Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 3189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220013379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 3188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220013378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 3187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220013377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 3186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220013376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 3185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220013375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 3184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220013374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 3183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | CR NO. 220013373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR | $5,737.82 |
| 3182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220013372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 3181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220013371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 3180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | CR NO. 220013370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA | $5,737.82 |
| 3179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | CR NO. 220013369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE | $5,737.82 |
| 3178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220013368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 3177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO GALLO MARIANA | CR NO. 220013367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA | $5,737.82 |
| 3176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220013366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 3175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220013365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 3174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | CR NO. 220013364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA | $5,737.82 |
| 3173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220013363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | CR NO. 220013362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO | $5,737.82 |
| 3171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 3170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220013360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 3169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | CR NO. 220013359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN | $5,737.82 |
| 3168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220013358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 3167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220013357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 3166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220013355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 3164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | CR NO. 220013354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS | $5,737.82 |
| 3163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220013353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 3162 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | CR NO. 220013527.- AUDITORIA LEGAL DE LA OBRA DEL MERCADO CORONA DEL 04/05/2014 A 31/03/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3162, A FAVOR DE GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI | $68,900.00 |
| 3162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220013352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 3161 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | CR NO. 220013413.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRCCION DEL ERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3161, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA | $44,660.00 |
| 3161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | CR NO. 220013351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA | $5,737.82 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | OMNISAFE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009828.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3160, A FAVOR DE OMNISAFE, S.A. DE C.V. | $122,838.20 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $798.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,856.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,990.56 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $483.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $226.92 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.64 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $707.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $279.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $55.01 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $89.97 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $280.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $109.01 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $110.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $376.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,510.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $350.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $129.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $79.99 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $250.54 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $180.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $299.80 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $144.50 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,306.74 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,774.80 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,274.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $350.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,670.40 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $99.78 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,008.02 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $159.60 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $175.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,999.85 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $209.99 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $200.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $122.02 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,769.00 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,026.05 |
| 3160 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $252.27 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $335,232.80 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011840.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-100,569.84 |
| 3159 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | CR NO. 220013442.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET | $2,000.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,527.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,856.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $285.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $426.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $414.25 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $380.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $116.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $11,020.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $855.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $3,746.80 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $147.18 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $185.67 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $197.20 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,426.80 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $304.00 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $409.90 |
| 3158 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3158, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,144.00 |
| 3157 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013274.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3157, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $522,534.57 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013137.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3156, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-156,760.37 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $984,614.76 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220011574.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3155, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-295,384.43 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | CR NO. 220013313.- SERVICVIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL 25 Y 26 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO INTEGRAL INFINITY, S.C. | $710,498.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013446.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-031-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL ALTO TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $474,113.68 |
| 3157 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | LOPEZ CHAVEZ BERTHA | CR NO. 220013015.- APOYO ECONOMICO PARA SERVICIOS DE HEMODIALISIS A PERSONAS VULNERABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ BERTHA | $21,539.50 |
| 3156 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013311.- DONATAVIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,250,000.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $313.74 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $38.74 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $17.26 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $92.01 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $117.86 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $46.50 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,935.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $893.20 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,208.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $380.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $190.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $48.62 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $141.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $149.19 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $957.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $609.95 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $90.48 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,276.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $211.12 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | OFNA APOYO OPERATIVA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $144.66 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $522.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,988.24 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $405.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $243.50 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $225.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $52.20 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $41.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $349.99 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,914.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $188.91 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $337.81 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $66.37 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $315.00 |
| 3155 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000041.- CUARTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $170.40 |
| 3154 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013014.- PUBLICIDAD EN INTERNET SERVICIO DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3154, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $161,712.58 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $8,584.00 |
| 3153 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3153, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $29,232.00 |
| 3152 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013044.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3152, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $375,000.00 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220012239.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3151, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $96,396.00 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $5,675.33 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $116.48 |
| 3151 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ REYES J. JESUS | CR NO. 220013431.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE MARTINEZ REYES J. JESUS | $392.85 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220011366.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL PARA INSECTOS RASTREROS Y DESRATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3150, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $73,333.00 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $52,015.18 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $1,746.50 |
| 3150 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUE ALDANA LOPEZ | CR NO. 220013429.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE ENRIQUE ALDANA LOPEZ | $11,604.69 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $237.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $243.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $1,090.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $231.78 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $271.50 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $184.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $319.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $184.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $139.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $142.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $247.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $991.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $92.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $55.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $13.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $734.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $236.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $179.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 3149 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3149, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $797.00 |
| 3148 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | CR NO. 220013298.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3148, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO | $30,632.17 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29.44 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013276.- COMISION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3147, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $48.00 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $146,726.10 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $120,575.15 |
| 3146 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3146, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $140,495.30 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $234,354.75 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012986.- COMPRA DE TARJETAS DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3145, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,656,878.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $4,768.88 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011855.- COMPRA DE PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3144, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $6,668.14 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013439.- HONORARIOS POR SERVICIO PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO", FACTURAS 13, 14 Y 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3143, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,116,671.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | MMM COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220012970.- SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3142, A FAVOR DE MMM COMUNICACION, S.C. | $684,575.85 |
| 3141 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011345.- COMPRA DE RIBBON CARD PRINTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3141, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $15,148.44 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $855.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $461.84 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,164.99 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,914.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $717.13 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $600.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $880.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $41.97 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $300.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $38.30 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $56.37 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $59.17 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $153.03 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $223.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $129.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $2,900.00 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $324.80 |
| 3147 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,800.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $241.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $130.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $170.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $140.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $165.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $213.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $47.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $295.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $256.99 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $152.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $89.94 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $205.15 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $174.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $160.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $83.52 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $112.52 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,996.13 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $98.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,044.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,368.80 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $475.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,798.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $116.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $268.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $970.00 |
| 3145 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000040.- FONDO REVOLVENTE 9 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $371.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $179.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,856.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $510.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $174.21 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $139.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $30.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $59.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $348.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $115.03 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $30.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $226.74 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $225.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $72.50 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $638.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $133.40 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $49.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $935.01 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $136.32 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $1,948.80 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $313.20 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ADMVA. TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $49.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $280.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $195.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $235.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $360.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $180.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $286.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DESPACHO TESORERIA | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $218.00 |
| 3144 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | INGRESOS | RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | CR NO. 76000027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 06 DE OCT. DE 2016 X $11,715.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA | $136.76 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $403.34 |
| 3143 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000032.- REEMBOLSOD E FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $84.01 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $416.01 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $681.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,212.10 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $149.00 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $110.70 |
| 3142 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE OCTUBRE DE ANALISIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,242.00 |
| 3141 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000030.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,312.00 |
| 3140 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013147.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3140, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $952,172.00 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | OFNA APOYO OPERATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,205.16 |
| 3139 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 22004776.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3139, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $499.96 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,800.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012450.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3138, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $850.00 |
| 3138 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220013134.- REGULARIZACION Y TITULACION DE VARIOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $3,930.00 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012312.- SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3137, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $132,349.01 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $5,097.17 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $4,072.32 |
| 3137 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | CR NO. 220013133.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE VALENCIA CARRANZA ELEUTERIO | $20,616.21 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $117.50 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.22 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $650.01 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,612.40 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $313.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,100.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,932.56 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $366.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $528.96 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,848.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $161.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $73.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,160.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $372.71 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,131.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $376.88 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $653.08 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,817.24 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.20 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $177.69 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.26 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.22 |
| 3136 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3136, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $110.00 |
| 3135 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011688.- POLIZA DE SERVICIO PARA MEJORA TU CIUDAD, DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL, FACTURA 3995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, S.A. DE C.V. | $1,435,152.00 |
| 3134 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3134, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 3133 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013253.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-MUN-PRO-AD-089-16: CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN PARA LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3133, A FAVOR DE LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $278,025.03 |
| 3132 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 220013245.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28 DE LA LICITACION PUBLICA LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3132, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,417,839.00 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $253,384.30 |
| 3131 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013066.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3131, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $231,673.10 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $197,849.46 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $125,846.77 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,532.33 |
| 3130 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013065.- COMPRA DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3130, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $179,664.68 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,758.54 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,871.74 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $197,472.21 |
| 3129 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013064.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3129, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $199,959.93 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,449.78 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $123,522.31 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013060.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3128, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,842.61 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013030.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3126, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $506,628.45 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $307,632.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $606,216.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012730.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARTIDA 2 22-26 LP/001/2016 2DA. ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3125, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $10,179.00 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012601.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3124, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,040.68 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011800.- PRESENTACION MUSICAL DE VARIOS GRUPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3123, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $150,800.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDICALL FONE, S.C. | CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. | $349,999.84 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDICALL FONE, S.C. | CR NO. 220013047.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MEDICALL FONE, S.C. | $649,999.97 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | CR NO. 220012336.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE SORIA DUEÑAS JUAN MARIO | $37,212.73 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011842.- COMPRA DE CAMARA DE FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. | $2,853,600.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,741.09 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,625.16 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013401.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $417,341.61 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013250.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $789,682.15 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220013132.- PAGO DE ESTIMACIÓN1 DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $4,017,836.69 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013283.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-COM-AD-114-16 AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO #4 EN EL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $197,413.36 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013249.- PAGO ANTICIPO 30% DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,579,018.64 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013402.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-033-16 MANTENIMIENTO A LA CICLO VÍA WASHINGTON E INTEGRAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,788,889.27 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013383.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-127-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,276,257.84 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | $1,264,238.53 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $1,187,443.61 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 26/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013348.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $986,187.51 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $279.00 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220012281.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICIO DEL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3118, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,800.68 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,408.76 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011981.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA, CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3117, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $897,644.08 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,781.76 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,835.54 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3116, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $302,324.65 |
