Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 240502 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016226.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240502, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $147,900.00 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $17,219.78 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $112,942.72 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $1,720.26 |
| 240501 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MORALES ANTONIO | CR NO. 220015659.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240501, A FAVOR DE GOMEZ MORALES ANTONIO | $430.06 |
| 240500 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA TORRES ANA MAYA | CR NO. 220016293.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "IV FESTIVAL DE DANZON GUADALAJARA 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240500, A FAVOR DE GARCIA TORRES ANA MAYA | $117,094.34 |
| 240499 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016240.- LONAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240499, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. | $28,141.11 |
| 240498 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,000.00 |
| 240498 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220016236.- COMPRA DE ATADO DE POPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240498, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $1,500.00 |
| 240496 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 240496 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 10° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,440.00 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,914.00 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $501.19 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,186.50 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,993.97 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,983.60 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $126.21 |
| 240495 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200010.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240495, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $68.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $356.60 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,644.80 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $221.80 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $37.90 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $83.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $499.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $3,480.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $6,809.20 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,640.02 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $54.01 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $35.00 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $503.73 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $977.18 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $324.99 |
| 240494 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240494, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $265.80 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $294.99 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,899.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $35.80 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,743.35 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $446.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $231.00 |
| 240493 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000082.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direcciòn de relaciones internac. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240493, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $60.00 |
| 240492 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $52,500.00 |
| 240492 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016228.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240492, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 240491 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016197.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240491, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $39,710.00 |
| 240489 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016161.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240489, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,790.00 |
| 240488 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO | CR NO. 220014815.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240488, A FAVOR DE GOMEZ MARRUFO JORGE OSWALDO | $17,701.37 |
| 151843 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013154.- COMPRA DE FESTILIZANTES PARA LAS PLANTAS EN VIVEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151843, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $8,390.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016284.- SERVICIOS RADIOLOGICOS DE SEGURO POPULAR DE JULIO/14, MENOS DESCUENTO INDICADO EN OFICIO DG/181/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $464,783.02 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0262.- PAGO DEL 70% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO DEL STAND DE TIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $4,900,000.00 |
| 240449 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220016286.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240449, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,997.26 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,160.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $495.90 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $94.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $885.89 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $39.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $199.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $30.40 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $52.01 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $275.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $246.03 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $494.99 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $20.98 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $249.86 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $75.98 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,985.10 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $203.80 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $99.75 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $98.02 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $136.04 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,009.88 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,183.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $170.00 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $147.03 |
| 240447 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010036.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240447, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $166.50 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,909.16 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,034.44 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $849.33 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $315.74 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,220.64 |
| 240446 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240446, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,078.19 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $632.20 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,621.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $719.20 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,461.60 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
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| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
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| 240445 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240445, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
| 240444 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220929.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240444, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,596.00 |
| 240443 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220924.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERIVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240443, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,610.00 |
| 240437 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220015651.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TEC. CATASTRAL DEL 8 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240437, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | $1,965.01 |
| 240436 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600011.- Pago de fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240436, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 240431 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015655.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 754/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240431, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,004,745.60 |
| 151842 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151842, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 151841 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220015009.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151841, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 151840 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220014856.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151840, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 151839 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220014851.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151839, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 151838 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014812.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151838, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 151837 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220014674.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151837, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,700.00 |
| 151836 | Detalle Factura de click aquí | 30/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220014673.- SUBSIDIO POR PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151836, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.15 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $289.30 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $49.22 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $50.35 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $82.12 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $20.50 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $226.78 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $62.92 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $66.99 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $162.21 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $98.40 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $116.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $108.00 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $146.20 |
| 240429 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010034.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Seguimiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240429, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $84.00 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,322.26 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $500.00 |
| 240428 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010087.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias intantiles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240428, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,691.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $166.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $219.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $696.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $177.50 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,338.09 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,900.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $124.32 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,000.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $957.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,686.94 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,838.42 |
| 240427 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240427, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,580.20 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,054.80 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,096.80 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,662.04 |
| 240426 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221085.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240426, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $2,865.20 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,850.14 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $106.72 |
| 240423 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010058.- Reposición de Fondo Revolvente del mes de Octubre DABP/ 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240423, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $301.51 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $182.41 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $280.00 |
| 240422 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240422, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $100.00 |
| 240421 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016441.- PRESENTACION MUSICAL DE OLGA ZYATKOVA DEL 30 DE SEPT. Y 7 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240421, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $21,696.95 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $3,195.62 |
| 240420 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220016427.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240420, A FAVOR DE RAUDALES HERNANDEZ MARIA DE JESUS | $798.90 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $4,518.89 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $452.79 |
| 240419 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | CR NO. 220016424.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240419, A FAVOR DE MARTELL GAMEZ HOMERO FABIO | $113.20 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $491.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $91.97 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,684.88 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $202.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $374.05 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $144.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $166.50 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $856.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $215.01 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $957.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,230.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $385.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $548.03 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $299.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $60.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $154.60 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $471.03 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $432.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $232.99 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $168.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $365.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.28 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $212.35 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $652.04 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $280.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $193.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $78.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $200.00 |
| 240418 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220016248.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240418, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $120.00 |
| 240417 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016203.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE DICIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240417, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,412.24 |
| 240416 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016202.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240416, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,326.12 |
| 240415 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220016201.- DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL MES DE OCTUBRE 2012 OFICIO FJPV/1311/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240415, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. | $3,684.96 |
| 240414 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 220016183.- GASTOS MENORES EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240414, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,091.06 |
| 240413 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016179.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240413, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $26,390.00 |
| 240412 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016136.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240412, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $676,512.00 |
| 240411 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220016057.- PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240411, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240410 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015879.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240410, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 240408 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015630.- SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES DE RENOVACION Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240408, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,666.84 |
| 240407 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220015629.- HOJAS BLANCAS T/C PARA ACTIVIDADES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240407, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,122.88 |
| 240406 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015593.- COMPRA DE DOS TELEFONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240406, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 240405 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220015578.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240405, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,277.44 |
| 240404 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015575.- REGULADORES DE VOLTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240404, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $11,994.40 |
| 240403 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220015364.- UNA COMPUTADORA PARA DIRECCION ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $8,468.00 |
| 240402 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA | CR NO. 220015363.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240402, A FAVOR DE MIRAMONTES ZUÑIGA ADRIANA | $5,916.00 |
| 240401 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 240401 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015336.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240401, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $340.00 |
| 240400 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015013.- DOS VENTILADORES PARA MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240400, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $999.92 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $17,079.82 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $618.60 |
| 240399 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220010067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240399, A FAVOR DE DE LA CRUZ RUVALCABA MARTIN | $156.51 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,194.80 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,800.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,716.35 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,400.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,984.58 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $739.98 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $150.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $754.48 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $472.87 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $225.90 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,624.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,726.53 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,368.70 |
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| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $182.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,098.44 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,949.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,284.03 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,200.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $583.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,986.41 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,912.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,320.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,820.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,375.60 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $351.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $252.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,984.44 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,088.00 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,939.80 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $324.90 |
| 240398 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300021.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 12/08/2014 AL 22/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240398, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,985.24 |
| 151835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,400.54 |
| 151835 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221205.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151835, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 151834 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221141.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151834, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 151833 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220982.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNDOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151833, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,677.33 |
| 151832 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220933.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151832, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,058.31 |
