969.- Mujeres Emprendedoras/OF 1359/Capital Impulso 323/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14462, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS LUZ ELENA | $40,000.00 |
| 14461 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA HERNANDEZ OLGA | CR NO. 81000967.- Mujeres Emprendedoras/OF 1357/Capital Impulso 321/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14461, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ OLGA | $40,000.00 |
| 14460 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GALVAN AVIÑA ELBA LORENA | CR NO. 81000966.- Mujeres Emprendedoras/OF 1356/Capital Impulso 319/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14460, A FAVOR DE GALVAN AVIÑA ELBA LORENA | $40,000.00 |
| 14459 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DEL RIO SANCHEZ BEATRIZ | CR NO. 81000965.- Mujeres Emprendedoras/OF 1354/Capital Impulso 558/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14459, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ BEATRIZ | $35,000.00 |
| 14458 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DE LA TORRE RAMOS OLGA | CR NO. 81000964.- Mujeres Emprendedoras/OF 1353/Capital Impulso 375/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14458, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS OLGA | $40,000.00 |
| 14457 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DAVILA LOPEZ IDA PATRICIA | CR NO. 81000963.- Mujeres Emprendedoras/OF 1352/Capital Impulso 314/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14457, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ IDA PATRICIA | $40,000.00 |
| 14456 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA | CR NO. 81000962.- Mujeres Emprendedoras/OF 1351/Capital Impulso 373/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14456, A FAVOR DE CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA | $45,000.00 |
| 14455 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTAÑEDA MARQUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 81000961.- Mujeres Emprendedoras/OF 1350/Capital Impulso 312/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14455, A FAVOR DE CASTAÑEDA MARQUEZ BLANCA ESTELA | $40,000.00 |
| 14454 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABRERA RODRIGUEZ ANDREA | CR NO. 81000960.- Mujeres Emprendedoras/OF 1349/Capital Impulso 311/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14454, A FAVOR DE CABRERA RODRIGUEZ ANDREA | $40,000.00 |
| 14453 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BUSTAMANTE ORTEGA CLAUDIA | CR NO. 81000959.- Mujeres Emprendedoras/OF 1348/Capital Impulso 310/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14453, A FAVOR DE BUSTAMANTE ORTEGA CLAUDIA | $40,000.00 |
| 14452 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BRAVO LEDESMA ROSA ALICIA | CR NO. 81000958.- Mujeres Emprendedoras/OF 1347/Capital Impulso 309/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14452, A FAVOR DE BRAVO LEDESMA ROSA ALICIA | $40,000.00 |
| 14451 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARRERA HERNANDEZ OLGA LETICIA | CR NO. 81000957.- Mujeres Emprendedoras/OF 1346/Capital Impulso 307/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14451, A FAVOR DE BARRERA HERNANDEZ OLGA LETICIA | $45,000.00 |
| 14450 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARRERA CARRILLO ALMA PILAR | CR NO. 81000956.- Mujeres Emprendedoras/OF 1345/Capital Impulso 306/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14450, A FAVOR DE BARRERA CARRILLO ALMA PILAR | $40,000.00 |
| 14449 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARBA ESPINOZA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 81000955.- Mujeres Emprendedoras/OF 1344/Capital Impulso 304/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14449, A FAVOR DE BARBA ESPINOZA MARIA DEL ROCIO | $45,000.00 |
| 14448 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AGRAZ MACIAS MARIA | CR NO. 81000954.- Mujeres Emprendedoras/OF 1343/Capital Impulso 301/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14448, A FAVOR DE AGRAZ MACIAS MARIA | $40,000.00 |
| 14447 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | DIR. DE CULTURA | ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA | CR NO. 78000284.- PIEZA DE ARTE ESCULTURA "PUERTA ORIENTE" DE LA AUTORA DOLORES ORTIZ. ARTE PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14447, A FAVOR DE ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA | $2,500,000.00 |
| 14446 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000953.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14446, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $5,517.00 |
| 14445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81000952.- CURSOS CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14445, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $12,873.00 |
| 14444 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000893.- Pago por dispersión para el personal operativo de la Comisaria de la Policia de GDL, periodo sept/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14444, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,461,952.14 |
| 14443 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000099.- TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14443, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 14442 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000062.- Atencion en la Contingencia del 30 de Junio de 2019 (Granizada). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14442, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $552.50 |
| 14441 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008109.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14441, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 14440 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220008105.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14440, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 14439 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008092.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14439, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $7,900,000.00 |
| 12346 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $310.00 |
| 12346 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $895.00 |
| 12346 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $95.00 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $129.00 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $396.91 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $380.00 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $104.00 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $34.50 |
| 12345 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2320 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $96.00 |
| 12344 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $12,000.00 |
| 12344 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,900.00 |
| 12344 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,060.00 |
| 12344 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $6,008.80 |
| 12343 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12343, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,740.00 |
| 12343 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12343, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $800.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $352.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $254.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $297.00 |
| 12342 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $12,999.99 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $15,892.00 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.99 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $50.00 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $146.71 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,004.40 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $271.50 |
| 12341 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,577.40 |
| 12340 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12340, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,190.00 |
| 12339 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000338.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12339, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,480.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $91.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $476.35 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.07 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,843.65 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $51.44 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $77.89 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $406.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,030.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,263.24 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,226.80 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $879.62 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $693.18 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $77.68 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $523.97 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $331.18 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,479.99 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,958.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,856.00 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $568.40 |
| 12338 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,526.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,330.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $229.50 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $641.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $641.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,750.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,130.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $700.01 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $490.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $1,843.18 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $293.94 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $89.01 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $180.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $450.00 |
| 12337 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | JUSTICIA MUNICIPAL | CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA | $641.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,924.00 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $113.50 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $187.50 |
| 12336 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $319.02 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $118.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $79.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $240.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $99.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $121.50 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $354.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $640.40 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $269.38 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $169.80 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $360.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,415.50 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 12335 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,490.00 |
| 10387 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000172.- HERRAMIENTA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10387, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $54,399.36 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $468.99 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $335.45 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $791.12 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $532.66 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $293.02 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $541.64 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $90.00 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $290.00 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,322.40 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,586.27 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,715.00 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $937.94 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $142.27 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $899.99 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $350.31 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,975.00 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $308.55 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $40.89 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $488.14 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $15.75 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $635.97 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,163.57 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $409.99 |
| 3901 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,914.00 |
| 3899 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $275.00 |
| 3899 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.50 |
| 3899 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $172.00 |
| 3898 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO SANCHEZ ASCENCIO | CR NO. 76000785.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1936/2010-E OF. DIR/LAB/2055/2019 DEL 18/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3898, A FAVOR DE GERARDO SANCHEZ ASCENCIO | $972,780.46 |
| 3897 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OLGA LILIA TOPETE MENDOZA | CR NO. 76000783.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 284/2010-B2 Y 1350/2015-F2 OF. DIR./LAB/2046/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3897, A FAVOR DE OLGA LILIA TOPETE MENDOZA | $800,000.00 |
| 3896 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA | CR NO. 76000778.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1295/2011-C1 OF. DIR/LAB/2048/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3896, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA | $1,008,630.47 |
| 3895 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO BARBOSA VELAZQUEZ | CR NO. 76000734.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP 048/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3895, A FAVOR DE ROBERTO BARBOSA VELAZQUEZ | $1,950.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $79.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $87.90 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $208.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $300.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $276.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $319.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $129.98 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $55.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $105.03 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $175.01 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $288.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $112.50 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $88.19 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $105.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $99.43 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $14,094.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $464.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $483.00 |
| 3894 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $413.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001060.- GDL se alista enlaces/OF 1598/1er entrega/ 816 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,632,000.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000882.- GDL se alista logística/OF 1599/1er entrega/ 37 logística/ COD PY 241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $74,000.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000872.- Hecho por Mujeres/OF 1591/Dispersión mes 3 y 4/GEN 17/Beneficiarias 213/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $852,000.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000588.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DETOR DE AREAS VERDES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $627,757.21 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000582.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO POR CONCESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,869,705.51 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000568.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $215,097.23 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000567.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $86,038.89 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000225.- COMPRA DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $186,417.60 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000148.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMI-SECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $86,038.89 |
| 169653 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 83000579.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169653, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $17,000.00 |
| 169652 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 83000578.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169652, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $16,500.00 |
| 169651 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 83000577.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169651, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $17,000.00 |
| 169650 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PEREZ CASTILLO UBALDO | CR NO. 83000576.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169650, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO | $16,500.00 |
| 169649 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000574.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169649, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $16,500.00 |
| 169648 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000572.- EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169648, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,380.47 |
| 169647 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000182.- Refacciones para maquinaria del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169647, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $92,223.48 |
| 169646 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000947.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 U.F.G.P SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169646, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $32,857.00 |
| 169645 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000907.- 6A. ENTREGA LPL/626/2019 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169645, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $27,524.92 |
| 14438 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA AYALA ARIANA MONTSERRAT | CR NO. 81000733.- Mujeres Emprendedoras/OF 1308/Capital Impulso 509/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14438, A FAVOR DE RIVERA AYALA ARIANA MONTSERRAT | $50,000.00 |
| 14437 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUZMAN ROA PATRICIA | CR NO. 81000566.- Mujeres Emprendedoras/OF 1090/Capital Impulso 238/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14437, A FAVOR DE GUZMAN ROA PATRICIA | $35,000.00 |
| 14436 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000139.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14436, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $14,999.96 |
| 14435 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000136.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14435, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 14434 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000115.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14434, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $253,750.00 |
| 14433 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOTELO HURTADO BERTA | CR NO. 81000869.- Mujeres Emprendedoras/OF 1003/Capital Impulso 194/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14433, A FAVOR DE SOTELO HURTADO BERTA | $35,000.00 |
| 14432 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLMEDO OLIVAREZ ERICA NOEMI | CR NO. 81000868.- Mujeres Emprendedoras/OF 989/Capital Impulso 181/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14432, A FAVOR DE OLMEDO OLIVAREZ ERICA NOEMI | $35,000.00 |
| 14429 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 81000742.- ONTRATACIÓN SERV. IMPARTICION DE DIPLOMADO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA LEGAL A BENEFICIARIOS PROG. SOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14429, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $2,223,623.20 |
| 14428 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000915.- Dispersión complementaria otorgada en el mes de mayo/19 para personal de la Dir. de Bomberos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14428, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,455.68 |
| 14427 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000894.- Pago por dispersión para perosnal de la Dir. de Bomberos, periodo sept/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14427, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $505,706.35 |
| 14426 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000215.- SERV. PROF. P/MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO PLATAFORMA DE SERV. PARKIMOVIL DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14426, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $554,407.62 |
| 14425 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000336.- Impresión de viniles de gran formato para Exposiciones en Paseo Chapultepec. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14425, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $17,462.64 |
| 14424 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $476.88 |
| 14424 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $10,589.64 |
| 14424 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $49,351.99 |
| 14423 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000102.- PAGO DE LA ENTREGA DE LA SEXTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14423, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 3893 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN MANUEL ZENTENO MUÑOZ | CR NO. 76000773.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II-1568/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3893, A FAVOR DE JUAN MANUEL ZENTENO MUÑOZ | $40,000.00 |
| 3891 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RUBEN SALVADOR CASTILLO ESTRADA | CR NO. 76000733.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP1447/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3891, A FAVOR DE RUBEN SALVADOR CASTILLO ESTRADA | $16.75 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000874.- Hecho por Mujeres/OF 1510/Dispersión mes 1, 2 y3 /GEN 18/Beneficiarias 206/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,212,000.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000870.- Hecho por Mujeres/OF 1589/Dispersión mes 3 y 4/GEN 15/Beneficiarias 152/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $608,000.00 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $8,203.86 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $907.07 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $820.39 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $1,799.02 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $134.00 |
| 12334 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA | $110.00 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $16,948.08 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $3,078.70 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $192.02 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $4,808.91 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $178.67 |
| 12333 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | KARINA MARTINEZ BLANCAS | CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS | $146.67 |
| 12332 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABEL JOYA RAMOS | CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS | $13,570.95 |
| 12332 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABEL JOYA RAMOS | CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS | $2,357.34 |
| 12332 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABEL JOYA RAMOS | CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS | $340.69 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $5,908.67 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $945.39 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $2,696.35 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $201.00 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $165.00 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $772.00 |
| 3890 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO | $60.00 |
| 3889 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO | CR NO. 220008086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1619/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO | $10,576.50 |
| 3889 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO | CR NO. 220008086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1619/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO | $1,717.73 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALVADOR GONZALEZ MENDOZA | CR NO. 220008085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1614/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ MENDOZA | $11,302.06 |
| 3888 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALVADOR GONZALEZ MENDOZA | CR NO. 220008085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1614/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ MENDOZA | $2,414.12 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | $12,149.05 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | $2,053.63 |
| 3887 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ | $1,214.91 |
| 3886 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | $18,971.11 |
| 3886 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | $3,510.82 |
| 3886 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ | $1,897.11 |
| 3885 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | $37,261.90 |
| 3885 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | $8,167.84 |