| 3115 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010508.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3115, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $1,755,117.35 |
| 3114 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010507.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3114, A FAVOR DE CARS DOCTOR, S.A. DE C.V. | $289,060.17 |
| 269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220013230.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | CR NO. 220013229.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA | $2,000.00 |
| 267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220013227.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220013226.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220013223.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220013222.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220013221.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220013219.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220013218.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | CR NO. 220013215.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI | $2,000.00 |
| 259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220013214.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220013213.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220013212.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220013210.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220013208.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220013207.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220013206.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | CR NO. 220013205.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN | $2,000.00 |
| 251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220013204.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | CR NO. 220013202.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH | $2,000.00 |
| 249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220013201.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220013200.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220013198.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220013197.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220013196.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220013194.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220013189.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220013188.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220013187.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220013186.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013184.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220013182.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220013180.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220013179.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220013178.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220013177.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220013176.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220013175.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220013174.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220013172.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220013171.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220013170.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220013169.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220013168.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,000.00 |
| 225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220013167.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220013165.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220013162.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220013161.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220013160.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220013159.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220013158.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220013157.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220013155.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220013153.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013152.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220013150.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220013149.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 91 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220013228.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 90 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220013225.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 89 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220013224.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 88 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA NARCISO | CR NO. 220013220.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA NARCISO | $2,000.00 |
| 87 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220013217.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 86 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220013216.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 85 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | CR NO. 220013211.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RESENDIZ CERVANTES ERNESTO MANUEL | $2,000.00 |
| 84 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220013209.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 83 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220013203.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 82 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220013199.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 81 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220013195.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 80 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013193.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 79 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220013192.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 78 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220013191.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 77 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220013190.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $2,000.00 |
| 76 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | CR NO. 220013185.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE LAZARO BRITO LINDA JEANETTE | $2,000.00 |
| 75 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220013183.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 74 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220013181.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 73 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220013173.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 72 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220013166.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 71 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | CR NO. 220013164.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA PEDRO RICARDO | $2,000.00 |
| 70 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | CR NO. 220013163.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE DIAZ AGUILERA ELVIRA NALLELY | $2,000.00 |
| 69 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220013156.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 68 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220013154.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 67 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220013151.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (EN RECIBO ANTERIOR DECIA AGOSTO EN LUGAR DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011728.- COMPRA DE 3 MAQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR Y VENTILADOR INTEGRADO, DGPSFE/364/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ISULMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,681,999.98 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 25/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220010787.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $174.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $568.40 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,324.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $542.88 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $53.97 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $519.99 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $47.99 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $59.00 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $239.56 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $152.54 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $881.60 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $30.62 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,103.04 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,879.43 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,640.01 |
| 3128 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000036.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $138.20 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $52.63 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $20.00 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $143.42 |
| 3127 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | CR NO. 220013023.- VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE SUBE RAMIREZ JUAN LUIS | $340.00 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | $1,000.00 |
| 3126 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | CR NO. 220013144.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE VIVAR GALVAN MIRIAM VERONICA | $1,000.00 |
| 3125 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220013141.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $34,000.00 |
| 3124 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220012766.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $50,000.00 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $7,336.26 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $348.93 |
| 3123 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013121.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE CARLOTA MERCADO RODRIGUEZ | $-147.20 |
| 3121 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220012727.- EMISION DE DICTAMEN PERICAL EN MATERIAL DE GRAFOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE CEDILLO GUERRERO JOSE DE JESUS | $9,849.06 |
| 3120 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012593.- COMPRA DE BOTA DE HULE PARA JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $10,361.12 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $4,200.00 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $1,390.00 |
| 3119 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012455.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE GARCIA IBARRA FRANCISCO MARTIN | $32,732.80 |
| 3118 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008862.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $70,369.01 |
| 3117 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012697.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3117, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $15,089.28 |
| 3116 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012682.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $2,653.73 |
| 3115 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220012681.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $17,400.00 |
| 3114 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012283.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $160,084.63 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012689.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3113, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $15,660.00 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.30 |
| 3113 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012485.- SUMINISTRO DE 322 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3113, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,276.54 |
| 3112 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 3112 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012670.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3112, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,679.53 |
| 3111 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,450.97 |
| 3111 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012668.- SUMINISTRO DE 771 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3111, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-501.15 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,474.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,782.45 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-347.75 |
| 3110 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012664.- SUMINISTRO DE 1,435 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3110, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,888.50 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,803.66 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-349.70 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,464.30 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-318.50 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,255.33 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-207.35 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 3109 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012661.- SUMINISTRO DE 1,727 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3109, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 3108 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220012584.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3108, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $10,480.50 |
| 3107 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220012583.- COMPRA DE BOLSAS NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3107, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $136,497.20 |
| 3106 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012516.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3106, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $386.28 |
| 3105 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012487.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3105, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 3104 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012483.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3104, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $449.08 |
| 3103 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012710.- COMPRA DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3103, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,533.20 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $150.22 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,010.09 |
| 3102 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012708.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3102, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $1,958.08 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,088.00 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,656.40 |
| 3101 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012459.- COMPRA DE TRIPTICOS, HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3101, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $4,141.20 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARTICIPACION CIUDADANA | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $1,423.54 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $7,551.60 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $49,586.99 |
| 3100 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012451.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3100, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $52,814.80 |
| 3099 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $40,504.01 |
| 3099 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012449.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3099, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $59,892.82 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012435.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3098, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 3098 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012484.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $141,894.51 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220012429.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3097, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $2,000.00 |
| 3097 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012446.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $6,484.40 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220012445.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $6,484.40 |
| 3096 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220012428.- COMPRA DE GORRAS BLANCAS BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3096, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,166.80 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012442.- COMPRA DE LACA Y CATALIZADOR PARA FONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $2,997.44 |
| 3095 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220012705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3095, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $29,623.50 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012695.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3094, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 3094 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012701.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $27,181.12 |
| 3093 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012693.- COMPRA DE BOLSA NEGRA Y ESCOBAS TIPO CEPILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3093, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,870.50 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $696.00 |
| 3092 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012692.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE YSELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3092, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $48,807.00 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220012691.- COMPRA DE PAQUETES DE DULCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3091, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $6,873.00 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220012667.- RENTA DE TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3090, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $2,900.00 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220012666.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3089, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $16,704.00 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012511.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3088, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $86,461.33 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013145.- PAGO DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3087, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,586,915.53 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012654.- DOS IPAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3086, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $24,638.40 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,629.60 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,981.45 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,872.74 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3085, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,029.84 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012652.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3084, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $27,121.97 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012646.- COMPRA DE PINTRA ESMALTE Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3083, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $93,062.16 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $2,794.20 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012596.- COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3082, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $32,324.00 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3081, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $32,453.51 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $145,200.00 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $111,375.00 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012338.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3080, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $108,900.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $24,502.10 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,920.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $46,400.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,720.00 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011831.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3079, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,960.00 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011795.- COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3078, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,299.96 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $-425,625.32 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | CR NO. 220010637.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-019-16: ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA DIFERENTES PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3077, A FAVOR DE JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ | $1,418,751.06 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220012713.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3075, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $391,686.44 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | CR NO. 220012713.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-041-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3075, A FAVOR DE ING. ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ | $-117,505.93 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012454.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-125-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3074, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $368,460.24 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011301.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3073, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $2,568,223.96 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011301.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3073, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-770,467.19 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013116.- PAGO DE ESTIMACIÓN 9 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15 2DA ETAPA, RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA CHAPULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $494,385.85 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220013071.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA DOP-REH-MUN-SAL-CI-111-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $1,569,765.65 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013098.- PAGO DE EST.5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-032-16 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES SERIS Y CHICHIMECAS ENTRE AZTEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $477,917.01 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220013119.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-125-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,267,827.43 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013090.- PAGO DE 25 % DE ANTICIPO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,049,686.75 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | CR NO. 220013083.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-PAV-CI-119-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | $1,037,364.37 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011607.- POLIZA DE VOZ Y DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3072, A FAVOR DE ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $5,487,533.87 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | CR NO. 220010296.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-025-16: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3071, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V. | $1,040,387.13 |
| 3068 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013038.- APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3068, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,050,000.00 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | EXTRA FONDO DE APOYO A TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | CR NO. 220012273.- SUBSIDIO PARA PROYECTO HAGAMOS NUESTRA CIUDAD UN BOSQUE URBANO, FACTURA B-428. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3067, A FAVOR DE EXTRA FONDO DE APOYO A TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, A.C. | $1,500,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $42,578.43 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,797.35 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,800.55 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013067.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO RAMIREZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,831.31 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012714.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16; REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3066, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $363,295.75 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $794,842.35 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012712.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3065, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-238,452.70 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012711.- PAGO ESTIMACION No.- 7, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3064, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $761,188.57 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011841.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3063, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $296,036.67 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011841.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3063, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-88,811.00 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010994.- PAGODE ESTIMACIÓN 2DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3062, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $464,239.56 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010994.- PAGODE ESTIMACIÓN 2DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-130-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN CALLE ESCULTURA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3062, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-139,271.87 |
| 3061 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013008.- PUBLICIDAD EN INTERNET, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3061, A FAVOR DE IMM INTERNET MEDIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $250,000.00 |
| 3059 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012962.- PUBLICIDAD EN INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3059, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $416,666.65 |
| 3058 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220012733.- APORTACION POR SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3058, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $4,000,000.00 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012725.- ARRENDAMIENTO DE FCO. DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3057, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012724.- ARRDENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3056, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. 220012403.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-CONT-MUN-MER-AD-002-16: CONTINGENCIA EN EL MERCADO "SANTOS DEGOLLAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3055, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $844,196.59 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012337.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-159,446.37 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220012337.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3054, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $531,487.90 |
| 3053 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $197,983.72 |
| 3053 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012292.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3053, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $51,709.90 |
