Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2017
Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2017
Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ
| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $14,437.44 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $137.16 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $2,064.56 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $2,107.87 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $89.33 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $73.33 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $630.00 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $25.00 |
| 8854 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | CR NO. 220013738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE JOHNATAN SALVADOR PLASCENCIA ORNELAS | $25.00 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | $17,397.13 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | $433.12 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | $630.00 |
| 8853 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | CR NO. 220013708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO DIAZ CASO | $2,245.64 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $30,062.22 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $748.42 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $5,828.01 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $4,552.99 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $66.70 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $91.67 |
| 8851 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | CR NO. 220013743.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMOS LUIS RAYMUNDO | $111.67 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTHER JORGE MARTINEZ | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ | $24,656.18 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTHER JORGE MARTINEZ | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ | $793.54 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTHER JORGE MARTINEZ | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ | $3,757.83 |
| 8850 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTHER JORGE MARTINEZ | CR NO. 220013742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE ESTHER JORGE MARTINEZ | $-3,448.09 |
| 8849 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $35,248.65 |
| 8849 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $1,051.99 |
| 8849 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220013723.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $6,352.50 |
| 8848 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAEL GUZMAN LAMAS | CR NO. 220013722.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8848, A FAVOR DE RAFAEL GUZMAN LAMAS | $43,680.00 |
| 8847 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTELA MERCADO GOMEZ | CR NO. 220013721.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8847, A FAVOR DE ESTELA MERCADO GOMEZ | $43,303.84 |
| 8846 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAFAELA LOPEZ VALDEZ | CR NO. 220013719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8846, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ VALDEZ | $58,888.88 |
| 8844 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | CR NO. 220013711.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8844, A FAVOR DE JORGE ARTURO GOMEZ MEDINA | $47,349.52 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $6.00 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $16.75 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $7,965.62 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $13.75 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $119.67 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $551.45 |
| 8843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | CR NO. 220013699.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 75% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO MARIA IRENE | $273.00 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $91.00 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $2.00 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $5.58 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $2,655.21 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $4.59 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $39.89 |
| 8842 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO LOPEZ MARIA | CR NO. 220013696.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 25% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ MARIA | $183.82 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $270.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $88.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $788.80 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $700.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $200.09 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $70.76 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $473.21 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,224.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $529.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $184.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $278.01 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $550.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $395.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $297.50 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $179.99 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $289.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $400.01 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $22.90 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,500.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $247.00 |
| 8841 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de Octubre 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $600.00 |
| 8839 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $6,960.00 |
| 8839 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | CR NO. 220013622.- SOLICITUD DE PAGO POR CERTIFICACION O FE DE HECHOS NOTARIA PUBLICA NO. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE MEDINA RIESTRA JOSE ALFREDO | $6,960.00 |
| 8838 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON | CR NO. 220013621.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 006/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8838, A FAVOR DE HERRERA CARDENAS ANGEL RAMON | $6,448.00 |
| 8486 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013608.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-188-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE HUNDIDO SECCION NORTE, EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8486, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $897,181.39 |
| 8485 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013549.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-185-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDÍN CARMELITA, ACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8485, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $749,701.76 |
| 8484 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. 220013638.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-186-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No.66 "GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8484, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $751,228.77 |
| 8483 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220013642.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8483, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $791,159.54 |
| 8482 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012696.- MINI ESMERILADORA, DE 4 1/2, MOD. DWE4120-B3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8482, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,312.88 |
| 8481 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012609.- 100 BOTES DE AJAX ,60 ESCOBAS, 200 GUANTES, 300 MTS. DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8481, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $75,585.60 |
| 8480 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012475.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8480, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $51,756.88 |
| 8479 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010256.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8479, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $170,195.20 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $199,700.73 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-59,910.22 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $1,275,458.73 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013714.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-FFI-LP-150-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-76,555.78 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $521,300.82 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013682.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-130,325.20 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $499,181.84 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013669.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-124,795.46 |
| 8474 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012548.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDESADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS SEP/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8474, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $18,529.07 |
| 8473 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220012783.- EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEATRO CON TITERES, RECORDANDO A UN PALEONTOLOGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8473, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $9,280.00 |
| 8472 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220012537.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8472, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 8471 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013515.- PAGO DE APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE SUELDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8471, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $456.64 |
| 8470 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013514.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE NOMINA DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE POR RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8470, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,465.24 |
| 8469 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,749.91 |
| 8469 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,543.45 |
| 8469 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013487.- PAGO DE RETROACTIVOS POR ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE OCTUBRE A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8469, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,086.91 |
| 8468 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013115.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8468, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 8837 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013643.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8837, A FAVOR DE CENTINELAS DE LA SALUD, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 8836 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000065.- JUSTIFICACIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DE LA FACTURA DE FECHA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8836, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $15,000.01 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $584.64 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $940.01 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $116.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $48.49 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $134.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,937.20 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,021.55 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $156.08 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,409.23 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $82.50 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,250.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $148.90 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $869.76 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,205.21 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,250.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $570.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,450.00 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,498.50 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $93.13 |
| 8835 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000059.- JUSTIFICACIÓN DE FONDE REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 JUL AL 05 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $429.20 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $44.36 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $134.56 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $3,999.68 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $81.20 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $46.40 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $72.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $392.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $196.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5920 | PATENTES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,851.04 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $742.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $5,000.00 |
| 8834 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5920 | PATENTES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000078.- FONDO REVOLVENTE 15 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $2,851.04 |
| 8833 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $5,405.60 |
| 8833 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $598.80 |
| 8833 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $509.68 |
| 8833 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $284.20 |
| 8833 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000077.- 16VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,591.70 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $54.00 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $49.50 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $93.00 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $232.00 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $30.00 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $341.99 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $378.23 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $387.63 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $195.00 |
| 8832 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000074.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $870.00 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $37.00 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $300.44 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $290.00 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $800.40 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $449.68 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $997.60 |
| 8831 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000073.- 15VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $46.40 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $371.76 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $271.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $505.99 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $700.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $44.62 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $316.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $339.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $29.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $103.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $117.51 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $190.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $149.50 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,500.00 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,501.91 |
| 8830 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000035.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $52.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,320.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,740.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,490.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $240.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $27.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $3,944.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $41.00 |
| 8829 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 9 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,118.00 |
| 8828 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,916.00 |
| 8828 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,508.00 |
| 8828 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $225.30 |
| 8827 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $129.00 |
| 8827 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,916.00 |
| 8827 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS Y PROSPECTIVA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,658.15 |
| 8826 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $940.00 |
| 8826 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $276.03 |
| 8826 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $395.65 |
| 8824 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013648.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8824, A FAVOR DE TODO EN FIBRA, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 8823 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNDILANDIA, S.C. | CR NO. 220013647.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8823, A FAVOR DE MUNDILANDIA, S.C. | $131,419.00 |
| 8822 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, | CR NO. 220013646.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8822, A FAVOR DE LAVANDERIA ANALCO, S. DE R.L. DE C.V, | $300,000.00 |
| 8821 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013644.- CAPITAL SEMILLAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8821, A FAVOR DE CREACIONES KAORY, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 8820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | $12,722.55 |
| 8820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | $324.61 |
| 8820 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | CR NO. 220013619.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE IGNACIO ALCANTAR MARTINEZ | $1,124.68 |
| 8819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | $14,755.25 |
| 8819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | $3,264.53 |
| 8819 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | CR NO. 220013601.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ CARLA LIZETH | $2,992.04 |
| 8818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | $14,755.25 |
| 8818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | $3,264.53 |
| 8818 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220013595.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 50% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JOSE ERNESTO GONZALEZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ MAYRA ALEJANDRA | $2,992.04 |
| 8817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ESTRADA RAMIREZ | CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ | $12,116.71 |
| 8817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ESTRADA RAMIREZ | CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ | $309.15 |
| 8817 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID ESTRADA RAMIREZ | CR NO. 220013591.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE DAVID ESTRADA RAMIREZ | $861.05 |
| 8816 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | $12,116.71 |
| 8816 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | $309.15 |
| 8816 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | CR NO. 220013589.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE NORBERTO ZAMORA MUÑOZ | $861.05 |
| 8815 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | $12,116.71 |
| 8815 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | $309.15 |
| 8815 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220013582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE CORNELIO RODRIGUEZ GOMEZ | $861.05 |
| 8814 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL VERA CASTILLO | CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO | $17,808.76 |
| 8814 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL VERA CASTILLO | CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO | $645.24 |
| 8814 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIEL VERA CASTILLO | CR NO. 220013579.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE GABRIEL VERA CASTILLO | $2,226.46 |
| 8813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $19,038.75 |
| 8813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $485.76 |
| 8813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $3,682.77 |
| 8813 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SAMUEL CASAS CARLOS | CR NO. 220013571.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE SAMUEL CASAS CARLOS | $8,579.19 |
| 8812 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220013556.- MANTENIMIENTO Y RECARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8812, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $371.20 |
| 8811 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013546.- ARRENDAIMENTO POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8811, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8810 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013540.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8810, A FAVOR DE MAX PUNTO DE SOLUCION, S. DE R.L. DE C.V. | $130,162.00 |
| 8809 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013538.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8809, A FAVOR DE TADEGUIS, S. DE R.L. DE C.V. | $121,200.00 |
| 8808 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013536.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8808, A FAVOR DE SERVICIOS APERLADOS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 8807 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CANAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8807, A FAVOR DE CANAF, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8806 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO PARA ESCUELA DE MUSICA UB. EN CUAUHTEMOC 178, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8806, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8805 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220013520.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE ABRIL,MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8805, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $12,910.80 |
| 8804 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SANCHEZ GARCÍA ADOLFO | CR NO. 220013516.- CURSO BASICO DE ARBORICULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8804, A FAVOR DE SANCHEZ GARCÍA ADOLFO | $17,400.00 |
| 8803 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA | CR NO. 220013479.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA A BENEFICIARIA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GONZALEZ PEREZ JOSE ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8803, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARTHA PATRICIA | $59,840.72 |
| 8801 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220013465.- SERVICIOS PROFESIONAL POR LA DEFENSA JURIDICA LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8801, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 8799 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013456.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8799, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. | $853.76 |
| 8796 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220013089.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8796, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | $195,434.21 |
| 8795 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | CR NO. 220013032.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8795, A FAVOR DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. | $195,434.21 |
| 8794 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PALACIOS MORA HECTOR | CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR | $499.99 |
| 8794 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | PALACIOS MORA HECTOR | CR NO. 220013013.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO EN QUERETARO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE PALACIOS MORA HECTOR | $1,688.00 |
| 8793 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVALOS ROLON ERNESTO | CR NO. 220013011.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8793, A FAVOR DE AVALOS ROLON ERNESTO | $126,943.44 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $156.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $133.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $43.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $68.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $27.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $198.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $730.80 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $630.08 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $309.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,147.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $46.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $38.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $68.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $68.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $68.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $36.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $1,688.00 |
| 8792 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220013007.- VIATICOS A LA REUNION DE TRABAJO D/LOS ARCHIVOS DE MPIOS.DE MEXICO EN QUERETARO EL 20 Y 21 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO | $189.00 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $118.32 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $212.53 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $1,800.00 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $161.00 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $191.99 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $292.00 |
| 8791 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | CR NO. 220012992.- VIATICOS A LA CD DE CDMX DEL DIRECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE GARCIA -PRECIADO JAUREGUI DIEGO E. | $259.00 |
| 8790 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220012781.- EVENTO CULTURAL CICLO DE MESAS DE DIALOGO "IDENTIDADES TAPATIAS2 DEL. 1 AGO AL 3 OCT 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8790, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. | $20,300.00 |
| 8789 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- AGUA NATURAL PARA EL FESTIVAL SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8789, A FAVOR DE EMBOTELLADORA AGA, S.A. DE C.V. | $30,825.00 |
| 8788 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220012749.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES VISUALES D/22/05/2017 AL 1/10/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8788, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $40,999.97 |
| 8786 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220012611.- DIPLOMADO HABILIDADES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8786, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $52,499.99 |
| 8466 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220013588.- SERVICIO DE CREATIVIDAD POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8466, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 8465 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012501.- SERVICIO DE EVENTOS PARA PROCESO DE RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8465, A FAVOR DE EMPRESARIAL YIREH, S.A. DE C.V. | $9,471.59 |
| 8464 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012399.- PAGO ESTIMACION No.- 14, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8464, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $497,453.55 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $500.01 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $620.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $808.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $67.50 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,164.15 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,872.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $512.50 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $507.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $918.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $334.53 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $358.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $227.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $560.00 |
| 8463 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000018.- Fondo revolvente 9 para gastos de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8463, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $348.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $320.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $245.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,113.60 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $96.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.94 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,900.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,643.43 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,552.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,672.64 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.04 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $160.08 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12,629.76 |
| 8462 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8462, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,000.00 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $98.00 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $46.00 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $211.20 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $187.22 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $146.77 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220013047.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8461, A FAVOR DE OROZCO ALMADEZ JOSE MARTIN | $289.70 |
| 8460 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $340.00 |
| 8460 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $551.45 |
| 8460 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013046.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 7 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8460, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $279.00 |
| 8459 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $313.00 |
| 8459 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $340.00 |
| 8459 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO TESORERIA | JUAN PARTIDA MORALES | CR NO. 220013045.- VIATICOS A LA CD. MEXICO DEL 11 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8459, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES | $168.36 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220012782.- CONCIERTO 2DA.CICLO "CANTANTES TAPATIOS EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO" 29/AGO,5,12 Y 25 SEP,3 Y 10 OC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8458, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $95,790.91 |
| 8457 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $169.22 |
| 8457 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220010804.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL 16 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8457, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $139.76 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,583.36 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $786.24 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $673.92 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ ARELLANO EDGAR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $438.03 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013633.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-17 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 914 TURNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $158,595.47 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $1,080,106.81 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013653.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-025-17 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE TRITURADOS EL COLORIN S. DE R.L. DE C.V. | $-270,026.70 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUPERCATE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013628.- PAGO ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO DE DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE SUPERCATE S.A. DE C.V. | $180,960.23 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,798,427.63 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003112.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TALPITA, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-539,528.29 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013610.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-153-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $1,079,090.17 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013609.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-167-17 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA HEROES DE CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,499,439.69 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $2,260,916.42 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-148-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-565,229.10 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $518,678.62 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013652.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-100-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-129,669.66 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013034.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $7,714,825.92 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013025.- 400 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,383,998.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013605.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-208-17 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL PARA REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,275,440.46 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013635.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-191-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $943,426.92 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-723,975.96 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013629.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,413,253.21 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2017 | SERFIN | CTA 65506264773 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO D ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220013637.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-FFI-LP-173-17 REHABILITACION DE CALLE 8 ENTRE CALLE 3 A AV. MIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $2,991,595.24 |