| 3885 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO | $1,232.83 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $5,454.32 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $317.66 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $164.96 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $383.13 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $20.54 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $44.67 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $36.67 |
| 3884 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ | $13.33 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GENOVEVA AVILA JORGE | CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE | $17,613.32 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | GENOVEVA AVILA JORGE | CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE | $3,220.79 |
| 3883 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | GENOVEVA AVILA JORGE | CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE | $251.62 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA MORALES FLORES | CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES | $13,062.78 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA MORALES FLORES | CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES | $2,248.80 |
| 3882 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MARIA MORALES FLORES | CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES | $186.61 |
| 3881 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA | CR NO. 220008072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1636/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA | $7,499.79 |
| 3881 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA | CR NO. 220008072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1636/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA | $1,601.96 |
| 3880 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1635/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES | $6,414.95 |
| 3880 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES | CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1635/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES | $422.17 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | $14,546.74 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | $2,565.77 |
| 3879 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ | $-8.13 |
| 3878 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | PLASCENCIA CASTAÑEDA VERONICA | CR NO. 220008068.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C.PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/CF/1639/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3878, A FAVOR DE PLASCENCIA CASTAÑEDA VERONICA | $24,940.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2019 | H.S.B.C. | CTA 4062271085 FORTASEG 2019 FEDERAL ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUA TACTICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000080.- PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE ORDEN DE COMPRA 1065 UNIFORMES FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GUA TACTICAL, S.A. DE C.V. | $12,079,389.72 |
| 12331 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000333.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,538.00 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $538.01 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $498.00 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $446.60 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,705.20 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $45.00 |
| 12330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $3,654.00 |
| 12329 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | $26,402.13 |
| 12329 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | $5,494.31 |
| 12329 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ | $660.06 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $14,730.65 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $2,605.06 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $369.81 |
| 12328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $-6.16 |
| 10381 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000257.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10381, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 3877 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR | CR NO. 76000766.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3877, A FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR | $73,901.64 |
| 3876 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | CR NO. 76000765.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3876, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO | $73,901.64 |
| 3875 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | CR NO. 76000764.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3875, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO | $73,901.64 |
| 3874 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J NIEVES OROZCO CASTILLO | CR NO. 76000763.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3874, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO | $14,720.66 |
| 3873 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 76000762.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3873, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ | $73,901.64 |
| 3872 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDUARDO HERNANDEZ GAZCON | CR NO. 76000761.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3872, A FAVOR DE EDUARDO HERNANDEZ GAZCON | $73,901.64 |
| 3871 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | CR NO. 76000760.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3871, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 3870 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | CR NO. 76000758.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3870, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA | $73,901.64 |
| 3869 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | CR NO. 76000757.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3869, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ | $73,901.64 |
| 3868 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | CR NO. 76000756.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3868, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ | $76,145.80 |
| 3867 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO | CR NO. 76000754.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO | $73,901.64 |
| 3866 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | CR NO. 76000751.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 9/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ | $43,321.52 |
| 3865 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | CR NO. 76000749.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3865, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SANCHEZ | $43,321.52 |
| 3864 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | CR NO. 76000748.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3864, A FAVOR DE J GUADALUPE ZAMORA MADRIGAL | $43,321.52 |
| 3863 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL COBIAN BELTRAN | CR NO. 76000747.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3863, A FAVOR DE EMMANUEL COBIAN BELTRAN | $43,321.52 |
| 3862 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO GABRIEL MORENO CORTES | CR NO. 76000745.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3862, A FAVOR DE ROBERTO GABRIEL MORENO CORTES | $43,321.52 |
| 3861 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ARVIZU IBARRA | CR NO. 76000744.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3861, A FAVOR DE CARLOS ARVIZU IBARRA | $43,321.52 |
| 3860 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | CR NO. 76000743.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS VAZQUEZ | $43,321.52 |
| 3859 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE RICO HERNANDEZ | CR NO. 76000742.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE JOSE RICO HERNANDEZ | $43,321.52 |
| 3858 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | CR NO. 76000741.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3858, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FLORES DIAZ | $43,321.52 |
| 3856 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUZ CELINA ARRIAGA AGUAYO | CR NO. 76000772.- PAGO DE LAUDO POR CONV. 363/2010-B1 Y AC. 399/2012-B2 Y 265/2014 F2 OF. DIR/LAB/2037/19 DEL 16/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3856, A FAVOR DE LUZ CELINA ARRIAGA AGUAYO | $1,000,000.00 |
| 3855 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALICIA MORENO MARTINEZ | CR NO. 76000771.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 602/2009-A Y EXP. 1860/2013-E OF. DIR/LAB/2032/2019 DEL 15/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3855, A FAVOR DE ALICIA MORENO MARTINEZ | $332,132.14 |
| 3854 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | CR NO. 76000770.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010-F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 16/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3854, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | $149,290.08 |
| 3853 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS OMAR MORFIN CARRANZA | CR NO. 76000769.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO 446/2013-B1 OF. DIR/LAB/2036/2019 DEL 16/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3853, A FAVOR DE LUIS OMAR MORFIN CARRANZA | $136,871.31 |
| 3852 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | CR NO. 76000759.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1280/2017-F OF. DIR/LAB/1056/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3852, A FAVOR DE DAVID CRUZ DELGADO RUBIO | $73,901.64 |
| 3851 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | CR NO. 76000753.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 171/2018-G1 OF. DIR/LAB/1057/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3851, A FAVOR DE DAMAZO CASTRO VILLASEÑOR | $73,901.64 |
| 3850 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ | CR NO. 76000752.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1027/2017-F OF. DIR/LAB/1055/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE JOSE AGUSTIN MARABEL GONZALEZ | $73,901.64 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,290.47 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $336.65 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $673.29 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,523.20 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $658.23 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,316.45 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,319.10 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $865.85 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,731.70 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $718.03 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187.31 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008090.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E425, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $374.62 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008057.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. DE LEON RIZO ENRIQUE.- ID 7157.- OF. DN/RM/746/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E423, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $668,992.20 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008058.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE JOSE DE JESUS REAL ESQUEDA.-FUERA SISTEMA BANSI. OF. DN/RM/745/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,571.07 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008093.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $577.23 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008093.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $438.81 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008093.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $124.87 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008093.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $224.43 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008059.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE ZATARAIN DURAN KARINA.- OF. DN/RM/748/2019 DEL 15/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,089.03 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008056.- PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. DE LEÓN RIZO ENRIQUE.-OF. DN/RM/747/2019 DE 15/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $55,584.13 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008091.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,397.43 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008091.- SEDAR.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/755/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,002.31 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,035.26 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,096.16 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,192.31 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,763.35 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,503.48 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008087.- IPEJAL.-RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDOS 2Q SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/754/2019 DEL 17/OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,006.97 |
| 169644 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000953.- Pago del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169644, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $126,693.00 |
| 169644 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000953.- Pago del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169644, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $20,622.00 |
| 169644 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000953.- Pago del servicio de garrafones de agua purificada para las Dependencias por el mes de agosto 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169644, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $30,009.00 |
| 169643 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000559.- SE REQUIERE BALIZAR LOS ESPACIOS DE LOS COMERCIANTES PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS MISMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169643, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $23,090.06 |
| 169642 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000480.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169642, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $91,248.50 |
| 169641 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000282.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL DE INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169641, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $92,498.40 |
| 169640 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000925.- XIV ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169640, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $8,874.00 |
| 169639 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000924.- XIII ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE MATEIAL DE PAPALERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169639, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $3,944.00 |
| 169638 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000909.- 12A. ENTREGA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169638, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $12,829.60 |
| 14417 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000132.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14417, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $576,028.16 |
| 14416 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000112.- PUBLICIDAD DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14416, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $20,000.00 |
| 14415 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000331.- 40 CHALECOS ANTI-REFLEJANTES PARA BRIGADA SISMO Y/O INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14415, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.30 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.45 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $811.09 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,476.10 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,128.49 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,591.97 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,363.09 |
| 14414 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000329.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14414, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117.30 |
| 14413 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000729.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE JUNIO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14413, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $715,754.16 |
| 14412 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000728.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14412, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $988,840.48 |
| 14411 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000706.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14411, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $229,261.00 |
| 14410 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000096.- COMPRA DE 150 CARTELES Y 2000 FOLDERS TAMAÑO OFICIO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14410, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $17,666.80 |
| 14409 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 75000063.- Atencion en Contingencia del 30 de Junio 2019(Granizada), Limpieza y saneamiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14409, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $12,006.00 |
| 14408 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000061.- Atencion en Contingencia del 30 de Junio de 2019 (Granizada). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14408, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $21,206.92 |
| 14407 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 20010021.- FERTILIZANTES PARA EL CUIDADO DE PLANTAS YA RBOLES EN VIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14407, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $28,039.30 |
| 12327 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | CR NO. 220008031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1622/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12327, A FAVOR DE SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | $25,126.56 |
| 12327 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | CR NO. 220008031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1622/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12327, A FAVOR DE SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | $5,313.61 |
| 12327 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | CR NO. 220008031.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1622/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12327, A FAVOR DE SABAS ROGELIO SILVA SOLORIO | $360.67 |
| 12326 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | CR NO. 220007797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1592/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12326, A FAVOR DE CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | $49,244.45 |
| 12326 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | CR NO. 220007797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1592/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12326, A FAVOR DE CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | $14,012.92 |
| 12326 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | CR NO. 220007797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1592/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12326, A FAVOR DE CARLOS JULIAN AGUILERA ALVAREZ | $4,924.44 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $3,706.87 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $250.38 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $18,754.75 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $580.67 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $476.67 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $370.69 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-2,376.60 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-708.86 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-236.29 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-6,805.07 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-223.33 |
| 12325 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | CR NO. 220007794.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1574/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO MEDINA RAMIREZ | $-183.33 |
| 10379 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000889.- COMPRA DE TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS PARA LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10379, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $24,035.09 |
| 10378 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 81000794.- SOLICITUD DE IMPRESOS PARA EL PROGRAMA FERIAS ITINERANTES DE EMPLEO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $7,830.00 |
| 10377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000702.- Arrendamiento cartera de Gobierno acuerdo al Contrato del 15 de abril del 2015 pago 44 de 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10377, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 10376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000701.- Contraprestacion anual y mensual concecion estacionamiento del Mercado Corona Decreto D40/22/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10376, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 10375 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000220.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FACILITADORES DEL WORLD VISION MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10375, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $15,396.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $1,566.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $1,508.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $23.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $522.00 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $603.20 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $278.40 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $47.50 |
| 3848 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | CR NO. 73000049.- FONDO REVOLVENTE No. 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA | $25.00 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYELI GUADALUPE MARISCAL SUAREZ | CR NO. 220008049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1587/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE MAYELI GUADALUPE MARISCAL SUAREZ | $15,143.28 |
| 3847 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAYELI GUADALUPE MARISCAL SUAREZ | CR NO. 220008049.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1587/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE MAYELI GUADALUPE MARISCAL SUAREZ | $2,965.54 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA VERONICA RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220008048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1586/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE SANDRA VERONICA RODRIGUEZ FLORES | $3,674.90 |
| 3846 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA VERONICA RODRIGUEZ FLORES | CR NO. 220008048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1586/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE SANDRA VERONICA RODRIGUEZ FLORES | $399.83 |
| 3845 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NOEMI SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220008047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3845, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ | $8,963.93 |
| 3845 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NOEMI SANCHEZ PEREZ | CR NO. 220008047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1576/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3845, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ | $699.50 |
| 3844 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO ALEXANDER CERVANTES ROSALES | CR NO. 220008046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1621/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3844, A FAVOR DE GERARDO ALEXANDER CERVANTES ROSALES | $7,986.00 |
| 3844 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO ALEXANDER CERVANTES ROSALES | CR NO. 220008046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1621/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3844, A FAVOR DE GERARDO ALEXANDER CERVANTES ROSALES | $1,151.57 |
| 3843 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ULISES CASTAÑEDA FRUTOS | CR NO. 220008045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1620/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3843, A FAVOR DE ULISES CASTAÑEDA FRUTOS | $4,880.33 |
| 3843 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ULISES CASTAÑEDA FRUTOS | CR NO. 220008045.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1620/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3843, A FAVOR DE ULISES CASTAÑEDA FRUTOS | $1,029.61 |
| 3842 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS CUELLAR CASILLAS | CR NO. 220008044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3842, A FAVOR DE CARLOS CUELLAR CASILLAS | $4,824.88 |
| 3842 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS CUELLAR CASILLAS | CR NO. 220008044.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1618/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3842, A FAVOR DE CARLOS CUELLAR CASILLAS | $1,017.77 |
| 3841 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ISRAEL GARCIA JIMENEZ | CR NO. 220008043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1596/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE ISRAEL GARCIA JIMENEZ | $18,248.14 |
| 3841 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ISRAEL GARCIA JIMENEZ | CR NO. 220008043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1596/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE ISRAEL GARCIA JIMENEZ | $3,356.39 |
| 3841 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ISRAEL GARCIA JIMENEZ | CR NO. 220008043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1596/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE ISRAEL GARCIA JIMENEZ | $456.20 |