| 151831 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015638.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151831, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,503.20 |
| 151830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,320.00 |
| 151830 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221251.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151830, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,320.00 |
| 151829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,828.00 |
| 151829 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221220.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151829, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 151828 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151828, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,773.91 |
| 151827 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221193.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151827, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,206.94 |
| 151826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,659.72 |
| 151826 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221185.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151826, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,596.00 |
| 151825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,242.19 |
| 151825 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151825, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 151824 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221177.- REFACCIONES POR REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151824, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,624.00 |
| 151823 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221175.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERTAIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151823, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,775.38 |
| 151822 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221174.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151822, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,964.81 |
| 151821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $118.93 |
| 151821 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221173.- COMPRA DE EXTENCION ELEC. Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151821, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $735.05 |
| 151820 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221166.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $371.20 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,820.16 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,241.20 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $121.80 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 151819 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- REFACCIONES PARA REPARACOND E VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOAS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151819, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,820.16 |
| 151818 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $504.60 |
| 151818 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221155.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151818, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $504.60 |
| 151817 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221113.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151817, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $834.04 |
| 151816 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221110.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151816, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $759.92 |
| 151815 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221069.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151815, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $5,681.10 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,183.20 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $191.40 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $603.20 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,020.80 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,656.40 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 151814 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221059.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151814, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 151812 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221045.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151812, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,190.00 |
| 151811 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221044.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151811, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $4,145.84 |
| 151810 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221037.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151810, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 151809 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221014.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151809, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151808 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221013.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151808, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 151807 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221012.- REFACIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151807, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 151806 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221011.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151806, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 151805 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221008.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151805, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,270.20 |
| 151804 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221007.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $5,080.22 |
| 151803 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221006.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151803, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,620.51 |
| 151802 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 151802 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220995.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151802, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $504.60 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 151801 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220994.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151801, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
| 151800 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220979.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151800, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 151799 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220977.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151799, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 151798 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220970.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151798, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $4,558.80 |
| 151797 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220959.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151797, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151796 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,054.28 |
| 151796 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220958.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151796, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,750.28 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,105.12 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151795 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220957.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151795, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151794 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $3,300.01 |
| 151794 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220953.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151794, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 151793 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220951.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151793, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 151792 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,041.34 |
| 151792 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220949.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,041.34 |
| 151791 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220948.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151791, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $9,250.14 |
| 151790 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220944.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151790, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 151789 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 151789 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220931.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151789, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 151788 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220930.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151788, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,582.08 |
| 151787 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220921.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE MEDIO AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151787, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 151786 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220918.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151786, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 151785 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220917.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151785, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $6,438.00 |
| 151784 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220914.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONÓMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151784, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 151783 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220912.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERV. MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151783, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,302.60 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $842.16 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $452.40 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,700.40 |
| 151782 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220911.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151782, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $842.16 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $694.45 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,134.25 |
| 151781 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220901.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151781, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,274.37 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $127.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151780 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220897.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151780, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 151779 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220884.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151779, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $801.56 |
| 151778 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220881.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151778, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 151777 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,259.48 |
| 151777 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220878.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151777, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 151776 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220877.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151776, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,195.61 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $678.00 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,698.24 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151775 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220871.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151775, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151774 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,141.44 |
| 151774 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220870.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151774, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $713.86 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,148.40 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $633.36 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $696.00 |
| 151773 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220868.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151773, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $174.00 |
| 151772 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,352.48 |
| 151772 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220818.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151772, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,352.48 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151771 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220817.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151771, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,640.58 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-118.30 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,344.98 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-431.60 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,956.00 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 151770 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016242.- SUMINISTRO DE 1,468 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,906.96 |
| 151769 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-212.55 |
| 151769 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016185.- SUMINISTRO 327 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151769, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,416.53 |
| 151768 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016130.- SUMINISTRO DE 2,282 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151768, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,266.57 |
| 151767 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 151767 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016103.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151767, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,709.78 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $667.03 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $733.00 |
| 151766 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015964.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151766, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $733.00 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,008.42 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $623.05 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,861.82 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,722.55 |
| 151765 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015963.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,682.78 |
| 151764 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015940.- SUMINISTRO DE 2,397 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151764, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,035.92 |
| 151763 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,616.06 |
| 151763 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015939.- SUMINISTRO DE 354 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151763, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-230.10 |
| 151762 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-442.00 |
| 151762 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015938.- SUMINISTRO DE 680 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151762, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,025.20 |
| 151761 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015706.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151761, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $6,507.60 |
| 151760 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,204.00 |
| 151760 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220015703.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151760, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $2,262.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,892.00 |
| 151759 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015675.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, OREGON DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151759, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,892.00 |
| 151758 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220015646.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151758, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 151757 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220015636.- COMPRA DE NESCAFE Y SERVILLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151757, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $3,378.40 |
| 151756 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220015635.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151756, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $4,000.00 |
| 151755 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015584.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151755, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $6,513.40 |
| 151754 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,014.65 |
| 151754 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015581.- SUMINISTRO DE 1,561 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151754, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,535.79 |
| 151753 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015580.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151753, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $487.20 |
| 151752 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220015576.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151752, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,011.79 |
| 151751 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151751, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151750 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151750, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151749 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015565.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151749, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151748 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015414.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151748, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,227.90 |
| 151747 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015413.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO,CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151747, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $602.97 |
| 151746 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220015412.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151746, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 151745 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 151745 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS PARA BASE 3 UBICADA EN L. DE LEGASPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151745, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,313.07 |
| 151744 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 151744 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015396.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151744, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,709.78 |
| 151743 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,196.00 |
| 151743 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015391.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151743, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151742 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151742 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151742, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,438.00 |
| 151741 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151741 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015388.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151741, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,277.00 |
| 151740 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151740 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015387.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 9 AL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151740, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,005.00 |
| 151739 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,452.00 |
| 151739 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015385.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 8 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151739, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151738 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,193.00 |
| 151738 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015384.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE ACAPULCO DEL 10 AL 13 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151738, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,970.78 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-116.35 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.65 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,180.39 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,322.81 |
| 151737 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015383.- SUMINISTRO DE 1,282 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-261.30 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $499.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,203.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151736 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015382.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. LA MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151736, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151735 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,316.00 |
| 151735 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015379.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 AL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151735, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151734 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151734 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015378.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151734, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,098.00 |