| 8461 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | CR NO. 220012057.- ANT. DE ESTUDIO DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8461, A FAVOR DE AGRO-FORESTERYA Y DESARROLLO, S.C. | $69,600.00 |
| 8460 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013612.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (ULTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE PLENO 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8460, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $21,910.95 |
| 8459 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220012991.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2017 "UNA CULTURA DE SUPERACION PERSONAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8459, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8454 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013513.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL 16 AL 31 AGO/2017 Y SERV. CARTERA 14%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8454, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $759,659.92 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $31,972.50 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $26,184.55 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,701.96 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,057.51 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,790.15 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $974.61 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $74,336.98 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $694.26 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $347.13 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, SERV.DE CARGA DE OXIDO NITROSO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8453, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 8452 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012525.- 1 PZ. MALLA SOMBRA CONFECCIONADA CON BASTILLA REFORZADA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8452, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $5,694.65 |
| 8451 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012428.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS DEL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8451, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,039,226.05 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $1,401.28 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $20,607.40 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $50,610.80 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $14,500.00 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $4,650.44 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $1,682.00 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $2,314.20 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,932.40 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,992.72 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011845.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8450, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $39,602.40 |
| 8449 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CATASTRO | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011585.- INVESTIGACION Y VINCULAR POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8449, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $1,787,125.00 |
| 8448 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3840 | EXPOSICIONES | DIR. ADQUISICIONES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011241.- ARTICULOS PROMOCIONALES, BATERIA EXTERNA PARA CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8448, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $149,699.16 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220009745.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8447, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,695,806.56 |
| 8446 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $200,871.82 |
| 8446 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220011901.- PAGO DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8446, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $-30,479.29 |
| 8444 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $1,070,084.34 |
| 8444 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011162.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-123-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PREESCOLAR J.N. NO.30 "R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8444, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CERCHAS S.A. DE C.V. | $-321,025.30 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $3,217,082.23 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012395.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-MUN-PRO-AD-068-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES DE LAS ZONAS 3 HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8443, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-965,124.67 |
| 8442 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO TESORERIA | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220013623.- FINIQUITO 25% DE LA APORTACION CONTINUAR CON LA REALIZACION DE ACCIONES DEL PROG DE MEJORAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8442, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $3,750,000.00 |
| 685 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $158,475.16 |
| 685 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009818.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E685, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $53,170.31 |
| 684 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009817.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $294,960.18 |
| 683 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220008813.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E683, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $225,329.93 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $1,279,795.28 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011552.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-049-17 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-319,948.82 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003671.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $1,725,175.69 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220004513.- RENTA 22 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013073.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO/2017 DE GRUPO DRADON, EOLICA LOS ALTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,498,755.16 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $1,470,989.84 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | CR NO. 220011993.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-LP-047-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA DE CV | $-367,747.46 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $2,493,088.19 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003845.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-623,272.05 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $2,047,745.40 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220003783.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-278-16 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $-511,936.35 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $116.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $283.70 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $130.99 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $236.39 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $348.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,276.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $88.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $307.35 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $283.70 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $200.01 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $881.60 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $406.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $80.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $106.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | GLOSA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $245.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $283.70 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $137.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $120.76 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $983.84 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $237.20 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $316.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $228.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $232.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $290.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $935.01 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $640.94 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $40.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $132.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,508.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $3,000.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | CONTABILIDAD | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $480.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $26.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $120.64 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | INGRESOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $169.00 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $31.32 |
| 8458 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 76000011.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 03 DE OCT. DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8458, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,276.00 |
| 8457 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA | CR NO. 220012691.- FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8457, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA | $2,318.00 |
| 8441 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013080.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD, (ESTE TRAMITE INCLUYE 2 NOTAS DE CREDITO 980181 Y 886110). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8441, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $487,278.32 |
| 8440 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- TRANSMISION DE SPOT EN TV FORMA DE PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8440, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $500,000.04 |
| 8439 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011046.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8439, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $522,816.98 |
| 8437 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220012622.- ASESORIA PROFESIONAL TECNICA Y CONSULTORIA.DE LOS DIV. ASUNTOS DE LA COMISARIA SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8437, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 8436 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220011160.- ASRSORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8436, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $50,000.00 |
| 8435 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011820.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MS DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8435, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 8434 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | CR NO. 220013008.- PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO Y GESTION PARA UNA CD. AMIGABLE P/PNAS. MAYORES EN GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8434, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS | $92,800.00 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $61,593.86 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $66,019.62 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $160,837.26 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $57,674.42 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $78,933.08 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8433, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $68,207.73 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,694.11 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $49,314.70 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,781.10 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $151,727.00 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $138,305.32 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $107,960.80 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,183.61 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $54,685.38 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $183,103.05 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $109,906.55 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8432, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $103,496.92 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $45,455.14 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $172,932.26 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $58,897.95 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $55,174.94 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012794.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $52,578.10 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $77,421.80 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $78,698.48 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $73,241.49 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $81,668.80 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,844.34 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $75,609.57 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $78,148.28 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $160,261.00 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,673.42 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $156,659.09 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,089.47 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $63,872.22 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8429, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $48,114.15 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,011.36 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $212.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $388.60 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,434.50 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $372.36 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $88.88 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,000.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.01 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $164.99 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $210.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8428, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $450.00 |
| 8426 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012802.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQ BOMBA LODERA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8426, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $124,738.01 |
| 8425 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220012797.- REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, UNIDAD 2884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8425, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,094.00 |
| 8424 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220012456.- 15 DECIBELIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8424, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $32,886.00 |
| 8423 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220012448.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8423, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $37,845.00 |
| 8422 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012392.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8422, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,918.24 |
| 8421 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012118.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8421, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $35,130.60 |
| 8420 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011827.- COMPRA DE CALZADO TIPO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8420, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,821.70 |
| 8419 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011825.- SERVICIO DE EVENTO DE 15 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8419, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $41,760.00 |
| 8418 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010770.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8418, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $78,330.16 |
| 8417 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220010393.- SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8417, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $92,800.00 |
| 8416 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220009975.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8416, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $92,800.00 |
| 8415 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007533.- CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8415, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $189,184.01 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $2,922,497.77 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013548.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-072-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-876,749.33 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $1,489,300.99 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013519.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-446,790.30 |
| 8453 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JORGE GONZALEZ GALLEGOS | CR NO. 220013557.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8453, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS | $44,191.02 |
| 8452 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EFREN RIOS MOJICA | CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA | $11,584.74 |
| 8452 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EFREN RIOS MOJICA | CR NO. 220013491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8452, A FAVOR DE EFREN RIOS MOJICA | $803.17 |
| 8451 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | $17,541.49 |
| 8451 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | $447.56 |
| 8451 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | CR NO. 220013490.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8451, A FAVOR DE DANIEL ARREGUIN GUTIERREZ | $2,154.00 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $20,733.10 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $528.99 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $2,835.73 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $-9,342.69 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $-280.14 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $-275.00 |
| 8450 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | CR NO. 220013483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8450, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA ESQUIVEL | $-335.00 |
| 8414 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220013480.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA SERVIDORES PUBLICOS VARIOS DESTINOS, PARCIALIDAD # 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8414, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $71,222.00 |
| 8410 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220012636.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE DE 2017 CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8410, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $15,809.00 |
| 8409 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220010562.- 50 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 220 V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8409, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $130,000.04 |
| 8408 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220012729.- DONATIVO EN EFECTIVO 1/5, 2DA. EXHIBICION 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8408, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 8407 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011940.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8407, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,976.66 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $50,432.72 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,875.26 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,457.88 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,070.52 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,998.40 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,517.84 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011847.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8406, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,429.69 |
| 8405 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011836.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8405, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $68,913.28 |
| 8404 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220011462.- ASESORIA A LA COMISARIA DE SEGUIDAD CIUDADANA DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8404, A FAVOR DE GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS, S.C. | $50,000.00 |
| 8403 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011459.- REFACCIONES AUTOMOTRICES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8403, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $80,757.69 |
| 8402 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | CR NO. 220011081.- PROYECTO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8402, A FAVOR DE DEA DISEÑO EXTERIOR Y ARQUITECTURA, S.C. | $227,940.00 |
| 8401 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008821.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8401, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,693,866.26 |
| 8400 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006974.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8400, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. | $114,047.37 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $566,656.71 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-141,664.18 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003071.- PAGO ESTIMACION No.- 4 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-216-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $854,322.14 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,357,477.68 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013492.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-407,243.30 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $2,116,678.40 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220013489.- ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-635,003.52 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,428,068.74 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013482.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-728,420.62 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220011943.- 75 GRANADAS DE HUMO MODELO 1072 Y 75 MODELO 2042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $140,249.23 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220011942.- 40 ARMAS LARGAS CALIBRE 5.56 MM MARCA ADAMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,369,486.80 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220006178.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $892,127.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0101683187 ELECTRONICA CONST MUSEO ARTE MODER 2015 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013017.- PAGO ESTIMACION 07, DOP-CON-FED-MUS-LP-099-16 CONSTRUCCION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $672,069.30 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220006177.- EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIETO AL RUBIO DE TECOMOLOGIAS DEL PROG. FORTASEG 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $701,128.05 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,043,097.04 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013484.- ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FFI-LP-087-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-1,212,929.11 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $449.66 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $132.08 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $669.00 |
| 8447 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8447, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $501.70 |
| 8446 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013468.- CAPTIAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8446, A FAVOR DE EL CHURRAZO, S. DE R.L. DE C.V. | $114,000.00 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $3,161.80 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $830.00 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $2,000.00 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $16,819.62 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $110.00 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $134.00 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $375.37 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $2,902.54 |
| 8445 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | CR NO. 220013038.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8445, A FAVOR DE CESAR EDUARDO LUCERO GRANILLO | $300.00 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MERCADO SANTANA | CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA | $18,920.57 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MERCADO SANTANA | CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA | $630.69 |
| 8443 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS MERCADO SANTANA | CR NO. 220013033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8443, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA | $2,448.57 |
| 8442 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013010.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES UB. CALLE BELEN 220 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8442, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 8441 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1710 | ESTÍMULOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220013003.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, GENERACION 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8441, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 8438 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012720.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 AL 29 D SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8438, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $29,232.00 |
| 8437 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V | CR NO. 220012719.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 113 DE SEPT. AL 4 DE OCT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8437, A FAVOR DE ARTEMISIA,IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V | $93,960.00 |
| 8436 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PARTICIPACION CIUDADANA | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL 27 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8436, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $135,804.68 |
| 8435 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220012695.- SERVICIO DE EVENTOS DENOMINADO CIRCUITO CONTRA LAS ADICCIONES, 50 PLATICAS , SONIDO, PROYECCION ,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8435, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $19,950.00 |
| 8433 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA | CR NO. 220012661.- DESAHOGO Y DICTAMEN PERCIAL DEL EXP. 1931/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8433, A FAVOR DE PULIDO GARCIA LILIANA JOSEFINA | $12,888.88 |
| 8432 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012613.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201606129 PROG.HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8432, A FAVOR DE FINSPELL COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8431 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012608.- APOYO AL CAPITAL SEMILLA PARA EL PROYECTO 201607160 DEL PROG. HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8431, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL SOLEA S DE R.L. DE C.V. | $252,964.00 |
| 8430 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012606.- APOYO CORRESPONDIENTE A CAPITAL SEMILLA PROYECTO 201604109,PROG. HECHO POR MUJERES GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8430, A FAVOR DE GRUPO POSTRERO DULCE MOMENTO S. DE R.L. DE C.V. | $136,000.00 |
| 8429 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | CR NO. 220012523.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8429, A FAVOR DE RAMIREZ MIRANDA EDUARDO | $35.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $91.00 |
| 8428 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | AVALOS ROMERO OCTAVIO | CR NO. 220012521.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8428, A FAVOR DE AVALOS ROMERO OCTAVIO | $41.00 |
| 8427 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012512.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DE 10 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8427, A FAVOR DE GOMEZ BARRAGAN HECTOR ALEJANDRO | $33.50 |
| 8392 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220012769.- servicios profesionales para dictamen en materia de seguridad social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8392, A FAVOR DE PANIAGUA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C. | $900,000.00 |
| 8389 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012510.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8389, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,880.00 |
| 8388 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220012509.- EVENTO CULTURAL TALLER DE GESTION, TALLER DE ECOLOGIA SONORA Y COMPOSICION, ARTES VIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8388, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $46,423.20 |
| 8387 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $78.00 |
| 8387 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $1,013.00 |
| 8387 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO CGDECD | RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | CR NO. 220012507.- VIATICOS A LA CD. DE LEON GTO. DEL 10 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8387, A FAVOR DE RIZO RIVERA ILIANA MIREILLE | $868.95 |
| 8386 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $76,400.00 |
| 8386 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8386, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $45,700.00 |
| 8385 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012089.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8385, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $14,906.00 |
| 8384 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220012086.- MONITOREO INFORMATIVO POR EL PERIODO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8384, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 8383 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220011977.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8383, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $33,266.71 |
| 8382 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220011885.- 98 CAMISAS P/CABALLERO COLOR CREMA, 98 CAMISA GRIS, 60 BLUSA COLOR CREMA, 60 COLOR GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8382, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $79,251.20 |
| 8381 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8381, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $60,000.00 |
| 8380 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $4,500.00 |
| 8380 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,280.00 |
| 8380 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011864.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACIN ARTISTICA DEL MARIACHI. SERVICIO BANQUETES, EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8380, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $23,200.00 |
| 8379 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011252.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8379, A FAVOR DE GOOGLE OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $36,403.13 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $4,350.00 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,088.00 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,343.28 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $57,420.00 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011066.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8378, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $928.00 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010554.- BOMBAS PARA DESAGUAR, PARA EXTRACCION DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8377, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,980.00 |
| 8376 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 8376 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $79,344.00 |
| 8376 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 8376 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- DIPTICO (IMPRESO FRENTE Y VUELTA)FORMATO DE EVALUACION GRUPAL, LONA, RECONOCIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8376, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 8375 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220010268.- IMPRESIONES DE FORMATOS F-CPP-01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8375, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $76,768.80 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009783.- COMPRA DE TABLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8374, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $56,067.44 |
| 8373 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $24,699.88 |
| 8373 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220009512.- PANTALON MEXCLILLA, BOTA DIELECTRICA PARA PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8373, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $27,691.52 |
| 8372 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009236.- PLAYERA TIPO POLO DE MANGA CORTA, GORRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8372, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $56,550.00 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,977.80 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008850.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8371, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,267.00 |