| 3052 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220011850.- COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA 1RO. Y 2DO. GRADO DE PRIMARIA, PROG.UNIFORMES,CALZADO Y UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3052, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $1,735,880.89 |
| 3051 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS |
CR NO. 220011846.- IMPLEMENTA|
$142,448.00
|
|
| 3050 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220011793.- RENTA DE STAND Y ESTRADO PARA EL EVENTO DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3050, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $145,000.00 |
| 3049 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARED URBANA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011635.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-071-16 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MA.CASTILLEROS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3049, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. | $508,241.60 |
| 3048 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011580.- REPARACION DE CORTINAS EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3048, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $15,042.88 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012651.- SERVICIO DE INTERNET, PARA EL FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA, ORDEN 3395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $325,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO AL CUBO, A.C. | CR NO. 220012650.- SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACION Y LOGISTICA DEL EVENTO FESTIVAL CULTURAL, ORDEN 3392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE TEATRO AL CUBO, A.C. | $250,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012649.- ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE LAS REDES SOCIALES DE CULTURA, ORDEN 3388. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSPIRACION ESTRATEGICA, S. DE R.L. DE C.V. | $125,000.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012648.- EVENTO CULTURAL DE OBRA DE TEATRO "VAGABUNDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. | $115,729.72 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | $14,561.81 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | $211.93 |
| 3091 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS | $1,533.24 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | $11,057.44 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | $147.07 |
| 3090 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES GARCIA BOLAÑOS | $753.79 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | $23,424.00 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | $595.20 |
| 3089 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220013049.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE SANTIAGO MANUEL GARCIA HERNANDEZ | $3,446.44 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS HUIZAR PEREZ | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ | $12,345.33 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS HUIZAR PEREZ | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ | $313.69 |
| 3088 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS HUIZAR PEREZ | CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE J JESUS HUIZAR PEREZ | $893.92 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ | $13,992.64 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ | $203.65 |
| 3087 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TERESA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220013046.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE TERESA MEJIA RODRIGUEZ | $1,411.67 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | $16,458.95 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | $418.22 |
| 3086 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | CR NO. 220013043.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE JOSE HECTOR FRANCISCO ROMERO REGALADO | $1,938.47 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | $25,214.40 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | $640.69 |
| 3085 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | CR NO. 220013042.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE HECTOR RAMON GUZMAN MARTINEZ | $3,877.37 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $27,966.59 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $939.02 |
| 3084 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013041.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $4,589.12 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | $36,250.20 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | $1,217.16 |
| 3083 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | CR NO. 220013040.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE JUAN GERARDO RUVALCABA SALAZAR | $6,726.55 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIO PINEDO HUERTA | CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA | $22,001.67 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIO PINEDO HUERTA | CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA | $738.75 |
| 3082 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ABUNDIO PINEDO HUERTA | CR NO. 220013039.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE ABUNDIO PINEDO HUERTA | $3,159.52 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA CASTAÑEDA REYES | CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES | $17,158.31 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA CASTAÑEDA REYES | CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES | $589.02 |
| 3081 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AMALIA CASTAÑEDA REYES | CR NO. 220013037.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE AMALIA CASTAÑEDA REYES | $2,095.87 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA CABRERA GARCIA | CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA | $16,890.36 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA CABRERA GARCIA | CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA | $567.12 |
| 3080 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALMA ROSA CABRERA GARCIA | CR NO. 220013028.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE ALMA ROSA CABRERA GARCIA | $2,034.38 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | $14,997.71 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | $503.57 |
| 3079 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | CR NO. 220013027.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE GERONIMO ANTONIO MADRIGAL FRANCO | $1,626.35 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALATORRE GUTIERREZ | CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ | $18,063.53 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALATORRE GUTIERREZ | CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ | $590.93 |
| 3078 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIO ALATORRE GUTIERREZ | CR NO. 220013026.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE MARIO ALATORRE GUTIERREZ | $2,289.59 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL RAMIREZ MEJIA | CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA | $21,761.11 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL RAMIREZ MEJIA | CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA | $730.66 |
| 3077 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL RAMIREZ MEJIA | CR NO. 220013022.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MEJIA | $3,106.56 |
| 3076 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | $16,715.05 |
| 3076 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | $561.24 |
| 3076 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | CR NO. 220013021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ROMO MONRAZ | $1,995.79 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | $17,542.46 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | $589.02 |
| 3075 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | CR NO. 220013020.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ URIBE | $2,177.91 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO DAVAR ALFARO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO | $16,131.57 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO DAVAR ALFARO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO | $541.64 |
| 3074 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO DAVAR ALFARO | CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE ERNESTO DAVAR ALFARO | $1,868.54 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | $427.40 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | $1,151.46 |
| 3073 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220013017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE J JESUS DE LA TORRE HERNANDEZ | $12,774.43 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO OCHOA ARELLANO | CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO | $18,399.29 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO OCHOA ARELLANO | CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO | $617.79 |
| 3072 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | IGNACIO OCHOA ARELLANO | CR NO. 220013016.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE IGNACIO OCHOA ARELLANO | $2,366.53 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO RINCON MARTINEZ | CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ | $18,399.29 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO RINCON MARTINEZ | CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ | $617.79 |
| 3071 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ERNESTO RINCON MARTINEZ | CR NO. 220013013.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE ERNESTO RINCON MARTINEZ | $2,366.53 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO POLO RUIZ SOLORIO | CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO | $18,399.29 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO POLO RUIZ SOLORIO | CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO | $617.79 |
| 3070 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO POLO RUIZ SOLORIO | CR NO. 220013007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE MARCO POLO RUIZ SOLORIO | $2,366.53 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | $39,358.30 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | $866.17 |
| 3069 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | CR NO. 220013004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE PEDRO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ | $4,063.02 |
| 3067 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | CR NO. 220012770.- PROGRAMA SOCIAL " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" BIMESTRES MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA CRISTINA | $6,000.00 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | $13,195.41 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | $443.06 |
| 3066 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | CR NO. 220012998.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE JUAN MANUEL ORNELAS SANDOVAL | $1,241.38 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | $6,956.35 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | $233.57 |
| 3065 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | CR NO. 220012997.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE ANA MARIA OGAZON BAUTISTA | $307.59 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | $18,440.37 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | $619.17 |
| 3064 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | CR NO. 220012994.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE CARMEN LUCIA NUÑEZ VELASCO | $2,375.58 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | $15,957.63 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | $529.94 |
| 3063 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | CR NO. 220012989.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE MARTINA ALICIA MARTINEZ VILLAFAN | $1,831.38 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | $21,761.11 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | $730.66 |
| 3062 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220012983.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDRO | $3,106.56 |
| 3060 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | $12,916.89 |
| 3060 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | $432.15 |
| 3060 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | CR NO. 220012973.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE RAUL GUTIERREZ ZAPIEN | $1,181.89 |
| 3059 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | $28,851.32 |
| 3059 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | $968.73 |
| 3059 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | CR NO. 220012988.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE MARIA DEL CONSUELO MARISCAL ANAYA | $4,803.63 |
| 3058 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | $18,399.29 |
| 3058 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | $617.79 |
| 3058 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | CR NO. 220012969.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ROMAN | $2,366.53 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | $21,761.11 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | $730.66 |
| 3057 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | CR NO. 220012968.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO ESTRADA MUÑOZ | $3,106.56 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | $6,824.93 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | $229.16 |
| 3056 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | CR NO. 220012964.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE MARIA CARMEN DE ARCOS DE ANDA | $293.30 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL CRUZ CARRANZA | CR NO. 220012963.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE MIGUEL CRUZ CARRANZA | $15,815.31 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL CRUZ CARRANZA | CR NO. 220012963.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE MIGUEL CRUZ CARRANZA | $531.02 |
| 3055 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL CRUZ CARRANZA | CR NO. 220012963.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE MIGUEL CRUZ CARRANZA | $1,800.99 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID GONZALEZ SALAZAR | CR NO. 220012972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE DAVID GONZALEZ SALAZAR | $25,796.65 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID GONZALEZ SALAZAR | CR NO. 220012972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE DAVID GONZALEZ SALAZAR | $866.17 |
| 3054 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVID GONZALEZ SALAZAR | CR NO. 220012972.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE DAVID GONZALEZ SALAZAR | $4,063.02 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013031.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,035,440.59 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 19/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013031.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,407,090.08 |
| 3049 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMFLUV, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006056.- COMPRA DE FIBRA LIMPIADORA VERDE S/ ESPONJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $180.20 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $64.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $919.98 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $166.30 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $61.50 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $72.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $58.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $85.39 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $36.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $48.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $19.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $502.01 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $274.92 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,762.88 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $97.70 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,000.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $40.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 3046 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000032.- FONDO REVOLVENTE NO. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3046, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $188.00 |
| 3045 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 22009805.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3045, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $60,088.00 |
| 3044 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009017.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3044, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $65,529.04 |
| 3040 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012255.- COMPRA DE VAJILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3040, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,740.00 |
| 3039 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012660.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3039, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $351,944.00 |
| 3039 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012660.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3039, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $30,044.00 |
| 3038 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012518.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3038, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,476,539.11 |
| 3038 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012518.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-024-16 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3038, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-442,961.73 |
| 3037 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011643.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3037, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,259.20 |
| 3037 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011643.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3037, A FAVOR DE GAUDI OFICINAS, S. DE R.L. DE C.V. | $26,169.60 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $94,537.68 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $191,638.38 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $844,366.32 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $395,437.62 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $520,139.36 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $178,013.60 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $91,686.40 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $57,304.00 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $81,954.00 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $183,918.00 |
| 3036 | Detalle Factura de click aquí | 18/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220010495.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3036, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $87,285.13 |
| 163373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220012955.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163373, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $13,293.28 |
| 163372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220012954.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163372, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $16,360.96 |
| 163371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220012953.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163371, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $9,787.36 |
| 163370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220012952.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163370, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $9,495.20 |
| 163369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220012951.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163369, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $9,349.12 |
| 163368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220012948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163368, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $13,585.44 |
| 163367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220012947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163367, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $292.16 |
| 163366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220012946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163366, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $11,102.08 |
| 163365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220012945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163365, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $4,820.64 |
| 163364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220012944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163364, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $8,180.48 |
| 163363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220012943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163363, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $11,686.40 |
| 163362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA LUCAS ASAF | CR NO. 220012941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163362, A FAVOR DE BONILLA LUCAS ASAF | $4,382.40 |
| 163361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220012940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163361, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $10,079.52 |
| 163360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163360, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $18,552.16 |
| 163359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220012758.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163359, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $12,270.72 |
| 163358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220012757.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163358, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $9,056.96 |
| 163357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220012756.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163357, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $4,966.72 |
| 163356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220012754.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163356, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $6,573.60 |
| 163355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012753.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163355, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $10,663.84 |
| 163354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220012752.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163354, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $7,596.16 |
| 163353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220012751.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163353, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $12,708.96 |
| 163352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220012750.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163352, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $4,966.72 |
| 163351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220012749.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163351, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $7,157.92 |
| 163350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220012748.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163350, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $7,888.32 |
| 163349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220012747.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163349, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $7,742.24 |
| 163348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220012746.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163348, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,652.00 |
| 163347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220012745.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163347, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $4,528.48 |
| 163346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220012744.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163346, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $13,001.12 |
| 163345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220012743.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163345, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $16,653.12 |
| 3035 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3035, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $89,214.47 |
| 3034 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3034, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $289.45 |
| 3034 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3034, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26.31 |
| 3034 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3034, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $157.88 |
| 3034 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012704.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3034, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181.56 |
| 3033 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ESPARZA RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3033, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15.42 |
| 3033 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ESPARZA RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3033, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,077.99 |
| 3033 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ESPARZA RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3033, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328.09 |
| 3033 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ ESPARZA RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3033, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281.22 |
| 3032 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012453.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3032, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $5,322.53 |
| 3031 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012452.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3031, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $191,731.21 |
| 3030 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220012434.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3030, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 3029 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012426.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3029, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 3028 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220012425.- COMPRA DE ATADOS DE POPOPTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3028, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 3027 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012388.- SERVICIOS DE IMPRESOS OTORGADOS A LA DIR. DE TURISMO DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3027, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $43,152.00 |
| 3026 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012310.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3026, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $125,301.31 |
| 3025 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012309.- SERVICIO DE RENTA DE TELEFONOS POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3025, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $350,606.90 |
| 3024 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012308.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3024, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,293.00 |
| 3023 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012306.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3023, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 3022 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220012305.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3022, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $34,922.29 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012405.- PAGO ESTIMACION No.- 7. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3021, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $127,718.44 |
| 3021 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012405.- PAGO ESTIMACION No.- 7. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3021, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-38,315.53 |
| 3020 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- COMPRA DE ACEITES DE DOS TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3020, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $2,668.74 |
| 3019 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012408.- COMPRA DE LENTES Y CARETAS PARA SOLDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3019, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $438.48 |
| 3018 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012389.- COMPRA DE UNA DESBROZADORA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3018, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,140.00 |
| 3017 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012366.- SERVICIO DE IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO, Y COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3017, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
| 3017 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012366.- SERVICIO DE IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO, Y COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3017, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,228.80 |
| 3016 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220012289.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES, BATAS, CAMISAS, GORRAS, SACOS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3016, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $34,440.40 |