| 3839 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ERIKA SILVA GARCIA | CR NO. 220008041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1595/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE ERIKA SILVA GARCIA | $17,675.66 |
| 3839 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ERIKA SILVA GARCIA | CR NO. 220008041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1595/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE ERIKA SILVA GARCIA | $3,234.11 |
| 3839 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ERIKA SILVA GARCIA | CR NO. 220008041.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1595/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE ERIKA SILVA GARCIA | $1,767.57 |
| 3838 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR GIOVANNI REYES RODRIGUEZ | CR NO. 220008030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1617/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3838, A FAVOR DE HECTOR GIOVANNI REYES RODRIGUEZ | $8,096.92 |
| 3838 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR GIOVANNI REYES RODRIGUEZ | CR NO. 220008030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1617/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3838, A FAVOR DE HECTOR GIOVANNI REYES RODRIGUEZ | $1,175.26 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | CR NO. 220007799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1599/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | $17,424.15 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGGIC | INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | CR NO. 220007799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1599/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | $3,180.39 |
| 3837 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | CR NO. 220007799.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1599/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE INGRID PAOLA NUÑO ROSAS | $1,742.42 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | CR NO. 220007798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1597/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | $48,742.42 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | CR NO. 220007798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1597/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | $13,862.32 |
| 3836 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | CR NO. 220007798.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1597/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | $4,874.24 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISUA CHAMU PONCE | CR NO. 220007796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1585/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ISUA CHAMU PONCE | $5,602.47 |
| 3835 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISUA CHAMU PONCE | CR NO. 220007796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1585/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE ISUA CHAMU PONCE | $609.55 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE IVAN MORAN RUIZ | CR NO. 220007793.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1317/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE JORGE IVAN MORAN RUIZ | $6,158.33 |
| 3834 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE IVAN MORAN RUIZ | CR NO. 220007793.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1317/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE JORGE IVAN MORAN RUIZ | $985.33 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALFREDO VEGA PULIDO | CR NO. 220007792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1315/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE JOSE ALFREDO VEGA PULIDO | $6,158.33 |
| 3833 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ALFREDO VEGA PULIDO | CR NO. 220007792.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1315/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE JOSE ALFREDO VEGA PULIDO | $985.33 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA JAZMIN COVARRUBIAS CARDENAS | CR NO. 220007791.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1314/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE MARTHA JAZMIN COVARRUBIAS CARDENAS | $4,751.74 |
| 3832 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA JAZMIN COVARRUBIAS CARDENAS | CR NO. 220007791.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1314/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE MARTHA JAZMIN COVARRUBIAS CARDENAS | $354.73 |
| 3831 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MERCADO VARGAS ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220007790.- PAGO DE GASTO DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1613/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE MERCADO VARGAS ROBERTO ALEJANDRO | $24,940.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180,434.59 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,070.05 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,139.79 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,240.74 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,543.45 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,098.99 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $108,358.93 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,267.56 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $56,535.07 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,644,769.30 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $429,071.69 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $858,141.58 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $627,725.68 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,754.87 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,508.72 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,277.73 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,029.61 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,057.51 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539,700.28 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,791.34 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,582.53 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,625,843.14 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $424,132.03 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $848,261.65 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $459,531.50 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119,877.95 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008034.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $239,755.60 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008067.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,019.50 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008066.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,205.63 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008066.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $95.89 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008066.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $347.32 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008066.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $851.02 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008064.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $886,383.24 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $449,972.76 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $144,922.15 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $333,794.59 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $82,822.05 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,509,796.47 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $551,142.92 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $463,774.65 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $389,405.42 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,588,892.15 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008063.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $55,109.55 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,379.93 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $60,916.56 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,844.98 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $286,048.30 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,169.48 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,352.12 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,860.53 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,918.33 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $282,752.67 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008036.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008065.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,273.19 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008065.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES POR ALTAS RETROACTIVAS.- AGOSTO 2019.- OF. RH/PL/048/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,656.85 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008062.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,169,559.84 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008062.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/047/18-21 DEL 11/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,980,398.70 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008035.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $598,890.58 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008035.- SEDAR.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/735/2019 DE 10/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,873.82 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000214.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $774,402.10 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000214.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-035-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-232,320.63 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000213.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $442,051.62 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000213.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-132,615.49 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000210.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $594,864.22 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000210.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-178,459.27 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379,284.23 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,813.01 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,626.16 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,443,667.25 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $898,346.40 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008033.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/734/2019 DE 14/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,796,687.88 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,796.16 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,486.09 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $259.00 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $315.00 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,674.00 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $508.00 |
| 979261 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000927.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 25 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/678/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979261, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $145.00 |
| 169637 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000810.- JULIO INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169637, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.40 |
| 169636 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000809.- TELEFONIA JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169636, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 169635 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000808.- INTERNET JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169635, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.40 |
| 169634 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000807.- TELEFONIA JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169634, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 14406 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAMUDIO HERNANDEZ ANGEL EDUARDO | CR NO. 81000849.- Jóvenes Emprendedores/OF 1500/2019/Capital Semilla G124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14406, A FAVOR DE ZAMUDIO HERNANDEZ ANGEL EDUARDO | $215,000.00 |
| 14405 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ GOMEZ JONATHAN DANIEL | CR NO. 81000830.- Jóvenes Emprendedores/OF 1480/2019/Capital Semilla C124/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14405, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ JONATHAN DANIEL | $125,000.00 |
| 14404 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008038.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14404, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 3816 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELADIO LARA GOMEZ | CR NO. 76000736.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 64/2013-III OF. DIR/LAB/2029/2019 DEL 15/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3816, A FAVOR DE ELADIO LARA GOMEZ | $1,181,314.93 |
| 3814 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RIO MIÑO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000731.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 666/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE RIO MIÑO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $535.39 |
| 3813 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIRIAM CORONA MACIAS | CR NO. 76000721.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III-2621/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3813, A FAVOR DE MIRIAM CORONA MACIAS | $1,052.00 |
| 979260 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $203.00 |
| 979260 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $38.42 |
| 979260 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $293.81 |
| 979260 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $292.72 |
| 979260 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000078.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979260, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $363.87 |
| 169633 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000565.- Material parsa mantenimiento de sistema Hidraulico de la Dirección de Parques y Jardines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169633, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $51,605.79 |
| 169632 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 83000562.- PAPELERIA MEMBRETADA CON ESCUDO OFICIAL PARA DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169632, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,957.60 |
| 169631 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000548.- LAMPARAS, BALASTRAS, CINTA, CABLE, FOCOS Y APAGADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169631, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $33,415.31 |
| 169630 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000546.- GUANTES, MASCARILLAS, CHALECOS, IMPERMEABLES, FAJAS, BOTAS Y LENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169630, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $81,617.11 |
| 169629 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000545.- IMPERMEABLE, CHALECO, CARETA Y CRISTAL PARA CARETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169629, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $1,543.96 |
| 169628 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000544.- CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169628, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,885.30 |
| 169627 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000543.- FUMIGACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169627, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $61,770.00 |
| 169626 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000526.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A POSTES EN ANDADORES, PARQUES, PLAZAS QUE NO ESTAN EN LA CONCESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169626, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,325.87 |
| 169625 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000516.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169625, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,640.00 |
| 169624 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 83000509.- IMPRESION DE LONAS Y FORMATOS DE ADVERTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169624, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $904.80 |
| 169623 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000507.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169623, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $44,320.70 |
| 169622 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000479.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169622, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $83,427.20 |
| 169621 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000314.- Sudaderas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169621, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $54,520.00 |
| 169620 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000941.- Pago pensión de estacionamiento del mes de octubre para 40 vehiculos oficiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169620, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169619 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000934.- Pago del mes de octubre 2019, de la calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169619, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169618 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000932.- Pago del arrendamiento del mes de Octubre del 2019, Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169618, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 169617 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80000931.- Pago del arrendamiento del mes de octubre del 2019, de los locales 6 y 7 F en Plaza Exhimoda. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169617, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169616 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000929.- Pago del arrendamiento del mes de octubre 2019, de la finca ubicada en la calle Aurelio aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169616, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169615 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000913.- Planes de Datos para tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169615, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $17,831.52 |
| 169614 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 80000877.- ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 30 DE AGOSTO 2019 UFGPSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169614, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $19,383.60 |
| 169613 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000480.- Compra de balones para rifar en el evento del Día del Padre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169613, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,450.00 |
| 169612 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 79000189.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19 RENOVACIÓN DE BAÑOS Y AREAS SANITARIAS PARA LA TES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169612, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $883,326.11 |
| 169611 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000713.- PAGO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169611, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 169610 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 76000697.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169610, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $66,531.80 |
| 14403 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000092.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DIFUSION DE CONTENIDOS EN PLARAFORMAS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14403, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $48,571.43 |
| 14402 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000117.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14402, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 14401 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000116.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14401, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 14400 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 86000110.- CHALECOS TIPO REPORTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14400, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $4,732.80 |
| 14399 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000107.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14399, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $91,959.00 |
| 14398 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | COMFLUV, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000073.- Compra urgente de productos para limpieza y saneamiento por la contingencia del 30 de Junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14398, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. | $10,520.27 |
| 14397 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000070.- PAGO DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14397, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,061.75 |
| 14396 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000060.- Atencion en Contingencia del 30 de Junio Granizada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14396, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $139.83 |
| 14395 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000058.- Atencion en contingencia del 30 de Junio de 2019(Granizada), Bolsas para la transportacion de alimen. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14395, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $552.50 |
| 14394 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | HERMANO PEDRO VILA, A.C | CR NO. 72000265.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14394, A FAVOR DE HERMANO PEDRO VILA, A.C | $27,233.61 |
| 14393 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C | CR NO. 72000264.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14393, A FAVOR DE EL SENDERO FUENTE DE AMOR Y SERVICIO, A.C | $75,489.61 |
| 14392 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 72000261.- PAGO DE PUBLICACION URGENTE DEL DIA 06 DE OCTUBRE DENGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14392, A FAVOR DE CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $13,200.00 |
| 14391 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 20010020.- HERRAMIENTA PARA JARDINERÍA EN VIVEROS, CECUVIA Y JARDIN OMBLIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14391, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,340.88 |
| 14390 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 20010019.- HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE JARDINERÍA EN VIVERO Y HUERTO CECUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14390, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,850.18 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $67.50 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $425.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $240.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $371.70 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,060.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $500.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $266.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $792.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $960.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $91.50 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $38.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $455.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $620.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $495.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12324 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000323.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $260.00 |
| 10156 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000525.- COMPRA DE ESPATULAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10156, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,706.20 |
| 10155 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGSM | INTERGAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000357.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10155, A FAVOR DE INTERGAM, S.A. DE C.V. | $69,822.72 |
| 10154 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000321.- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10154, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $101,998.80 |
| 10153 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 81000680.- Compra de gorras para el personal de turismo que estará apoyando el los diversos recorridos turístic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10153, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $2,015.50 |
| 10152 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000710.- Cartuchos de tinta y toner originales, para la Tesoreria y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10152, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $60,536.30 |
| 10151 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000260.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES No. 7201-31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10151, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $6,591.00 |
| 10150 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000259.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10150, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,776.00 |
| 10149 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000258.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE DE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10149, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $16,994.62 |