| 8370 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008187.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8370, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $71,378.97 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $5,465.39 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $3,117.00 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- REPARCIONES DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8369, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | $4,601.99 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012533.- 20 PZS.TRIMMER PARA DESBROZADORA, 8 ROLLOS DE PIOLA DE NYLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8368, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,994.08 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220012422.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8367, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,456.80 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $5,133.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,690.40 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012114.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8366, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $12,690.40 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220012054.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8365, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,361.60 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012018.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8364, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $69,372.25 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $4,267.88 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012013.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8363, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $4,192.48 |
| 8362 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,523.00 |
| 8362 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220012011.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8362, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $24,940.00 |
| 8361 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011556.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8361, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $82,675.43 |
| 8360 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220010935.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8360, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $20,200.34 |
| 8359 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010557.- CAMARA 100-20, CAMARA 1100-20,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8359, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $52,187.32 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,428.80 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,377.53 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $19,031.65 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,243.27 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,531.19 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,427.36 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,408.00 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $556.80 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,500.80 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010453.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8358, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,157.60 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,770.00 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,610.00 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,494.00 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,913.60 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,786.00 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $12,637.70 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $25,959.84 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $22,969.16 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,598.40 |
| 8357 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010384.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8357, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,436.10 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $25,091.96 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,772.89 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,772.89 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,786.81 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,626.55 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,420.08 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,777.53 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010279.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8356, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,075.53 |
| 8355 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009414.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8355, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $111,873.56 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $3,213,048.06 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | CR NO. 220013441.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV | $-803,262.02 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $146,590.13 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013076.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN CDC,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-36,647.53 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013440.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-164-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,250,463.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO URBAPAC SA DE CV | CR NO. 220013091.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-155-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE GRUPO URBAPAC SA DE CV | $688,945.34 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013085.- PAGO DE 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-157-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $1,442,287.70 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013084.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PAV-CI-162-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | $1,330,200.83 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220013442.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FOC-CI-193-17 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $1,084,922.65 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013450.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-195-17 REHABILITACIÓN DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN (PRELIMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,053,377.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-698,720.54 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013081.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $2,329,068.46 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $907,434.13 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013019.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-075-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-272,230.24 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013071.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-207-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $695,393.44 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $1,088,139.46 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013016.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-073-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OLÍMPICA Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-326,441.84 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013462.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-168-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,517,468.19 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $914,456.85 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013078.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARIAS EN LA COLONIA BL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-274,337.06 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $490,960.75 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 300198145 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-109-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO EL MIRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $-147,288.22 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE CULTURA | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012757.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE DE LA BIBLIOTECA CARLOS CASTILLO PEREZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $231,986.08 |
| 8424 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $3,473.83 |
| 8424 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000047.- REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACAS JU80986, COMIDA PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8424, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $883.00 |
| 8354 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011596.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8354, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $53,711.71 |
| 8353 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011791.- PINTURA EN ESMALTE BLANCO, RODILLO CON EXTENSION, RODILLO. BRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8353, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $841,280.37 |
| 8352 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012752.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO 338 DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8352, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $34,019.96 |
| 8351 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220012552.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8351, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,083.33 |
| 8350 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012531.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8350, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 8349 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220012520.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION DEL ESPECTACULO "LARAN BAULITO" DEL 11/05/2017 AL 06/09/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8349, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $9,280.00 |
| 8348 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012466.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS Y DESITNO FINAL DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8348, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 8347 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220012006.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8347, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $55,958.40 |
| 8346 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012004.- SERVICIO DE COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8346, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $75,481.20 |
| 8345 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011902.- APOYO ECONOMICO A IVAN VALENZUELA Y DULCE MARIA INZUNZA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8345, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $2,210.07 |
| 8344 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220011805.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS 22/MAYO/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8344, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $69,897.28 |
| 8343 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011583.- ARRENDAQMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8343, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $135,488.00 |
| 8342 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220011093.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290 Y 292 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8342, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $44,259.43 |
| 8341 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220011040.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8341, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $19,518.62 |
| 8341 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220011040.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8341, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $57,675.20 |
| 8340 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220009058.- 100 BOTAS MCA. DUTY, 100 PANTALON TIPO OTAN, 100 PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8340, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $125,581.60 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8339, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $168,064.51 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013068.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2017, POR LA EMPRESA EOLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,484,213.81 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012790.- SERVICIO DE EVENTOS SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO "PERLA"2DA.ED. 7 Y 8 OCT.2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,565,726.31 |
| 8418 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN EDUARDO FLORES VAZQUEZ | CR NO. 220012764.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8418, A FAVOR DE AGUSTIN EDUARDO FLORES VAZQUEZ | $2,406.74 |
| 8418 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUSTIN EDUARDO FLORES VAZQUEZ | CR NO. 220012764.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8418, A FAVOR DE AGUSTIN EDUARDO FLORES VAZQUEZ | $46.21 |
| 8417 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220012640.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8417, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 8416 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | DIAZ GONZALEZ JESUS OCTAVIO | CR NO. 220012602.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 087/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8416, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JESUS OCTAVIO | $13,092.00 |
| 8415 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220011954.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8415, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,000.00 |
| 8414 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009523.- RENTA DE TOLDOS PARA 2 EVENTOS, 18 , 19,20,JUN/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8414, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $18,560.00 |
| 8412 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011533.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8412, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8412 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011533.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8412, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8412 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011533.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8412, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8412 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011533.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8412, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8411 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARMANDO GONZALEZ NAVARRO | CR NO. 220013062.- PAGO DE CONVENIO (COMPLEMENTO) CON EXPEDIENTE LABORAL 492/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8411, A FAVOR DE ARMANDO GONZALEZ NAVARRO | $31,930.69 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.56 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $420.11 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,060.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $222.72 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $699.99 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $424.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.08 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,218.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $467.10 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $749.36 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8338, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 8336 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011780.- PLAYERA TIPO POLO MANGA LARGA ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8336, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $89,085.68 |
| 8407 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000076.- FONDO REVOLVENTE 14 DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8407, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $16,240.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,750.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,800.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,000.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,950.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,950.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,200.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,450.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,500.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,500.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,650.00 |
| 8406 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011148.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8406, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 8334 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220012441.- FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROG. PARA LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8334, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $240,000.00 |
| 8333 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011991.- SALON DE EVENTOS CORRESPONDIENTE A INFORME DE PRESIDENCIA AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8333, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $897,973.60 |
| 8332 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011990.- SERVICIO DE EVENTOS GRADAS Y MAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8332, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $770,000.00 |
| 8331 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012119.- SERVICIOS PROFECIONLAES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TURNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8331, A FAVOR DE QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 8330 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011286.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8330, A FAVOR DE SUPERAGRO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $66,380.00 |
| 8329 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220009469.- PLAYERA TIPO POLO, CAMISA DE VESTIR, PANTS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8329, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $54,856.06 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,000.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,150.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,900.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,050.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,550.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,800.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,900.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,050.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,750.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,150.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,100.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,900.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,700.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,350.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,550.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $600.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,450.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,350.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,100.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,100.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,650.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $750.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $5,600.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $3,100.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,200.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,600.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,000.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $2,200.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,250.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $1,300.00 |
| 8328 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011981.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8328, A FAVOR DE CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V. | $4,100.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,800.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,400.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 8327 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011543.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICASDEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8327, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,650.00 |
| 8326 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASHIDA CUETO MONICA TERESA | CR NO. 220012030.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 27 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8326, A FAVOR DE ASHIDA CUETO MONICA TERESA | $99,180.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $564.04 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.50 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $89.15 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $120.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,872.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $287.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $252.18 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $156.60 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $52.78 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $195.44 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $917.79 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 8325 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8325, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.21 |
| 8324 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000054.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, RECTIFICADO DE VOLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8324, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $410.87 |
| 8324 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000054.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, RECTIFICADO DE VOLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8324, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $116.00 |
| 8324 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000054.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, RECTIFICADO DE VOLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8324, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $73.99 |
| 8324 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | CR NO. 80000054.- COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR, RECTIFICADO DE VOLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8324, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL | $135.71 |
| 8322 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012060.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8322, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 8321 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | CONTABILIDAD | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8321, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $11,849.40 |
| 8320 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220012041.- SERVICIO DE EEVENTO CULTURAL DEL 17 AL 20 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8320, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $7,795.20 |
| 8319 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012029.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,017.05 |
| 8319 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012029.- SUMINISTRO DE 255 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8319, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-165.75 |
| 8318 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012028.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8318, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $783.09 |
| 8317 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012027.- HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8317, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 8317 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012027.- HOJAS MEMBRETADAS Y DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8317, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 8316 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012026.- SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8316, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,206.62 |
| 8316 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012026.- SUMINISTRO DE 246 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8316, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-159.90 |
| 8315 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8315, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,844.40 |
| 8315 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012025.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8315, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 8314 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012022.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8314, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,192.86 |
| 8313 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012021.- REPARCION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,018.68 |
| 8312 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012019.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8312, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,679.52 |
| 8311 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012017.- REPARACION DE VEHIUCLO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8311, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,701.54 |
| 8310 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012002.- SUMINISTRO DE 1,459 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8310, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,913.31 |
| 8309 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012001.- SERVICIO DE FUMINGACION DE 12 MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8309, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $13,920.00 |
| 8308 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012000.- SERVICIO DE FUMINGACION DE 15 MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8308, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $27,608.00 |
| 8307 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011999.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8307, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $2,989.00 |
| 8306 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011998.- SUMINISTRO DE 1,767 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8306, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,217.16 |
| 8305 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011997.- SUMINISTRO DE 1,850 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8305, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,763.00 |
| 8304 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011996.- SUMINISTRO DE 1,872 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8304, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,938.56 |
| 8303 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011982.- COMPRA DE TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8303, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 8302 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011980.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8302, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 8301 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,459.78 |
| 8301 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8301, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-251.55 |
| 8300 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE CULTURA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011969.- EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8300, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 8299 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220011968.- ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8299, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $21,975.01 |
| 8299 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220011968.- ARRANCADOR AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8299, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $19,795.01 |
| 8298 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011964.- COMPRA DE PNTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8298, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $23,145.24 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,385.80 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,105.43 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-372.45 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,762.10 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,864.86 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- SUMINISTRO DE 1,809 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8297, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-354.90 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011961.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8296, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHP CAEC | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220011953.- SOPORTE DE PANTALLA MANHATTAN PARA TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8295, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $4,570.59 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011944.- SUMIISTRO DE 270 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8294, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,343.59 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011939.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8293, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,345.50 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011939.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8293, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011937.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8292, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,512.56 |
| 8291 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011930.- MEMORIA FLACH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8291, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 8290 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011877.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-500.50 |
| 8290 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011877.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,883.80 |
| 8289 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011874.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 8289 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011874.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,300.50 |
| 8288 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011868.- COMPRA DE MEDIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,601.00 |
| 8288 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011868.- COMPRA DE MEDIDCAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8288, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 8287 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8287, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 8287 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8287, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,794.00 |
| 8286 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011860.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 8286 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011860.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,503.71 |
| 8285 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIR. MERCADOS | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011837.- AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO DE UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8285, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $24,940.00 |
| 8284 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8284, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 8283 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011824.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8283, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,269.68 |
| 8282 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011817.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8282, A FAVOR DE GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | $8,751.04 |
| 8281 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011809.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 8281 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011809.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,708.82 |
| 8280 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011786.- BROCHAS, RODILLO PARA PINTAR . ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8280, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,523.41 |
| 8279 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011781.- 228 PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA CORTA, 114 PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8279, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $32,332.68 |
| 8278 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011587.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8278, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 8277 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011582.- 2100 PIEZAS ROLLO DE PAPEL TERMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8277, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $38,976.00 |
| 8276 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011571.- MANGUERA PARA AIRE, PISTOLA DE IMPACTO NEUEMATICA, PISTOLA LIMPIEZA,DESTORNILLADOR, JGO.DADOS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8276, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $30,346.73 |
| 8275 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220011534.- EVENTO CULTURAL CIRCUITO DE TALLERES DE ARTE CIRCENSE INICIANDO EL 22 MAYO Y TERMINA EL 1RO OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8275, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $32,660.16 |
| 8273 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011518.- ENGRAPADORA BOSTITCH B310 EXTRA PESADO Y ENGRAPADORA Y GRAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8273, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 8273 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011518.- ENGRAPADORA BOSTITCH B310 EXTRA PESADO Y ENGRAPADORA Y GRAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8273, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $1,353.72 |
| 8272 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011485.- DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES, LIMPIADOR DESINFECTANTE, PAÑUELOS, PASTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8272, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $139.20 |
| 8272 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011485.- DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES, LIMPIADOR DESINFECTANTE, PAÑUELOS, PASTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8272, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $574.20 |
| 8271 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011461.- ARRENDAMIENTO DESPACHO 301, 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8271, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 8271 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011461.- ARRENDAMIENTO DESPACHO 301, 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8271, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8270 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011460.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 Y 3 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8270, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8270 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011460.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 Y 3 POR EL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8270, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8269 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011272.- SERRUCHO PARA CORTAR MADERA DE 20" CIZALLA CORTA PERNO DE 36". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8269, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $868.26 |