| 151733 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015376.- SUMINISTRO DE 2,098 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151733, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,035.63 |
| 151732 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 151732 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015375.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151732, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,032.25 |
| 151731 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015374.- SUMINISTRO DE 2,441 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151731, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,330.28 |
| 151730 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220015361.- HOJAS IMPRESAS EN CARTA Y OFICIO PARA UNID. DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151730, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $2,354.80 |
| 151729 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220015349.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151729, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,716.80 |
| 151728 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220015339.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151728, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $696.00 |
| 151727 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015328.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151727, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,492.28 |
| 151726 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015319.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151726, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 151725 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015313.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151725, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,080.80 |
| 151724 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015305.- MATERIAL PARA INSTALARSE NE LOS EXTRACTORES DE GASES CONTAMINANTES EN TUNELES VECHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151724, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 151723 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015297.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151723, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 151722 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015294.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151722, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 151721 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220015292.- SERVICIO DE BANDA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151721, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 151720 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015289.- RENOVACION DE SUSCRIPCION A PERIODICO, POR EL PERIODO DEL 19/09/2014 AL 18/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151720, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 151718 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015274.- SERVICIO DE IMPRESION DE POSTERS E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151718, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 151717 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015261.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151717, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $211.41 |
| 151716 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $533.60 |
| 151716 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220015246.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151716, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $4,176.00 |
| 151715 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015240.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151715, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $3,083.90 |
| 151714 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 151714 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015122.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151714, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,702.39 |
| 151713 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,952.00 |
| 151713 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015073.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151713, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151712 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151712 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE PORTLAND, OREGON DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151712, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,024.00 |
| 151711 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $17,476.00 |
| 151711 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015071.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151711, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151710 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,995.00 |
| 151710 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015069.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151710, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151709 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015068.- COMPRA DE 20 KILOS DE JUNTEADOR COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151709, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $129.69 |
| 151708 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151708 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015067.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MILWAUKEE, WISCONSIN DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151708, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $13,412.00 |
| 151707 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220015066.- COMPRA DE VITROPISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151707, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,934.32 |
| 151706 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,106.00 |
| 151706 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015064.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151706, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151705 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,875.00 |
| 151705 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015062.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A NUEVO LAREDO, TEX. DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151705, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151704 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $15,297.00 |
| 151704 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015059.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE SHANGHAI, CHINA DEL 4 AL 17 DE SEPTIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151703 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015057.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151703, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,398.00 |
| 151702 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015046.- SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151702, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 151701 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 151701 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015041.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,601.28 |
| 151700 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015033.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151700, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 151699 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220015030.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151699, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $5,742.00 |
| 151698 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015029.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151698, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,448.55 |
| 151697 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220015028.- SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL A EDIFICIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.3743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151697, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $4,935.80 |
| 151696 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,380.24 |
| 151696 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015022.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $868.26 |
| 151695 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220015012.- PLAYERAS TIPO POLO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151695, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $8,867.04 |
| 151694 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015005.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151694, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,822.63 |
| 151693 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151693, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,449.84 |
| 151692 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014991.- SERVICIO DE TRASLADOS DE CARLOS ITURRALDE Y MANUEL ROCHA, 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151692, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $3,503.20 |
| 151691 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,967.20 |
| 151691 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014978.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151691, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,798.00 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,242.02 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,763.86 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,406.42 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $482.56 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $592.76 |
| 151690 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014977.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151690, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $152.42 |
| 151689 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014969.- COMPRA DE CARPETAS Y TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151689, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 151688 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220014968.- SERVICIO DE COFEE BREAK PARA ARTE SONORO DEL 22 AL 24 DE JULIO Y 26, 27 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151688, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,000.76 |
| 151687 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014963.- CURSO DE VERANAO TALLRES DE ARTES A TRAVES DE LA MUSICA COMO INTELIGENCIA DEL 11 AL 15 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151687, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $8,246.74 |
| 151686 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220014949.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ADSON DEL 6 DE SEPTEIMEBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151686, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $1,937.20 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,934.88 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $771.98 |
| 151685 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014943.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151685, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $2,571.55 |
| 151684 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014932.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151684, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 151683 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220014931.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA FTE. IZQUIERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151683, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $8,991.16 |
| 151682 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014910.- SUMINISTRO DE 2,010 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151682, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,446.91 |
| 151681 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014897.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151681, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 151680 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $906.89 |
| 151680 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014888.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151680, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,848.62 |
| 151679 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014886.- SUMINISTRO DE 2,204 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,744.76 |
| 151678 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014874.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151678, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 151677 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014864.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151677, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 151676 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014840.- SERVICIO DE TEJUNIO Y AGUAS FRESCAS ETC. EN EL EVENTO DEL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151676, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,365.00 |
| 151675 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014831.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151675, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $439.87 |
| 151673 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- SUMINISTRO DE 948 LITROS DE GAS PARA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-616.20 |
| 151673 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014823.- SUMINISTRO DE 948 LITROS DE GAS PARA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151673, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,948.84 |
| 151672 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014820.- TONER HP PARA IMPRESORA DE APOYO TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151672, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,206.46 |
| 151671 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014798.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151671, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 151670 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151670 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151670 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014792.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151670, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 151669 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014787.- SEGUROS DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151669, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,391.80 |
| 151668 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220014777.- FORMA MULTITRAMITE TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151668, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $4,576.20 |
| 151667 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014776.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151667, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $344.75 |
| 151667 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014776.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151667, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,157.60 |
| 151666 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,180.80 |
| 151666 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,090.40 |
| 151666 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014774.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151666, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,669.24 |
| 151665 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014765.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151665, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $1,419.84 |
| 151664 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014762.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151664, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,514.56 |
| 151663 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014759.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151663, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,652.03 |
| 151662 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220014755.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151662, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,000.00 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-112.45 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,715.72 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-268.45 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,002.51 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,257.71 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,362.00 |
| 151661 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014744.- SUMINISTRO DE 1,422 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151661, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.00 |
| 151660 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014740.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151660, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,000.00 |
| 151659 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014732.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151659, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $690.43 |
| 151658 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220014728.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151658, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $7,000.00 |
| 151657 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220014727.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151657, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,000.00 |
| 151656 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014726.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151656, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 151655 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014724.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151655, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,053.20 |
| 151654 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014722.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151654, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 151654 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014722.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DEL 10 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151654, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 151653 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014718.- ARTICULOS PARA INSTALARSE EN LOS EXTRACTORES DE GASES EN LOS TUNELES VEHICULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151653, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 151652 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220014707.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151652, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,000.00 |
| 151651 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014681.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GEOGINA BLANCO SANTILLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151651, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $389.41 |
| 151650 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014680.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA TERESA SERRANO PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151650, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $2,980.21 |
| 151649 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014679.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE SABAS MONTIEL HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151649, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $5,064.95 |
| 151648 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014678.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JORGE ARMANDO MARTINEZ ARECHIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151648, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,376.14 |
| 151647 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014677.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151647, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27,121.14 |
| 151646 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014676.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE VICENTE ISAAC JACAME SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151646, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,768.79 |
| 151645 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220014675.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL PDTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151645, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $5,104.00 |
| 151644 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014663.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151644, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $454.72 |
| 151644 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014663.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151644, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $423.96 |
| 151643 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014655.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151643, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 151642 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $76.27 |
| 151642 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,784.44 |
| 151642 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014654.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151642, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 151641 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014653.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151641, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 151640 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220014651.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151640, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $4,000.00 |
| 151639 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $5,881.20 |
| 151639 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,624.00 |
| 151639 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220014649.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151639, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $556.80 |
| 151638 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014646.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151638, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $7,000.00 |
| 151637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014628.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151637, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $147.90 |
| 151636 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014606.- CONCENTRADO DE HORCHATA PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151636, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 151635 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014598.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151635, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,969.67 |