| 3015 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220011557.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3015, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $56,097.60 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012590.- ANTICIPO POR ADQUISICION DE JUEGOS MECANICOS Y EJERCITADORES PARA REHABILITACION EN PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3014, A FAVOR DE RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD, S DE R.L. DE C.V. | $479,343.90 |
| 3014 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012362.- SERVICIO DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3014, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 3013 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012357.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3013, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $18,371.09 |
| 3013 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | CR NO. 220011914.- VALES DE BECAS " ESTANCIA SEGURA,CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3013, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | $11,000.00 |
| 3012 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | CR NO. 220011912.- VALES DE BECAS "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3012, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. | $3,000.00 |
| 3012 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220012354.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3012, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $2,000.00 |
| 3011 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012341.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3011, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,232.41 |
| 3011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA RAMOS CARLOS | CR NO. 220012956.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3011, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS | $8,910.88 |
| 3010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORAN RUIZ ANDREA | CR NO. 220012950.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3010, A FAVOR DE MORAN RUIZ ANDREA | $2,921.60 |
| 3010 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220012329.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3010, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 3009 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220012328.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3009, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,500.00 |
| 3009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | CR NO. 220012949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3009, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | $8,910.88 |
| 3008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220012942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3008, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | $1,460.80 |
| 3008 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220012351.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3008, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $5,220.00 |
| 3007 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012307.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3007, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $10,010.80 |
| 3007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220012634.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3007, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 3006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012755.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3006, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,573.60 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,420.16 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $33,651.16 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $15,979.63 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $27,328.58 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,260.22 |
| 3006 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012299.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3006, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $347.62 |
| 3005 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012298.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3005, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,324.33 |
| 3005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | CR NO. 220012645.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3005, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA | $5,737.82 |
| 3004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 220012644.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3004, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,737.82 |
| 3004 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012295.- COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3004, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $33,173.10 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220012248.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3003, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $870.00 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220012248.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3003, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $41,180.00 |
| 3003 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220012248.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3003, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,716.80 |
| 3003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220012643.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3003, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 3002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BARRERA RAUDEL | CR NO. 220012642.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3002, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL | $5,737.82 |
| 3002 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012256.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3002, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,272.22 |
| 3001 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012244.- SUMINISTRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3001, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 3001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 220012641.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3001, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $5,737.82 |
| 3000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220012640.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3000, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 3000 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220012241.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3000, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,500.00 |
| 2999 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220012240.- SERVICIO DE FUNMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2999, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $20,878.96 |
| 2999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220012639.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2999, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 2998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | CR NO. 220012638.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2998, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI | $5,737.82 |
| 2998 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012582.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2998, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $183,875.70 |
| 2998 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012582.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2998, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $190,897.80 |
| 2998 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012582.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2998, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $200,297.70 |
| 2997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220012637.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2997, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2997 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012385.- APORTACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2997, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 2996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIZO HERNANDEZ GABRIEL | CR NO. 220012636.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2996, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL | $5,737.82 |
| 2996 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220012242.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2996, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $6,500.00 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2995, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $181,486.99 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2995, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,248.64 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2995, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $170,206.67 |
| 2995 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2995, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $166,407.08 |
| 2995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220012635.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2995, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 2994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 220012633.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2994, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $5,737.82 |
| 2994 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012577.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2994, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $138,039.14 |
| 2994 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012577.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2994, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,561.08 |
| 2994 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012577.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2994, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,218.42 |
| 2994 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012577.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2994, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $116,822.09 |
| 2993 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220012384.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2993, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 2993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012632.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2993, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | CR NO. 220012631.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2992, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA | $5,737.82 |
| 2992 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220012279.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2992, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $92,705.00 |
| 2991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 220012630.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2991, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $5,737.82 |
| 2991 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012581.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2991, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,257.47 |
| 2991 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012581.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2991, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $240,404.47 |
| 2991 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012581.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2991, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $207,086.16 |
| 2990 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012290.- COMPRA DE JUEGO DE CONEXIONES PARA FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2990, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $158,699.60 |
| 2990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220012629.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2990, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 2989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220012628.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2989, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 2989 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011725.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2989, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $158,500.00 |
| 2988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220012627.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2988, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 2987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | CR NO. 220012626.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2987, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA | $5,737.82 |
| 2986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220012625.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2986, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 2985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220012624.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2985, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 2984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LINARES FUENTES JAIME | CR NO. 220012623.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2984, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME | $5,737.82 |
| 2983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 220012622.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2983, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $5,737.82 |
| 2982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | CR NO. 220012621.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2982, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 220012620.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2981, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,737.82 |
| 2980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220012619.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2980, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 2979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAMBOA MOISES | CR NO. 220012618.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2979, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES | $5,737.82 |
| 2978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220012617.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2978, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 2977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | CR NO. 220012616.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2977, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO | $5,737.82 |
| 2976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 220012615.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2976, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 2975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | CR NO. 220012614.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2975, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA | $5,737.82 |
| 2974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220012613.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2974, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 220012612.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2973, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,737.82 |
| 2972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220012611.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2972, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 2971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TAMAYO JESUS | CR NO. 220012610.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2971, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS | $5,737.82 |
| 2970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220012609.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2970, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 2969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 220012608.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2969, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 2968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220012607.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2968, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 2967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012606.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2967, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $214.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $180.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $173.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $189.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $97.90 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $633.28 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $65.80 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $189.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $228.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $200.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $526.00 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $584.99 |
| 2965 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JUNIO AL 04 OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2965, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $693.01 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000015.- Reposición de fondo revolvente por concepto de trámite de registro de marca Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,851.04 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000015.- Reposición de fondo revolvente por concepto de trámite de registro de marca Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,851.04 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000015.- Reposición de fondo revolvente por concepto de trámite de registro de marca Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,851.04 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000015.- Reposición de fondo revolvente por concepto de trámite de registro de marca Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2964, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $2,851.04 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,234.00 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $555.00 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,554.09 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $10,730.00 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,272.00 |
| 2963 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000035.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2963, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $870.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,136.80 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $429.99 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $183.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $285.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $115.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $202.68 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $89.99 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $157.64 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $258.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $394.40 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $200.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000004.- Compra de artículos farmaceuticos, alimentos, papelería y pago de Servicio de mensajería para uso d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2962, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $974.40 |
| 2961 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000027.- REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2961, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $150.80 |
| 2961 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000027.- REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2961, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,999.00 |
| 2957 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA RUBI ZARAGOZA CORONA | CR NO. 220012605.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2957, A FAVOR DE MONICA RUBI ZARAGOZA CORONA | $8,084.35 |
| 2957 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONICA RUBI ZARAGOZA CORONA | CR NO. 220012605.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2957, A FAVOR DE MONICA RUBI ZARAGOZA CORONA | $430.32 |
| 2956 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO MENDOZA AYALA | CR NO. 220012604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2956, A FAVOR DE HUMBERTO MENDOZA AYALA | $11,525.11 |
| 2956 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HUMBERTO MENDOZA AYALA | CR NO. 220012604.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2956, A FAVOR DE HUMBERTO MENDOZA AYALA | $804.68 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220012603.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $9,802.33 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220012603.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $617.24 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220012603.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $-285.00 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220012603.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $-222.50 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | CR NO. 220012603.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2955, A FAVOR DE LAURA GABRIELA ACHIRICA RODRIGUEZ | $-6,585.00 |
| 2954 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA DIAZ ANAYA | CR NO. 220012602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2954, A FAVOR DE ALEJANDRA DIAZ ANAYA | $5,668.09 |
| 2954 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRA DIAZ ANAYA | CR NO. 220012602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2954, A FAVOR DE ALEJANDRA DIAZ ANAYA | $66.76 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $14,840.30 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $261.89 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $1,592.73 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $-114.00 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $-89.00 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $-43.82 |
| 2953 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220012600.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2953, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $-2,941.20 |
| 2952 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2952, A FAVOR DE CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | $24,848.17 |
| 2952 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2952, A FAVOR DE CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | $361.64 |
| 2952 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | CR NO. 220012595.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2952, A FAVOR DE CARLOS CASTELLANOS MADRIGAL | $3,771.17 |
| 2951 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220012414.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2951, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,500.00 |
| 2950 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220012411.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2950, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 2950 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220012411.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2950, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 2949 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220012402.- SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2949, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $9,396.00 |
| 2948 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SINDICATURA | FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012392.- PAGO DE BOLETIN DE LA GACETA JUDICIAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2948, A FAVOR DE FIDUCIA SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 2947 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220012391.- COMPRA DE FLEXOMETROS Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2947, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $339.97 |
| 2946 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220012390.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2946, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $7,000.00 |
| 2944 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220012381.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2944, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 2940 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | COMMERCE 5, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012363.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2940, A FAVOR DE COMMERCE 5, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 2939 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220012350.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2939, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $11,500.00 |
| 2939 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220012350.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2939, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $6,500.00 |
| 2938 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220012348.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2938, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $6,500.00 |
| 2937 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220012345.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2937, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,500.00 |
| 2936 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220012340.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2936, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $62,640.00 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220012335.- COMPRA DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2935, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,400.00 |
| 2934 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220012326.- IMPRESIONES EN TROVICEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2934, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $8,077.31 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012324.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.99 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012324.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.99 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012324.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2933, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.99 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012303.- COMPRA DE UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA AREA DE COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $433.70 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012303.- COMPRA DE UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA AREA DE COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2932, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $681.27 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220011834.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 4 DE ABRIL Y 13 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2931, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $67,247.06 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VERA SALVO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220011752.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 18 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE VERA SALVO RAMON ENRIQUE | $54.00 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VERA SALVO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220011752.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 18 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE VERA SALVO RAMON ENRIQUE | $464.00 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VERA SALVO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220011752.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 18 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE VERA SALVO RAMON ENRIQUE | $364.00 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VERA SALVO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220011752.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 18 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE VERA SALVO RAMON ENRIQUE | $510.00 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | VERA SALVO RAMON ENRIQUE | CR NO. 220011752.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 18 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2930, A FAVOR DE VERA SALVO RAMON ENRIQUE | $334.00 |
| 2928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220012323.- SERVICIO DE EVENTU CULTURAL Y PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2928, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $12,992.00 |
| 2928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220012323.- SERVICIO DE EVENTU CULTURAL Y PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2928, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $5,220.00 |
| 2927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012380.- PAGO DE ANUALIDAD 2016 DE LA CALIFICACION AL CREDITO RESPALDADO POR MXN 1,100 MILLONES DE BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2927, A FAVOR DE MOODY´S DE MEXICO S.A. DE C.V. | $393,262.04 |
| 2926 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220011600.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE ARTE CIRCENSE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2926, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $20,504.16 |
| 2925 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010835.- COMPRADE GORRAS, IMPERMEABLES, PLAYERAS Y LAMPARAS RECARGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2925, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $32,097.20 |