| 8268 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011263.- VENDAS ELASTICAS, VENDITAS ADHESIVAS, ALCOHOL EN GEL , ALGODON CABESTRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8268, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $2,784.37 |
| 8267 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011255.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,753.52 |
| 8267 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011255.- SUMINISTRO DE 308 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-200.20 |
| 8266 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIAZ ANAYA ALEJANDRA | CR NO. 220011236.- 54 SERVICIOS TALLERES DE DANZA CUERPO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8266, A FAVOR DE DIAZ ANAYA ALEJANDRA | $35,711.69 |
| 8265 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | CR NO. 220011165.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8265, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM | $30,000.15 |
| 8264 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011090.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHO NO. 301, 304 Y 305 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8264 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011090.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHO NO. 301, 304 Y 305 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8264, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $10,328.64 |
| 8263 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011087.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 Y 2 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8263, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8263 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011087.- ARRENDAMIENTO DE PENTHOUSE NO. 1 Y 2 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8263, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $21,431.93 |
| 8262 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011063.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8262, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $34,182.47 |
| 8261 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011033.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8261, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $30,240.00 |
| 8260 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220011020.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8260, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,566.00 |
| 8259 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010874.- COMPRA DE CANDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8259, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 8258 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220010857.- 50 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8258, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $27,840.00 |
| 8257 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220010833.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8257, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 8257 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220010833.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8257, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $21,948.36 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220010474.- COMPRA DE ROLLOES DE PAPEL TERMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8256, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $29,580.00 |
| 8255 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ATENCION CIUDADANA | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010346.- BLUSA DE VESTIR BLANCA, CAMISA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8255, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 8254 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009938.- BOTA DIELECTRICA, BOTA DIELECTRICA PARA DIABETICO, BOTA CON CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8254, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36,538.84 |
| 8253 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009062.- LECHERA AGRANEL, BEBIDAS , ARROZ PROGRESO, CHILE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8253, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $38,795.00 |
| 8252 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008266.- LECHERA AGRANEL, MAIZ, HARINA, VINAGRE, GRANOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8252, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $26,786.83 |
| 8252 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008266.- LECHERA AGRANEL, MAIZ, HARINA, VINAGRE, GRANOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8252, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $21,120.00 |
| 8251 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007593.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMIMACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8251, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,440.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003688.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,155,055.96 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220003688.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-214-16 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE J.R. LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-346,516.79 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. 220003185.- PAGO ESTIMACIÓN 5 CONVENIO ADICIONAL DE DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VALLART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $2,277,380.81 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012800.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-166-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,758,333.21 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220012791.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,919,171.20 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. 220012791.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-080-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-575,751.36 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220012779.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-165-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $865,173.39 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220012778.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-161-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,766,312.18 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220012776.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-FED-PAV-CI-160-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA TETLÁN Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $527,702.54 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,240,994.67 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-372,298.40 |
| 8378 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ | CR NO. 220012770.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 203/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8378, A FAVOR DE JAVIER ANTONIO CASTILLO RUIZ | $578,537.26 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $3,986.86 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $23,129.04 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $33.07 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-11,564.52 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-1,120.56 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-1,025.00 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-1,265.00 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-25.00 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-25.00 |
| 8377 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PAULA HERNANDEZ LOMA | CR NO. 220012647.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8377, A FAVOR DE PAULA HERNANDEZ LOMA | $-83.17 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $250.56 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,136.80 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.04 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $96.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $109.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $35.60 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $124.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $60.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $167.04 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,392.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,943.59 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $43.04 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $700.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $113.02 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $325.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $10.50 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $54.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $172.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,138.01 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $325.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $66.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $59.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $440.80 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $141.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $67.28 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $371.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $668.33 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $200.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $791.70 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $875.80 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $86.70 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $51.30 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $82.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $65.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.08 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $194.29 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,044.00 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $895.38 |
| 8374 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000070.- FONDO REVOLVENTE 13. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8374, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $21.00 |
| 8373 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | CR NO. 220012658.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8373, A FAVOR DE LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | $13,922.46 |
| 8373 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | CR NO. 220012658.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8373, A FAVOR DE LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | $355.22 |
| 8373 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | CR NO. 220012658.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8373, A FAVOR DE LOURDES TANAIRI AVILA ALCANTAR | $1,380.98 |
| 8372 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | CR NO. 220012656.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8372, A FAVOR DE MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | $11,658.85 |
| 8372 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | CR NO. 220012656.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8372, A FAVOR DE MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | $12.82 |
| 8372 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | CR NO. 220012656.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8372, A FAVOR DE MIRIAM JAZMIN MONTOYA BARBA | $811.23 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | CR NO. 220012655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8371, A FAVOR DE MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | $34,148.55 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | CR NO. 220012655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8371, A FAVOR DE MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | $892.04 |
| 8371 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | CR NO. 220012655.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8371, A FAVOR DE MOISES TONATIUH FIGUEROA MONTERDE | $6,011.71 |
| 8370 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | CR NO. 220012654.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8370, A FAVOR DE NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | $20,413.81 |
| 8370 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | CR NO. 220012654.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8370, A FAVOR DE NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | $825.95 |
| 8370 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | CR NO. 220012654.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8370, A FAVOR DE NORMA ARACELI SOLORIO GARCIA | $2,818.03 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | CR NO. 220012652.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8369, A FAVOR DE NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | $13,645.16 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | CR NO. 220012652.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8369, A FAVOR DE NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | $286.01 |
| 8369 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | CR NO. 220012652.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8369, A FAVOR DE NOA HILAI CORONADO AMBRIZ | $1,321.75 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $7,826.14 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $45,402.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $394.23 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-22,701.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-1,120.56 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-1,025.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-1,265.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-25.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-25.00 |
| 8368 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | CR NO. 220012651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8368, A FAVOR DE LEANDRO RODRIGUEZ MURGUIA | $-163.27 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $4,642.44 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $26,932.32 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $45.65 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-13,466.16 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-1,120.56 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-1,025.00 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-1,265.00 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-25.00 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-25.00 |
| 8367 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012650.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8367, A FAVOR DE ANA MARGARITA FAJARDO AYALA | $-96.85 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $4,063.62 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $23,574.40 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $34.54 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-11,787.20 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-1,120.56 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-1,025.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-1,265.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-25.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-25.00 |
| 8366 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELFINA FAJARDO AYALA | CR NO. 220012649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8366, A FAVOR DE DELFINA FAJARDO AYALA | $-84.77 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $9,498.52 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $55,104.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $576.19 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-27,552.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-1,120.56 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-1,025.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-1,265.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-25.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-25.00 |
| 8365 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS QUEZADA ENCISO | CR NO. 220012648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8365, A FAVOR DE JESUS QUEZADA ENCISO | $-198.15 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $8,719.26 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $50,583.28 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $491.40 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-25,291.64 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-1,120.56 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-1,025.00 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-1,265.00 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-25.00 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-25.00 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-181.89 |
| 8364 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | CR NO. 220012646.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8364, A FAVOR DE SALVADOR VILLALOBOS LOMELI | $-600.00 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $812.00 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $37.35 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $44.67 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $13,626.03 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $36.67 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $355.94 |
| 8363 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUEL ARCE HILARIO | CR NO. 220012645.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIO DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GUEL ARCE FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8363, A FAVOR DE GUEL ARCE HILARIO | $1,498.59 |
| 8361 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | LUQUE MANZO MARCELA | CR NO. 220012544.- SERVICIO DE LUNCH BOX RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8361, A FAVOR DE LUQUE MANZO MARCELA | $36,470.00 |
| 8360 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220012617.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8360, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 8359 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012747.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2017 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8359, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $10,001,538.96 |
| 8358 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012745.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DE AGOSTO 2017 POR DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS DE FORMA RETROACTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8358, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $52,583.73 |
| 8250 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | CR NO. 220011237.- 91 SERRVICIOS CULTURAL CIRCUITO DANZA NIÑOS Y ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8250, A FAVOR DE IBAÑEZ GOMEZ ALEJANDRA | $41,557.91 |
| 8249 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010524.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8249, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $53,493.40 |
| 8249 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010524.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8249, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $14,372.40 |
| 8249 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010524.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8249, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $20,345.24 |
| 8248 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011134.- 80 PIEZAS DE GUANTES DE CARNAZA TAMAÑO CORTO COLOR CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8248, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,916.32 |
| 8247 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009111.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8247, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $140,070.00 |
| 8246 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012015.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8246, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,510.17 |
| 8246 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012015.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8246, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $55,491.53 |
| 8245 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8245, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $14,945.50 |
| 8245 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8245, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $19,093.57 |
| 8245 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8245, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $28,643.10 |
| 8244 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011861.- TORNILLOS BARRA ESTABILIZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8244, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,023.53 |
| 8244 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011861.- TORNILLOS BARRA ESTABILIZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8244, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,011.07 |
| 8243 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | CR NO. 220011799.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% PARA ATENCION A MEJORAR VIDA POBLACIONES EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8243, A FAVOR DE EMAUS ADICCIONES Y PROBLEMAS, A.C. | $150,000.00 |
| 8242 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220011949.- VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8242, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $2,030.00 |
| 8242 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220011949.- VARIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8242, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $56,260.00 |
| 8241 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220011216.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8241, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $464.00 |
| 8241 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220011216.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8241, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $928.00 |
| 8240 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | CR NO. 220012051.- ENCUADERNACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8240, A FAVOR DE MURILLO CASTAÑEDA LUIS HOMERO | $18,792.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220012726.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $1,394,808.10 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220012726.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $-348,702.02 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | CR NO. 220012635.- FINIQUITO POR ESPECTACULO PU. DENOMINADO PERLA" CIA."PLASTICIENS VOLANTS" SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE ECHO COMERCIALIZADORA DE EVENTOS,S.A. DE C.V. | $1,146,315.07 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,310.80 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $50.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $28.50 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $23.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $96.70 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $18.31 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $377.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,972.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $464.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $878.99 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,019.00 |
| 8356 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000069.- 14VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8356, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $65.00 |
| 8355 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012724.- RETENCIONES CUOTAS OBRERAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8355, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $626,602.18 |
| 8352 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220012478.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2017 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8352, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 8351 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL SAZON TAPATIO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012110.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8351, A FAVOR DE EL SAZON TAPATIO, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8350 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO IQUI SPA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012107.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8350, A FAVOR DE CORPORATIVO IQUI SPA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8349 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012090.- COMPRA DE PANTALLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8349, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $24,673.20 |
| 8348 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARCIA SERVIN HORACIO | CR NO. 220012033.- RENTA DE EQUIPO DE SONICO ETC. EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8348, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO | $40,600.00 |
| 8347 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TORRES LUNA ADRIAN ALEJANDRO | CR NO. 220012032.- ESPECTACUTOS PUBLICOS DEL 25 DE MARZO AL 23 DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8347, A FAVOR DE TORRES LUNA ADRIAN ALEJANDRO | $27,840.00 |
| 8346 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARMANDO GONZALEZ NAVARRO | CR NO. 220012750.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 492/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8346, A FAVOR DE ARMANDO GONZALEZ NAVARRO | $768,922.43 |
| 8345 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FRANCISCO ROMERO DELGADILLO | CR NO. 220012737.- PAGO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 219/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8345, A FAVOR DE FRANCISCO ROMERO DELGADILLO | $244,049.50 |
| 8238 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220011884.- 1000 KLS. ALIMENTO P/PERROS,1500 ALIMENTO PERRO EXCEED, 1500 KLS.ALIMENTO PERRO PEDIGREE ,300 KLS. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8238, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $148,745.64 |
| 8237 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000056.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8237, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $16,802.00 |
| 8234 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012062.- SERVICIO DE RECACUDACION TRASLADO DE VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8234, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $259,127.18 |
| 8233 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011967.- PAQUETES DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8233, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $697,464.82 |
| 8232 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011857.- SERVICIO DE RECAUDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8232, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | $269,675.99 |
| 8229 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011155.- PUBLICIDAD EN PERIDOCIOS DL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8229, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $691,500.00 |
| 8228 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | CR NO. 220010270.- PAGO ESTIMACION NO.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-AD-089-17 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8228, A FAVOR DE PROJECT MANAGEMENT DE GUADALAJARA SA DE CV | $261,535.02 |
| 8226 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220009837.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8226, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220011986.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-182-17 REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8225, A FAVOR DE TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV | $767,162.93 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | CR NO. 220011844.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-121-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA EMILIANO ZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8223, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV | $596,678.39 |
| 8222 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010926.- PAGO DE ANTICIPO 30% DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-110-17 SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA DE LA GESTIÓN, PLANEACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8222, A FAVOR DE ADC SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | $348,000.00 |
| 8219 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012048.- COMPRA DE LIBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8219, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $5,325.38 |
| 8218 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220011989.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8218, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $49,619.00 |
| 8217 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | CR NO. 220011535.- FINIQUITO O.C.1080 PREST. GRUPOS MUSICALES PRESENT.MUSICAL D/GRUPO XIRANDA 18 MAY AL 8 SEPT/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8217, A FAVOR DE ELIZALDE PRADO ZYANYA CITLALLI | $48,720.00 |
| 8216 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011275.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8216, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $38,976.00 |
| 8215 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011209.- COMPRA DE ACIETE HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8215, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $2,353.21 |
| 8214 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220011048.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8214, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $53,833.38 |
| 8213 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011030.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8213, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $50,000.00 |
| 8212 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010564.- 2000 BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8212, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $43,964.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- ESTIMACION DE FINIQUITO .DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $278,430.02 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- ESTIMACION DE FINIQUITO .DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-76,643.79 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012704.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-89,171.39 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012704.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-CON-EST-CZM-AD-090-17 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE HUENTITAN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $356,685.55 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011477.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $1,413,138.03 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011477.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-REH-EST-CZM-CI-026-17 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. | $-353,284.51 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003734.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $1,896,369.54 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003734.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | $-568,910.86 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010516.- ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $2,642,777.23 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010516.- ESTIMACION 02 DOP-REH-EST-CZM-LP-046-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-660,694.31 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ADALID MARTI MARIA TERESA | CR NO. 220012106.- PROYECTO CHUCHE Y LA MAQUINA DE NUBES DEL FESTIVAL CUTURAL GUADALAJARA, SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE ADALID MARTI MARIA TERESA | $47,438.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012708.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $3,726,070.51 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012708.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-081-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-1,117,821.15 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012707.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $1,259,507.85 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012707.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-PDR-LP-079-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA MINERVA Y OBRAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. | $-377,852.35 |
| 8340 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | CR NO. 220009798.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8340, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA JOSE EDUARDO | $75,980.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $450.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $115.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $40.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $655.40 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $275.51 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $175.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $454.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $108.02 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $750.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,750.00 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $719.20 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $17.10 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.53 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $39.73 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $56.65 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $209.77 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $6.76 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $9.50 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $145.91 |
| 8339 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8339, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $185.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,616.60 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,343.20 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,800.00 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,027.20 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.19 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $305.54 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $141.52 |
| 8338 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000071.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8338, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,828.00 |
| 8337 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000068.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $7,301.60 |
| 8337 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000068.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $3,352.40 |
| 8337 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000068.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $863.16 |
| 8337 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000068.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8337, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $12,604.56 |