| 10148 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000256.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10148, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 10147 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000255.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10147, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 3812 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SALVADOR BARRAGAN FLORES | CR NO. 76000723.- LAUDO POR CONV. EX. 2350/10-A1 ACUM. 1288/12-G, 1205/14-A Y 129/16-G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3812, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES | $280,000.00 |
| 3811 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000325.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3811, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $696.00 |
| 3810 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA | CR NO. 76000727.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 361/2015-B2 OF. DIR/LAB/1031/2019 DEL 07/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE SILVIA LETICIA FLORES GUEVARA | $101,572.85 |
| 3809 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | CR NO. 76000726.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMEINTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3809, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | $146,743.14 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007786.- PAGO AL IMSS SEPTIEMBRE 2019.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/531/2019 DEL 09/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $864,634.11 |
| 14388 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007782.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14388, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14388 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007782.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14388, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000719.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000718.- Pago 3 de 23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000717.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000716.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000715.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000714.- Pago 3 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 14387 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007764.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14387, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,000,000.00 |
| 14386 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220007763.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14386, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 10143 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000173.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10143, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $122,398.56 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $549,883.37 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000209.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-164,965.01 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000208.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,079,115.72 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. 79000208.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-037-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNICIONES Y ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-323,734.72 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000204.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-221,681.24 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000204.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $738,937.46 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,679,174.05 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000203.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-503,752.22 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $955,946.05 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000177.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-286,783.82 |
| 169609 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000524.- HERRAMIENTAS PARA PERSONAL OPERATIVO PARA REPARACIONES MENORES EN LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169609, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,640.96 |
| 169608 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000921.- ULTIMA ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169608, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $71,752.95 |
| 169607 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000891.- sovenir de tazaas de ceramica evento 30 de agosto 2019, U.F.G.PSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169607, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,264.00 |
| 14385 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C | CR NO. 72000222.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14385, A FAVOR DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO LABORAL PARA JÓVENES CON CAPACIDADES ESPECIALES, A.C | $92,908.40 |
| 14384 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000111.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO OCCIDENTAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14384, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $75,429.00 |
| 14383 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 86000099.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14383, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $12,910.80 |
| 14382 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000095.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE EL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14382, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $70,116.20 |
| 14381 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000093.- PUBLICIDAD EN INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14381, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $54,285.71 |
| 14380 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000866.- LPL106/20149 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14380, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $56,643.00 |
| 14379 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 75000068.- PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SE UTILIZAN EN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14379, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $42,957.12 |
| 14378 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO,A.C | CR NO. 72000253.- APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA PREVENTIVO INSTITUCIONAL "PARA VIVIR SIN ADICCIONES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14378, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO,A.C | $268,999.98 |
| 12322 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $146.16 |
| 12322 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $214.60 |
| 12322 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000321.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,814.24 |
| 12321 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000320.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12321, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,800.00 |
| 12321 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000320.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12321, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $417.60 |
| 12320 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000319.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12320, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $469.80 |
| 12320 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000319.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12320, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $584.64 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $18,599.92 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $3,431.53 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $1,527.83 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $1,803.34 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $67.00 |
| 12319 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | CR NO. 220007751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1268/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE LUIS GERARDO ARVIZU IBARRA | $55.00 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $4,997.28 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $394.01 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $4,497.55 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $335.00 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $275.00 |
| 12318 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | CR NO. 220007750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1322/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE JUAN MANUEL CISNEROS MARTINEZ | $-2,998.37 |
| 12317 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRISTOBAL ENCISO GARCIA | CR NO. 220007749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1329/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12317, A FAVOR DE CRISTOBAL ENCISO GARCIA | $12,439.72 |
| 12317 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRISTOBAL ENCISO GARCIA | CR NO. 220007749.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1329/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12317, A FAVOR DE CRISTOBAL ENCISO GARCIA | $2,115.71 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | $2,498.64 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | $4,497.55 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | $335.00 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | $275.00 |
| 12316 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | CR NO. 220007740.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1302/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE STEPHANY NAYELI BEDOY FIGUEROA | $-4,497.55 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | $4,747.42 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | $354.03 |
| 12315 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | CR NO. 220007739.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1593/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE VASQUEZ MORALES | $-233.21 |
| 12314 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220007738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1330/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12314, A FAVOR DE GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS | $12,192.93 |
| 12314 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220007738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1330/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12314, A FAVOR DE GUADALUPE ALEJANDRA MARTINEZ COVARRUBIAS | $2,063.00 |
| 12313 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $24,933.62 |
| 12313 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $5,268.23 |
| 12313 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | REYES JASSO LUIS FELIPE | CR NO. 220007735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1581/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE REYES JASSO LUIS FELIPE | $2,493.36 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $6,394.73 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $824.50 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $472.57 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $630.00 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $567.09 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $22.33 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $18.33 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $14.73 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $200.28 |
| 12312 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES SANTANA BRAULIO | CR NO. 220007734.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1588/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE MONTES SANTANA BRAULIO | $-567.09 |
| 12311 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | $16,552.84 |
| 12311 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | $2,994.28 |
| 12311 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | CR NO. 220007732.- PAGO DE FINIQUITO PORE JUBILACION. DN/CF/1598/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE OSCAR DAVID LOPEZ LOMELI | $236.47 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $8,120.58 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $893.74 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $66.63 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $22.33 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $18.33 |
| 12310 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENE LEYVA GARCIA | CR NO. 220007730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1296/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE RENE LEYVA GARCIA | $299.84 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $20,548.88 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $3,847.83 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $2,054.89 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $-660.50 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $-22.33 |
| 12309 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | CR NO. 220007729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1594/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE ANDRES ALBERTO VILLEGAS CERON | $-18.33 |
| 3807 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000318.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3807, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,097.20 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $30.00 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,200.00 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $179.00 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $512.00 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $514.10 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $191.40 |
| 3806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000317.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,469.19 |
| 3805 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY | CR NO. 76000712.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP I-1936/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY | $2,348.00 |
| 3804 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR RAUL ZUNO RAMIREZ | CR NO. 76000711.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1360/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3804, A FAVOR DE VICTOR RAUL ZUNO RAMIREZ | $18.46 |
| 3803 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HOTELES MINERVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000704.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 329/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3803, A FAVOR DE HOTELES MINERVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $535.39 |
| 3802 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO | CR NO. 220007755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1577/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO | $4,880.33 |
| 3802 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO | CR NO. 220007755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1577/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE JOSUE DE JESUS SANDOVAL CAMACHO | $1,029.61 |
| 3801 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MORENO REYNAGA MARTIN | CR NO. 220007754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1306/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE MORENO REYNAGA MARTIN | $5,320.69 |
| 3801 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MORENO REYNAGA MARTIN | CR NO. 220007754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1306/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3801, A FAVOR DE MORENO REYNAGA MARTIN | $595.09 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO | CR NO. 220007753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1610/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO | $8,823.69 |
| 3800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO | CR NO. 220007753.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1610/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE SAMUEL OMAR BARAJAS PATIÑO | $1,884.74 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | $525.68 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SINDICATURA | ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | $3,784.86 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | $335.00 |
| 3799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | CR NO. 220007752.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1580/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE ELIZABETH JACQUELINE VERDUZCO MARTINEZ | $275.00 |
| 3798 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CECILIA MERCEDES LARA MADRIGAL | CR NO. 220007748.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1609/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3798, A FAVOR DE CECILIA MERCEDES LARA MADRIGAL | $831.88 |
| 3797 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ALEJANDRO CURIEL RODRIGUEZ | CR NO. 220007747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1307/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO CURIEL RODRIGUEZ | $1,248.31 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA | CR NO. 220007746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1575/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA | $10,389.01 |
| 3796 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SINDICATURA | MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA | CR NO. 220007746.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1575/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE MARTHA ANGELICA IÑIGUEZ OLVEDA | $1,847.33 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FELIPE LOZA ROMO | CR NO. 220007745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1607/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE FELIPE LOZA ROMO | $10,045.28 |
| 3795 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FELIPE LOZA ROMO | CR NO. 220007745.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1607/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE FELIPE LOZA ROMO | $1,604.26 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $2,577.73 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $9.19 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $257.77 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $-421.81 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $-22.33 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $-18.33 |
| 3794 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | CR NO. 220007741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1325/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE FERNANDA DESIREE BARRETO ECHAURI | $-8.75 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $7,488.26 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $1,058.08 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $-618.93 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $-3,851.11 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $-156.33 |
| 3793 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | CR NO. 220007737.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1606/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE JUAN MANUEL CRUZ DORANTES | $-128.33 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE GALLEGOS FAJARDO | CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO | $10,408.84 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JOSE GALLEGOS FAJARDO | CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO | $1,681.92 |
| 3792 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE GALLEGOS FAJARDO | CR NO. 220007736.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1312/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE JOSE GALLEGOS FAJARDO | $-17.75 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220007733.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1320/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE JORGE ORNELAS RODRIGUEZ | $5,712.21 |
| 3791 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JORGE ORNELAS RODRIGUEZ | CR NO. 220007733.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1320/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE JORGE ORNELAS RODRIGUEZ | $1,207.30 |
| 3790 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1572/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $8,292.00 |
| 3790 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1572/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,771.17 |
| 3789 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220007728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1318/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE DIEGO MACIAS ENRIQUEZ | $8,239.86 |
| 3789 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220007728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1318/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE DIEGO MACIAS ENRIQUEZ | $1,760.03 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JESUS IBAN FLORES FLORES | CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES | $20,113.82 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | JESUS IBAN FLORES FLORES | CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES | $3,754.90 |
| 3788 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JESUS IBAN FLORES FLORES | CR NO. 220007727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1605/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE JESUS IBAN FLORES FLORES | $287.34 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000557.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,224,919.35 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $520.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $463.77 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $329.65 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $462.41 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $602.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $511.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $76.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,831.40 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,190.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $98.83 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $185.61 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $304.93 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $193.03 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $75.26 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,972.00 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,879.20 |
| 979259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000527.- FONDO REVOLVENTE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979259, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $182.00 |
| 169606 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000918.- Servicio de Telefonia de Septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169606, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.52 |
| 169605 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000917.- Servicio de internet mes de Septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169605, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
| 169604 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000199.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-EYP-MUN-ING-CI-019-19 PROYECTOS DE INGENIERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169604, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $989,537.83 |
| 14377 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVALOS VALENZUELA ERICK LEONARDO | CR NO. 81000747.- Jóvenes Emprendedores/OF 1402/2019/Capital Semilla I129/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14377, A FAVOR DE AVALOS VALENZUELA ERICK LEONARDO | $56,000.00 |
| 14376 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 78000322.- Pago de finiquito de servicio de producción de eventos concierto de Vicente Fernández. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14376, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $1,000,000.00 |
| 14375 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000108.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14375, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14374 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000676.- SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL MES DE ENERO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14374, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $353,815.10 |
| 14373 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 72000254.- APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR BRINDANDO ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14373, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $5,000,000.00 |
| 14372 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000248.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14372, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $111,195.54 |
| 10133 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000522.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10133, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,939,634.09 |
| 3787 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | J REFUGIO VELASCO TEJEDA | CR NO. 76000709.- PAGO PARCIAL EXP. 234/2009-I OF. DIR/LAB/1014/2019 DEL 03/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3787, A FAVOR DE J REFUGIO VELASCO TEJEDA | $10,568.17 |
| 3786 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000708.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010-E1 OF/ DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3786, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 3785 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000707.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010-F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09 DE JULIO DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3785, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $374,749.46 |
| 3784 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA PATRICIA CHAM FLORES | CR NO. 76000705.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 236/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3784, A FAVOR DE ANA PATRICIA CHAM FLORES | $122.10 |
| 3783 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MONTAÑA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000696.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 702/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE MONTAÑA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $563.17 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000197.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-062-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE MAGISTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $1,625,854.80 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $186,213.26 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $-44,915.07 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $-13,491.96 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $329,890.06 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $-23,016.72 |