| 2925 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010835.- COMPRADE GORRAS, IMPERMEABLES, PLAYERAS Y LAMPARAS RECARGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2925, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 2924 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | CR NO. 220012663.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2924, A FAVOR DE BERNALDEZ NAVARRO HECTOR FERMIN | $38,041.43 |
| 2923 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012685.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS GENERADAS POR ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2923, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $5,244.11 |
| 2922 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012683.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2922, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,116,123.13 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,459.92 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,300.16 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,906.40 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA DAVALOS LUIS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $839.26 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012700.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ GARCIA ANTONIO DEL 25/01/2010 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $20,185.25 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012700.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ GARCIA ANTONIO DEL 25/01/2010 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $31,979.60 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012700.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ GARCIA ANTONIO DEL 25/01/2010 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,358.45 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012700.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ GARCIA ANTONIO DEL 25/01/2010 AL 30/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $88,339.07 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220012507.- VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $66,479.60 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012715.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $282,437.36 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220012707.- PAGO ESTIMACION No.- 3.- SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $803,003.19 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE CULTURA | TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012448.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, ORDEN 3391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. | CR NO. 220011337.- MINISTRACION 1 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO RESCATE DE LA MEMORIA EN URBANA EN EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GUADALAJARA ANTIGUA, A.C. | $47,081.57 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012493.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2016 DE ALUB. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,895,495.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012492.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2016 DE ALUB. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $7,310,084.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012491.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2016 DE ALUB. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,908,739.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012729.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-112-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. JESÚ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,419,619.55 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | SOTO AYALA OMAR | CR NO. 220012690.- PAGO ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-110-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $867,616.91 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012678.- PAGO ESTIMACION No.-4 , SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $553,174.30 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012688.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-107-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $1,987,715.96 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | CR NO. 220012686.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. ERNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO SA DE CV | $2,308,876.69 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220012510.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $545,983.93 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220012719.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS MÉD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $422,274.50 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220012719.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS MÉD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-105,568.62 |
| 2988 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009951.- RENTA DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADODE 11 AL 21 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2988, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $110,423.01 |
| 2987 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009758.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2987, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $129,489.93 |
| 2986 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011649.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2986, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $150,645.77 |
| 2985 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2985, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $573,603.39 |
| 2985 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-AD-023-16: ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2985, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-172,081.02 |
| 2983 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012397.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE GL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2983, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $520,296.60 |
| 2982 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220011911.- APOYO ECONOMICO PARA LA IX ASAMBLEA GRAL.DEL CONSEJO DE EDUC.POPULAR DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2982, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $15,000.00 |
| 2981 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 22009274.- COMPRA LIBROS Y REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2981, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,936.00 |
| 2980 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012423.- COMPRA DE MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2980, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $145,540.40 |
| 2979 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012422.- COMPRA DE MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2979, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $68,273.59 |
| 2979 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012422.- COMPRA DE MAGNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2979, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $149,616.75 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012419.- COMPRA DE DIESEL, MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $160,114.28 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012419.- COMPRA DE DIESEL, MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $166,330.38 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012419.- COMPRA DE DIESEL, MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $163,689.93 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012419.- COMPRA DE DIESEL, MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $175,628.65 |
| 2978 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012419.- COMPRA DE DIESEL, MAGNA Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2978, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $65,557.65 |
| 2977 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012415.- MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $268,033.20 |
| 2977 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012415.- MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2977, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $260,417.70 |
| 2976 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012409.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2976, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $181,580.74 |
| 2976 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012409.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2976, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $111,434.24 |
| 2976 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012409.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2976, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $193,508.87 |
| 2975 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220012404.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2975, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $48,720.00 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $190,332.98 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $128,530.46 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $148,692.11 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,698.26 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $152,321.09 |
| 2974 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2974, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,828.90 |
| 2973 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3650 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012396.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y BITES TEMATICOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2973, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 2968 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 220012320.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2968, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $5,000.00 |
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| 2967 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012243.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2967, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,330.00 |
| 2967 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012243.- COMPRA DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2967, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $665.00 |
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| 163325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220012472.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163325, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $1,168.64 |
| 163324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220012471.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163324, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $17,967.84 |
| 163323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | CR NO. 220012470.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163323, A FAVOR DE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE | $146.08 |
| 163322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012469.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163322, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $7,888.32 |
| 163321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220012468.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163321, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $4,090.24 |
| 163320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220012467.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163320, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $146.08 |
| 163319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220012466.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163319, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $1,606.88 |
| 163318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220012465.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OLIMPICA AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163318, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $6,135.36 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $207.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $26.90 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,983.60 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $766.05 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,943.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,995.06 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $285.40 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.01 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $440.80 |
| 2964 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2964, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 2962 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012399.- ADQUISICION DE PLANTA NECESARIAS PARA AREAS VERDES DE LA CIUDAD, VIVERO PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2962, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $116,325.00 |
| 2961 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012394.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2961, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $251,202.45 |
| 2960 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012383.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2960, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 2959 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220012327.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE AGO. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2959, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $95,700.00 |
| 2958 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220012317.- SERVICIOS DE PROEDUCCION DE VARIOS EVENTOS DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2958, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $128,759.99 |
| 2957 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 220012257.- SERVICIO DEL EVENTO DE TALLERES DEL 5 DE ABRIL Y 14 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2957, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $53,319.17 |
| 2956 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 220012331.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. AMÉRICAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2956, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $1,354,908.06 |
| 2956 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | CR NO. 220012331.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16: REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. AMÉRICAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2956, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR | $-406,472.42 |
| 2955 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220011353.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-043-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2955, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $194,219.51 |
| 2954 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | CR NO. 220011317.- PAGO DE ESTIMACION No.-1. SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-043-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2954, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. | $433,215.56 |
| 2917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011771.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS, ZONA MINERVA MES JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2917, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $584.32 |
| 2916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | CR NO. 220012502.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR, AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2916, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | $2,191.20 |
| 2915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | CR NO. 220012501.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR, AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2915, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | $3,798.08 |
| 2914 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012482.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2914, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $529,701.06 |
| 2912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220012576.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2912, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $5,000.00 |
| 2911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220012575.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2911, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 2910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220012574.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2910, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $5,000.00 |
| 2909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 220012573.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2909, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $5,000.00 |
| 2908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220012572.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2908, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $5,000.00 |
| 2907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220012571.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2907, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $5,000.00 |
| 2906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220012570.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2906, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $5,000.00 |
| 2905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220012569.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2905, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $5,000.00 |
| 2904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220012568.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2904, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $5,000.00 |
| 2903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220012567.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2903, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $5,000.00 |
| 2902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220012566.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2902, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $5,000.00 |
| 2901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220012565.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2901, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $5,000.00 |
| 2900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | CR NO. 220012564.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2900, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | $5,000.00 |
| 2899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220012563.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2899, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $5,000.00 |
| 2897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220012561.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2897, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $5,000.00 |
| 2896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220012560.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2896, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $5,000.00 |
| 2895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220012559.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2895, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,000.00 |
| 2894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220012558.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2894, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $5,000.00 |
| 2893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA MIZAEL | CR NO. 220012557.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2893, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL | $5,000.00 |
| 2892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220012556.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2892, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO | $5,000.00 |
| 2891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220012555.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2891, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $5,000.00 |
| 2890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220012554.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2890, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 2889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220012553.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2889, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $5,000.00 |
| 2888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220012552.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2888, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $5,000.00 |
| 2887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220012551.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2887, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO | $5,000.00 |
| 2886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 220012550.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2886, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $5,000.00 |
| 2885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220012549.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2885, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $5,000.00 |
| 2884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220012548.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2884, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $5,000.00 |
| 2883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RIVERA ADRIAN | CR NO. 220012547.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2883, A FAVOR DE GONZALEZ RIVERA ADRIAN | $5,000.00 |
| 2882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220012546.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2882, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $5,000.00 |
| 2881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220012545.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2881, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $5,000.00 |
| 2880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220012544.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2880, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $5,000.00 |
| 2879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220012543.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2879, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $5,000.00 |
| 2878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220012542.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2878, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $5,000.00 |
| 2877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 220012541.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2877, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $5,000.00 |
| 2876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220012540.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2876, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $5,000.00 |
| 2875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220012539.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2875, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $5,000.00 |
| 2874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220012538.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2874, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $5,000.00 |
| 2873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220012537.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2873, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $5,000.00 |
| 2872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220012536.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2872, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $5,000.00 |
| 2871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220012535.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2871, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 2870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220012534.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2870, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $5,000.00 |
| 2869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220012533.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2869, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $5,000.00 |
| 2868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | CR NO. 220012532.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2868, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | $5,000.00 |
| 2867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220012531.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2867, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $5,000.00 |
| 2866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220012530.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2866, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $5,000.00 |
| 2865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220012529.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2865, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $5,000.00 |
| 2864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220012528.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2864, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $5,000.00 |
| 2863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220012527.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2863, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $5,000.00 |
| 2862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220012526.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2862, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $5,000.00 |
| 2861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220012525.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2861, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 2860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 220012524.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2860, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $5,000.00 |
| 2859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220012523.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2859, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $5,000.00 |
| 2858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220012522.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2858, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $5,000.00 |
| 2857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220012521.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2857, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $5,000.00 |
| 2856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220012520.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2856, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $5,000.00 |
| 2855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220012519.- BECARIOS POLICIA, GENERACION 103 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2855, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $5,000.00 |
| 2853 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012382.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES PARA LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA DEL 13/01/2010 AL 22/07/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2853, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $46,413.07 |
| 2852 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012379.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES PARA EL C. LEON ALONSO ERNESTO DEL 16/07/2010 AL 28/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2852, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $33,408.57 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012378.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES PARA EL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 01/05/2012 AL 29/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2850, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $26,122.22 |
| 2849 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012377.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES PARA LA C. GAVILAN REGALADO KARLA NAYELI DEL 04/01/2010 AL 18/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2849, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $41,032.51 |
| 2848 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000029.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2848, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $238.99 |
| 2848 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000029.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2848, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $89.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000028.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COMUNICA. INSTITUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $33.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000028.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COMUNICA. INSTITUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $42.00 |
| 2847 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000028.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE COMUNICA. INSTITUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2847, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,753.92 |
| 2846 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CASTILLO ZARAGOZA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220012447.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO EST. JAIME DO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2846, A FAVOR DE CASTILLO ZARAGOZA MARIA DE LOURDES | $6,000.00 |
| 2845 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | NESME CEDEÑO SUSANA | CR NO. 220012443.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO, EST. JANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2845, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA | $11,000.00 |