| 8336 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012496.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION 15/09/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8336, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $22,508.64 |
| 8335 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE LAVADO ECOLOGICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012108.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8335, A FAVOR DE CENTRO DE LAVADO ECOLOGICO, S.A. DE C.V. | $233,595.00 |
| 8334 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012083.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8334, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $7,656.00 |
| 8333 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S.DE. R.L. DE C.V. | CR NO. 220010901.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8333, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S.DE. R.L. DE C.V. | $9,407.59 |
| 8332 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008834.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8332, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 8331 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008625.- MENTENIMIENTO A ELEVADORES POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8331, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 8329 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011978.- NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8329, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $33,060.00 |
| 8329 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011978.- NOTARIA PUBLICA NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8329, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $8,700.00 |
| 8211 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220012641.- ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8211, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 8210 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011935.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8210, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $299,669.00 |
| 8209 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011946.- INTERVENISON PARA EL RESCATE Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL 2 AL 8 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8209, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $1,389,120.60 |
| 8208 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008988.- ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LUBRICANTE, ACEITE TRANSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8208, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $116,269.56 |
| 8207 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220012728.- APORTACION DEL MUNICIPIO CONFORME A CONVENIO DE CREACION DE LA AGENCIA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8207, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $1,000,000.00 |
| 8206 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | CR NO. 220011026.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CONT-MUN-MER-AD-086-16 CONTINGENCIA EN EL MERCADO “ALCALD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8206, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ | $140,542.41 |
| 8205 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011176.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8205, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $550,475.97 |
| 8205 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011176.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-MUN-PRO-AD-066-17 APLICACIÓN DE CALAFATEO EN CALLES D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8205, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-165,142.79 |
| 8204 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011856.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8204, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,082.28 |
| 8203 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011062.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8203, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $55,692.76 |
| 8202 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8202, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 8201 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012133.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8201, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $2,318.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $4,799.99 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,015.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $618.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $88.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,851.36 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,841.92 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,909.13 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $370.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $820.00 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $178.50 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $199.60 |
| 8200 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8200, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $82.00 |
| 8199 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011957.- COMPRA DE MEZCLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8199, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $39,538.25 |
| 8198 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220011530.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 29 DE ABIRL AL 14 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8198, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $58,000.00 |
| 8197 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011166.- SERVICIO FUMIGACION EN EL RASTRO MPL. DE LOS MESES OCT,NOV,DIC/2016 Y ENE,FEB,MAR,ABRI/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8197, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $97,440.00 |
| 8191 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012697.- SERVICIO DE RESITRO EN SISTEMA PARKMOVIL DEL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8191, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $222,873.74 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220012659.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-139,294.56 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220012659.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. ENRIQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $557,178.26 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011595.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $401,088.21 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011595.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-027-17 TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-100,272.05 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012687.- ANTICIPO DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.31 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012686.- ANTICIPO DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.31 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012685.- ANTICIPO DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.31 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012684.- ANTICIPO DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES DE OCTUBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.32 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003842.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $601,291.92 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003842.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-EST-CZM-AD-265-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CORREDOR EXPO, M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. | $-150,322.98 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220012627.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $61,564.10 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 220012627.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-145-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-18,469.23 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012388.- TERMINAL DIGITAL MOVIL RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $125,001.60 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012630.- PAGO ESTIMACION No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,852,948.65 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012630.- PAGO ESTIMACION No.- 1 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-LP-078-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-855,884.60 |
| 8328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | CR NO. 220012585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8328, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS JOSE OMAR | $5,737.82 |
| 8327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | CR NO. 220012584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8327, A FAVOR DE VAZQUEZ PALACIOS CESAR URIEL | $5,737.82 |
| 8326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | CR NO. 220012583.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8326, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO HECTOR URIEL | $5,737.82 |
| 8325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | CR NO. 220012582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8325, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA | $5,737.82 |
| 8324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | CR NO. 220012581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8324, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUAYO VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 8323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | CR NO. 220012580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8323, A FAVOR DE ROCHA PERFECTO CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 8322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO GARCIA JOSUE NOE | CR NO. 220012579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8322, A FAVOR DE PACHECO GARCIA JOSUE NOE | $5,737.82 |
| 8321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | CR NO. 220012578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8321, A FAVOR DE ORTIZ AGUILAR JUAN FELIPE | $5,737.82 |
| 8320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | CR NO. 220012577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8320, A FAVOR DE MURILLO ALMARAZ TOMAS EUSEBIO | $5,737.82 |
| 8319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | CR NO. 220012576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8319, A FAVOR DE MENDOZA RODRIGUEZ FLAVIO KARIM | $5,737.82 |
| 8318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDA GALLEGOS MARITZA | CR NO. 220012575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8318, A FAVOR DE MACEDA GALLEGOS MARITZA | $5,737.82 |
| 8317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | CR NO. 220012574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8317, A FAVOR DE LARA NOYOLA DIEGO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | CR NO. 220012573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8316, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL | $5,737.82 |
| 8315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | CR NO. 220012572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8315, A FAVOR DE GUTIERREZ IBARRA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 8314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA DANIEL | CR NO. 220012571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8314, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL | $5,737.82 |
| 8313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | CR NO. 220012570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8313, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS | $5,737.82 |
| 8312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | CR NO. 220012569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8312, A FAVOR DE GARCIA FLORES EDGAR RAFAEL | $5,737.82 |
| 8311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 220012568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8311, A FAVOR DE CRUZ SALAS CLAUDIA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 8310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | CR NO. 220012567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8310, A FAVOR DE CHAVEZ MEJIA ANGEL ARMANDO | $5,737.82 |
| 8309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | CR NO. 220012566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8309, A FAVOR DE CERVANTES MACIAS LUIS FERNANDO | $5,737.82 |
| 8308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO URIEL | CR NO. 220012565.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8308, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO URIEL | $5,737.82 |
| 8307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | CR NO. 220012564.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8307, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO MICHEL | $5,737.82 |
| 8306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | CR NO. 220012563.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8306, A FAVOR DE CASTELAN PLAZOLA VICTOR ARMANDO | $5,737.82 |
| 8305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA ARELLANO BENJAMIN | CR NO. 220012562.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8305, A FAVOR DE BONILLA ARELLANO BENJAMIN | $5,737.82 |
| 8304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN GARCIA MOISES | CR NO. 220012561.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8304, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES | $5,737.82 |
| 8303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | CR NO. 220012560.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8303, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 8302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | CR NO. 220012559.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8302, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | $5,737.82 |
| 8301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALCAIDE PANTALEON OMAR | CR NO. 220012558.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8301, A FAVOR DE ALCAIDE PANTALEON OMAR | $5,737.82 |
| 8186 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012038.- TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8186, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $2,592,073.26 |
| 8186 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012038.- TARJETAS PARA VALE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8186, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $222,534.97 |
| 8185 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SUVEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011821.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8185, A FAVOR DE SUVEN, S.A. DE C.V. | $840.45 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $79,050.47 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $93,897.10 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $88,795.27 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $91,274.01 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $83,850.07 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $82,267.38 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $68,722.34 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $95,720.56 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,724.62 |
| 8184 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012097.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8184, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $75,581.83 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $83,097.50 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $84,932.52 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $123,941.29 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $96,839.05 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $93,038.02 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $74,483.37 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $159,336.33 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $91,726.31 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $144,964.22 |
| 8183 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8183, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $110,268.30 |
| 8182 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012094.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $119,842.44 |
| 8182 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012094.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $67,088.60 |
| 8182 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012094.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $219,715.82 |
| 8182 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012094.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8182, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $123,222.60 |
| 8181 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012481.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8181, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 8180 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220011214.- REPARACION Y INSTALACION DE CORTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8180, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $30,787.56 |
| 8180 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220011214.- REPARACION Y INSTALACION DE CORTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8180, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $34,800.00 |
| 8179 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011137.- 30 TAMBOS DE 200 LTS. CALIBRE 20 Y FONDO 20 LIMPIOS SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8179, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $12,180.00 |
| 8178 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | CR NO. 220011787.- TALLER ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8178, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | $498,800.00 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $80,468.39 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,343.95 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,746.47 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,875.23 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,516.06 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,116.35 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,490.67 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $694.26 |
| 8177 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011876.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8177, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,388.52 |
| 8176 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011070.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8176, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 8175 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010533.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8175, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,000.00 |
| 8174 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010536.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE EL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8174, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 8173 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008257.- 400 LLANTAS RAM PICK UP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8173, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $243,742.68 |
| 8172 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220011094.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8172, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $473,729.15 |
| 8171 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220009825.- SERVICIO DE NOTIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8171, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $364,464.61 |
| 8170 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010323.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8170, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $133,161.49 |
| 8168 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012061.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8168, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $683,242.77 |
| 8167 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CARJAU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010420.- DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8167, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. | $373,046.51 |
| 8166 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011238.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES LIMPIEZA DE PLATAFORMAS, CONSECION 21/07/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8166, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $105,753.86 |
| 8165 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010338.- PLANTA LAUREL , PASTO TAPETE EN ROLLO, PLANTA LIRIO, PLANTA BUGAMBILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8165, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $477,325.00 |
| 8164 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011966.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8164, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $137,824.99 |
| 8163 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | CR NO. 220011249.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-018-17 RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE, FRENTE 7,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8163, A FAVOR DE Asesores Constructores y Diseñadores, S.A. de C.V. | $4,232,785.77 |
| 8162 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220012116.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8162, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 8161 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220009737.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8161, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 8160 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220008229.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8160, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $2,041,666.66 |
| 8159 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011019.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8159, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $14,000,000.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220009464.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8158, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $828,276.00 |
| 8157 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220008136.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8157, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $828,276.00 |
| 8156 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010394.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8156, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8156 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010394.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8156, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8155 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008822.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8155, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8155 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008822.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8155, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $583,333.33 |
| 8154 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220010900.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8154, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 8153 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220009466.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8153, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 8152 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011994.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8152, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 8151 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012439.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8151, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 8150 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220011480.- CONSUMO DEL PAGO VIGESIMA QUINTA PARCIALDAD DEL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8150, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,404,933.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012526.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $-319,677.63 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012526.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-118-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE Ceele Construcciones S.A. de C.V. | $1,065,592.10 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012532.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,075,537.86 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012532.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-171-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-268,884.47 |
| 8298 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220011242.- RENTA DE TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8298, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,310.00 |
| 8297 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220010918.- SERVICIO DE BANQUETES 200 GRS. DE CHILAQUILES ROJOS, 100 G FRIJOLES Y 100 G DE HUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8297, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $11,136.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $7,529.32 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $43,680.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $361.94 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-21,840.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-960.48 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-1,025.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-1,265.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-25.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-25.00 |
| 8296 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | CR NO. 220012596.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8296, A FAVOR DE JOSE DE JESUS HERNANDEZ CUETO | $-157.07 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $8,195.37 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $47,544.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $434.40 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-23,772.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-960.48 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-1,025.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-1,265.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-25.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-25.00 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-170.96 |
| 8295 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIPA VERA MONTAÑO | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8295, A FAVOR DE FELIPA VERA MONTAÑO | $-1,000.00 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220012594.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $20,630.02 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220012594.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $119,681.44 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220012594.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $2,813.71 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220012594.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $-59,840.72 |
| 8294 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220012594.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8294, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $-430.36 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $10,447.61 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $60,610.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $679.45 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-30,305.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-1,120.56 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-1,025.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-1,265.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-25.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-25.00 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-217.95 |
| 8293 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONRADO OLEA MORALES | CR NO. 220012593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8293, A FAVOR DE CONRADO OLEA MORALES | $-1,000.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $8,032.55 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $47,544.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $416.69 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-23,772.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-1,120.56 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-1,025.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-1,265.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-25.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-25.00 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-187.25 |
| 8292 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | CR NO. 220012592.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8292, A FAVOR DE MARIA MARTHA VELASCO SANCHEZ | $-1,000.00 |
| 8290 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SANTIAGO JESUS | CR NO. 220012590.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEREZ RUIZ RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8290, A FAVOR DE PEREZ SANTIAGO JESUS | $21,840.00 |
| 8289 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL NUÑEZ MOLINA | CR NO. 220012586.- PAGO DE CONVENIO 932/2007-D1 (2do. PAGO) Y ACUMULADO 434/2008-D EN RELACION A 1377/2014-E2 Y 3637/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8289, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL NUÑEZ MOLINA | $1,724,091.30 |
| 8288 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220012610.- APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL "50 ANIVERSARIO DEL MERCADO DE ABASTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8288, A FAVOR DE UNION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, A.C. | $300,000.00 |
| 8287 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220011261.- HONORAIROS AL NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8287, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 8148 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220008208.- SERVICIO DE EVENTOS (AUDIO, VIDEO, ESCENARIO, ENERGIA, MAMPARAS, MONTAJE) PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8148, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $103,240.00 |
| 8147 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. 220012607.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD DECRETO PUBLICO EN LA GACETA MUNICIPAL 26 JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8147, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | $29,462.73 |
| 8146 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRECOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012046.- ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES POE EL MES DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8146, A FAVOR DE FRECOVA, S.A. DE C.V. | $38,455.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003736.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $3,009,720.57 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220003736.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $-617,103.88 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003197.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $1,097,427.45 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184675 PROGRAMAS REGIONALES 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003197.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-FED-MER-LP-203-16 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL IGNACIO ALDAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-329,228.24 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GGV INVERSIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003644.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GGV INVERSIONES S.A. DE C.V. | $73,689.41 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GGV INVERSIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003644.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-EST-PRO-CI-091-16: REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GGV INVERSIONES S.A. DE C.V. | $-18,422.35 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003770.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $465,365.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003770.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-116,341.25 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003769.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $470,365.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220003769.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-FOC-AD-283-16 TRABAJOS DE PISTA DE TARTAN PARA LA REHABILITACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-117,591.25 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003299.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $4,818,817.25 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | CR NO. 220003299.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | $-1,445,645.18 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012541.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-141-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO ARIAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $1,244,768.22 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012541.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-MUN-PRO-AD-141-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTO ARIAS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE ARQUITECTUIRA E INGENIERIA ARINCO S.A. DE C.V. | $-373,430.47 |
| 8285 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220012005.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8285, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 8284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | CR NO. 220012517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 103,104 Y 104A DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8284, A FAVOR DE RUIZ TOLEDO LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 8283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | CR NO. 220012516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 103,104 Y 104A DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8283, A FAVOR DE NUÑEZ LUNA JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 8282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220012515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 103,104 Y 104A DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8282, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,737.82 |
| 8281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | CR NO. 220012514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 103,104 Y 104A DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8281, A FAVOR DE CRUZ ESPARZA FRANCISCO NICOLAS | $5,737.82 |
| 8280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | CR NO. 220012513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 103,104 Y 104A DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8280, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS | $5,737.82 |
| 8279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011838.- COMPRA DE ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8279, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $1,424.60 |
| 8279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011838.- COMPRA DE ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8279, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $7,849.95 |