| 169603 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000911.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1850 1816 1819 ofc. OIC/DR/519 UTM/048/19 TCM/410/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169603, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $304,373.07 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $76,104.61 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $-1,440.00 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $56,840.00 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $-1,440.00 |
| 169602 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000639.- Reparacion de veh. comisaria o. de c. 1822, 1838,1852 ofc. OIC/DR/519/19 UTM/04/19 TCM/410/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169602, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $-1,440.00 |
| 169601 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000520.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS, AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169601, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,000.03 |
| 169600 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000519.- PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS, TECHOS Y AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169600, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $24,863.24 |
| 169599 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000518.- ADQUISICION DE LIENZOS DE TELA DE POPELINA PARA RENOVACION DE MANTAS CUBRE CANAL DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169599, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $37,740.60 |
| 169598 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000465.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AREA OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169598, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,489.63 |
| 169597 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000351.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169597, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $241,793.58 |
| 169596 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000892.- Compra de cartuchos de tinta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169596, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $9,539.37 |
| 169595 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000887.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS (QUEMA DE PIROTECNIA) UFGP GOB. PRISCILIANO SÁNCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169595, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,332.00 |
| 169594 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000886.- Impresoras y Escaner para la Dirección de Adquisiciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169594, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $23,942.40 |
| 169593 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000885.- Servicio de eventos (Fuegos Pirotécnicos). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169593, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,332.00 |
| 169592 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000884.- 1000 Pelotas de plático lisas, 8 bicicletas rodado 20" unisex, para la posada de la U. F. G. P. Los. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169592, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $37,839.90 |
| 169591 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000873.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169591, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,332.00 |
| 169590 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000785.- compra de 2 licencias de adobe. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169590, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $44,582.67 |
| 169589 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 80000747.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169589, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,331.98 |
| 169588 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ANITSUJ SA DE CV | CR NO. 79000190.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-008-19 RENOVACIÓN DE BAÑOS Y AREAS SANITARIAS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169588, A FAVOR DE ANITSUJ SA DE CV | $65,989.88 |
| 169587 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000184.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169587, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $655,939.39 |
| 169587 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000184.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169587, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-196,781.82 |
| 14370 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000114.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14370, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $49,999.94 |
| 14369 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000113.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14369, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $87,499.90 |
| 14368 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000101.- PUBLICIDAD DE BANNER EN INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14368, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 14367 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000100.- DIFUSION DE BANNER POR INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14367, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 14366 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000098.- DIFUSION DE BANNER POR INTERNET DURANTE EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14366, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 14365 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000096.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DIGITAL DURANTE EL MES DE AGOSTO SOBRE TEMAS DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14365, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $91,350.00 |
| 14364 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000094.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MURAL DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14364, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $58,916.40 |
| 14363 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000091.- DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14363, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $208,571.43 |
| 14362 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000090.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y COMUNICACION DURANTE EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14362, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $163,636.36 |
| 14361 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000019.- INSERCION DE BANNER DURANTE EL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14361, A FAVOR DE LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 14360 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000885.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14360, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 14359 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81000867.- CURSOS DE MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14359, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $7,662.38 |
| 14358 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 79000139.- BATAS PARA PESONAL DE MANTENIMEITNO DE INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14358, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $3,905.72 |
| 14357 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | CR NO. 78000315.- Taller circo de la ciencia los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre en Museo de Paleontologia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14357, A FAVOR DE LOZANO MONTES HUGO ALBERTO | $8,816.00 |
| 14356 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 78000303.- Festival Poética Jóvenes 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14356, A FAVOR DE RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | $58,000.00 |
| 14355 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE CULTURA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 78000269.- Playera negra, cuello redondo, manga corta. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14355, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $5,686.32 |
| 14354 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000216.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. | $52,350.00 |
| 14354 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. | CR NO. 78000216.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14354, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SUMINISTROS MEDICOS DUFASA S.A. DE C.V. | $52,350.00 |
| 14353 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 73000045.- GACETA JUDICIAL (BOLETIN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14353, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $33,408.00 |
| 14352 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 72000251.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (FIL) 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14352, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 14351 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | CR NO. 72000250.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14351, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | $95,600.00 |
| 14350 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C | CR NO. 72000247.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14350, A FAVOR DE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C | $77,967.07 |
| 14349 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FERNANDA VIOLETAS, A.C | CR NO. 72000246.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14349, A FAVOR DE FERNANDA VIOLETAS, A.C | $97,750.00 |
| 14348 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OBRAS DE MISERICORDIA, A.C | CR NO. 72000245.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14348, A FAVOR DE OBRAS DE MISERICORDIA, A.C | $43,143.99 |
| 14347 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C | CR NO. 72000244.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14347, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DOWN, A.C | $100,000.00 |
| 14346 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MATERNANDO, A.C | CR NO. 72000243.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14346, A FAVOR DE MATERNANDO, A.C | $100,000.00 |
| 14345 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COMPLICES DE SONRISAS, A.C | CR NO. 72000241.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14345, A FAVOR DE COMPLICES DE SONRISAS, A.C | $49,976.28 |
| 14344 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COLECTIVO OLLIN ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C | CR NO. 72000239.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14344, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACION, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C | $42,000.00 |
| 14343 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | VIOLET UNIDAD MEDICO DENTAL , A.C | CR NO. 72000238.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14343, A FAVOR DE VIOLET UNIDAD MEDICO DENTAL , A.C | $69,425.00 |
| 14342 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MI GRAN ESPERANZA, A.C. | CR NO. 72000237.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14342, A FAVOR DE MI GRAN ESPERANZA, A.C. | $50,000.00 |
| 14341 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C | CR NO. 72000236.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14341, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE OCCIDENTE, A.C | $91,978.30 |
| 14340 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | HOGARES DE ANCIANOS, A.C | CR NO. 72000235.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14340, A FAVOR DE HOGARES DE ANCIANOS, A.C | $52,440.00 |
| 14339 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CORDICA 21, A.C | CR NO. 72000234.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14339, A FAVOR DE CORDICA 21, A.C | $53,724.69 |
| 14338 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | GALILEA 2000, A.C | CR NO. 72000233.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14338, A FAVOR DE GALILEA 2000, A.C | $79,138.25 |
| 14337 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FUNDACIÓN HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A.C | CR NO. 72000232.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14337, A FAVOR DE FUNDACIÓN HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A.C | $122,920.50 |
| 14336 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ, A.C | CR NO. 72000229.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14336, A FAVOR DE COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ, A.C | $149,000.00 |
| 14335 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | AMIGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA, A.C. | CR NO. 72000228.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14335, A FAVOR DE AMIGOS DE RIENDAS PARA LA VIDA, A.C. | $63,504.30 |
| 14334 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL CATALINA CASIAN, A.C | CR NO. 72000227.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14334, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL CATALINA CASIAN, A.C | $50,000.00 |
| 14333 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C | CR NO. 72000226.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14333, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C | $50,000.00 |
| 14332 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | CENTRO ORTOPEDICO DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C | CR NO. 72000225.- APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14332, A FAVOR DE CENTRO ORTOPEDICO DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C | $77,000.00 |
| 14331 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PACIENTES RENALES DE JALISCO, A.C | CR NO. 72000224.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14331, A FAVOR DE PACIENTES RENALES DE JALISCO, A.C | $97,440.00 |
| 14330 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OXIGENE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA FAMILIA, A.C | CR NO. 72000223.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14330, A FAVOR DE OXIGENE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA FAMILIA, A.C | $91,360.00 |
| 14328 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C | CR NO. 72000221.- APOYO ECONÓMICO APROBADO EN LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14328, A FAVOR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ARMONIA, A.C | $100,000.00 |
| 14327 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220007616.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14327, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 14326 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | CR NO. 20010018.- CAPACITACION Q GIS AVANZADO PARA EQUIPO GEOMATICA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14326, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO | $23,999.99 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $725.00 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,400.01 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $5,800.00 |
| 12307 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,990.40 |
| 12306 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000740.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12306, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $546.65 |
| 12306 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000740.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12306, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $334.00 |
| 12305 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000314.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12305, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $533.60 |
| 12304 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000313.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12304, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,700.00 |
| 12303 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000311.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12303, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $881.60 |
| 12303 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000311.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12303, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $928.00 |
| 12302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000309.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12302, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,662.00 |
| 12302 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000309.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12302, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $910.00 |
| 10132 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $7,000.00 |
| 10132 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 10132 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $7,000.00 |
| 10132 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 73000044.- SERV. PROFESIONALES LEGALES POR PERITAJE EXP. 3014/2015-A2, 2501/2015-F, 3064/2015-F Y 3003/2015-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10132, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $2,000.00 |
| 10131 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000043.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. MES DE AGOSTO 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10131, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 10130 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000661.- Equipo de protecion civil y personal para la brigada interna de la Tesoreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10130, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $1,745.80 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $4,999.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $950.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $112.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $750.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $112.50 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $51.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $40.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $75.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $90.09 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $740.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $464.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $290.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $411.08 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $230.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $321.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $300.38 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $348.94 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $227.43 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,750.00 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,054.50 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,969.68 |
| 3780 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000741.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $145.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $110.50 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $224.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $31.80 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,276.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,276.00 |
| 3779 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000183.- Reposicion de fondo revolvente amparando gastos del 20 de agosto al 25 de Septiembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $6,400.00 |
| 3778 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADRIAN VILLAR TEJEDA | CR NO. 76000694.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN EXP III-1868/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE ADRIAN VILLAR TEJEDA | $4,200.00 |
| 3777 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ | CR NO. 76000692.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 911/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3777, A FAVOR DE DANIEL GUTIERREZ RODRIGUEZ | $73.53 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000471.- RECEPCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $215,097.23 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000470.- RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMISECOS) EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $57,359.26 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000455.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $43,019.44 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000454.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $200,757.41 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000224.- COMPRA DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $57,359.26 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000147.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $215,097.23 |
| 169586 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000076.- PAGO DEUDA SEDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169586, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $298,887.92 |
| 10117 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 81000863.- Arrendamiento de mobiliario y equipo para los eventos de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10117, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $1,299,032.00 |
| 3769 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000695.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/1015/2019 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3769, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA | CR NO. 220007643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1319/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA | $14,191.56 |
| 3767 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA | CR NO. 220007643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1319/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO JOSAFAT HERNANDEZ OROPEZA | $1,865.10 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000194.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-290,767.77 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000194.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $969,225.89 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $760,217.86 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000193.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-228,065.36 |
| 169584 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000870.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 476 COORD. GRAL.CONST. DE LA COMUNIDAD ( U. MED. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169584, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,326.83 |
| 169583 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000869.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 108LTS DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL DE BOMBEROS BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169583, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $981.72 |
| 169582 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000868.- SUMINISTRO GAS L.P. 441 LTS COORD.GRAL.CONT.DE COMUNIDAD ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169582, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,008.69 |
| 169581 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000867.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 220LTS DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169581, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,999.81 |
| 169580 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000866.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1579 LTS DEP. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169580, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,721.61 |
| 169579 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000852.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 460 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169579, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,181.41 |
| 169578 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000851.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 140 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169578, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,272.60 |
| 169577 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000850.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 271 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169577, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,463.40 |
| 169576 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000849.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 400 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169576, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,636.01 |
| 169575 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000848.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1,000 LTS. DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,090.00 |
| 169574 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000847.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 824 LTS. DIR. DE SERV. MÉDICOS MUNICIPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,490.15 |
| 169573 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000846.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 767 LTS. DIR. DE SERV. MÉDICOS MUNICIPALES ( U. MED. MARIO RIVAS SOUZA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $6,972.03 |
| 169572 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000845.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 822 LTS. COOR. GRAL. CONST. COMUNIDAD ( U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,471.99 |
| 169571 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000842.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 200LTS U. DE SERVICIOS GENERALES ( MANTENIMIENTO A PALACIO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,878.01 |
| 169570 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000841.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1751 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169570, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,893.29 |