| 2844 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012376.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIOS DE OCTUBRE 2016 COMO INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2844, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $6,792.72 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $237.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $125.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $422.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $181.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $199.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,890.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $792.00 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $116.04 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000025.- Fondo revolvente No. 6 del 29 de agosto al 26 de septiembre, de la CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2843, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $158.00 |
| 2841 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220012373.- PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (SEXTO PAGO) CON NUMERO DE EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2841, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 2840 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220012319.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2840, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $20,000.00 |
| 2839 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011721.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, DE PIROTECNIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2839, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $16,994.00 |
| 2839 | Detalle Factura de click aquí | 11/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220011721.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, DE PIROTECNIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2839, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $14,998.80 |
| 2952 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008229.- SERVICIOS ASOCIADOS CON "EMISION DE PASAPORTES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2952, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $309,144.74 |
| 2951 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220011965.- PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA DE OCTUBRE DE 2016 Y AUTORIZADO CON DECRETO D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2951, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 2950 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220011962.- PAGO DE APOYO ECONOMICO POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA MERCADO PEÑA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2950, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 2949 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011318.- PAGO DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-073-16 RENOVACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2949, A FAVOR DE ALDSANBM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,229,923.41 |
| 2947 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012330.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO CON JUICIO 28/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2947, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,293.03 |
| 2947 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012330.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. THOMAS RUIZ MANUEL GUILLERMO CON JUICIO 28/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2947, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,618.22 |
| 2945 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | CR NO. 220012293.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-116-16: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2945, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA | $660,818.53 |
| 2944 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. 220011307.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-EQP-MUN-PRO-AD-075-16: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2944, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $499,354.97 |
| 2943 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011305.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-052-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA EN EL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2943, A FAVOR DE RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,154,677.34 |
| 2942 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011303.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-AD-087-16: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO PREVENTIVO Y CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2942, A FAVOR DE GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $841,519.90 |
| 2941 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011125.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-042-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2941, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $566,935.85 |
| 2940 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012268.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 2940 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012268.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2940, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 2939 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012263.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-157.30 |
| 2939 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012263.- SUMINISTRO DE 242 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2939, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,710.94 |
| 2938 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012261.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2938, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 2938 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012261.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2938, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,460.36 |
| 2937 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2937, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,551.19 |
| 2937 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2937, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $47,537.96 |
| 2936 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011928.- COMPRA DE DE PRENDA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2936, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $870.00 |
| 2936 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011928.- COMPRA DE DE PRENDA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2936, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,072.22 |
| 2936 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011928.- COMPRA DE DE PRENDA DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2936, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,310.40 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011852.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2935, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $29,713.40 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011852.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2935, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,192.29 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011852.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2935, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,728.84 |
| 2935 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011852.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2935, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,202.20 |
| 2934 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PROTOCOLO | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010647.- COMPRA DE SACO FILIPINA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2934, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $1,299.20 |
| 2934 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JUSTICIA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220010647.- COMPRA DE SACO FILIPINA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2934, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $13,147.90 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2933, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-236.60 |
| 2933 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 364 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2933, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,573.48 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012270.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-298.15 |
| 2932 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012270.- SUMINISTRO DE 459 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2932, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,245.13 |
| 2931 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | CATASTRO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220012269.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRATADAS PARA EL AREA DE CATASTRO, FACTURA 1211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2931, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $15,080.00 |
| 2930 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011940.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2930, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $10,324.00 |
| 2929 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011932.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, ENTARIMADO, MICROFONOS, SONIDO, MOBILIARIO, PRESENTACION MUSICAL Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2929, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,210.00 |
| 2929 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011932.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, ENTARIMADO, MICROFONOS, SONIDO, MOBILIARIO, PRESENTACION MUSICAL Y LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2929, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $39,414.48 |
| 2928 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011984.- SUMINISTRO DE 913 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-593.45 |
| 2928 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011984.- SUMINISTRO DE 913 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2928, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,454.91 |
| 2927 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011979.- SUMINISTRO DE 104 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 1 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2927, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $735.29 |
| 2926 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-164.45 |
| 2926 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011974.- SUMINISTRO DE 253 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,788.71 |
| 2925 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220011971.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DE LOS DIAS 13,20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2925, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $40,640.03 |
| 2924 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.25 |
| 2924 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- SUMINISTRO DE 405 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,863.35 |
| 2923 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011969.- SUMINISTRO DE 2,311 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2923, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,721.07 |
| 2922 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011968.- COMPRA DE CAMISAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2922, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $2,360.60 |
| 2921 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011964.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2921, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $787.41 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $41.76 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,113.60 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ATENCION CIUDADANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $904.80 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,972.00 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $162.40 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $324.80 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $156.60 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $394.40 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $487.20 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $69.60 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $259.84 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ADQUISICIONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $257.52 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $148.48 |
| 2920 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011847.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2920, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $742.40 |
| 2919 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011737.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2919, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 2918 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011998.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2918, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,121.64 |
| 2917 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011997.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2917, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,870.84 |
| 2916 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011994.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2916, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,018.89 |
| 2916 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011994.- SUMINISTRO DE 427 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2916, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-277.55 |
| 2915 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011989.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2915, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $150,958.75 |
| 2915 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011989.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2915, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $224,046.27 |
| 2915 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011989.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2915, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $208,647.67 |
| 2914 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011959.- COMPRA DE BANCOS DE PLASTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2914, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $18,142.40 |
| 2914 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011959.- COMPRA DE BANCOS DE PLASTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2914, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,814.24 |
| 2914 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011959.- COMPRA DE BANCOS DE PLASTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2914, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,258.96 |
| 2913 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011954.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2913, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,932.56 |
| 2912 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220011951.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2912, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $6,229.20 |
| 2912 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220011951.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2912, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $4,586.64 |
| 2911 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011946.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2911, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $4,945.08 |
| 2911 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011946.- COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2911, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 2910 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011849.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2910, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $675.95 |
| 2910 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011849.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2910, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $3,576.22 |
| 2909 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220011848.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 23, 24 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2909, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $78,126.00 |
| 2908 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011952.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION DE AGOSTO A SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2908, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. | $31,990.77 |
| 2907 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220011949.- IMPRESOS DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2907, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $1,044.00 |
| 2906 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011784.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2906, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-226.20 |
| 2906 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011784.- SUMINISTRO DE 348 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2906, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,460.36 |
| 2905 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011781.- SUMINISTRO DE 1,602 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2905, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,204.74 |
| 2904 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011779.- SUMINISTRO DE 1,503 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2904, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,574.11 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012349.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENDEZ SALDAÑA JULIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2903, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $126,836.27 |
| 2903 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012349.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENDEZ SALDAÑA JULIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2903, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $33,518.26 |
| 2902 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220012276.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2902, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 2901 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220012258.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2901, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $352,303.64 |
| 2898 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220012260.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2898, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 2897 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010841.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2897, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 2896 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 22008957.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2896, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $12,064.00 |
| 2895 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARQUE AGUA AZUL | LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | CR NO. 220011722.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2895, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO | $17,721.32 |
| 2894 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011702.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2894, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,542.80 |
| 2894 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011702.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2894, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $26,917.08 |
| 2893 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011691.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2893, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $2,516.40 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE ASISTENCIA E MPRESION DE PORTADA Y ENCUADERNADO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2892, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE ASISTENCIA E MPRESION DE PORTADA Y ENCUADERNADO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2892, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 2892 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011678.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE ASISTENCIA E MPRESION DE PORTADA Y ENCUADERNADO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2892, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 2891 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011676.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2891, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $534.99 |
| 2890 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ASCENCIO ROSALES FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 220011674.- SERVICIO DE PRODUCCION DE 8 MURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2890, A FAVOR DE ASCENCIO ROSALES FRANCISCO DE JESUS | $32,132.00 |
| 2889 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011671.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2889, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $42,316.80 |
| 2888 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011748.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,835.07 |
| 2888 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011748.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-305.50 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,979.60 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.00 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,817.80 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.00 |
| 2887 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011747.- SUMINISTRO DE 1,290 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2887, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,322.90 |
| 2886 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011724.- COMPRA DE BOTA DE HULE E IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2886, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $18,396.44 |
| 2885 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011693.- COMPRA DE THINNER AMERICANO Y GRAVA A GRANEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2885, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,786.16 |
| 2884 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011686.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, VINILICA, THINER, BROCHA, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2884, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $826,047.17 |
| 2883 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011683.- COMPRA DE FORMATOS, HOJAS MEMBRETADAS,CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y RECIBOS DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2883, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,248.00 |
| 2883 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011683.- COMPRA DE FORMATOS, HOJAS MEMBRETADAS,CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y RECIBOS DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2883, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $4,730.48 |
| 2883 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011683.- COMPRA DE FORMATOS, HOJAS MEMBRETADAS,CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y RECIBOS DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2883, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,308.00 |
| 2883 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011683.- COMPRA DE FORMATOS, HOJAS MEMBRETADAS,CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y RECIBOS DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2883, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,206.40 |
| 2882 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011681.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA GRANULOMETRIA Y SUPERESTABLE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2882, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $67,788.24 |
| 2881 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011680.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA Y SUPER-ESTABLE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2881, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $70,120.71 |
| 2880 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220011832.- COMPRA DE TORTILLAS Y TOSTADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2880, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $12,240.00 |
| 2879 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220011787.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2879, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,500.00 |
| 2878 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011786.- COMPRA DE UTENCILIOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2878, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $977.30 |
| 2877 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2877, A FAVOR DE GRUPO QUIROPRACTICO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $243.48 |
| 2876 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011775.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2876, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $2,034.92 |
| 2875 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011682.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2875, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $15,936.31 |
| 2874 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220011939.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO, ESTE SUSTITUYE AL 220010811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2874, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $10,509.60 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011759.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $16,468.52 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011759.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $88,384.43 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011759.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $38,814.06 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011759.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $28,487.74 |
| 2873 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011759.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2873, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $90,653.55 |
| 2872 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011677.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2872, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $157.99 |
| 2872 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011677.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2872, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,144.00 |
| 2871 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | CR NO. 220011362.- SERVICIO DE PRODUCCION Y COORDINACION DE CONTENIDOS DE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2871, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES | $58,000.00 |
| 2870 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011922.- SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO A FUENTES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2870, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $495,449.92 |
| 2869 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011592.- COMPRA DE AZUCAR, SERVILLETAS, CREMA P/CAFE, SUSTITUTO DE AZUCAR Y LECHE EVAPORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2869, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $32.48 |
| 2869 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011592.- COMPRA DE AZUCAR, SERVILLETAS, CREMA P/CAFE, SUSTITUTO DE AZUCAR Y LECHE EVAPORADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2869, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $617.60 |
| 2868 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LARA CONTRERAS AGUSTIN | CR NO. 220011567.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2868, A FAVOR DE LARA CONTRERAS AGUSTIN | $88,078.80 |
| 2867 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- COMPRA DE MAZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2867, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $584,345.98 |
| 2866 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220011668.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2866, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,364.00 |
| 2865 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220011661.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2865, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $14,326.00 |
| 2864 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011644.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2864, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 2863 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011619.- COMPRA DE DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE MUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2863, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $14,476.80 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010609.- COMPRA DE BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2861, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $361,707.72 |
| 2861 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010609.- COMPRA DE BOTAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2861, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $190,530.00 |
| 2860 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009025.- APUNTAMIENTO DE PLAZA LA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2860, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,944.00 |
| 2859 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012247.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2859, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $780,132.48 |