| 8277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220011866.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8277, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $107,200.07 |
| 8276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011784.- 50 % PAGO SOFWARE AGISOFT, SORKSTATION HP, KIT ANTENARTK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8276, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $37,236.00 |
| 8276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5690 | OTROS EQUIPOS | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011784.- 50 % PAGO SOFWARE AGISOFT, SORKSTATION HP, KIT ANTENARTK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8276, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $27,144.00 |
| 8276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | CATASTRO | INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011784.- 50 % PAGO SOFWARE AGISOFT, SORKSTATION HP, KIT ANTENARTK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8276, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. | $43,500.00 |
| 8275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220010558.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8275, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $92,800.00 |
| 8274 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011959.- SERVICIOS PRRRROFESIONALES DE PRUEBAS MECANICAS Y ELECTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8274, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | $35,226.75 |
| 8273 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | JIMENEZ BERISTAIN ROMMEL | CR NO. 220010254.- SERVICIO DE INTALACION DE BOLARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8273, A FAVOR DE JIMENEZ BERISTAIN ROMMEL | $169,800.80 |
| 8272 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220011819.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8272, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 8271 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011175.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS "ELECTROACOPIO 2016" EL 4 Y 5 DICIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8271, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC, S.A. DE C.V. | $37,497.00 |
| 8270 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010941.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8270, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 8270 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010941.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8270, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $40,637.49 |
| 8269 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | CR NO. 220010788.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8269, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | $4,489.20 |
| 8269 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | CR NO. 220010788.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8269, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO MARIA VERONICA | $49,242.00 |
| 8268 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | CR NO. 220011244.- TAQUIZA PARA 150 PERSONAS " ADULTOS MAYORES"29 AGOSTO/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8268, A FAVOR DE GARCIA MANJARREZ MARIA LILIA | $8,700.00 |
| 8267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | CR NO. 220011080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8267, A FAVOR DE CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | $1,966.06 |
| 8267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | CR NO. 220011080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8267, A FAVOR DE CASILLAS BUSTAMANTE MANUEL | $6,920.68 |
| 8266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010930.- FUMIGACION MENSUAL A MERCADO LIBERDAD POR 6 MESES, FEB,ABR,JUN,AGO,OCT, Y NOV/2017, 4/6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8266, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 8265 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010943.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8265, A FAVOR DE BODY SHOP GJG, S.A. DE C.V. | $13,304.28 |
| 8264 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010852.- COMPRA DE CONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8264, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $9,651.20 |
| 8263 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220010330.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8263, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $14,766.80 |
| 8262 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220012084.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE 2017 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8262, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $15,809.00 |
| 8261 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO | CR NO. 220011948.- PIANO DIGITAL MARCA YAMAHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8261, A FAVOR DE IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO | $22,990.01 |
| 8260 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | CARDENAS LARA HERIBERTO | CR NO. 220008432.- 1 SERVICIO DE TAQUIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8260, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO | $22,562.00 |
| 8259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | CR NO. 220011289.- COMPRA CHALECOS Y BATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8259, A FAVOR DE CASTRO HINOJOSA RODRIGO ABRAHAM | $30,867.60 |
| 8258 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010895.- COMPRA DE TRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8258, A FAVOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 8257 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORNELAS ARZATE EDUARDO | CR NO. 220011588.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOSDE JUNIO, JULIO, AGO. Y SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8257, A FAVOR DE ORNELAS ARZATE EDUARDO | $34,800.00 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011268.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $2,204.00 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011268.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $9,418.00 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CONTABILIDAD | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011268.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $7,948.00 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011268.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $2,092.24 |
| 8256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220011268.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8256, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $9,554.00 |
| 8255 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | CR NO. 220012007.- SERVICIO PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8255, A FAVOR DE MADRIGAL BALDOVINOS CONRADO | $3,619.20 |
| 8254 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 220011154.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8254, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $58,000.00 |
| 8253 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220012419.- 250 KLS. DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8253, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,016.00 |
| 8252 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012400.- PROYECTOR EPSON POWERLITE X27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8252, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,653.60 |
| 8251 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8251, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $14,999.80 |
| 8250 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012003.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8250, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,702.24 |
| 8249 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011988.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8249, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,122.80 |
| 8248 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220011563.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8248, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8247 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220011561.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8247, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8246 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | FLORES ROMERO RAUL | CR NO. 220011043.- SERVICIO DE EVENTOS PARA FUNCIONARIOS EN PROC.CAPACITACION P/PARTICIPAR RATIFICACION MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8246, A FAVOR DE FLORES ROMERO RAUL | $89,280.00 |
| 8245 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012008.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8245, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $42,007.00 |
| 8245 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012008.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8245, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,814.00 |
| 8243 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012122.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8243, A FAVOR DE PINTURAS BRITT, S.A. DE C.V. | $305.22 |
| 8242 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FORO INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL, A.C. | CR NO. 220012031.- SERVICIO DE EVENTO TALLER DEL 12 DE JUNIO AL 21 DA AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8242, A FAVOR DE FORO INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL, A.C. | $153,126.96 |
| 8241 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | VAZQUEZ JIMENEZ CATARINO | CR NO. 220011818.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8241, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CATARINO | $3,242.20 |
| 8240 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DESPACHO CGAIG | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011810.- COMPRA DE SOPORTE PARA PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8240, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 8239 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROMO OLAEZ RICARDO | CR NO. 220012016.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8239, A FAVOR DE ROMO OLAEZ RICARDO | $4,176.00 |
| 8238 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | REGISTRO CIVIL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011952.- SISTEMA DE AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8238, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 8237 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011951.- COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8237, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V. | $3,499.96 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $306.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $99.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $269.50 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $412.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $307.50 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $440.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $92.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $190.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $118.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $285.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $4,834.25 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $58.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $116.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $133.40 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $428.04 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $96.28 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $208.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $42.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $79.90 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $113.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $77.67 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $187.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $236.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $206.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $152.84 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $152.00 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $113.99 |
| 8236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000031.- Gastos efectuados por fondo revolvente por el mes de agosto del 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8236, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $293.00 |
| 8235 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ASOCIACION MEXICANA PARA LA INVESTIGACION Y ESTIMULACION DE LA AUTOESTIMA, A.C. | CR NO. 220011564.- ASESORIA PROFESIONAL POR ELMES DE JULIO Y AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8235, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA PARA LA INVESTIGACION Y ESTIMULACION DE LA AUTOESTIMA, A.C. | $139,200.00 |
| 8234 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | GERARDO PRIETO LEON | CR NO. 220012081.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE OCTUBRE 2017 AUTORIZADA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 15/11/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8234, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON | $15,809.00 |
| 8145 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012498.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR 291 VEHICULOS PERIODO DEL 10 MAYO AL 10 JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8145, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $906,643.67 |
| 8144 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | CR NO. 220011494.- 500 PLAYERAS CUELLO REDONDO PARA CABALLERO, PANTALON, CHAMARRA PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8144, A FAVOR DE CABRALES MADRIGAL ALEJANDRA | $117,959.01 |
| 8143 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MANZANILLA AZNAREZ EDUARDO CIPRIANO | CR NO. 220011992.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8143, A FAVOR DE MANZANILLA AZNAREZ EDUARDO CIPRIANO | $93,018.87 |
| 8142 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012147.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8142, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,929.00 |
| 8141 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012146.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8141, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,929.00 |
| 8140 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012145.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8140, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,966.00 |
| 8139 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012144.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8139, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,966.00 |
| 8138 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012143.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8138, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,966.00 |
| 8137 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012142.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8137, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $7,966.00 |
| 8136 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012141.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8136, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,014.00 |
| 8135 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012140.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8135, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,014.00 |
| 8134 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012139.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8134, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,061.00 |
| 8133 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012137.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8133, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,464.00 |
| 8132 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220012136.- PAGO DEL DETERMINANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8132, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $3,793.00 |
| 8131 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011193.- COMPRA DE MICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8131, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $23,717.10 |
| 8130 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010491.- ESCOBA METALICA PARA JARDIN CON MAGO DE 22 DIENTES EJ-22 COD 018206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8130, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $24,664.50 |
| 8129 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010284.- COMPRA DE MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8129, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $28,710.00 |
| 8128 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009968.- LECHERA AGRANEL, BEBIDAS ADES, GALLETAS, MOLE, VINAGRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8128, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $27,382.20 |
| 8127 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011060.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8127, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $9,309.00 |
| 8126 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8126, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $161.82 |
| 8126 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8126, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,958.94 |
| 8125 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | CR NO. 220010785.- VIATICOS PARA LA SISTENCIA A LA GIRA MEXICO EN EL CORAZON USA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8125, A FAVOR DE FERNANDEZ LABASTIDA BERNARDO | $6,980.00 |
| 8124 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011804.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8124, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $11,887.68 |
| 8123 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011500.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8123, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 8123 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011500.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8123, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,760.64 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-358.15 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,678.40 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-347.75 |
| 8121 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011195.- SUMINISTRO DE 1,396 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8121, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,622.40 |
| 8120 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011567.- 100 CONTACTOS, 100 PLACAS PARA CONTACTOS, 80 CAQJA CHALUPA, 150 CANALETA DE CARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8120, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $12,276.74 |
| 8119 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011277.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8119, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,827.20 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,775.76 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-348.40 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,673.00 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,880.60 |
| 8118 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011192.- SUMINISTRO DE 1,496 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-429.00 |
| 8117 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010803.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8117, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,078.48 |
| 8117 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010803.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8117, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,750.20 |
| 8117 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010803.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8117, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,256.41 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,673.00 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,811.40 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.00 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,103.35 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-445.25 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,227.50 |
| 8116 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011965.- SUMINISTRO DE 1,775 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8116, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 8115 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011145.- SUMINISTRO DE 1,739 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,130.35 |
| 8115 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011145.- SUMINISTRO DE 1,739 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8115, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,077.13 |
| 8114 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010946.- SUMINISTRO DE 1,936 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8114, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,481.28 |
| 8113 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010945.- SUMINISTRO DE 1,954 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8113, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,615.92 |
| 8112 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220011575.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8112, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $15,312.00 |
| 8111 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220011274.- ARRENDAMIENTO DE CALLE REFORMA NO. 245 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8111, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010940.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8110, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,558.80 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010940.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8110, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,480.02 |
| 8110 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010940.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8110, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $8,473.80 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ADQUISICIONES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010927.- 13 PLAYERA TIPO POLO Y 25 BLUSAS, 16 CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8109, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $13,212.40 |
| 8109 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010927.- 13 PLAYERA TIPO POLO Y 25 BLUSAS, 16 CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8109, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $2,141.36 |
| 8108 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010825.- SUMINISTRO DE 2,093 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8108, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $18,083.52 |
| 8108 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010825.- SUMINISTRO DE 2,093 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8108, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,360.45 |
| 8107 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220010485.- ARRENDEMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8107, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $18,919.15 |
| 8106 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO TESORERIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011829.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8106, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $648.44 |
| 8105 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011284.- 75 CUBREBOCAS TIPO CONCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8105, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $652.50 |
| 8104 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010906.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8104, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $16,820.00 |
| 8103 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010545.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8103, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,982.14 |
| 8103 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010545.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8103, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,058.85 |
| 8102 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011971.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8102, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-39.00 |
| 8102 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011971.- SUMINISTRO DE 60 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8102, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $534.60 |
| 8101 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ADQUISICIONES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011831.- COMPRA DE SELLOS DE GOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8101, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 8100 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011773.- METRONIDAZOL, METOCLOPRAMIDA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8100, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $569.00 |
| 8099 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011262.- 10 CAJAS DE ITRACONAZOL, 10 CAJAS DE METRONIDAZOL TABLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8099, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $451.90 |
| 8098 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011936.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8098, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $736.14 |
| 8097 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011546.- YEE PVC DE 6", REDUCCION BUSH PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8097, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $735.53 |
| 8096 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011264.- 10000 VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8096, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,480.00 |
| 8095 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011253.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8095, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,888.90 |
| 8095 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011253.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8095, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-282.75 |
| 8094 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011800.- SERVICIO DE EVENTOS PRESENTACION DEL PAYASO CHISTOFIN Y SU ASISTENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8094, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 8093 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- COMPRA DE ACIETE PARA MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8093, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $3,431.74 |
| 8092 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011584.- 20 CINTA ADHESIVA DE 48 MM X 50 MTS. CINTA MASKING TAPE ANCHA Y 20CUTTER, 10 NAVAJAS,20 CINTA CORREC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8092, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $767.92 |
| 8092 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011584.- 20 CINTA ADHESIVA DE 48 MM X 50 MTS. CINTA MASKING TAPE ANCHA Y 20CUTTER, 10 NAVAJAS,20 CINTA CORREC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8092, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,261.34 |
| 8091 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011544.- PINTURA VINILICA, PINTURA EN ESMALTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8091, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 8090 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010909.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8090, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,752.60 |
| 8089 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011168.- 62 PLAYERAS TIPO POLO DE ALGODON 14 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8089, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $4,890.56 |
| 8088 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011146.- SOLERA, ANGULO, VARILLA SOLIDA CUADRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8088, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $5,966.11 |
| 8087 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011023.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $4,223.56 |
| 8086 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220010932.- 6 MANDIL TIPO ESCAPULARIO EN COLOR AZUL, 10 BATAS INDUSTRIAL PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8086, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $4,408.00 |
| 8085 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 220012009.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8085, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $5,414.00 |
| 8084 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011281.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8084, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,905.56 |
| 8083 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011269.- IMPRESIONES VINILES EN MEDIA CARTA, IMPRESION PROGRAMAS DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8083, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,945.00 |
| 8082 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011232.- FORMATO PARA LICENCIA EN JUEGO DE DOS TANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8082, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,785.00 |
| 8082 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011232.- FORMATO PARA LICENCIA EN JUEGO DE DOS TANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8082, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 8081 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011150.- SELLO AUTOENTINTABLE (COTEJADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8081, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $5,568.00 |
| 8080 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011927.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8080, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,740.92 |
| 8079 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011580.- MANTTO. PREVENTIVO, CORRECTIVO A EQ. RADIOCOMUNICACION MOTOROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8079, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 8078 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010436.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8078, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 8077 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011201.- COMPRA DE LENTE DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8077, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 8076 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011158.- SUTURA VICRYL CAL. 3-0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8076, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,904.32 |
| 8075 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-536.90 |
| 8075 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011131.- SUMINISTRO DE 826 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8075, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,161.42 |
| 8074 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8074, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $600.00 |
| 8074 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8074, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 8074 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8074, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $450.00 |
| 8074 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8074, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 8073 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011279.- IMPRESION DE PORTADAS DE LA GACETA MUNICIPAL "SUPLEMENTO" A UNA TINTA SOBRE DISEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8073, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,424.00 |
| 8072 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011783.- 64 BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8072, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 8071 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011225.- KLERAT COMPOSICION PORCENTUAL, HORMIGOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8071, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $8,329.00 |
| 8070 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011191.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8070, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 8069 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220008190.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8069, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,453.00 |
| 8068 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011858.- SUMINISTRO DE 965 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROA EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-627.25 |
| 8068 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011858.- SUMINISTRO DE 965 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROA EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,627.10 |
| 8067 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010908.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8067, A FAVOR DE BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $7,758.08 |
| 8066 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009836.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8066, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,732.30 |
| 8065 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011153.- PUBLICIADAD EN PERIODICOS DEL 5 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8065, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 8064 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220011084.- ARRENDAMIENTO DE PLAZA EXHIMODA LOCALES 6 Y 7F POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8064, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $23,896.26 |
| 8063 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | CR NO. 220010924.- PRESENTACION DE ARTISTAS, PRESENTACION DEL ESPECTACULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8063, A FAVOR DE TORRES ALZAGA JONATHAN MICHELLE | $23,200.00 |
| 8062 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. MERCADOS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011579.- COMPRA DE LOCKER METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8062, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $20,972.80 |
| 8061 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010858.- GUANTES TECHNICAL HUSQVARNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8061, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 8060 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011520.- JABON NEUTRO DE TOCADOR DE 100 GRS. SHAMPOO PARA MANOS, DESPACHADOR P/JABON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8060, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | $19,371.07 |
| 8059 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010928.- BLUSAS, CAMISAS, CHALECOS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8059, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $9,654.68 |
| 8059 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010928.- BLUSAS, CAMISAS, CHALECOS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8059, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,761.48 |
| 8058 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. ADQUISICIONES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009017.- 7 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8058, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $18,919.60 |