| 151635 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014598.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151635, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $774.30 |
| 151634 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014597.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151634, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,397.90 |
| 151633 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014594.- COMPRA DE LLANTAS PARA DIABLITO DE HULE COMPRIMIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151633, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $9,261.44 |
| 151632 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014591.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151632, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $384.70 |
| 151631 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151631, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,595.38 |
| 151630 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220014561.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151630, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $4,500.00 |
| 151629 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014544.- RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE A POLIDEPORTIVO TUSCON A JARDIN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151629, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 151628 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220014527.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151628, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,300.00 |
| 151627 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014525.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151627, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $4,500.00 |
| 151626 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014517.- SERVICIO DE FUNMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151626, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $5,568.00 |
| 151625 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014482.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151625, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $295.50 |
| 151625 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014482.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151625, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $685.00 |
| 151624 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014481.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151624, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $753.40 |
| 151623 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014472.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151623, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,419.36 |
| 151622 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220014467.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151622, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $4,500.00 |
| 151621 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220014459.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151621, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,000.00 |
| 151620 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014423.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151620, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $152.08 |
| 151619 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014422.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151619, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $191.75 |
| 151618 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014418.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 151618 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014418.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151618, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 151617 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014390.- COMPRA DE FORMATOS Y PAPELERIA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151617, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,338.40 |
| 151616 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014165.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151616, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 151615 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014156.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO DE 3 BOMBAS CENTRIFUGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151615, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 151614 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014154.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151614, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 151613 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014136.- COMPRA DE ALAMBRON 1/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151613, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,184.36 |
| 151612 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014123.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151612, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151611 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014118.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151611, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,010.58 |
| 151610 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220014111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151610, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,190.00 |
| 151609 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014098.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151609, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $3,596.00 |
| 151608 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014093.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151608, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,301.82 |
| 151607 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013999.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151607, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,856.68 |
| 151606 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151606, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $3,057.76 |
| 151606 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151606, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 151605 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013995.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO POR EL C. ENRIQUE ELISUR MELENDEZ NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151605, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $7,552.85 |
| 151604 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220013993.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151604, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $812.00 |
| 151603 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013990.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151603, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $3,200.00 |
| 151602 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013985.- COMPRA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151602, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,600.00 |
| 151601 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013983.- SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151601, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,428.72 |
| 151600 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013970.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151600, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $960.00 |
| 151599 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013920.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151599, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,521.52 |
| 151598 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013918.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151598, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,177.04 |
| 151597 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220013805.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151597, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $571.42 |
| 151597 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220013805.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151597, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $7,147.92 |
| 151596 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013734.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151596, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $5,219.94 |
| 151595 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013728.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151595, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $4,303.60 |
| 151594 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220013713.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO DAMA Y CABALLERO CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151594, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $8,913.44 |
| 151593 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013694.- ALIMENTOS PARA LOS MENORES EN GUARDERIA EN LAS ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151593, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,412.63 |
| 151592 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013417.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151592, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $2,111.49 |
| 151591 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013379.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151591, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,193.56 |
| 151590 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013362.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151590, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $1,561.59 |
| 151589 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151589, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $3,998.52 |
| 151588 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013331.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151588, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $1,454.64 |
| 151587 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013322.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE WILLIAMS FERNANDO HERRERA VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151587, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,390.08 |
| 151586 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013289.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FERNANDO AMBROSIO MAFRIGAL ACUCHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151586, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,381.46 |
| 151585 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013251.- RADIO MOVIL VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151585, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 151584 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220013238.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151584, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,764.99 |
| 151583 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013076.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ROMAN ELIAS MONTELLANO GODOY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151583, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,245.00 |
| 151582 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013075.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE NOE DANIEL PLASCENCIA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151582, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $26,742.62 |
| 151581 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013074.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151581, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,700.53 |
| 151580 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013073.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151580, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,897.57 |
| 151579 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013072.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151579, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $502.31 |
| 151578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013071.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARTHA ALICIA ROMERO SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151578, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,511.47 |
| 151577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013070.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151577, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27,316.64 |
| 151576 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013069.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OSCAR ANDRES PEREZ SALDAÑA Y JAIME GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151576, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $467.39 |
| 151575 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013067.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FERMIN VILLARREAL RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151575, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $6,148.84 |
| 151574 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013066.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GERARDO RUIZ LOERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151574, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,365.98 |
| 151573 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013065.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE RICARDO TREJO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151573, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $59,613.27 |
| 151572 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013064.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA GUADALUPE VALLES TORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151572, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $15,145.42 |
| 151571 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013063.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE GERARDO ASCENCIO GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151571, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $27,365.35 |
| 151570 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011977.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DE LUIS OCTAVIO URIBE DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151570, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,066.79 |
| 240396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220016400.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240396, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 240395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220016399.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240395, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 240394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220016398.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240394, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 240393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220016397.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240393, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 240392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220016396.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240392, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 240391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220016395.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240391, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 240390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220016394.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240390, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 240389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220016393.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240389, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 240388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220016392.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240388, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 240387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220016391.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240387, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 240386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220016390.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240386, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 240385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016389.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240385, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 240384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220016388.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240384, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 240383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220016387.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240383, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 240382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220016386.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240382, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 240381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220016385.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240381, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 240380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220016384.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240380, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 240379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220016383.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240379, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 240378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220016382.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240378, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 240377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220016381.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240377, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 240376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220016380.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240376, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 240375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220016379.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240375, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 240374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220016378.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240374, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 240373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220016377.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240373, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 240372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220016376.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240372, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 240371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220016375.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240371, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 240370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220016374.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240370, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 240369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220016373.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240369, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 240368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220016372.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240368, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 240367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220016371.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240367, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 240366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220016370.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240366, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 240365 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220910.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240365, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 240365 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220910.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240365, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 240360 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALDRETE REDO PABLO | CR NO. 220016289.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE IMPUESTO CONFORME AL JUICIO DE AMPARO 1861/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240360, A FAVOR DE ALDRETE REDO PABLO | $61,847.83 |
| 240359 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | CR NO. 220016253.- APOYO PARA EL LXX CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO JALISCO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240359, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, AC PA | $500,000.00 |
| 240358 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 220016172.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, INSERCION DE BANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240358, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $139,200.00 |
| 240356 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220016141.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240356, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $75,000.00 |
| 240354 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS MAYORAL ALMA DELIA | CR NO. 220015661.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240354, A FAVOR DE CARDENAS MAYORAL ALMA DELIA | $3,270.28 |
| 240353 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015338.- LECHE PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTACIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240353, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $7,539.60 |
| 240351 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAZ MARTINEZ KAREN | CR NO. 220014572.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240351, A FAVOR DE PAZ MARTINEZ KAREN | $4,166.67 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0249.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LOMA LIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $421,500.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0247.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, CLINICA DENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $354,472.65 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0214.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-583,806.76 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0214.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $1,946,022.54 |
| 240350 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANGUIANO MOYA FARAON | CR NO. 220016276.- ESTRUCTURAS METALICAS EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240350, A FAVOR DE ANGUIANO MOYA FARAON | $5,067,645.60 |