| 2856 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012316.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DEL SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2856, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,589,036.02 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,542.07 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,740.03 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,474.50 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 2855 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011746.- SUMINISTRO DE 1,680 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2855, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,803.66 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-349.70 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,474.50 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 2854 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011744.- SUMINISTRO DE 1,408 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2854, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,676.40 |
| 2853 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011743.- SUMINISTRO DE 76 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2853, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $537.32 |
| 2853 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011743.- SUMINISTRO DE 76 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2853, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-49.40 |
| 2852 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011742.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2852, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-238.55 |
| 2852 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011742.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M.DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2852, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,594.69 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011956.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011956.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011956.- ASESORIA PROFESIONAL DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2838, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2835 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220011961.- PAGO DE PENSION VITALICIA POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2835, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 2834 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011569.- COMPRA DE BOMBA CENTRIUFUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2834, A FAVOR DE F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $53,772.68 |
| 2833 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIR. SALUD | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220011562.- COMPRA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2833, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $234,900.00 |
| 2831 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009193.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION EN SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2831, A FAVOR DE ADLER CREATIVIDAD ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 2830 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | ESTRADA RIOS ANASTACIO | CR NO. 220011996.- COMPRA DE FERRERTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2830, A FAVOR DE ESTRADA RIOS ANASTACIO | $3,095.83 |
| 2829 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012294.- AVANCE PROYECTO CAPACITACION Y ASESORAMIENTO P/EL DESARROLLO DE DEMANDA COMERCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2829, A FAVOR DE PROSPERA ENLACES COMERCIALES, S.A. DE C.V. | $1,002,342.60 |
| 2826 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220012254.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2826, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $2,500.00 |
| 2825 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220012253.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2825, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,500.00 |
| 2824 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220012252.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2824, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,500.00 |
| 2823 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220012251.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2823, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 2822 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220011953.- COMPRA DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2822, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $6,820.80 |
| 2821 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011995.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2821, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $4,630.72 |
| 2820 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | CR NO. 220011991.- SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2820, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO | $9,164.00 |
| 2819 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220011987.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2819, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,500.00 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220011983.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2818, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $6,500.00 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220011982.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2817, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,500.00 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220011920.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2816, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $11,000.00 |
| 2815 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220011917.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2815, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $500.00 |
| 2815 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220011917.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2815, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $11,000.00 |
| 2814 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220011916.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2814, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $11,000.00 |
| 2813 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220011867.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2813, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $2,000.00 |
| 2812 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220011851.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2812, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $440.02 |
| 2811 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220011798.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2811, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $2,000.00 |
| 2810 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011792.- RDPRCTACULOS PUBLICOS DEL 8 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2810, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $11,600.00 |
| 2809 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | CR NO. 220011791.- PRESENTACION MUSICAL DE LOS CHOSNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2809, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO | $6,449.60 |
| 2808 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220011790.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2808, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $2,500.00 |
| 2807 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220012275.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2807, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220011862.- ARRENDAMIENTO DE AV. 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2806, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $16,499.84 |
| 2805 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011835.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2805, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $57,440.42 |
| 2804 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220011801.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 7, 21 DE AGOSTO Y 1. 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2804, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $34,800.00 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $92.80 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $69.99 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $88.02 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,786.00 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $297.15 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $609.00 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $206.48 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000030.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2800, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $495.60 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $214.60 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $58.77 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $63.63 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $99.54 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $259.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $600.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $99.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $81.20 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $203.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $313.00 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $769.25 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000028.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNCIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2799, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $89.50 |
| 2798 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | CR NO. 220011666.- DESAYUNO COMPLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2798, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL | $6,484.40 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HICKEY ARRIOLA ANNA BEATRIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,844.29 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012342.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HICKEY ARRIOLA ANNA BEATRIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,089.17 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CR NO. 220011963.- DIPLOMADO PARA MANOS DE LA POLICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | $720,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220012406.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16: 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $490,464.82 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220012302.- SERVICIO CULTRUAL DEL 25 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $199,999.66 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220012364.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $420,153.18 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $98.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $95.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $116.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $122.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,818.88 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $67.88 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $20.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $157.00 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $795.38 |
| 2850 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2850, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $290.00 |
| 2849 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012284.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2849, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $180,880.67 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | $15,310.36 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | $308.89 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ | $1,693.13 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | CR NO. 220012367.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | $14,782.55 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | CR NO. 220012367.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | $208.17 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | CR NO. 220012367.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | $1,477.98 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $14,235.95 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $201.44 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $1,463.64 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $-19.00 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $-14.83 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $-7.30 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | CR NO. 220012365.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE | $-490.20 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | CR NO. 220012360.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2791, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | $16,066.90 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | CR NO. 220012360.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2791, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | $408.26 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | CR NO. 220012360.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2791, A FAVOR DE JOSE RAMON BENITEZ GARCIA | $1,854.73 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $1,612.54 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $161.26 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $4,094.46 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $130.85 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $152.00 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE JUAN MANUEL ESPARZA SILVA | $118.67 |
| 2789 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220011572.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $254,511.17 |
| 2789 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220011572.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-76,353.35 |
| 2788 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220010026.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $373,276.96 |
| 2788 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. 220010026.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-111,983.09 |
| 2786 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAIRA BERENICE LOZANO MARTINEZ | CR NO. 220012339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE ZAIRA BERENICE LOZANO MARTINEZ | $5,652.46 |
| 2786 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAIRA BERENICE LOZANO MARTINEZ | CR NO. 220012339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA (SUPERNUMERARIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE ZAIRA BERENICE LOZANO MARTINEZ | $690.27 |
| 2785 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011948.- SERVICIOS PROFESIONALES MARZO Y ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011941.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA FORTIGATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE TECNOLOGIAS 01SW, S.A. DE C.V. | $159,861.26 |
| 2783 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 220011936.- SERVICIO DE EXPOSICION TEMPORAL DEL 28 DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $159,419.96 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220012249.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $-38,705.56 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | CR NO. 220012249.- PAGO DE LA ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. | $129,018.52 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220012245.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $458,979.75 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012313.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $1,204,260.92 |
| 2846 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220012236.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2846, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $52,528.30 |
| 2844 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220011990.- RENTA 3 DE 24, POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO A CONTRATO M-586/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2844, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011988.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2843, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $248,496.80 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011988.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2843, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $176,752.67 |
| 2843 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011988.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2843, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $216,468.30 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2842, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $123,530.54 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2842, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $165,359.55 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2842, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $56,650.15 |
| 2842 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2842, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $164,703.46 |
| 2841 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220011966.- CONSUMO DE ENERIGA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2841, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,722,502.00 |
| 2840 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220011921.- RENTA 2 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ACUERDO A CONTRATO M-586/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2840, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 2839 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011675.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 2731. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2839, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $127,988.59 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011985.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2838, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,614.24 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011985.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2838, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $143,580.07 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011985.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2838, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $154,476.07 |
| 2838 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011985.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2838, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $143,048.62 |
| 2837 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011972.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2837, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $162,876.17 |
| 2836 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220011853.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2836, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 2782 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220011913.- DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA, TEMPORADA TAURINA 2015-2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2782, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $26,680.00 |
| 2781 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011866.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016, 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $43,112.61 |
| 2780 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011860.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016, 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2780, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $45,282.75 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220011859.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016, 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $50,711.70 |
| 2778 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220011858.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016, 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $45,282.75 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220011856.- SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORADA TAURINA 2015-2016, 14 FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $91,924.52 |
| 2776 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FLORES VEGA RAFAEL | CR NO. 220011754.- PRESENTACION MUSICAL DE RAFAEL NAJAR DEL 4 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE FLORES VEGA RAFAEL | $39,092.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ATENCION CIUDADANA | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $199.90 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $98.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $202.04 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $19.95 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $17.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $10.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $3.01 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $98.99 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $207.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $412.99 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $626.40 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $962.99 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,392.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $321.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $176.51 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,009.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $365.00 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $299.98 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $299.98 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000023.- GASTO POR FONDO REVOLVENTE DE LA CGAIG COMPROBACIÓN NUMERO 5 DEL 25 DE JULIO AL 22 DE SEP DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $26.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $193.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $290.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $153.20 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $32.02 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $75.92 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $203.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $900.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $287.50 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $495.59 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $553.09 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $150.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $150.00 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | CR NO. 81000014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA | $609.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $23.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $120.09 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $290.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $556.80 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,566.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $872.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $426.88 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $141.50 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $580.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $344.15 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $10.86 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $29.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $127.60 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $252.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $45.50 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $220.40 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $672.80 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $147.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $119.20 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $76.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $60.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $870.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $250.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $95.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $120.09 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,287.60 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $103.00 |
| 2772 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220012282.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2016 POR EL FALLECIMIENTO DEL POLICIA DIAZ ARELLANO MAGDALENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2772, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 2770 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA TABITA´S S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011978.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2770, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TABITA´S S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2769 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EVENTOS OMAWARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011977.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2769, A FAVOR DE EVENTOS OMAWARI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2768 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011976.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2768, A FAVOR DE EMPRENDEDORAS DIEZ DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2767 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SAPORE PUNTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011975.- APOYO PARA CAPITAL SEMILLA PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2767, A FAVOR DE SAPORE PUNTO, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 2766 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007495.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESCHOS CARNICOS POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2766, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $52,688.59 |
| 2765 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007494.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOLOGICOS POR EL MES ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2765, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $28,562.10 |
| 2764 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007493.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2764, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $47,229.17 |
| 2763 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007492.- SERVICIO DE RECEPCION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS BIOLOGICOS POR EL MES MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2763, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $30,621.68 |
| 2762 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ALBERTO VACA PEREZ | CR NO. 220012297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JUAN ALBERTO VACA PEREZ | $30,897.32 |
| 2762 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ALBERTO VACA PEREZ | CR NO. 220012297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JUAN ALBERTO VACA PEREZ | $665.89 |
| 2762 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ALBERTO VACA PEREZ | CR NO. 220012297.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE JUAN ALBERTO VACA PEREZ | $5,219.43 |
| 2761 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | CR NO. 220011673.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2761, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN | $11,600.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010825.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS, VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,705.20 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010825.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS, VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $974.40 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010825.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS, VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,531.20 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010825.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS, VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,755.00 |
| 2760 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220010825.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS, VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $876.96 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | CR NO. 220012301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | $31,829.56 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | CR NO. 220012301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | $825.70 |
| 2759 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | CR NO. 220012301.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE GUSTAVO SALVADOR ROMERO ROMERO | $5,473.22 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012318.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMNBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,051,014.10 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012318.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMNBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,410,204.77 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | CR NO. 220012237.- SERVICIO DE EXPOSICION ESCULTORICA DEL 16 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | $291,914.00 |
| 2833 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 22006904.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2833, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $17,594.00 |
| 2830 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PEREZ BARBA ADRIANA | CR NO. 220011751.- UTILES ESCOLRES 2016 PARA PRIMERIA 3ER. Y 6TO. DE PRIMERA LA LICITACION PUBLICA LP/007/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2830, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA | $2,239,269.60 |