| 8057 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012078.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8057, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,833.33 |
| 8056 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011497.- ENCINO SIEMPRE VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8056, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $66,000.00 |
| 8055 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011493.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINAS ADICIONALES DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8055, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,250.10 |
| 8054 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010805.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8054, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $29,005.80 |
| 8053 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220011777.- LIQUIDO DETERGENTE , AROMATIZANTE LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8053, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $5,270.00 |
| 8053 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220011777.- LIQUIDO DETERGENTE , AROMATIZANTE LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8053, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $20,915.03 |
| 8052 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011478.- SERV.DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO P/ CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS D/JUL Y AGO/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8052, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $37,058.15 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $747.60 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $318.00 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $231.00 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $139.50 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $211.49 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $315.03 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $274.83 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,969.60 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $74.82 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $25.57 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $255.50 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $230.00 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $805.04 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $684.40 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,242.80 |
| 8051 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000034.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8051, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $378.00 |
| 8050 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220012129.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8050, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,250.00 |
| 8049 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220012080.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE 2017 Y AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8049, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $15,808.94 |
| 8048 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | REGISTRO CIVIL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220010499.- FUMIGACION MENSUAL A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8048, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $29,081.20 |
| 8233 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220011027.- SERVICIO CULTURAL DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8233, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $34,104.00 |
| 8233 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | CR NO. 220011027.- SERVICIO CULTURAL DE TALLERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8233, A FAVOR DE MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS | $11,191.68 |
| 8232 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MACIAS FUENTES DE MARIA LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012534.- PAGO DE CONVENIO CON AMPAROS 131/2015 y 840/2017-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8232, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA LUIS ENRIQUE | $561,264.00 |
| 8231 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220011538.- 700 LTS DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE MUROS, MAQUINARIA Y EQ. PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8231, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $28,192.64 |
| 8230 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220011049.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8230, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $77,464.80 |
| 8229 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | HECTOR EDUARDO CAMACHO LOPEZ | CR NO. 220012487.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 520/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8229, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO CAMACHO LOPEZ | $624,316.34 |
| 8228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ | CR NO. 220012486.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 332/2010-A1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8228, A FAVOR DE CARLOS GALLARDO DE LA CRUZ | $652,888.98 |
| 8227 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ADRIAN RENE RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 220012484.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 3600/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8227, A FAVOR DE ADRIAN RENE RAMIREZ LOPEZ | $957,617.01 |
| 8226 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA | CR NO. 220012483.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 302/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8226, A FAVOR DE JULIA PATRICIA MENDEZ SALDAÑA | $2,071,044.58 |
| 8047 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012134.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8047, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,358.80 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $79,990.81 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $120,582.07 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,550.65 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $77,700.71 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $78,630.96 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $50,033.10 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $57,471.94 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $47,048.62 |
| 8046 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8046, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,489.10 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8045, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $83,200.05 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8045, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $37,482.90 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8045, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,098.08 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8045, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,544.90 |
| 8045 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011549.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8045, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $74,550.80 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011490.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8044, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $87,363.76 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011490.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8044, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $57,184.33 |
| 8044 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011490.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8044, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $162,013.09 |
| 8043 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8043, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $143,488.60 |
| 8043 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8043, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $192,435.80 |
| 8043 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8043, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $68,005.47 |
| 8043 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011916.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8043, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $76,375.20 |
| 8042 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA ,PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8042, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,871.25 |
| 8040 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012387.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8040, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $795,699.68 |
| 8039 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220011987.- SERVICIO DE EVENTOS DE 8 DE AGOSTO2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8039, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $288,840.00 |
| 8038 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220011823.- 3RA. PARCIALIDAD DE SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8038, A FAVOR DE RED PARA EL EMPRENDURISMO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL DE JALISCO, A.C. | $1,953,730.00 |
| 8037 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011813.- COMPRA COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8037, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,989.98 |
| 8036 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010915.- ESCOBA METALICA REFORZADA DE 22 DIENTES CON MANGO MADERA TIPO ARAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8036, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 8035 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011919.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8035, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $1,554.40 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011846.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8034, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $15,480.20 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011846.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8034, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $6,403.20 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011846.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8034, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $19,685.20 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011846.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8034, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $17,260.80 |
| 8034 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DORANTES BAZAN JAIME | CR NO. 220011846.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8034, A FAVOR DE DORANTES BAZAN JAIME | $3,422.00 |
| 8033 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220010769.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8033, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $30,600.12 |
| 8032 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | CR NO. 220010321.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8032, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GUADALUPE | $41,100.01 |
| 8031 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220009835.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8031, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 8030 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010568.- PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA, PLAYERA TIPO POLO, CAMISA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8030, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $38,326.40 |
| 8030 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010568.- PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA, PLAYERA TIPO POLO, CAMISA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8030, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $38,343.80 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,760.00 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,880.00 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $139.20 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,060.00 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,408.00 |
| 8029 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010792.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8029, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,780.80 |
| 8028 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220011795.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8028, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $10,416.80 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,054.80 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $813.16 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,331.60 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,536.76 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,168.72 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,442.80 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,814.00 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,092.32 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,217.60 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,092.84 |
| 8027 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010334.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8027, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,999.52 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,693.60 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,613.08 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $17,410.44 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,331.60 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,793.28 |
| 8026 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010506.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8026, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,684.12 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,874.40 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,396.16 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,155.04 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,556.00 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,134.00 |
| 8025 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010332.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8025, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,976.48 |
| 8024 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010937.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8024, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,736.53 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,183.66 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,481.62 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,337.30 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,587.34 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,085.38 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,026.80 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,418.96 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,881.12 |
| 8023 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010272.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8023, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,262.17 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,365.73 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,557.21 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $952.65 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,006.48 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,943.76 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,859.08 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,060.92 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,041.44 |
| 8022 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010280.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8022, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,004.66 |
| 8021 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,881.12 |
| 8021 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010320.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8021, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,753.52 |
| 8020 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011532.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8020, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,957.78 |
| 8019 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8019, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,589.58 |
| 8018 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8018, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $6,287.20 |
| 8018 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8018, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $58,133.40 |
| 8018 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010266.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8018, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,561.20 |
| 8017 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010877.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8017, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $34,127.20 |
| 8017 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010877.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8017, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $12,191.66 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,010.20 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $7,882.20 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $4,918.40 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,817.40 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,776.80 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,911.60 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $2,372.20 |
| 8016 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010311.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8016, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 8015 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- REPARCION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8015, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $3,642.40 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,730.86 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,896.40 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $8,799.02 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,950.80 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,021.37 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,542.52 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,262.00 |
| 8014 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010447.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8014, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,425.60 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,489.95 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,774.80 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $16,425.60 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,848.80 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,247.92 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $18,219.65 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,554.70 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $12,428.20 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $556.80 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,826.60 |
| 8013 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010448.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8013, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,292.00 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $649.60 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,334.00 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,549.60 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,931.40 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,637.60 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,241.20 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,983.60 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $2,737.60 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $6,366.46 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $8,195.82 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,185.20 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,800.95 |
| 8012 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010285.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8012, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,784.01 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,269.63 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,315.39 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $9,784.60 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $7,439.88 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $3,433.60 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,995.20 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,445.97 |
| 8011 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010451.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8011, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,152.80 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $10,811.38 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,848.80 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,160.00 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,590.04 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,823.20 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $4,738.60 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,776.80 |
| 8010 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010880.- REPACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8010, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $1,740.00 |
| 8009 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010308.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8009, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $8,850.80 |
| 8009 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010308.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8009, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $15,022.00 |
| 8009 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010308.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8009, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $301.60 |
| 8009 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220010308.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8009, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $5,943.65 |
| 8008 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220011921.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8008, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,101.20 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $3,000.01 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,900.01 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $4,499.97 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,100.02 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $5,899.98 |
| 8007 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220010866.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8007, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $6,900.01 |
| 8006 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | CR NO. 220011778.- DETERGENTE EN POLVO,AROMATIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8006, A FAVOR DE HERNANDEZ SALINAS ALVARO RENE | $55,162.12 |
| 8005 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011053.- COMPRA DE ARTICULOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8005, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,272.00 |
| 8005 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011053.- COMPRA DE ARTICULOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8005, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,549.76 |
| 8003 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220010514.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL ACTIVIACION EN ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8003, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $45,234.20 |
| 8002 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010383.- SERVICIO DE DISTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8002, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $33,800.54 |
| 8002 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010383.- SERVICIO DE DISTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8002, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $37,558.94 |
| 8002 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010383.- SERVICIO DE DISTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8002, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $46,353.60 |
| 8001 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220010267.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8001, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $21,251.20 |
| 8000 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | CR NO. 220010265.- SERVICIO DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8000, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO | $25,700.96 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220012508.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $276,877.53 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | CR NO. 220012508.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | $-69,219.38 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012458.- PAGO ESTIMACION 4, DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $353,117.07 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012458.- PAGO ESTIMACION 4, DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-65,283.62 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012431.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $374,702.40 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012431.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-93,675.60 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220012430.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,141,778.59 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220012430.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-285,444.65 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012505.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $6,726,613.12 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012505.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-FCC-LP-107-17 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. | $-1,681,653.28 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012502.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $296,528.68 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012502.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-106-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-88,958.60 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012480.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-472,183.52 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110469742 PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL FED 2017 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012480.- PAGO ESTIMACION 03, DOP-REH-FED-PDR-LP-076-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA DE OBLATOS Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $1,573,945.08 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012500.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $3,450,103.13 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012500.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-LP-083-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-1,035,030.94 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012503.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $806,304.21 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012503.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-201,576.05 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $3,572.00 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,273.00 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,923.20 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,273.60 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $974.40 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $626.40 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $276.49 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $255.00 |
| 8225 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000066.- 13VA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CGCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8225, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,999.95 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $1,044.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $255.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $295.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $114.61 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $178.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $170.88 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $183.50 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $84.01 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $116.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $197.78 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $59.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $48.96 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $85.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $77.49 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $40.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $159.99 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $369.76 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $32.95 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $37.58 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $27.04 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $147.14 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $11.53 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9,146.60 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $5,318.60 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $75.46 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $295.00 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $94.55 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $82.74 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $52.05 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $264.99 |
| 8224 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 76000006.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8224, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $65.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $515.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $190.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $66.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,612.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $525.02 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $68.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $463.50 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $65.08 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,950.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $38.86 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $924.60 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $27.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $5.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $57.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $432.01 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $60.63 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $70.75 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $228.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $51.01 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $175.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $155.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,840.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $827.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,026.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $398.00 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $328.95 |
| 8223 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8223, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $110.20 |
| 8222 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA ANNAHI CASTILLON RODRIGUEZ | CR NO. 220012401.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8222, A FAVOR DE PALOMA ANNAHI CASTILLON RODRIGUEZ | $10,023.22 |
| 8222 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALOMA ANNAHI CASTILLON RODRIGUEZ | CR NO. 220012401.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8222, A FAVOR DE PALOMA ANNAHI CASTILLON RODRIGUEZ | $633.27 |
| 8221 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | CR NO. 220012036.- APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8221, A FAVOR DE ARIZAGA AGUAYO ABIGAIL | $5,737.82 |
| 8220 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTANCIA INFANTIL Y CLUB DE TAREAS PEQUEÑOS PASITOS, S.C. | CR NO. 220011913.- CAPITAL SEMILLA PARA LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8220, A FAVOR DE ESTANCIA INFANTIL Y CLUB DE TAREAS PEQUEÑOS PASITOS, S.C. | $134,200.00 |
| 8219 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COCOA & BAKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011909.- CAPITAL SEMILLA PARA LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8219, A FAVOR DE COCOA & BAKE, S.A. DE C.V. | $115,666.00 |
| 8218 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LA LLAVE DE LA FELICIDAD, S.C. | CR NO. 220011908.- CAPITAL SEMILLA PARA LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8218, A FAVOR DE LA LLAVE DE LA FELICIDAD, S.C. | $234,180.00 |
| 8216 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS HECHOS POR MUJERES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011905.- CAPITAL SEMILLA PARA LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8216, A FAVOR DE EVENTOS HECHOS POR MUJERES, S.A. DE C.V. | $248,658.74 |
| 8214 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220011204.- SERVICIOS PROFESIONALES Y UNA CULTURA DE SUPERACION PERSONAL POR EL MES DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8214, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8213 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | CR NO. 220011203.- ASESORIA EN PROGRAMACION NEUROLONGSITCA POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8213, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MA DE LA LUZ | $19,720.00 |
| 8210 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220010501.- MICROFONO SITEMA INALAMBRICO, MICROFONO DINAMICO PARA INSTRUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8210, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $29,287.68 |
| 7999 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220012482.- RENTA 15 DE 24 DE EQUIPOS DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7999, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 7996 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | CR NO. 220011900.- PAGO 30% ANTICIPO, DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7996, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. | $1,503,797.78 |
| 7995 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220010784.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7995, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $1,876,427.60 |
| 7995 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUADRA URBANISMO SA DE CV | CR NO. 220010784.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-AD-258-16 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7995, A FAVOR DE CUADRA URBANISMO SA DE CV | $-562,928.28 |
| 7994 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7994, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $342,641.37 |