| 240349 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220016184.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240349, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $1,000,000.00 |
| 240348 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220014854.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240348, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $339.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,262.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $734.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $360.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $490.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,960.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $320.00 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $56.99 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,681.60 |
| 240347 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240347, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $52.20 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,800.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $791.12 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $337.97 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $116.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $863.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $158.02 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $119.12 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $659.84 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14,393.28 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $68.50 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $69.60 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $33.80 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $423.90 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $270.28 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $58.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $298.17 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,842.60 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,887.84 |
| 240346 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240346, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.70 |
| 240345 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220810.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240345, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,382.40 |
| 240344 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ NOVA MELISSA ARLETTE | CR NO. 220016195.- DEVOLUCION. MULTA CON RECIBO 1316246 CONFORME A OFICIOS FJPV/1302/2014 y DJM/DJCT/JN/1186/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240344, A FAVOR DE GONZALEZ NOVA MELISSA ARLETTE | $8,750.00 |
| 240342 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240342, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $3,800.00 |
| 240341 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220940.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A SRIA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240341, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,955.60 |
| 240340 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220939.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240340, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,424.40 |
| 240339 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220938.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240339, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,380.00 |
| 240338 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220937.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240338, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,746.80 |
| 240338 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220937.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240338, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,155.20 |
| 240329 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015936.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240329, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,935.53 |
| 240329 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015936.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240329, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $1,953.44 |
| 240329 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015936.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240329, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $995.80 |
| 240328 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220015922.- COMPRA DE CABLE U/UTP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240328, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | $1,871.31 |
| 240327 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO LANDEROS DANIEL | CR NO. 220015665.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240327, A FAVOR DE ROMERO LANDEROS DANIEL | $1,051.41 |
| 240326 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015642.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240326, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.69 |
| 240325 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | CR NO. 220015640.- CHALECO EN GABARDINA INCLUYE BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240325, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | $8,987.68 |
| 240324 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220015631.- PAPEL HIGIENICO PARA ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240324, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,299.20 |
| 240323 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | CR NO. 220015582.- PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240323, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | $9,646.56 |
| 240321 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220015415.- PRENDAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240321, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $13,615.13 |
| 240320 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220015408.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240320, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $1,512.64 |
| 240319 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220015368.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO PARA LOSO MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240319, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $7,308.00 |
| 240318 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015359.- MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240318, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 240318 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015359.- MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240318, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 240318 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015359.- MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240318, A FAVOR DE GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 240317 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUEZADA SEGURA DAVID | CR NO. 220015357.- PLANTAS DE LA ESPECIE CLAVOS PARA EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240317, A FAVOR DE QUEZADA SEGURA DAVID | $30,000.00 |
| 240316 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015353.- IMPRESION DE CARTELES DE CONVOCATORIOS DE MESA DIRECTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240316, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 240315 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | CR NO. 220015345.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240315, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | $10,428.40 |
| 240314 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015344.- LECHE PARA LOS MENORES DE LAS ESTANCIONES INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240314, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $11,124.00 |
| 240313 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015341.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240313, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,039.20 |
| 240313 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220015341.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240313, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,407.60 |
| 240312 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220015322.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240312, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $300.00 |
| 240312 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220015322.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240312, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $309.00 |
| 240312 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220015322.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240312, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $330.00 |
| 240312 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220015322.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240312, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $280.00 |
| 240311 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220015315.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON, GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240311, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $500.04 |
| 240311 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220015315.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON, GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240311, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $463.00 |
| 240311 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220015315.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON, GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240311, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $300.01 |
| 240310 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015309.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240310, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $14,036.00 |
| 240309 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220015307.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS EXTINTORES Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240309, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $9,883.20 |
| 240308 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015285.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE LAMINA, PATAS PARA SU COLOCACION Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240308, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 240307 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220015282.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS A 2 Y 3 TINTAS, SOLICITUD DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240307, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $11,368.00 |
| 240306 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015281.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240306, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 240305 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220015280.- MATEIRAL PARA REPARACION DE INSTALALCION ELECTRICA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240305, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,442.00 |
| 240304 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220015279.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240304, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $12,081.40 |
| 240303 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. | CR NO. 220015278.- RENTA DE SALA LOUNGE PARA EVENTO A REALIZARSE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240303, A FAVOR DE INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. | $2,320.00 |
| 240302 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015277.- COMPRA DE CARPETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240302, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $13,926.26 |
| 240301 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015276.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE LAMINA, PATAS PARA SU COLOCACION Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240301, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 240300 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220015275.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240300, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $13,989.60 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $693.22 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,796.55 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,757.32 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,498.84 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,123.96 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,745.80 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,823.13 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $11,674.24 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $846.80 |
| 240299 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015272.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240299, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $779.34 |
| 240297 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARÍA GENERAL | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220015238.- COMPRA DE 5 MULTICONTACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240297, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $190.01 |
| 240296 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220015027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240296, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 240295 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220015025.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240295, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 240294 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220015024.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240294, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,500.00 |
| 240293 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015020.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240293, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,129.68 |
| 240293 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015020.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240293, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,719.62 |
| 240293 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015020.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240293, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,627.16 |
| 240292 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013319.- RENTA DE PATINES Y MONTACARGAS PARA LA BODEGA DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240292, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $110,733.60 |
| 240291 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE | CR NO. 220011609.- M.L. DE TELA CALIBRE, MARCO, ALAMBRE, POSTE DE LINEA, ARRANQUE, PORTON DE DOS HOJAS, PLAQUITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240291, A FAVOR DE MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE | $10,111.95 |
| 240290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240290, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $266.80 |
| 240290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240290, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $83.52 |
| 240290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240290, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $278.40 |
| 240290 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400009.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240290, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,241.20 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $160.01 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $192.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $633.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $364.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $30.16 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $160.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,378.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $132.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $54.01 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $135.01 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $6,480.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $60.20 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $43.00 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $26.01 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,100.03 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $55.80 |
| 240289 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210013.- FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240289, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $23.40 |
| 240288 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220016085.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240288, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 240287 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220016083.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240287, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 240285 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015950.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240285, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $52,776.66 |
| 240284 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015946.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240284, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $43,230.45 |
| 240283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | CR NO. 220015371.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240283, A FAVOR DE RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | $1,420.26 |
| 240283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | CR NO. 220015371.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240283, A FAVOR DE RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | $355.07 |
| 240283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | CR NO. 220015371.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240283, A FAVOR DE RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | $14,216.87 |
| 240283 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | CR NO. 220015371.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240283, A FAVOR DE RAMIREZ JAUREGUI J. ANGEL HERIBERTO | $68,232.12 |
| 240281 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014634.- TRANSMISION PUBLICITARIA DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ULTIMA 5 DE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240281, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 240280 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ MARIA ESTHER | CR NO. 220014580.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240280, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARIA ESTHER | $4,166.67 |
| 240279 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS PINTOR MARIA ISABEL | CR NO. 220014570.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240279, A FAVOR DE RAMOS PINTOR MARIA ISABEL | $4,166.67 |
| 240278 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220014522.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240278, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $52,182.40 |
| 240277 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240277, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $59,500.00 |
| 240277 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014518.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240277, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $51,600.00 |
| 240276 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014483.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240276, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,551.85 |
| 240275 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220014480.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240275, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $121,394.00 |
| 240274 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240274, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $727.32 |
| 240273 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014473.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE EN CUBETA DE 19 LITROS, 3 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240273, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,877.24 |
| 240271 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014435.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240271, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $18,229.69 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $35,959.80 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,375.21 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,171.81 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,792.91 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 240270 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240270, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 240269 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014144.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,479.08 |
| 240269 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014144.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,208.22 |
| 240268 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014140.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240268, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,219.42 |
| 240267 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014127.- COMPRA DE REFRIGERADOR AUTOMATICO 2 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240267, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $4,199.20 |
| 240266 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240266, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $270.12 |
| 240265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240265, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $782.30 |
| 240265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240265, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $805.04 |
| 240265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240265, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $972.60 |
| 240265 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220014112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240265, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,263.30 |
| 240264 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014087.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240264, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,901.13 |
| 240263 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014081.- COMPRA DE THINER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240263, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $19,990.22 |
| 240262 | Detalle Factura de click aquí | 27/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014079.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240262, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $106,140.00 |