| 169569 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000840.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1752 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169569, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,925.67 |
| 169568 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000839.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1964 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169568, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,031.16 |
| 169567 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000838.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1956 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169567, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,953.65 |
| 169566 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000837.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1556 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169566, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,144.03 |
| 169565 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000836.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 1561 LTS. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169565, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,189.49 |
| 169564 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000835.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 270 LTS. SERV. MEDICOS MPALES. (U. MED. ERNESTO AREAS GONZALEZ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169564, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,454.30 |
| 169563 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000834.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 195 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,772.50 |
| 169562 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000833.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 249 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169562, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,263.42 |
| 169561 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000832.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 199 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MPAL. ARBOLEDAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169561, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,808.92 |
| 169560 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000831.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 194 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169560, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,763.46 |
| 169559 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000830.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 225 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169559, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,045.25 |
| 169558 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000829.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 271 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169558, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,463.40 |
| 169557 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000828.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 235 LTS. DIR. PROG. SOC. MPALES. ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169557, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,136.15 |
| 169556 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000825.- SUMINISTRO GAS L.P. 2000LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169556, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,980.00 |
| 169555 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000823.- SUMINISTRO GAS L.P. 448 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169555, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,072.32 |
| 169554 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000822.- SUMINISTRO GAS L.P. 440 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169554, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,263.60 |
| 169553 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000821.- SUMINISTRO GAS L.P. 2594 LTS. COOR. GRAL. SERV. MPALES. (DIRECCIÓN DEL RASTRO MPAL. ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169553, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $23,579.45 |
| 169552 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000820.- SUMINISTRO GAS L.P. 780 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169552, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,558.20 |
| 169551 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000819.- SUMINISTRO GAS L.P. 949 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA MARIO RIVAS SAUZA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169551, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,955.02 |
| 169550 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000818.- SUMINISTRO GAS L.P. 450 LTS. DIR. SERV. MEDICOS MUNICIPALES ( U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SÁNCHEZ ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169550, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $4,585.49 |
| 169549 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000817.- SUMINISTRO GAS L.P. 1519 LTS. DEP. DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS ( CREMATORIO DE GUADALAJARA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169549, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,086.21 |
| 169548 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000486.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 141 LTS. PARA LA DEP. DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169548, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,521.39 |
| 14325 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000687.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE MAYO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14325, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $475,701.54 |
| 14324 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000685.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14324, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $737,882.32 |
| 14323 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MERCADO ITZEL GUADALUPE | CR NO. 81000644.- Mujeres Emprendedoras/OF 1182/Capital Impulso 443/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14323, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO ITZEL GUADALUPE | $50,000.00 |
| 14322 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ROBLES FABIOLA YAMILA | CR NO. 81000642.- Mujeres Emprendedoras/OF 1180/Capital Impulso 444/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14322, A FAVOR DE GONZALEZ ROBLES FABIOLA YAMILA | $50,000.00 |
| 14321 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARIZAGA VACA RAFAEL MARTIN | CR NO. 81000852.- Jóvenes Emprendedores/OF 1503/2019/Capital Semilla G100/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14321, A FAVOR DE ARIZAGA VACA RAFAEL MARTIN | $200,000.00 |
| 14320 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BENITEZ MARTINEZ NEFI CESAR JOSE | CR NO. 81000851.- Jóvenes Emprendedores/OF 1502/2019/Capital Semilla G058/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14320, A FAVOR DE BENITEZ MARTINEZ NEFI CESAR JOSE | $150,000.00 |
| 14319 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ TORRES FERNANDA | CR NO. 81000850.- Jóvenes Emprendedores/OF 1501/2019/Capital Semilla G079/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14319, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FERNANDA | $170,000.00 |
| 14317 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ JAUREGUI MARIA FERNANDA | CR NO. 81000848.- Jóvenes Emprendedores/OF 1499/2019/Capital Semilla G026/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14317, A FAVOR DE GONZALEZ JAUREGUI MARIA FERNANDA | $190,000.00 |
| 14316 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PELAYO HERNANDEZ GIEZI | CR NO. 81000847.- Jóvenes Emprendedores/OF 1498/2019/Capital Semilla G082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14316, A FAVOR DE PELAYO HERNANDEZ GIEZI | $180,000.00 |
| 14315 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MUÑIZ MAGALLANES DARIO JOSE | CR NO. 81000846.- Jóvenes Emprendedores/OF 1497/2019/Capital Semilla G036/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14315, A FAVOR DE MUÑIZ MAGALLANES DARIO JOSE | $190,000.00 |
| 14314 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUDOVSKY ROQUEÑI ISRAEL | CR NO. 81000845.- Jóvenes Emprendedores/OF 1496/2019/Capital Semilla G084/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14314, A FAVOR DE RUDOVSKY ROQUEÑI ISRAEL | $240,000.00 |
| 14313 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAMORA IÑIGUEZ ESTEBAN | CR NO. 81000844.- Jóvenes Emprendedores/OF 1495/2019/Capital Semilla G034/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14313, A FAVOR DE ZAMORA IÑIGUEZ ESTEBAN | $250,000.00 |
| 14312 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA VILLA JOCSAN JOEL | CR NO. 81000843.- Jóvenes Emprendedores/OF 1494/2019/Capital Semilla G138/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14312, A FAVOR DE GARCIA VILLA JOCSAN JOEL | $220,000.00 |
| 14311 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CERVANTES ALDAZ FABIAN | CR NO. 81000842.- Jóvenes Emprendedores/OF 1491/2019/Capital Semilla G051/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14311, A FAVOR DE CERVANTES ALDAZ FABIAN | $165,000.00 |
| 14310 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTRADA MARTIN DANIEL | CR NO. 81000841.- Jóvenes Emprendedores/OF 1490/2019/Capital Semilla G042/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14310, A FAVOR DE ESTRADA MARTIN DANIEL | $215,000.00 |
| 14309 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ ORIZA ALEJANDRA | CR NO. 81000840.- Jóvenes Emprendedores/OF 1489/2019/Capital Semilla G072/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14309, A FAVOR DE MARTINEZ ORIZA ALEJANDRA | $195,000.00 |
| 14308 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ACEVES MARQUEZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 81000838.- Jóvenes Emprendedores/OF 1488/2019/Capital Semilla G067/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14308, A FAVOR DE ACEVES MARQUEZ MARTHA PATRICIA | $195,000.00 |
| 14307 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MIRON ANGEL IVAN | CR NO. 81000837.- Jóvenes Emprendedores/OF 1487/2019/Capital Semilla G043/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14307, A FAVOR DE MIRON ANGEL IVAN | $215,000.00 |
| 14306 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALVAREZ DE LA CRUZ JUAN PABLO | CR NO. 81000836.- Jóvenes Emprendedores/OF 1486/2019/Capital Semilla G062/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14306, A FAVOR DE ALVAREZ DE LA CRUZ JUAN PABLO | $185,000.00 |
| 14305 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS | CR NO. 81000835.- Jóvenes Emprendedores/OF 1485/2019/Capital Semilla G065/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14305, A FAVOR DE AVALOS YAÑEZ SERGIO LUIS | $165,000.00 |
| 14304 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DIAZ MAGAÑA ANTONIO RAFAEL | CR NO. 81000834.- Jóvenes Emprendedores/OF 1484/2019/Capital Semilla G033/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14304, A FAVOR DE DIAZ MAGAÑA ANTONIO RAFAEL | $160,000.00 |
| 14303 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ CERVANTES YERED UZZIEL | CR NO. 81000833.- Jóvenes Emprendedores/OF 1483/2019/Capital Semilla G096/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14303, A FAVOR DE HERNANDEZ CERVANTES YERED UZZIEL | $160,000.00 |
| 14302 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ARREOLA DE ALBA GUADALUPE | CR NO. 81000832.- Jóvenes Emprendedores/OF 1482/2019/Capital Semilla G141/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14302, A FAVOR DE ARREOLA DE ALBA GUADALUPE | $195,000.00 |
| 14301 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MURO DE LA TORRE JOEL | CR NO. 81000831.- Jóvenes Emprendedores/OF 1481/2019/Capital Semilla G044/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14301, A FAVOR DE MURO DE LA TORRE JOEL | $215,000.00 |
| 14299 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES DE LA CRUZ SALVADOR | CR NO. 81000829.- Jóvenes Emprendedores/OF 1479/2019/Capital Semilla C102/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14299, A FAVOR DE MORALES DE LA CRUZ SALVADOR | $125,000.00 |
| 12300 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | $1,181.43 |
| 12300 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | $118.14 |
| 12300 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | CR NO. 220007259.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1573/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO AGUILAR MUÑOZ | $630.00 |
| 12299 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TORRES BARBA JOSE GERARDO | CR NO. 220007254.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. TORRES BARBA MIGUEL ANGEL DN/CF/1331/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12299, A FAVOR DE TORRES BARBA JOSE GERARDO | $43,280.20 |
| 3766 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN | CR NO. 220007249.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1309/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN | $535.61 |
| 3766 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN | CR NO. 220007249.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1309/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ DIEGO RAMON ESTIBEN | $53.56 |
| 3765 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN | CR NO. 220007248.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1323/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN | $535.61 |
| 3765 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN | CR NO. 220007248.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1323/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ BRYAN DE JESUS IVAN | $53.56 |
| 3764 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSEFINA MORQUECHO CAZARES | CR NO. 76000689.- DEVOLUCION POR ONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 Y 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 133/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3764, A FAVOR DE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES | $1,376,464.62 |
| 3764 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSEFINA MORQUECHO CAZARES | CR NO. 76000689.- DEVOLUCION POR ONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2016, 2017 Y 2018, AUTORIZADO EN AMPARO 133/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3764, A FAVOR DE JOSEFINA MORQUECHO CAZARES | $8,258.79 |
| 3763 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IMPULSORA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000675.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 645/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3763, A FAVOR DE IMPULSORA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $563.17 |
| 3762 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | WALTER RAUL URZUA VELASCO | CR NO. 76000674.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 691/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3762, A FAVOR DE WALTER RAUL URZUA VELASCO | $122.56 |
| 3761 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SARA FAVIOLA RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 76000670.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2018 Y 2019, AUTORIZADO EN AMP 1565/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3761, A FAVOR DE SARA FAVIOLA RODRIGUEZ SANCHEZ | $26.29 |
| 3760 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIO JAIR MEDINA GARCIA | CR NO. 76000669.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1007/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3760, A FAVOR DE MARIO JAIR MEDINA GARCIA | $302.74 |
| 3759 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIAN MARTIN FIERROS RIOS | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1321/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3759, A FAVOR DE JULIAN MARTIN FIERROS RIOS | $1,663.75 |
| 3758 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE | CR NO. 220007258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1328/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE | $12,328.29 |
| 3758 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE | CR NO. 220007258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1328/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE OMAR EDUARDO HERNANDEZ VALLE | $2,303.45 |
| 3757 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | $19,020.19 |
| 3757 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | $3,546.23 |
| 3757 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | CR NO. 220007257.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1216/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE SAMUEL ROMERO GUTIERREZ | $864.55 |
| 3756 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO | CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1327/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO | $3,105.67 |
| 3756 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO | CR NO. 220007256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1327/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ESTRADA PRECIADO | $650.55 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ADELINA DAVILA SALAZAR | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR | $2,529.55 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ADELINA DAVILA SALAZAR | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR | $23.83 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ADELINA DAVILA SALAZAR | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR | $2,392.67 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ADELINA DAVILA SALAZAR | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR | $111.67 |
| 3755 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ADELINA DAVILA SALAZAR | CR NO. 220007255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1313/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE ADELINA DAVILA SALAZAR | $91.67 |
| 3754 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VAZQUEZ TORRES PAULINA | CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. TINAJERO MERCADO ENRIQUE DN/CF/1570/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE VAZQUEZ TORRES PAULINA | $5,598.67 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS RUIZ ENRIQUE DN/CF/1571/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | $2,547.33 |
| 3753 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RIVAS RUIZ ENRIQUE DN/CF/1571/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | $-254.73 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $11,373.10 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $98.14 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $831.33 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $34.23 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $49.67 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $41.67 |
| 3752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MORENO CASTELLON ANTONIA | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MERCADO PULIDO ROBERTO DN/CF/1324/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE MORENO CASTELLON ANTONIA | $1,887.88 |
| 3751 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1308/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE | $551.84 |
| 3751 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ PARRA MARTHA ELENA DN/CF/1308/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE SOLORZANO MARTINEZ HUGO CRUZ GUADALUPE | $55.18 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000169.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,058,167.79 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000169.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-317,450.34 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000192.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-063-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE HUENTITÁN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V. | $1,206,661.02 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000191.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-065-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE WALT DISN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,961,103.30 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000188.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-066-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE LA JABONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $2,306,835.48 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000187.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-067-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE ISLA GOMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $2,837,005.53 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000186.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-064-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE EL CUADRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,522,391.50 |
| 169547 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000071.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169547, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $850.28 |
| 169546 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000513.- HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA LABORES DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169546, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $22,548.74 |
| 169545 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000338.- COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE A LAS DOS ENTREGAS DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169545, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $195,217.49 |
| 169544 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000862.- Pago de la finca en la calle Pedro Loza 280 286 290 292 del mes de Septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169544, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169543 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80000861.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle 36 #2797 mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169543, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169542 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000814.- ENTREGA XVII LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169542, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $161,277.28 |
| 169541 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80000806.- Pago del arrendamiento respecto a la finca en la calle Aurelio Aceves #13 mes de Septiembre 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169541, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169540 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000162.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-001-19 RENOVACIÓN URBANA DE LA GLORIETA DE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169540, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $57,086.65 |
| 169539 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000159.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169539, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,751,375.72 |
| 169539 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000159.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-MAN-MUN-ASF-LP-041-19 MANTENIMIENTO CON ASFALTO DEL GRUPO A, DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169539, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-825,412.72 |
| 169538 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000150.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-DEP-CI-013-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169538, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $16,482.51 |
| 14296 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RENTERIA JARERO RAFAEL | CR NO. 81000827.- Jóvenes Emprendedores/OF 1477/2019/Capital Semilla C118/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14296, A FAVOR DE RENTERIA JARERO RAFAEL | $125,000.00 |
| 14295 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | FUENTES GOMEZ HECTOR | CR NO. 81000826.- Jóvenes Emprendedores/OF 1476/2019/Capital Semilla I291/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14295, A FAVOR DE FUENTES GOMEZ HECTOR | $100,000.00 |
| 14294 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMOS ISLAS EVA NARAI | CR NO. 81000825.- Jóvenes Emprendedores/OF 1475/2019/Capital Semilla I388/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14294, A FAVOR DE RAMOS ISLAS EVA NARAI | $72,000.00 |
| 14293 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 78000316.- Servicio de producción de evento concierto de Vicente Fernandez 06 octubre en explanada de Cabañas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14293, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $1,000,000.00 |
| 14292 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ ALARCON MARIA ESTHER | CR NO. 81000824.- Jóvenes Emprendedores/OF 1474/2019/Capital Semilla I285/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14292, A FAVOR DE GOMEZ ALARCON MARIA ESTHER | $64,000.00 |
| 14291 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ DELGADO ANDRES AHBENAMAR | CR NO. 81000823.- Jóvenes Emprendedores/OF 1473/2019/Capital Semilla I120/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14291, A FAVOR DE GUTIERREZ DELGADO ANDRES AHBENAMAR | $62,000.00 |
| 14290 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ALCALA LUNA JORGE ALBERTO | CR NO. 81000822.- Jóvenes Emprendedores/OF 1472/2019/Capital Semilla I329/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14290, A FAVOR DE ALCALA LUNA JORGE ALBERTO | $70,000.00 |
| 14289 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VELAZQUEZ IÑIGUEZ CINDY GIOVANA | CR NO. 81000821.- Jóvenes Emprendedores/OF 1471/2019/Capital Semilla I278/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14289, A FAVOR DE VELAZQUEZ IÑIGUEZ CINDY GIOVANA | $80,000.00 |
| 14288 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO | CR NO. 81000819.- Jóvenes Emprendedores/OF 1470/2019/Capital Semilla I264/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14288, A FAVOR DE GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO | $86,000.00 |
| 14287 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ RESENDIZ JOSE JUAN | CR NO. 81000818.- Jóvenes Emprendedores/OF 1469/2019/Capital Semilla I082/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14287, A FAVOR DE GONZALEZ RESENDIZ JOSE JUAN | $74,000.00 |