| 2829 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011710.- TRASLADOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LOS CENTROS HISTORICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2829, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $18,190.00 |
| 2828 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010939.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2828, A FAVOR DE AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V. | $790,795.39 |
| 2758 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SEDANO TAVARES ANDRES | CR NO. 22009061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2758, A FAVOR DE SEDANO TAVARES ANDRES | $44,465.12 |
| 2756 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ORTIZ MARQUEZ HUGO SAUL | CR NO. 220012238.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 031/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2756, A FAVOR DE ORTIZ MARQUEZ HUGO SAUL | $25,157.16 |
| 2755 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CULTURAL SOMASCO A.C. | CR NO. 220012228.- PROGRAMA SOCIAL " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES " MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2755, A FAVOR DE CULTURAL SOMASCO A.C. | $6,000.00 |
| 2754 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. GESTION DE CALIDAD | INSTITUTO GEMBAKAIZEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011980.- CAPACITACION DE TALLER KAIZEN DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2754, A FAVOR DE INSTITUTO GEMBAKAIZEN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 2753 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011845.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2753, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,250,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 05/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220011930.- ANT. DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 3387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $253,435.06 |
| 2827 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | CR NO. 220011945.- ASESORIA, ORIENTACION Y CAPACITACION EN LA INSTRUMENTACION DEL PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2827, A FAVOR DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $750,000.00 |
| 2822 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011778.- COMPRA DE MEZCLA FRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2822, A FAVOR DE EEG GABINETE DE VINCULACION, S.A. DE C.V. | $157,275.12 |
| 2821 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011777.- COMPRA DE MEZCAL CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2821, A FAVOR DE LOPEZ DE MIGUEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $927,884.23 |
| 2820 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011776.- IMPRESIONES DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2820, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,612.40 |
| 2819 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011753.- PRESENTACION DE ARTISTAS DE MIGUEL SOTOMAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2819, A FAVOR DE BAF WESTERN AYG, S.A. DE C.V. | $85,625.40 |
| 2818 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010784.- SERVICIOS DE AUTOMOTICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2818, A FAVOR DE ACP BLINDAJE, S.A. DE C.V. | $159,900.00 |
| 2752 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | RENTERIA JAIME MA.AUXILIO | CR NO. 220012274.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 2125/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2752, A FAVOR DE RENTERIA JAIME MA.AUXILIO | $754,379.06 |
| 2750 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | CR NO. 220011967.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | $15,045.40 |
| 2750 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | CR NO. 220011967.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | $382.30 |
| 2750 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | CR NO. 220011967.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE EDUARDO ZENDEJAS ARTEAGA | $1,636.54 |
| 2749 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | CR NO. 220011944.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | $31,096.07 |
| 2749 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | CR NO. 220011944.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | $790.15 |
| 2749 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | CR NO. 220011944.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE URIBE DE LA TORRE LUIS OCTAVIO | $5,293.02 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | CR NO. 220011938.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | $7,050.82 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | CR NO. 220011938.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | $317.88 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | CR NO. 220011938.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | $-38.00 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | CR NO. 220011938.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | $-29.67 |
| 2748 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | CR NO. 220011938.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE ANGEL OMAR TORRES FERNANDEZ | $-980.40 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA LOPEZ GARCIA | CR NO. 220011937.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE ANA MARIA LOPEZ GARCIA | $6,194.70 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA LOPEZ GARCIA | CR NO. 220011937.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE ANA MARIA LOPEZ GARCIA | $157.41 |
| 2747 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA MARIA LOPEZ GARCIA | CR NO. 220011937.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE ANA MARIA LOPEZ GARCIA | $76.87 |
| 2746 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIETA MORA NORMA GABRIELA | CR NO. 220011934.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ZUBIETA DE LA CRUZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE ZUBIETA MORA NORMA GABRIELA | $2,403.81 |
| 2746 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIETA MORA NORMA GABRIELA | CR NO. 220011934.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ZUBIETA DE LA CRUZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE ZUBIETA MORA NORMA GABRIELA | $25.12 |
| 2745 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIETA MORA LUIS EDUARDO | CR NO. 220011927.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ZUBIETA DE LA CRUZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE ZUBIETA MORA LUIS EDUARDO | $2,403.81 |
| 2745 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIETA MORA LUIS EDUARDO | CR NO. 220011927.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. ZUBIETA DE LA CRUZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE ZUBIETA MORA LUIS EDUARDO | $25.12 |
| 2691 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | FIGUEROA PEÑA JUAN CARLOS | CR NO. 220011750.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVESION ESPECIAL DEL CENTRO HISTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE FIGUEROA PEÑA JUAN CARLOS | $407.00 |
| 2690 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220011719.- ARRENDAMIENTO DE NICOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $57.99 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $87.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $788.80 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $43.33 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $41.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $234.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $100.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,438.40 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,937.20 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $28.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $93.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $107.50 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,761.81 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $463.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $348.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,252.80 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $324.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $247.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $960.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $42.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,798.00 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $350.01 |
| 2689 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000025.- repocicion de fondo revolvente por el mes de septiembre-1 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | CR NO. 220011947.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | $14,303.10 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | CR NO. 220011947.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | $208.16 |
| 2688 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | CR NO. 220011947.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE EDI JOEL PEREZ ALCANTAR | $1,477.98 |
| 2686 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | JORGE ARMANDO BANDA RODRIGUEZ | CR NO. 220010833.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 594/2016-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE JORGE ARMANDO BANDA RODRIGUEZ | $67,500.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012001.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,126,302.30 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 04/10/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012226.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $1,367,006.85 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2817, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $68,688.72 |
| 2817 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220010961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2817, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-20,606.62 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009996.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2816, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $801,044.28 |
| 2816 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 22009996.- PAGO ESTIMACION No.- 4, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-099-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2816, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $-240,313.28 |
| 2815 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011741.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2815, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $924,100.05 |
| 2815 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011741.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16: LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2815, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-277,230.01 |
| 2814 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | CR NO. 220011739.- PAGO 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-084-16: RENOVACIÓN INTEGRAL E IMAGÉN URBANA EN UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2814, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. | $1,499,878.26 |
| 2813 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011571.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2813, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $221,694.27 |
| 2813 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220011571.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2813, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-66,508.28 |
| 2812 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011323.- PAGO DE ANTICIPO DE DOP-REH-MUN-MER-AD-045-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MERCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2812, A FAVOR DE JAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $769,985.06 |
| 2811 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- PAGO ESTI. 1 CONVENIO ADICIONAL DE CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-011-16 REHABILITACIÓN (JARDINERIA Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2811, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,465,570.02 |
| 2810 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ASPAVI S.A. DE C.V. | CR NO. 220011300.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-PAV-MUN-PRO-CI-082-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2810, A FAVOR DE ASPAVI S.A. DE C.V. | $2,018,969.46 |
| 2809 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011288.- PAGO ANTICIPO DE 30% DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16 CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CANAL PLUVIAL PARA RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2809, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $1,659,717.92 |
| 2808 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011124.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2808, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $467,031.67 |
| 2807 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220011123.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-CI-012-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°51 OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2807, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $1,744,217.13 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $219.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $85.14 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $214.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $295.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $431.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $348.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $456.01 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $663.01 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $377.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $208.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $214.30 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $11.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $205.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $109.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $237.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $150.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $168.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $134.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $200.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $168.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $268.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $97.00 |
| 2806 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000033.- REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2806, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $244.00 |
| 2805 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011955.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL DE RADIOCOMUNICACIONES, FEBRERO-MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2805, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $135,488.00 |
| 2803 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220011735.- SERVICIOS PROFESIONALES DE IGUALA POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2803, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 2802 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011713.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES, DENTRO DEL PROG. DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2802, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $542,193.12 |
| 2801 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220011707.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN TERRITORIO NACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2801, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $95,002.00 |
| 2800 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011705.- COMPRA DE PAQUETES DE UTILES PARA SECUNDARIA, DEL PROG. UNIFORMES, CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2800, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $663,371.52 |
| 2799 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011700.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2799, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $239,948.63 |
| 2798 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011659.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2798, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,804,467.78 |
| 2797 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011655.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL, MES DE SEPTIEMBRE A MERCADO LIBERTAD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2797, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 2796 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220011636.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2796, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 2795 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011613.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2795, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $3,156.43 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220011609.- PAGO DE VIATICOS DEL LIC. DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2794, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $285.00 |
| 2794 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 220011609.- PAGO DE VIATICOS DEL LIC. DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2794, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $285.00 |
| 2793 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011606.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2793, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,959.15 |
| 2792 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011597.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2792, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $2,937.12 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011568.- COMPRA DE GAFETE Y BITACORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2791, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,252.80 |
| 2791 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011568.- COMPRA DE GAFETE Y BITACORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2791, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $58,290.00 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011564.- COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2790, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $31,320.00 |
| 2790 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011564.- COMPRA DE PLAYERAS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2790, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $8,265.00 |
| 2789 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011561.- COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2789, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $874.12 |
| 2788 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011559.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2788, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $68,411.00 |
| 2787 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220011558.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2787, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 2786 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011550.- COMPRA DE BLOOKLET MOVILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2786, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110,362.40 |
| 2785 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220011376.- COMPRA DE CUBRE BOCAS, CON 3 PLIEGUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2785, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $737.53 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2784, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $719.66 |
| 2784 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2784, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,229.60 |
| 2783 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011374.- COMPRA DE PINTURA VNILICA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2783, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,088.78 |
| 2782 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011371.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2782, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,294.00 |
| 2781 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011370.- COMPRA DE PLAYERAS IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $79,866.00 |
| 2780 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011369.- COMPRA DE BLOOKLET IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2780, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $76,908.00 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011365.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2779, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,140.22 |
| 2779 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011365.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2779, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $1,693.60 |
| 2778 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011364.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,787.56 |
| 2777 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PAVIMENTOS | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011330.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2777, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $30,359.52 |
| 2776 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220011290.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2776, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 2775 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011285.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2775, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,098.40 |
| 2774 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011264.- TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2774, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $58,352.27 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010995.- COMPRA DE LAP TOP, EQUIPO DE AUDIO, LAVADORAS Y TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2773, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $36,774.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010995.- COMPRA DE LAP TOP, EQUIPO DE AUDIO, LAVADORAS Y TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2773, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $103,882.00 |
| 2773 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010995.- COMPRA DE LAP TOP, EQUIPO DE AUDIO, LAVADORAS Y TELEVISIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2773, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. | $8,782.00 |
| 2772 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010914.- COMPRA DE RATICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2772, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $25,743.28 |
| 2771 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010838.- HOSPEDAJE, AL LIC. JUAN CARLOS PELAYO Y HUMBERTO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2771, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $1,918.00 |
| 2770 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010016.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2770, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $7,151.40 |
| 2685 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | CR NO. 220011999.- PAGO POR CONCEPTO DEL ACUERDO DE INDEMNIZACION DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 112/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2685, A FAVOR DE FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL | $645,579.27 |
| 2681 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011701.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $92,521.60 |
| 2680 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011697.- COMPRA DE BLOOKLET IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110,362.40 |
| 2679 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011651.- COMPRA DE BLOOKLET, TAMAÑO CARTA, FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2679, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $110,362.40 |
| 2678 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SFERP, S.C. | CR NO. 22005468.- COMPRA DE TIRMBRADO DE NOMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2678, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $150,336.00 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010516.- COMPRA MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 2677 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010516.- COMPRA MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE GUMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $124,079.40 |
| 2676 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220010079.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $475,648.07 |
| 2675 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | KOTSIRAS RALIS HERNANDEZ DANAE | CR NO. 220011663.- EVENTO CULTURAL 10 TALLERES DE CRONICA FOTOGRAFICA PARA COMERCIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2675, A FAVOR DE KOTSIRAS RALIS HERNANDEZ DANAE | $42,258.80 |
| 2674 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220011605.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2674, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $8,273.00 |
| 2673 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011603.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL "CENTRICO, SUCEDE EN CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2673, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $135,720.00 |
| 2672 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220011687.- CERTIFICACION DE MAESTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $90,000.00 |
| 2671 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011646.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V. | $2,431.80 |
| 2670 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011602.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON ENVASE DE 20 LITROS PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S DE R.L. DE C.V. | $36,905.50 |
| 2669 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 22009498.- COMPRA DE VARIAS IMPRSIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $56,840.00 |
| 2668 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220011736.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2668, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 2667 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220011734.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2667, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $41,620.70 |
| 2666 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220011723.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2666, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $2,500.00 |
| 2665 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220011679.- MANTENIMIENTO A CONTADORA DE MONEDAS Y DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $4,872.00 |
| 2664 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APS CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011667.- SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2664, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. | $17,371.00 |
| 2663 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011555.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $88,368.80 |
| 2662 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220011361.- PRESENTACION DE ARTISTAS MUSICAL TRADICIONAL MEXICANA DEL 1 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2662, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $14,554.72 |
| 2661 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220011360.- PRESENTACION MUSICAL SONORA MERMELADA FANTASTICOS ETC. DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $156,600.00 |
| 2660 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011718.- APOYO ECONOMICO PARA EL PRIMER CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL CLUB ATLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 2659 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | CR NO. 220011716.- APOYO PART. CULTURAL DE LA EXPOSICION GDL. DEL 26 AL 30 DE SEPT. 2016 EN CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2659, A FAVOR DE CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | $100,000.00 |
| 2658 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220011359.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $139,200.00 |
| 2657 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220011096.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2657, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $608,930.68 |
| 2656 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220010652.- SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2656, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $444,407.72 |
| 2655 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2655, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. | $92,776.80 |
| 2654 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CASTILLO CISNEROS EDITH | CR NO. 220011611.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 19 DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2654, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH | $10,440.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220011685.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $30,229.60 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011554.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,648,541.45 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011548.- ANTICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011548.- ANTICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011548.- ANTICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011548.- ANTICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220011575.- PAGO ESTIMACION 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $999,856.75 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220011575.- PAGO ESTIMACION 3, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-249,964.19 |
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