| 240261 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360 S.A. DE C.V. | CR NO. 220016182.- DEVOLUCION AJUSTE IMP.PREDIAL CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/AMP/2209/2014, FJPV/1305/2014 y 475/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240261, A FAVOR DE PUNTO 360 S.A. DE C.V. | $126,491.09 |
| 240260 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220015372.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240260, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $12,439.76 |
| 240260 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220015372.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240260, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $708.00 |
| 240260 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220015372.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240260, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $177.00 |
| 240259 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221216.- COMPRA DE PAPELERIA , TECLADO Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240259, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,496.40 |
| 240259 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221216.- COMPRA DE PAPELERIA , TECLADO Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240259, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $464.00 |
| 240258 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015603.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240258, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $178,023.95 |
| 240257 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015298.- SERVICIO DE PENSION SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240257, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 240255 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220015037.- UNIFORMES PARA LAS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240255, A FAVOR DE ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | $13,930.00 |
| 240254 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | BAÑUELOS IÑIGUEZ ISAAC | CR NO. 220014149.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240254, A FAVOR DE BAÑUELOS IÑIGUEZ ISAAC | $2,999.76 |
| 151569 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220015633.- ASESORIA PROFESIONAL DEL HANGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151569, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $43,773.57 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0244.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLONIAS RANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $630,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0240.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GOMEZ FARIAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $421,500.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 24/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0234.- PAGO DEL 30% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BALCONES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $587,700.00 |
| 240253 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010085.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240253, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,418.36 |
| 240253 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010085.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240253, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $518.70 |
| 240253 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010085.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240253, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,322.00 |
| 240253 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010085.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240253, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,717.00 |
| 240253 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010085.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240253, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $399.62 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $571.58 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $513.25 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $84.99 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $96.00 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $417.60 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $133.98 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $290.00 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $870.25 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $469.97 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $50.00 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $5.00 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $13.00 |
| 240252 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240252, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $78.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $219.24 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $812.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $40.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,568.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $85.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $104.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $100.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $115.47 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $595.00 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $99.99 |
| 240251 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240251, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $60.00 |
| 240250 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUELAS RICARDO | CR NO. 220015710.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240250, A FAVOR DE RAMIREZ RUELAS RICARDO | $24,187.50 |
| 240250 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUELAS RICARDO | CR NO. 220015710.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240250, A FAVOR DE RAMIREZ RUELAS RICARDO | $3,225.00 |
| 240250 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RUELAS RICARDO | CR NO. 220015710.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240250, A FAVOR DE RAMIREZ RUELAS RICARDO | $806.25 |
| 240249 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR ROMERO FELIPE | CR NO. 220015679.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240249, A FAVOR DE TOVAR ROMERO FELIPE | $36,217.13 |
| 240249 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR ROMERO FELIPE | CR NO. 220015679.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240249, A FAVOR DE TOVAR ROMERO FELIPE | $86,921.10 |
| 240249 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR ROMERO FELIPE | CR NO. 220015679.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240249, A FAVOR DE TOVAR ROMERO FELIPE | $4,828.95 |
| 240249 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR ROMERO FELIPE | CR NO. 220015679.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240249, A FAVOR DE TOVAR ROMERO FELIPE | $1,207.24 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $39.50 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $144.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $336.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $800.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 240248 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010047.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240248, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $40.05 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $278.40 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $150.80 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $780.31 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $160.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $170.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $118.32 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $567.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,882.45 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,218.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $449.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,850.00 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,987.39 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,300.36 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $778.19 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $536.90 |
| 240247 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300019.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240247, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $73.60 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $700.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $238.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $300.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $445.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $234.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $329.90 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $135.62 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,540.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $143.60 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $108.80 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $700.00 |
| 240246 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500015.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240246, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,758.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,968.70 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $994.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $134.60 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $76.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $75.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $72.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $56.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $480.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,081.12 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $140.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,984.50 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $556.80 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $120.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $54.01 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $217.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $50.01 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $202.50 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $58.33 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $18.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $108.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $638.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $638.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,044.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $599.83 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $51.15 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $23.00 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $8,027.20 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $191.40 |
| 240245 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010013.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/08 AL 15/10/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240245, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $105.98 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $48.28 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $36.60 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,622.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $282.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $933.30 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $470.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $454.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $249.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $152.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $303.45 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $190.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $166.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $276.30 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $870.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $528.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $349.60 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $665.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $605.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $627.30 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $13.30 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $296.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $579.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $63.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $522.50 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,140.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $148.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $320.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,308.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $252.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $252.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $229.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $202.00 |
| 240244 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200020.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240244, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $367.50 |
| 240239 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | BRIONES GARCIA LUCIO | CR NO. 220014951.- SERVICIO DE ROTULACION EN CENTROL CULTURAL LA FERRA Y BIBLIOTECA EFRAIN GONZALEZ MORFIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240239, A FAVOR DE BRIONES GARCIA LUCIO | $7,540.00 |
| 240238 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014428.- CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240238, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $3,531.00 |
| 240236 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ GOMEZ MARIA CATALINA | CR NO. 220015987.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE TRAMITE DE TRANSMISION CON RECIBO OFICIAL 1165674-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240236, A FAVOR DE VAZQUEZ GOMEZ MARIA CATALINA | $4,170.28 |
| 240235 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015921.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240235, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $77,717.51 |
| 240234 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VERA GLORIA FERNANDO JAVIER | CR NO. 220015914.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, EN PROGRAMA "ENFOQUES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240234, A FAVOR DE VERA GLORIA FERNANDO JAVIER | $90,000.00 |
| 240233 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C. | CR NO. 220015899.- SERVICIO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240233, A FAVOR DE COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C. | $45,000.00 |
| 240232 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015569.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "ARQUITECTURA NO SOLICITADA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240232, A FAVOR DE EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | $141,520.00 |
| 240231 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014178.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240231, A FAVOR DE PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | $12,439.76 |
| 240231 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014178.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240231, A FAVOR DE PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | $94,024.38 |
| 240231 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014178.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240231, A FAVOR DE PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | $708.00 |
| 240231 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014178.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240231, A FAVOR DE PEREZ NARVAEZ MA DE LOS ANGELES | $177.00 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006298.- RECOLECCION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,001,936.38 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0241.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLINICA DENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $485,699.24 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0220.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA ORDEN DE TRABAJO OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $456,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0216.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA ORDEN DE TRABAJO OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $408,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 23/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220015893.- PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 3% INDIRECTOS RAMO 33 AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 240230 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220014648.- COMPRA DE BOTA DE HULE JARDINERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240230, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $4,118.00 |
| 240222 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015687.- COMPRA DE IMPERMEABLE DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240222, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $17,205.12 |
| 240221 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015649.- COMPRA DE BOLETOS DE INGRESO A MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240221, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $37,082.88 |
| 240220 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015579.- INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV Y PROGRAMACION DE EQUIPO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240220, A FAVOR DE INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V. | $44,995.46 |
| 240219 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220014914.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240219, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | $14,216.87 |
| 240219 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220014914.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240219, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | $1,420.26 |
| 240219 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220014914.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240219, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | $355.07 |
| 240218 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012842.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL CON COMITES Y VECINOS Y LA CIUDADANIA EN COL. INDEP. ORENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240218, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,222.92 |
| 240216 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221209.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240216, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,064.80 |
| 240216 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221209.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240216, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,344.28 |
| 240215 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240215, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,002.00 |
| 240215 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240215, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,248.00 |
| 240215 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240215, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 240215 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221186.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240215, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,238.40 |
| 240213 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221163.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAODS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240213, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,504.20 |
| 240213 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221163.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAODS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240213, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,252.40 |
| 240213 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221163.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAODS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240213, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,206.40 |
| 240213 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221163.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAODS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240213, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,030.00 |
| 240212 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221153.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240212, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $847.96 |
| 240212 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221153.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240212, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $9,235.92 |
| 240211 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221072.- MENTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240211, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,180.80 |
| 240210 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221066.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240210, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,760.56 |
| 240209 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMB.Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240209, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $13,496.60 |
| 240209 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMB.Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240209, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $12,787.84 |
| 240209 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMB.Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240209, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $13,496.60 |
| 240208 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24220971.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240208, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $10,399.40 |
| 240207 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24220969.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240207, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $12,398.08 |
| 240204 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240204, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 240204 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220916.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240204, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $3,674.88 |
| 240203 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220915.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240203, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,851.20 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $56.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $700.64 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $350.01 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $190.86 |