| 14286 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ MONTES DANIEL | CR NO. 81000817.- Jóvenes Emprendedores/OF 1468/2019/Capital Semilla I086/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14286, A FAVOR DE GONZALEZ MONTES DANIEL | $60,000.00 |
| 14285 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DEL TORO GARCIA FEDERICO | CR NO. 81000816.- Jóvenes Emprendedores/OF 1467/2019/Capital Semilla I252/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14285, A FAVOR DE DEL TORO GARCIA FEDERICO | $70,000.00 |
| 14284 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESTAVILLO CASILLAS ALEJANDRA ELIZABETH | CR NO. 81000815.- Jóvenes Emprendedores/OF 1466/2019/Capital Semilla I274/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14284, A FAVOR DE ESTAVILLO CASILLAS ALEJANDRA ELIZABETH | $80,000.00 |
| 14283 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ESPINOSA BETSABE | CR NO. 81000814.- Jóvenes Emprendedores/OF 1465/2019/Capital Semilla I219/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14283, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA BETSABE | $99,000.00 |
| 14282 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN OSVALDO | CR NO. 81000813.- Jóvenes Emprendedores/OF 1464/2019/Capital Semilla I101/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14282, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RUBEN OSVALDO | $60,000.00 |
| 14281 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLASEÑOR CAMARENA GILBERTO JOSE | CR NO. 81000812.- Jóvenes Emprendedores/OF 1463/2019/Capital Semilla I043/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14281, A FAVOR DE VILLASEÑOR CAMARENA GILBERTO JOSE | $72,000.00 |
| 14280 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SPELZ RODRIGUEZ ROLF | CR NO. 81000811.- Jóvenes Emprendedores/OF 1462/2019/Capital Semilla I163/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14280, A FAVOR DE SPELZ RODRIGUEZ ROLF | $82,000.00 |
| 14279 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN EDUARDO | CR NO. 81000810.- Jóvenes Emprendedores/OF 1461/2019/Capital Semilla I084/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14279, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN EDUARDO | $76,000.00 |
| 14278 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ IBARRA HODSI HEDISA | CR NO. 81000809.- Jóvenes Emprendedores/OF 1460/2019/Capital Semilla I095/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14278, A FAVOR DE MARTINEZ IBARRA HODSI HEDISA | $82,000.00 |
| 14277 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ GRANDE EMERITA CITLALLI | CR NO. 81000808.- Jóvenes Emprendedores/OF 1459/2019/Capital Semilla I213/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14277, A FAVOR DE RAMIREZ GRANDE EMERITA CITLALLI | $70,000.00 |
| 14276 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIOS BALTAZAR LUIS IGNACIO | CR NO. 81000807.- Jóvenes Emprendedores/OF 1458/2019/Capital Semilla I300/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14276, A FAVOR DE RIOS BALTAZAR LUIS IGNACIO | $90,000.00 |
| 14275 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANCHEZ RUELAS HUGO ULISES | CR NO. 81000806.- Jóvenes Emprendedores/OF 1457/2019/Capital Semilla I050/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14275, A FAVOR DE SANCHEZ RUELAS HUGO ULISES | $68,000.00 |
| 14274 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUTIERREZ MARQUEZ JOEL | CR NO. 81000805.- Jóvenes Emprendedores/OF 1456/2019/Capital Semilla I144/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14274, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ JOEL | $52,000.00 |
| 14273 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BERUMEN CARDENAS OMAR | CR NO. 81000804.- Jóvenes Emprendedores/OF 1455/2019/Capital Semilla I105/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14273, A FAVOR DE BERUMEN CARDENAS OMAR | $66,000.00 |
| 14272 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ LAREDO LUIS DANIEL | CR NO. 81000803.- Jóvenes Emprendedores/OF 1454/2019/Capital Semilla I299/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14272, A FAVOR DE MARTINEZ LAREDO LUIS DANIEL | $82,000.00 |
| 14271 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NAVA GALINDO LUIS ALONSO | CR NO. 81000802.- Jóvenes Emprendedores/OF 1453/2019/Capital Semilla I218/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14271, A FAVOR DE NAVA GALINDO LUIS ALONSO | $46,000.00 |
| 14270 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORELOS ACEVES DAVID ALONSO | CR NO. 81000801.- Jóvenes Emprendedores/OF 1452/2019/Capital Semilla I279/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14270, A FAVOR DE MORELOS ACEVES DAVID ALONSO | $74,000.00 |
| 14269 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPINOZA MURO DAVID PAUL | CR NO. 81000800.- Jóvenes Emprendedores/OF 1451/2019/Capital Semilla I273/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14269, A FAVOR DE ESPINOZA MURO DAVID PAUL | $100,000.00 |
| 14268 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SAUZA AGUIRRE MARCO POLO | CR NO. 81000799.- Jóvenes Emprendedores/OF 1450/2019/Capital Semilla I224/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14268, A FAVOR DE SAUZA AGUIRRE MARCO POLO | $66,000.00 |
| 14266 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA NAYELI | CR NO. 81000797.- Jóvenes Emprendedores/OF 1448/2019/Capital Semilla I246/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14266, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ SANDRA NAYELI | $68,000.00 |
| 14265 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AYALA URIARTE JOSE SALVADOR | CR NO. 81000795.- Jóvenes Emprendedores/OF 1447/2019/Capital Semilla I227/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14265, A FAVOR DE AYALA URIARTE JOSE SALVADOR | $48,000.00 |
| 14264 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AVALOS VALENZUELA ROBERTO GIOVANNI | CR NO. 81000792.- Jóvenes Emprendedores/OF 1417/2019/Capital Semilla I107/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14264, A FAVOR DE AVALOS VALENZUELA ROBERTO GIOVANNI | $72,000.00 |
| 14263 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MORALES YAÑEZ JOSE REYES | CR NO. 81000783.- Jóvenes Emprendedores/OF 1438/2019/Capital Semilla C107/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14263, A FAVOR DE MORALES YAÑEZ JOSE REYES | $125,000.00 |
| 14262 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VARGAS CORTEZ GIDALTI | CR NO. 81000768.- Jóvenes Emprendedores/OF 1423/2019/Capital Semilla I289/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14262, A FAVOR DE VARGAS CORTEZ GIDALTI | $60,000.00 |
| 14261 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VIDAL TAFOYA NAYELI LIZETH | CR NO. 81000737.- Mujeres Emprendedoras/OF 1312/Capital Impulso 533/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14261, A FAVOR DE VIDAL TAFOYA NAYELI LIZETH | $50,000.00 |
| 14259 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000064.- ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14259, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $905,574.84 |
| 14258 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000089.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET POR EL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14258, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $121,212.12 |
| 14257 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000088.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14257, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $180,050.00 |
| 14256 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000683.- PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14256, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $92,000.06 |
| 14251 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000158.- COMPRA DE BOTAS Y CHALECOS BRIGADA PROTECCIÓN CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14251, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $19,777.68 |
| 14250 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 78000305.- Exposición "La celula, unidad de vida" 21 de septiembre de 2019 en Museo de Paleontologia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14250, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $99,876.00 |
| 14249 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FOURNIER VAZQUEZ ALEJANDRO | CR NO. 78000304.- Exposición "Ghislaine Thomas" el 19 de septiembre en Museo Raul Anguiano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14249, A FAVOR DE FOURNIER VAZQUEZ ALEJANDRO | $66,004.00 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $25,533.20 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $202,604.00 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $24,000.00 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $241,310.00 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000291.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $32,156.80 |
| 14247 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 78000290.- Proyecciones de cine al aire libre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14247, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $70,702.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000283.- Impresion de viniles de gran formato para exposiciones en Paseo Chapultepec. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $12,089.52 |
| 14245 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007606.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 14244 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14244, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $503,250.00 |
| 14243 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | CR NO. 20010006.- PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 275. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14243, A FAVOR DE RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | $844,132.00 |
| 10042 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 83000510.- HERRAMIENTA NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10042, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $1,153.62 |
| 10041 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FRANCO AVILA JESUS ALVARO | CR NO. 72000240.- SERVICIO DE COFFE BREACK, PARA LA CAPACITACIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10041, A FAVOR DE FRANCO AVILA JESUS ALVARO | $8,352.00 |
| 10040 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. | CR NO. 72000215.- pago de instructores del foro : arte, cultura y recreacción incluyente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10040, A FAVOR DE COLECTIVO PRO INCLUSION E IGUALDAD JALISCO, A.C. | $10,000.00 |
| 10039 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007601.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.- OF. DRH/398/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10039, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 3750 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | CR NO. 76000691.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3750, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN | $481,368.19 |
| 3748 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO EMMANUEL MANCILLAS SOTO | CR NO. 76000683.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, AUTORIZADO EN EXP VI 1770/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE FRANCISCO EMMANUEL MANCILLAS SOTO | $2,100.00 |
| 3747 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE EDUARDO VAZQUEZ NAVARRO | CR NO. 76000677.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 831/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3747, A FAVOR DE JOSE EDUARDO VAZQUEZ NAVARRO | $73.53 |
| 3745 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO MARTIN GONZALEZ | CR NO. 76000663.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPRESO LICENCIA Y HOLOG. MONTABLES 2019, AUTORIZADO EN AMP 1088/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3745, A FAVOR DE RICARDO MARTIN GONZALEZ | $72.95 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,820.90 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,115.08 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $290.89 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $581.78 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,050.76 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $534.98 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,069.96 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720.42 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448.82 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $897.61 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,406.74 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007588.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E421, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,410.46 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,590.85 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,895.62 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,803.35 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $182,155.01 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,518.86 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,037.40 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $549,409.87 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,324.96 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,648.19 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $104,849.43 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $27,352.03 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,704.03 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,650,283.73 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $430,510.24 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $861,018.70 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $625,829.75 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,260.27 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,519.55 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539,288.40 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,683.90 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,367.62 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $455,245.69 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $118,759.91 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $237,519.53 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,629,411.33 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425,062.85 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850,123.32 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007155.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299.20 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $940.30 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $193.93 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007593.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $356.65 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007592.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/699/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $411.19 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000487.- SERVICIO DE PODAS A ARBOLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $567,378.93 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,364.36 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $616.79 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007587.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 1Q SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/698/2019 DEL 30/SEPT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,233.58 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,469,164.65 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $904,997.92 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,809,990.81 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,381,032.46 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $360,269.05 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007154.- IPEJAL.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2019.- OF. DN/RM/655/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $720,538.29 |
| 14242 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HORTA MENDOZA RAUL | CR NO. 81000791.- Jóvenes Emprendedores/OF 1446/2019/Capital Semilla G148/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14242, A FAVOR DE HORTA MENDOZA RAUL | $250,000.00 |
| 14241 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTIN GARCIA SANDRA IVETTE | CR NO. 81000790.- Jóvenes Emprendedores/OF 1445/2019/Capital Semilla C116/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14241, A FAVOR DE MARTIN GARCIA SANDRA IVETTE | $125,000.00 |
| 14240 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ ESPINOSA SANDRA CECILIA | CR NO. 81000789.- Jóvenes Emprendedores/OF 1444/2019/Capital Semilla C115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14240, A FAVOR DE RAMIREZ ESPINOSA SANDRA CECILIA | $125,000.00 |
| 14239 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUERRERO ARTEAGA DAVID SALVADOR | CR NO. 81000788.- Jóvenes Emprendedores/OF 1443/2019/Capital Semilla C110/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14239, A FAVOR DE GUERRERO ARTEAGA DAVID SALVADOR | $125,000.00 |
| 14238 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CORONA GONZALEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 81000787.- Jóvenes Emprendedores/OF 1442/2019/Capital Semilla C105/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14238, A FAVOR DE CORONA GONZALEZ LUIS FERNANDO | $125,000.00 |
| 14237 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VILLANUEVA PEÑA JOSE EDUARDO | CR NO. 81000786.- Jóvenes Emprendedores/OF 1441/2019/Capital Semilla C120/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14237, A FAVOR DE VILLANUEVA PEÑA JOSE EDUARDO | $125,000.00 |
| 14236 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ GUZMAN CARLOS EDUARDO | CR NO. 81000785.- Jóvenes Emprendedores/OF 1440/2019/Capital Semilla C119/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14236, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN CARLOS EDUARDO | $125,000.00 |
| 14235 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ JIMENEZ JESUS | CR NO. 81000784.- Jóvenes Emprendedores/OF 1439/2019/Capital Semilla C125/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14235, A FAVOR DE GOMEZ JIMENEZ JESUS | $125,000.00 |
| 14234 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | IBARRA TRUJILLO LUIS ERNESTO | CR NO. 81000782.- Jóvenes Emprendedores/OF 1437/2019/Capital Semilla C106/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14234, A FAVOR DE IBARRA TRUJILLO LUIS ERNESTO | $125,000.00 |
| 14233 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARABITO SANCHEZ ALICIA | CR NO. 81000781.- Jóvenes Emprendedores/OF 1436/2019/Capital Semilla C112/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14233, A FAVOR DE GARABITO SANCHEZ ALICIA | $125,000.00 |
| 14232 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA LUNA ARELI GUADALUPE | CR NO. 81000780.- Jóvenes Emprendedores/OF 1435/2019/Capital Semilla C111/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14232, A FAVOR DE GARCIA LUNA ARELI GUADALUPE | $125,000.00 |
| 14231 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ANGEL MONTES ERICK ALEJANDRO | CR NO. 81000779.- Jóvenes Emprendedores/OF 1434/2019/Capital Semilla C109/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14231, A FAVOR DE ANGEL MONTES ERICK ALEJANDRO | $125,000.00 |
| 14230 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SANDOVAL HERNANDEZ JANETTE ELIZABETH | CR NO. 81000778.- Jóvenes Emprendedores/OF 1433/2019/Capital Semilla C108/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14230, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ JANETTE ELIZABETH | $125,000.00 |
| 14229 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA CISNEROS JUAN ALBERTO | CR NO. 81000777.- Jóvenes Emprendedores/OF 1432/2019/Capital Semilla I256/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14229, A FAVOR DE GARCIA CISNEROS JUAN ALBERTO | $56,000.00 |
| 14228 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VALENZUELA OROZCO JAVIER MORONI | CR NO. 81000776.- Jóvenes Emprendedores/OF 1431/2019/Capital Semilla I111/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14228, A FAVOR DE VALENZUELA OROZCO JAVIER MORONI | $99,000.00 |
| 14227 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MARTINEZ SANTILLAN JUAN OCTAVIO | CR NO. 81000775.- Jóvenes Emprendedores/OF 1430/2019/Capital Semilla I134/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14227, A FAVOR DE MARTINEZ SANTILLAN JUAN OCTAVIO | $58,000.00 |
| 14226 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ GASTELUM SERGIO GIOVANNI | CR NO. 81000774.- Jóvenes Emprendedores/OF 1429/2019/Capital Semilla I112/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14226, A FAVOR DE LOPEZ GASTELUM SERGIO GIOVANNI | $99,000.00 |
| 14225 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BARAJAS ROMERO MARIANA | CR NO. 81000773.- Jóvenes Emprendedores/OF 1428/2019/Capital Semilla I262/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14225, A FAVOR DE BARAJAS ROMERO MARIANA | $48,000.00 |
| 14224 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MATA TOLEDO CARLOS ALBERTO | CR NO. 81000772.- Jóvenes Emprendedores/OF 1427/2019/Capital Semilla I021/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14224, A FAVOR DE MATA TOLEDO CARLOS ALBERTO | $60,000.00 |
| 14223 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ HUERTA SAHID GEOVANY | CR NO. 81000771.- Jóvenes Emprendedores/OF 1426/2019/Capital Semilla I138/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14223, A FAVOR DE PEREZ HUERTA SAHID GEOVANY | $58,000.00 |
| 14222 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTILLO MAHE ELISA | CR NO. 81000770.- Jóvenes Emprendedores/OF 1425/2019/Capital Semilla I241/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14222, A FAVOR DE CASTILLO MAHE ELISA | $72,000.00 |
| 14221 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CHAVEZ ORDOÑEZ VERONICA ITZEL | CR NO. 81000769.- Jóvenes Emprendedores/OF 1424/2019/Capital Semilla I156/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14221, A FAVOR DE CHAVEZ ORDOÑEZ VERONICA ITZEL | $90,000.00 |
| 14220 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | JAUREGUI ZEPEDA CITLALLI ZURIKEN | CR NO. 81000767.- Jóvenes Emprendedores/OF 1422/2019/Capital Semilla I204/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14220, A FAVOR DE JAUREGUI ZEPEDA CITLALLI ZURIKEN | $56,000.00 |
| 14219 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | QUEVEDO FLORES LUIS FRANCISCO | CR NO. 81000766.- Jóvenes Emprendedores/OF 1421/2019/Capital Semilla I125/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14219, A FAVOR DE QUEVEDO FLORES LUIS FRANCISCO | $82,000.00 |
| 14218 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GARCIA ENRIQUEZ IZHAR SAMIR | CR NO. 81000765.- Jóvenes Emprendedores/OF 1420/2019/Capital Semilla I283/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14218, A FAVOR DE GARCIA ENRIQUEZ IZHAR SAMIR | $99,000.00 |
| 14217 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | COLIN ALONSO OBED FRANCISCO | CR NO. 81000764.- Jóvenes Emprendedores/OF 1419/2019/Capital Semilla I091/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14217, A FAVOR DE COLIN ALONSO OBED FRANCISCO | $78,000.00 |
| 14216 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ESPACIO EMEX S DE RL DE CV | CR NO. 81000763.- Jóvenes Emprendedores/OF 1418/2019/Capital Semilla I295/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14216, A FAVOR DE ESPACIO EMEX S DE RL DE CV | $82,000.00 |
| 14215 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MENCHACA SANCHEZ HERMINIO | CR NO. 81000761.- Jóvenes Emprendedores/OF 1416/2019/Capital Semilla I127/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14215, A FAVOR DE MENCHACA SANCHEZ HERMINIO | $78,000.00 |
| 14214 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ANGELES MARTIN | CR NO. 81000760.- Jóvenes Emprendedores/OF 1415/2019/Capital Semilla I244/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14214, A FAVOR DE HERNANDEZ ANGELES MARTIN | $90,000.00 |
| 14213 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | BUCIO RODRIGUEZ SUSANA MOLECHET | CR NO. 81000759.- Jóvenes Emprendedores/OF 1414/2019/Capital Semilla I267/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14213, A FAVOR DE BUCIO RODRIGUEZ SUSANA MOLECHET | $74,000.00 |
| 14212 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 81000758.- Jóvenes Emprendedores/OF 1413/2019/Capital Semilla I265/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14212, A FAVOR DE RIVERA RODRIGUEZ JOSE LUIS | $80,000.00 |
| 14211 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | SOSA GARCIA YEARIM | CR NO. 81000757.- Jóvenes Emprendedores/OF 1412/2019/Capital Semilla I087/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14211, A FAVOR DE SOSA GARCIA YEARIM | $72,000.00 |
| 14210 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GUITRON NARANJO SALVADOR | CR NO. 81000756.- Jóvenes Emprendedores/OF 1411/2019/Capital Semilla I076/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14210, A FAVOR DE GUITRON NARANJO SALVADOR | $99,000.00 |
| 14209 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VELAZQUEZ HERNANDEZ CRISTIAN ABRAHAM | CR NO. 81000755.- Jóvenes Emprendedores/OF 1410/2019/Capital Semilla I161/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14209, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ CRISTIAN ABRAHAM | $89,000.00 |
| 14208 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VELAZQUEZ HERNANDEZ OMAR ANDRE | CR NO. 81000754.- Jóvenes Emprendedores/OF 1409/2019/Capital Semilla I090/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14208, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ OMAR ANDRE | $90,000.00 |
| 14207 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOPEZ SANDOVAL SINUHE DAMIR | CR NO. 81000753.- Jóvenes Emprendedores/OF 1408/2019/Capital Semilla I297/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14207, A FAVOR DE LOPEZ SANDOVAL SINUHE DAMIR | $80,000.00 |
| 14206 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HERNANDEZ ROMO JORGE | CR NO. 81000752.- Jóvenes Emprendedores/OF 1407/2019/Capital Semilla I210/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14206, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMO JORGE | $60,000.00 |
| 14205 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VANEGAS PONCE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 81000751.- Jóvenes Emprendedores/OF 1406/2019/Capital Semilla I093/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14205, A FAVOR DE VANEGAS PONCE FRANCISCO JAVIER | $54,000.00 |