| 7994 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010525.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-085-16 RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGEN URBANA EN UNIDADES HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7994, A FAVOR DE DACA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-102,792.41 |
| 7993 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010322.- PAGO ESTIMACION No.- 4 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-LP-166-16 REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA DIVISIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7993, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $511,757.56 |
| 7992 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011894.- PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO, SEGURO GTOS. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7992, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | $2,495,779.93 |
| 7991 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009862.- POLIZA PARA SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y PREPAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7991, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI, S.A. DE C.V. | $285,360.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $149.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $39.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $61.43 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,593.60 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,259.98 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $96.99 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,874.90 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $118.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $589.50 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,888.40 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,076.40 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $25.75 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,104.99 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,071.84 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,835.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,060.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $580.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,716.80 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $63.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,364.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.60 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $221.51 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $513.01 |
| 7989 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7989, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.01 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,625.58 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $684.93 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,369.86 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,675.39 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,697.93 |
| 7985 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012420.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD EN LA 2da. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7985, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,395.85 |
| 7984 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | CR NO. 220011950.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7984, A FAVOR DE CALVO VALDEZ EDSON ANTONIO | $1,403.72 |
| 7980 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011487.- PROYECTO ARQUITECTONICO POR EL MES DE SEPT. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7980, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $220,400.00 |
| 7979 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220011283.- 3500 DIPTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7979, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $8,323.00 |
| 7978 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220011234.- 84 SERVICIOS DE TALLERES DE ARTE URBANO ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7978, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $69,910.28 |
| 7977 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220011099.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7977, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $125,989.92 |
| 7976 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011036.- COMPRA DE MEZCLA FRIA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7976, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $128,591.34 |
| 7975 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010878.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7975, A FAVOR DE PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. | $123,850.00 |
| 7974 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010855.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7974, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 7973 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220010819.- APUNTAMIENTO LIGERO DE LA EXPLANDADA DEL CABAÑAS Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7973, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $20,994.84 |
| 7973 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220010819.- APUNTAMIENTO LIGERO DE LA EXPLANDADA DEL CABAÑAS Y PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7973, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $89,300.00 |
| 7972 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220010812.- VIATICOS DE TANIA RAQUEL PADILLA RON A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7972, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,600.00 |
| 7971 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220010556.- HOJA MEMBRETADA, TARJETA DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7971, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $16,414.00 |
| 7970 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010552.- 7000 KILOS DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7970, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $145,997.60 |
| 7969 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010223.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONALDOS DE LOS SITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7969, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $675,920.40 |
| 7968 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010218.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7968, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $143,055.60 |
| 7967 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009801.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $13,338.00 |
| 7967 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009801.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7967, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $392,956.52 |
| 7966 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009437.- PAQUETES DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7966, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $232,410.87 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $9,860.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,336.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,800.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $37.50 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $119.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $161.70 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $241.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $984.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $464.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $250.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,654.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $29.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,366.40 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,109.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PLANEACION INSTITUCIONAL | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,075.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $806.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,151.00 |
| 7965 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000016.- Fondo Revolvente 8 de la Presidencia, Secretaría Particular y Jefatura de Gabinete. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7965, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $11,948.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220007648.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $187,677.47 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMMAQUI SA DE CV | CR NO. 220007648.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-RES-EST-CZM-CI-002-17 REMOZAMIENTO DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES (JUZGADO ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE EMMAQUI SA DE CV | $-46,919.37 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012479.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,565,726.31 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012416.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-141,950.50 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012416.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FOC-CI-101-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $567,802.01 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220012409.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,240,065.01 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220012409.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-CI-098-17 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $-372,019.50 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008931.- COMPRA DE CAMISAS TIPO CAMISOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,985,118.48 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012397.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,680,946.69 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANCO DEL BAJIO | cta 18506279 FORTALECE 2017 ELECTRONICO | 6250 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012397.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-FED-FOR-LP-082-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CENTRO Y OBRAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-804,284.01 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012402.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,042,467.27 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2017 | BANORTE | CTA 00309143873 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012402.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-FFI-LP-086-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SECUNDARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-312,740.18 |
| 8207 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220007470.- ANUALIDAD 2017 DE LA CALIFICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8207, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | $340,226.84 |
| 8205 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011246.- 46 HRS. EVENTO CULTURAL TALLER ESCENICO PARA CREACION CUMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8205, A FAVOR DE PATIO CENTRAL GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $32,016.00 |
| 8204 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000046.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8204, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $1,244.01 |
| 8204 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MACEDO OMAR | CR NO. 80000046.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8204, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR | $4,249.00 |
| 7963 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011578.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE 15 AL 31 DE JULIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7963, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $584,305.66 |
| 7962 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011226.- SERVICIO DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7962, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $126,735.00 |
| 7962 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011226.- SERVICIO DE PASAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7962, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $89,446.00 |
| 7961 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220010410.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7961, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,357,229.00 |
| 7960 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011179.- IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7960, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $3,316,082.72 |
| 7957 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011826.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7957, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $13,475.11 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,096.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $230.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $240.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,163.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,508.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $370.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,685.71 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $784.26 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $85.75 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $109.04 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $96.32 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $714.93 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $75.00 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $154.50 |
| 7956 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7956, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $506.40 |
| 7954 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011832.- COMPRA DE MEZCLA CALIENT ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7954, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 7953 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011496.- BIRLO PARA FIJAR LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7953, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $17,243.40 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.00 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $133.01 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $880.00 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $180.00 |
| 7952 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220011464.- VIATICOS DE ANDRES ANTONIO AVILA AZPEITIA A LA CD. DE MEXICO EL 22 Y 23 DE AGO. 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7952, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 7951 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGCC | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011290.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FINIQUITO DE AGO. Y SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7951, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $191,045.02 |
| 7950 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011147.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7950, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $33,717.40 |
| 7949 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220010781.- COMPRA DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7949, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $24,824.00 |
| 7948 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7948, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $19,077.36 |
| 7947 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010560.- SANDBLASTER BOQUILLA CSD-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7947, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $15,500.00 |
| 7946 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010559.- 5 MOTOSIERRA, HUSQVARNA MOD. 450-20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7946, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $44,925.00 |
| 7945 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,524.16 |
| 7945 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,144.00 |
| 7945 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $29,867.83 |
| 7945 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,039.42 |
| 7945 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010432.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7945, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,462.30 |
| 7944 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010217.- SERVICIO DE MANTEIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7944, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $151,319.77 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012093.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $284,485.34 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012093.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-71,121.34 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $915,134.92 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACION 04, DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-228,783.73 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012075.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $238,148.66 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012075.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-CON-EST-MOD-AD-037-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN ESPACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-59,537.16 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003319.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,671,318.46 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA. 00300184659 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003319.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-149-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BLANCO Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-501,395.54 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003207.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $819,977.30 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220003207.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-275-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, GA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $-204,994.32 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003607.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $1,270,749.92 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANORTE | CTA 457884732 ELEC FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2016, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | CR NO. 220003607.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-CI-236-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA MAZVA SA DE CV | $-381,224.98 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220011875.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,010,245.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220011873.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PORTEADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,767,568.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220003678.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $-3,611,924.15 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220003678.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SECUNDARIAS EN LA COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $12,039,747.16 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003638.- PAGO DE ESTIMACION 9 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 REPAVIMENTACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $1,287,455.61 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220012124.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL ANT. DEL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $570,170.77 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012073.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $343,324.23 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BBVA BANCOMER | CTA 0110453714 FOCOCI 2017 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | CR NO. 220012073.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FOC-CI-102-17 REHABILACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE A2M Technoconstrucciones S.A. de C.V. | $-85,831.06 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012077.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,283,264.13 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220012077.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-140-17 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE 5M CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-384,979.24 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | BANAMEX | BMX 7010-6101262 FORTASEG FEDERAL 2017 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | CR NO. 220011941.- PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 50% ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | $5,731,345.06 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012074.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PLUV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $3,720,349.88 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891855 ELECTRONICO FISM 2017 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012074.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-105-17 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PLUV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $-1,116,104.96 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012096.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $1,406,344.56 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012096.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-351,586.14 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012039.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $478,157.15 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2017 | SERFIN | CTA 65506340043 SUBSIDIO ESTATAL 2017 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA PROSER SA DE CV | CR NO. 220012039.- PAGO ESTIMACION No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-272-16 REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INGENIERIA PROSER SA DE CV | $-119,539.29 |
| 8162 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220010922.- SERVICIO DE EVENTOS DENOMINADO CIRCUITO CONTRA LAS ADICCIONES, 1ER.PARCIALIDAD DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8162, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $19,950.00 |
| 8161 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | PEREZ REYES JOSE RAFAEL | CR NO. 220011816.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LIBRERIO Y INSTALACION DE VENTANA DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8161, A FAVOR DE PEREZ REYES JOSE RAFAEL | $9,048.00 |
| 7943 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220012115.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7943, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $433,333.33 |
| 7940 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011245.- MEZCLA CALIENTE ASF.GRANULOMETRIA DENSA FALTA P/SURTIR 540 TON.EMULSION ASFALTICA FALTA P/SURT 40252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7940, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $71,858.87 |
| 7939 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | CR NO. 220011082.- PROYECTO CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7939, A FAVOR DE GRUPO DE DISEÑO URBANO, S.C. | $214,600.00 |
| 7938 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220010846.- MONITORIO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7938, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $37,500.00 |
| 7937 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS , RETA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7937, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $43,699.98 |
| 7937 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010354.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS , RETA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7937, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $43,699.98 |
| 7936 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220009971.- MEZCLA FRIA ASFALTICA PARA BACHEO DE GRANULOMETRIA DENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $46,609.03 |
| 7935 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220009851.- TRANSPORTACION KENNEL PARA PERRO GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7935, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $16,000.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $512.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $291.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $3,927.27 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,012.57 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $210.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $537.34 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $1,948.80 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,930.00 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $5,382.40 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $4,106.40 |
| 8158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000030.- REPOSICION DE 5o FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,157.60 |
| 8154 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | MARTIN DEL CAMPO VERDIN JUAN MIGUEL | CR NO. 220011928.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 004/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8154, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO VERDIN JUAN MIGUEL | $1,647.00 |
| 8153 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220011871.- AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. GOB. LUIS G. CURIEL S/N COL. VILLAHERMOSA (RASTRO DE AVES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8153, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $69,600.00 |
| 8152 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220011870.- AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. 18 DE MARZO ESQ. AV. GOB. LUIS G. CURIEL (VIVEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8152, A FAVOR DE COLEGIO DE ARQUITECTOS ACADEMICOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $92,800.00 |
| 8150 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NANTLI ESTETICA COSMETICA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011510.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8150, A FAVOR DE NANTLI ESTETICA COSMETICA, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 8149 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VESTITI DIAMOND, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011509.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8149, A FAVOR DE VESTITI DIAMOND, S.A. DE C.V. | $105,317.00 |
| 8148 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011508.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8148, A FAVOR DE CREMERIA LAS SOCIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,366.00 |
| 8147 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ICONIA SPAZIO DENTAL, S.C. | CR NO. 220011507.- CAPITAL SEMILLA POR PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8147, A FAVOR DE ICONIA SPAZIO DENTAL, S.C. | $300,000.00 |
| 7933 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | CR NO. 220011972.- CUARTA APORTACION DEL MPIO DE GUADALAJARA, CONFORME A CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7933, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL | $500,000.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $459.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $692.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $506.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,044.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,074.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,152.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $76.99 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $804.99 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $696.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $280.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $209.99 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $45.01 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $252.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $610.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,232.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $198.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $174.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $99.99 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $965.12 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,641.32 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $2,946.40 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $264.00 |
| 7932 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7932, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $282.80 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.01 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $297.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,861.03 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $44.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $348.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $173.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $488.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,650.01 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $288.87 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,524.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $302.37 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,123.10 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $421.15 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $400.01 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,960.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,906.80 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,330.00 |
| 7931 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7931, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $126.00 |
| 7930 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DESPACHO CGCC | EDITORIAL VUELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011581.- PUBLICACION EN REVISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7930, A FAVOR DE EDITORIAL VUELTA, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 7929 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220011559.- ASESORIA PROFESIOANAL POR EL MES DE AGOSTO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7929, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS | $11,600.00 |
| 7928 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TENA CAMPERO MARIA CRISTINA | CR NO. 220011159.- ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7928, A FAVOR DE TENA CAMPERO MARIA CRISTINA | $43,790.00 |
| 7927 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220011025.- PAGO EST. 03, DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN, CONTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7927, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $761,491.47 |
| 7927 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220011025.- PAGO EST. 03, DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN, CONTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7927, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-228,447.44 |
| 7925 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010779.- COMPRA DE VACUMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7925, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $42,224.00 |
| 7924 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7924, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $39,973.60 |
| 7923 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010282.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NIVEL PREEESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7923, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $497.36 |
| 7922 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220008314.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION DEL 4 DE JUNIO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7922, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $139,200.00 |
| 7921 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220010873.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7921, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO | CR NO. 220011471.- CONVENIO DERIVADO D/PROYECTO MUSICA P/VIAJAR D/LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE GDL.SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE NUÑEZ PERALTA JOSE ALFREDO | $27,150.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | CR NO. 220011469.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO INMOLACION DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE GUTIERREZ GRANADOS ALAN GERARDO | $17,375.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2017 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001891944 GDL SUCEDE 2017 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LA BOMBA TEATRO, A.C. | CR NO. 220011468.- CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO PAPARRUCHAS DE LA CONVOCATORIA FESTIVAL CULTURAL DE GDL. SUCEDE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE LA BOMBA TEATRO, A.C. | $103,118.00 |
| Total Mensual Octubre 2017 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:57 hrs. |
$375,677,460.24 | |||||||||
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2022
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2022
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2021
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2021
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2020
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2020
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2019
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2019
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2018
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2018
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2017
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2017
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2016
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2016
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2015
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2015
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2014
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2014
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2013
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2013
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2012
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2012
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2011
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2011
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2010
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2010
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2009
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2009
- Consulta Anual de Cheques a Proveedores 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Enero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Febrero 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Marzo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Abril 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Mayo 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Junio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Julio 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Agosto 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Septiembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Octubre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Noviembre 2008
- Consulta Mensual de Cheques a Proveedores Diciembre 2008