| 240202 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010015.- fondo revolvente no. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240202, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $59.80 |
| 240201 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510015.- Reposicion de fondo revolvente para gastos menores de la Unidad Departarmental de Estacionamientos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240201, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $553.12 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $99.00 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $120.69 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $110.00 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $30.00 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $951.20 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 240200 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240200, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $309.00 |
| 240198 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010055.- Reposición de fondo revolvente por gastos realizados del día 18/09/2014 al 02/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240198, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $1,392.00 |
| 240198 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010055.- Reposición de fondo revolvente por gastos realizados del día 18/09/2014 al 02/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240198, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $94.50 |
| 240198 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SCHERMAN REUS EDUARDO | CR NO. 24010055.- Reposición de fondo revolvente por gastos realizados del día 18/09/2014 al 02/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240198, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO | $106.90 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $336.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $308.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $322.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $347.80 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $175.20 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $207.20 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $203.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $56.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $47.99 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,196.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $401.50 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $36.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $156.30 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $467.70 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $142.50 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $38.00 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $265.50 |
| 240197 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240197, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $3.00 |
| 240196 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014996.- PRESENTACION MUSICAL POR UNA HORA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240196, A FAVOR DE GAPSTRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 240195 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014992.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 20 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240195, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 240194 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220014967.- PRESENTACION DEL GRUPO ATUOCTONA CON BALLET FOLCLORICO DEL 18 DE SEPTIMEBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240194, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $6,128.30 |
| 240193 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | CR NO. 220014954.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO PNEUMUS DEL 3 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240193, A FAVOR DE ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | $15,867.93 |
| 240192 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014896.- ESTUDIO DE EMPRESAS VERIFICADORAS DE PESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240192, A FAVOR DE INTEGRADORES DE SISTEMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | $75,400.00 |
| 240191 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014893.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240191, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,841.42 |
| 240191 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014893.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240191, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,139.88 |
| 240190 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220014873.- ARRENDAMIENDO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240190, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 240189 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220014807.- COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECER AREAS VERDES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240189, A FAVOR DE VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. | $120,000.00 |
| 240188 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014766.- RENTA DE TOLDOS CON LUZ DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240188, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 240186 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220014658.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240186, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $4,500.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $268.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $295.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $180.99 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $5,398.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $203.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $230.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $300.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,750.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $270.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,750.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $225.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $4,632.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $245.00 |
| 240185 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220014645.- VIATICOS DE LUIS ALAN DE LOS RIOS Y BRENDA RAMIREZ, ACAPULCO, GRO. DEL 10 AL 12 DE SEPT, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240185, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $245.00 |
| 240184 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014545.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240184, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $129,920.00 |
| 240183 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013335.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 31 DE JULIO 2014 EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240183, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,962.92 |
| 240182 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012905.- SERVICIO DE BANQUETE DE CENA FLORMAL DEL 31 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240182, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,776.32 |
| 240177 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220015918.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GALLARDO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240177, A FAVOR DE GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | $7,763.43 |
| 240177 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220015918.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GALLARDO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240177, A FAVOR DE GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | $392.64 |
| 240177 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220015918.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GALLARDO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240177, A FAVOR DE GALLARDO BENITEZ MARIA DEL SOCORRO | $98.16 |
| 240175 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015645.- ASESORIA PROFESIONAL P/POSICIONAMIENTO DE TEMAS DE GRAN IMPORTANCIA DE ACTIVIDADES DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240175, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $37,120.00 |
| 240172 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220015622.- COMPRA DE TOSTADAS DE MAIZ Y TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240172, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $59,800.00 |
| 240171 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015616.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240171, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $139,999.49 |
| 240170 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015611.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240170, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $140,211.18 |
| 240169 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015585.- COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240169, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | $4,790.80 |
| 240168 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220015568.- SERVICIO DE EXPOSICION DE LA OBRA CON TITULO "DE LOS HIBRIDOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240168, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $146,995.20 |
| 240167 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220015393.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240167, A FAVOR DE PALAFOX BECERRA MARTHA PATRICIA | $60,000.00 |
| 240166 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220015390.- COMPRA DE CARNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240166, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $25,739.00 |
| 240164 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | CR NO. 220015337.- IMPREISON DE FORMATOS PARA ASIGNACION DE RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240164, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO | $12,504.80 |
| 240158 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220015311.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240158, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 240157 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015291.- COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240157, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 240152 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015049.- RENTA DE ILUMINACION, PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240152, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 240151 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA | CR NO. 220015034.- AGENDAD PERSONALIZADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240151, A FAVOR DE VALENCIA MURILLO MYRIAM LETICIA | $2,529.73 |
| 1065 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220015698.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1065, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
| 1064 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220015612.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1064, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
| 1063 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220015605.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1063, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1062 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220015597.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1062, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
| 1061 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220015596.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1061, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220014528.- PAGO EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS OPERATIVOS SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $1,889,999.99 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0237.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMA. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $1,650,000.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0213.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $952,362.47 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 22/10/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0213.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-285,708.74 |
| 151568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220016054.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151568, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $5,382.00 |
| 151567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220016053.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151567, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $6,055.00 |
| 151566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220016052.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151566, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $12,514.00 |
| 151565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220016051.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151565, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $12,245.00 |
| 151564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220016050.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151564, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $807.00 |
| 151563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220016049.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151563, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $16,416.00 |
| 151562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220016048.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151562, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $269.00 |
| 151561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220016047.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151561, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $3,229.00 |
| 151560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220016046.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151560, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $5,786.00 |
| 151559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220016045.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151559, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $1,076.00 |
| 151558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220016044.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151558, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $8,343.00 |
| 151557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220016043.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151557, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $2,960.00 |
| 151556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220016042.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151556, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $9,419.00 |
| 151555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220016041.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151555, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $12,649.00 |
| 151554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220016040.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151554, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $5,382.00 |
| 151553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220016039.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151553, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $18,973.00 |
| 151552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220016038.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151552, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $23,413.00 |
| 151551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220016037.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151551, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $5,652.00 |
| 151550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220016036.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151550, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $10,899.00 |
| 151549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220016035.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151549, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $10,630.00 |
| 151548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220016034.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151548, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $1,346.00 |
| 151547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220016033.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151547, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $29,469.00 |
| 151546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220016032.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151546, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $4,037.00 |
| 151545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220016031.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151545, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $8,343.00 |
| 151544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220016030.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151544, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $7,266.00 |
| 151543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016029.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151543, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $8,208.00 |
| 151542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220016028.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151542, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $7,939.00 |
| 151541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220016027.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151541, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $14,263.00 |
| 151540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220016026.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151540, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $2,018.00 |
| 151539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220016025.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151539, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $10,496.00 |
| 151538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016024.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151538, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $12,918.00 |
| 151537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220016023.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151537, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,979.00 |
| 151536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220016022.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151536, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $1,884.00 |
| 151535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220016021.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151535, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $6,324.00 |
| 151534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220016020.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151534, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $1,346.00 |
| 151533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220016019.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151533, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $9,554.00 |
| 151532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220016018.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151532, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $11,034.00 |
| 151531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220016017.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151531, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $6,863.00 |
| 151530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220016016.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151530, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $9,823.00 |
| 151529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220016015.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151529, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $17,491.00 |
| 151528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220016014.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151528, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $4,979.00 |
| 151527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220016013.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151527, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $8,881.00 |
| 151526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220016012.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151526, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $9,554.00 |
| 151525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220016011.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151525, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $5,921.00 |
| 151524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220016010.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151524, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $9,554.00 |
| 151523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220016009.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151523, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $6,459.00 |
| 151522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220016008.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151522, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $16,416.00 |
| 151521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220016007.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151521, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $16,820.00 |
| 151520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220016006.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151520, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $18,704.00 |
| 151519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220016005.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151519, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $10,496.00 |
| 151518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220016004.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151518, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $14,398.00 |
| 151517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220016003.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151517, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $10,496.00 |
| 151516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220016002.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151516, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $4,844.00 |
| 151515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220016001.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151515, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $13,591.00 |
| 151514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220016000.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151514, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $13,725.00 |
| 151513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220015999.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151513, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $5,652.00 |