| 14204 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CARDENAS ARANDA LIZBETH | CR NO. 81000750.- Jóvenes Emprendedores/OF 1405/2019/Capital Semilla I028/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14204, A FAVOR DE CARDENAS ARANDA LIZBETH | $89,000.00 |
| 14203 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ FLORES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 81000749.- Jóvenes Emprendedores/OF 1404/2019/Capital Semilla I268/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14203, A FAVOR DE PEREZ FLORES CARLOS ENRIQUE | $90,000.00 |
| 14202 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CABAÑAS DAVILA MARCO ANTONIO | CR NO. 81000748.- Jóvenes Emprendedores/OF 1403/2019/Capital Semilla I115/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14202, A FAVOR DE CABAÑAS DAVILA MARCO ANTONIO | $52,000.00 |
| 12297 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 12297 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,435.00 |
| 12297 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $580.00 |
| 12297 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000072.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,305.00 |
| 3740 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | CR NO. 76000686.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3740, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS | $55,447.20 |
| 3739 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA | CR NO. 76000682.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1293/2010-F2 Y ACUM. 157/2012-C OF. DIR/LAB/1000/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3739, A FAVOR DE JANETTE ALEJANDRA FLORES MEDA | $835,267.54 |
| 3737 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | CR NO. 76000680.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 79/2011 OF. DIR/LAB/988/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3737, A FAVOR DE JOSE ANDRES GALLARDO CORTES | $1,058,575.21 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $450.00 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $303.92 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $154.80 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $122.50 |
| 3716 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000858.- REEMBOLSO NO. 24 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/627/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3716, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $322.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000502.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000501.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000500.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000499.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000178.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $330,857.59 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000178.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | $-99,257.28 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000176.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $819,791.06 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000176.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-245,937.32 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2019 | BANORTE | BN 0652041947 NOMINA 2010 FEDERAL | 1710 | ESTÍMULOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007603.- CHEQUES.- NÓMINA ESTIMULO ESTATAL DE POLICIA METROPOLITANA SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/707/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $48,298.18 |
| 979257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $379.99 |
| 979257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $290.00 |
| 979257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $89.00 |
| 979257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $200.00 |
| 979257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979257, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $90.00 |
| 169536 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000066.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $85,944.40 |
| 169535 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000457.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSLATACIONES DE LA DIRECCION DE PARQUES Y J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169535, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $148,596.01 |
| 169534 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000302.- PRENDAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169534, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $138,813.79 |
| 169533 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000879.- bANDAS Y CORONAS PARA CERTAMEN DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 201, EN UFGPSAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169533, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,583.20 |
| 169532 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000874.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169532, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $35,289.94 |
| 169531 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000815.- COMPRA DE CORONAS Y BANDAS P/LAS GANADORAS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS, U. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169531, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,583.20 |
| 169530 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000792.- Taza de ceramica, evento concurso Reina Fiestas Patrias 2019, el 14 de septiembre unidad Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169530, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $290.00 |
| 169529 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000791.- Tazas de ceramica, obsequios para el evento del Adulto Mayor realizado 30 de agosto unidad Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169529, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 169528 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80000790.- Compra de tazas de ceramica, seran obsequiadas evento concurso de altares 1 noviembre UFGP Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169528, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $904.80 |
| 169527 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000408.- Servicio de reparacion de vehiculos para el Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169527, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $115,331.19 |
| 14200 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $290.00 |
| 14200 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $113.99 |
| 14200 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $227.00 |
| 14200 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PONCE HERNANDEZ MARTIN | CR NO. 87000069.- VIATICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO SOLVENTAR OBSERVACIONES FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14200, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN | $109.01 |
| 14199 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | KINDER Y GUARDERIA EL NIÑO Y SU MUNDO A.C. | CR NO. 81000746.- Hecho por Mujeres/OF 1321/Capital Semilla 201705666/CD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14199, A FAVOR DE KINDER Y GUARDERIA EL NIÑO Y SU MUNDO A.C. | $200,000.00 |
| 14198 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | 12 PETÁLOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000745.- Hecho por Mujeres/OF 1320/Capital Semilla 201603084/CD PY 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14198, A FAVOR DE 12 PETÁLOS, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 14197 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000685.- LPL 106/2019ADQUISICIONES DE UNIFORMES ESCOALRES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14197, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $817,334.74 |
| 14196 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000682.- LPL106/2019 ADQUISICIÓNES DE UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA CON FALLO 14 E MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14196, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $360,102.44 |
| 14185 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000175.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-CUA-MUN-PRO-CI-059-19 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14185, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $1,496,408.09 |
| 14184 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000174.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-058-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14184, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $899,831.58 |
| 14183 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000180.- 22 TABLET ANDROI, OTORGAR PREMIO AYUNTAMIENTO JUVENIL, 22 AL 26 OCT SEGÚN AGENDA PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14183, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $39,557.28 |
| 14182 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000641.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14182, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $266,553.62 |
| 14181 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000640.- SERVICIO DE TRASLADOS DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14181, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $252,987.74 |
| 14180 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000476.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14180, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $280,420.35 |
| 14179 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 75000082.- Botas de seguridad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14179, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $69,484.00 |
| 14177 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000865.- Dispersión vales despensa para personal de Comisaria de la policía preventiva de GDL, periodo agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14177, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,435,974.12 |
| 14176 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000864.- Dispersión vales despensa para el personal de la Dir. de Protección Civil y Bomberos, periodo agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14176, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $515,037.90 |
| 14175 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000238.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14175, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $273,836.21 |
| 14174 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000237.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE MARZO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14174, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $351,824.72 |
| 14173 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000173.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2019 ARMSTRONG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14173, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $647,622.08 |
| 14172 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000172.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE ENERO 2019 ARMSTRONG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14172, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $832,630.63 |
| 14171 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007239.- SEGUNDA MINISTRACION DE RECURSOS ACORDADO EN CONVENIO DE COLABORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14171, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $1,300,000.00 |
| 12296 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12296, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $18,560.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $6,380.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $85.37 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,130.27 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,366.43 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,221.82 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,744.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $78.00 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,662.26 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $974.40 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $582.24 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $751.68 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $335.02 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $342.20 |
| 12295 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000301.- RREMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,014.84 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $649.15 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $509.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $561.02 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $510.19 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $649.15 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,997.41 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,496.40 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $384.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $26.50 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $205.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $71.90 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.51 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $585.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $121.50 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $260.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $395.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $71.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12294 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000300.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 9745 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80000889.- Pago seguro del parque vehicular municipal solicitando el 20% del contrato existente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9745, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $350,011.23 |
| 9744 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80000888.- Pago seguro del parque vehicular municipal solicitando el 20% del contrato existente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9744, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $7,828,388.77 |
| 9743 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 81000820.- SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA FERIAS ITINERANTES DE EMPLEO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9743, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $86,408.40 |
| 9742 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000796.- COMPRA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIRECCIONES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9742, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $16,952.24 |
| 9740 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 77000013.- Adquisición de hojas membretadas en tamaños carta y oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9740, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $42,920.00 |
| 9737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220007216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9737, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220007215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9736, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 9735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220007214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9735, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220007213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9734, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 9733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220007212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9733, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220007211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9732, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 9731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220007210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9731, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220007237.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9730, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 9729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220007232.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9729, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 9728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220007227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9728, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 9727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220007225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9727, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 9726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220007224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9726, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 9725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220007209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9725, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 9724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220007208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9724, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 9723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220007207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9723, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 9722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220007206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9722, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 9721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220007205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9721, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 9720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220007204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9720, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 9719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220007203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9719, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 9718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220007202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9718, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 9717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220007201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9717, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 9716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220007196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9716, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 9715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9715, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220007223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9714, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 9713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220007222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9713, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 9712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220007221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9712, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 9711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220007220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9711, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 9710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220007219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9710, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 9709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220007218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9709, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 9708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220007236.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9708, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 9707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220007235.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9707, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 9706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220007234.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9706, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 9705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220007233.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9705, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 9704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220007231.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9704, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 9703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220007230.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9703, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 9702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220007229.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9702, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 9701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220007228.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9701, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 9700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220007226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9700, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 9699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220007200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9699, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 9698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220007199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9698, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 9697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220007198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9697, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 9696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220007197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9696, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 9695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220007195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9695, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 9694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | CR NO. 220007194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9694, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER | $5,737.82 |
| 9693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220007193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9693, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 9692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220007192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9692, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 9691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220007190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9691, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 9690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220007189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9690, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 9689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220007188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9689, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 9688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220007187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9688, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 9687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220007186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9687, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 9686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220007185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9686, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 9685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220007184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9685, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 9684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220007183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9684, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 9683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220007182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9683, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 9682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9682, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 9681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220007180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9681, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 9680 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000511.- PAGO A CFE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9680, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,442,979.08 |
| 3715 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ | CR NO. 76000668.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1022/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3715, A FAVOR DE CESAR MIGUEL GARCIA ALVAREZ | $71.96 |
| 3714 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA SOCORRO JIMENEZ PELAYO | CR NO. 76000667.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMPARO 3022/2017 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3714, A FAVOR DE MARIA SOCORRO JIMENEZ PELAYO | $56,399.49 |
| 3713 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | CR NO. 76000664.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 894/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3713, A FAVOR DE RODRIGO ALEJANDRO PACHECO HERRERA | $79.68 |
| 3712 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELA PATRICIA ISAAC ZUÑIGA | CR NO. 76000660.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN AMPARO 3546/2017 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3712, A FAVOR DE MARCELA PATRICIA ISAAC ZUÑIGA | $17,687.63 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1710 | ESTÍMULOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220007602.- ELECTRONICO.- NÓMINA ESTIMULO ESTATAL DE POLICIA METROPOLITANA SEPTIEMBRE 2019.-OF. DN/RM/707/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $853,588.32 |
| Total Mensual Octubre 2019 acumulado a la fecha de consulta: 24/11/2024 - 10:14 hrs. |
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