| 151512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220015998.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151512, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $6,055.00 |
| 151511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220015997.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151511, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $6,863.00 |
| 151510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220015996.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151510, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $6,997.00 |
| 151509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220015995.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151509, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $13,725.00 |
| 151508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220015994.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151508, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $19,915.00 |
| 151507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220015993.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151507, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $10,899.00 |
| 151506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220015992.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151506, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $9,016.00 |
| 151505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 21/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220015991.- HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUTORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151505, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $6,593.00 |
| 1060 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220015620.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
| 1059 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220015617.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1058 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220015614.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 1057 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220015613.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1056 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220015608.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
| 1055 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220015587.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1054 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220015618.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1054, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
| 1053 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220015615.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 1052 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220015609.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1052, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
| 1051 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220015600.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1051, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 1050 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220015599.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1050, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
| 1049 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220015595.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1049, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
| 1048 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220015592.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1048, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
| 1047 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220015591.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO, SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1047, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
| 1046 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220015590.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1046, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
| 1045 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220015588.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1045, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
| 1044 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220015586.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1044, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 21/10/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BAÑUELOS IÑIGUEZ ISAAC | CR NO. 220014157.- EQUIPO MEDICO PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE BAÑUELOS IÑIGUEZ ISAAC | $14,400.00 |
| 240149 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LEPE FLETES EFREN | CR NO. 220015333.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240149, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN | $45,375.00 |
| 240147 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220015079.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240147, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $35,246.60 |
| 240147 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220015079.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240147, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $98,438.53 |
| 240146 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INSTITUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL MEXICO-JAPONES, A.C. | CR NO. 220014997.- PRODUCCION DEL EVENTO EXPO TATUAJE GUADALAJARA INTERNACIONAL 2014 DEL 30 Y 31 DE AGO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240146, A FAVOR DE INSTITUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL MEXICO-JAPONES, A.C. | $9,280.00 |
| 240145 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014994.- RENTA DE UN PIANO DE 3/4 DE COLA DEL 25 DE SPETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240145, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
| 240144 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LERMA ARREDONDO GERARDO | CR NO. 220014993.- PRESENTACION DEL BALLET FOLCLORICO Y MARIACHI DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240144, A FAVOR DE LERMA ARREDONDO GERARDO | $10,000.04 |
| 240143 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014981.- COMPRA DE BICAPA TRANSPARENTE Y PLASTE VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240143, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $31,666.61 |
| 240142 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014979.- COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240142, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,034,290.00 |
| 240140 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014961.- PRESENTCAION DE SONORIDADES EN EL BOSQUE DEL 14 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240140, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 240139 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | QUIROZ MATTSSON EDWARD | CR NO. 220014959.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA OBRA LA FLOR DE CLAUDIA RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240139, A FAVOR DE QUIROZ MATTSSON EDWARD | $6,960.00 |
| 240138 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO | CR NO. 220014955.- SERVICIO DE LAS PROYECCIONES DEL CINE CLUB SABADOS DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240138, A FAVOR DE HERNANDEZ TORREBLANCA CARLOS ARMANDO | $3,000.00 |
| 240137 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220014953.- TEATRO BLANCO SOBRE CAMBIOS AMB. EN LA PLANETA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS DEL 12 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240137, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $4,640.00 |
| 240136 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220014950.- IMPARTICION DEL TALLER DE CIENCIA Y HOJA DE TAMAL DEL 6 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240136, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $3,540.40 |
| 240135 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014938.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240135, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 240134 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220014937.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240134, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $130,760.00 |
| 240133 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014935.- SERVICIO DE EVENTO CULTURA Y TALLERES DEL 18 DE AGO. AL 29 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240133, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 240132 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014930.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240132, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
| 240131 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUEZADA SEGURA DAVID | CR NO. 220014901.- PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES PARA PARQUE ALCALDE Y PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240131, A FAVOR DE QUEZADA SEGURA DAVID | $142,500.00 |
| 240130 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014900.- SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS MOSQUITOS DEL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240130, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $91,060.00 |
| 240129 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220014894.- COMPRA DE CABOS DE MADERA DE 1 1/4 DE PULG. DE GROSOR Y 1.30 M. DE LARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240129, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $6,928.68 |
| 240128 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220014883.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240128, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $20,203.69 |
| 240128 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220014883.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240128, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $92,099.36 |
| 240127 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | CR NO. 220014882.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN ATENCION AL CIUDADNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240127, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | $12,163.76 |
| 240125 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220014869.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240125, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $138.00 |
| 240125 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220014869.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240125, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $300.00 |
| 240125 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220014869.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240125, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $70.00 |
| 240125 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220014869.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240125, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $38.00 |
| 240125 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | CR NO. 220014869.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240125, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER | $245.00 |
| 240122 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220014849.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240122, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 240121 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014844.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240121, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | $119,322.75 |
| 240119 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014838.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240119, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 240118 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014833.- CURSO DE TALLER DE TEATRO EN EL CENTRO BIENESTAR C. LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240118, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $59,000.00 |
| 240117 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220014825.- TALLER DE MUSICLAJE IMPARTIDO EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240117, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $12,528.00 |
| 240116 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | AVISO SANDER, S.C. | CR NO. 220014821.- TALLER DE MUSICLAJE IMPARTIDO EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240116, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. | $2,900.00 |
| 240115 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014818.- MATERIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE VERANO EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240115, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $5,845.24 |
| 240113 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014795.- UN SILLON EJECUTIVO PARA ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240113, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $2,796.55 |
| 240112 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | CR NO. 220014793.- SUDADERAS YZ GORRO CIRRE CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240112, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | $11,627.84 |
| 240111 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014785.- SEGUROS DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240111, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $140,659.47 |
| 240110 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014771.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO Y LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240110, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $62,000.71 |
| 240109 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240109, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $16,506.80 |
| 240109 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240109, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $723,840.00 |
| 240109 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240109, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $276,138.00 |
| 240109 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014763.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240109, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $27,202.00 |
| 240108 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | MENDOZA ARIAS CLAUDIA | CR NO. 220014756.- BOLIGRAFOS LACELY CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240108, A FAVOR DE MENDOZA ARIAS CLAUDIA | $9,048.00 |
| 240107 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014754.- MUSICA DE MARIACHI DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 EN RANCHO LOS SITIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240107, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $4,240.00 |
| 240105 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUEZADA SEGURA DAVID | CR NO. 220014738.- PLANTAS DE AMARANTO PARA EL PARQUE ALCALDE Y PASEO CHPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240105, A FAVOR DE QUEZADA SEGURA DAVID | $144,000.00 |
| 240104 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220014737.- UN PROYECTOR MULTIMEDIA Y COSTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240104, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $8,149.00 |
| 240104 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | CR NO. 220014737.- UN PROYECTOR MULTIMEDIA Y COSTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240104, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO | $1,368.80 |
| 240103 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014736.- COMPRA DE MODULOS TRABAJO INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240103, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $146,799.84 |
| 240102 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014733.- UNA COMPUTADORA PARA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240102, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $14,700.00 |
| 240101 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014730.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE LAMINA CALIBRE, PATAS Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240101, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 240100 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014713.- SERVICIO DE REPARCION DE CONTACTORES DEL TABLERO DE REFERENCIA EN LA UND. DE JUSTO SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240100, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $14,094.00 |
| 240099 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220014712.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240099, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,224.00 |
| 240098 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA GUERRERO ERICK | CR NO. 220014710.- CALZADO DE PIEL ACOJINADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240098, A FAVOR DE PADILLA GUERRERO ERICK | $10,324.00 |
| 240097 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220014706.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240097, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $7,000.00 |
| 240096 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220014705.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240096, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,000.00 |
| 240095 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220014704.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240095, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $7,000.00 |
| 240094 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220014700.- VENTA DE 14 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240094, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,000.00 |
| 240093 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | CR NO. 220015713.- DEVOLUCION DEL PAGO DE 136 LICENCIAS CONFORME AL AMPARO 744/2014 Y OFICIO FJPV/1274/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240093, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | $62,696.00 |
| 240092 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015369.- DEVOLUCION PAGO DE MULTAS CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/JN/1154/2014, IV-710/2013 y FJPV/1247/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240092, A FAVOR DE ANTARTICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | $16,800.00 |
| 240091 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014690.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240091, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
| 240090 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | CR NO. 220014687.- SERVICIO DE IMPRERMEABILIZACION EN LA ACADEMIA MPAL. NUMERO 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240090, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO | $13,804.00 |
| 240089 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COBIAN GALINDO RODOLFO | CR NO. 220014686.- CAMISAS Y PANTALONES DE MEZCLILLA, PLAYERAS TIPO POLO PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240089, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO | $7,760.40 |
| 240088 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220014683.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO FAN AND COIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240088, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $12,101.70 |
| 240087 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014672.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A CORTINAS METALICAS ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240087, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $17,999.21 |
| 240086 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014671.- REPARACION DE BANCAS EXTERIORES E INTERIORES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240086, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $6,287.00 |
| 240085 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014669.- CONTROL DE MALEZA ARCUATICA CON LA APLICACION DE PIRETROIDES Y SERVICIO DE CONTROL DE LARVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240085, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 240084 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014668.- CURSOS DEL PROACTIVATE DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPOULAR Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240084, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $51,250.00 |
| 240083 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014666.- AGUA NATURAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240083, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $4,901.00 |
| 240082 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220014661.- ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240082, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $500.00 |
| 240081 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220014660.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240081, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $500.00 |
| 240080 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220014659.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240080, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $4,000.00 |
| 240079 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220014657.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO A, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240079, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $63,220.00 |
| 240078 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220014656.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240078, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $4,000.00 |
| 240077 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014640.- COMPRA DE ARBOLADO NECESARIO PARA REFORESTACION EN BANQUETAS,PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240077, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $509,254.50 |
| 240076 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014636.- COMPRA DE DESPACHO DE AGUA CON LLAVE FRIA Y CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240076, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,714.40 |
| 240075 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014633.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240075, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $29,754.00 |
| 240075 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014633.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240075, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,456.96 |
| 240074 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220014616.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240074, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $131,198.03 |
| 240074 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220014616.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240074, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $244,858.02 |
| 240073 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARMERIA ORLANDO | CR NO. 220014588.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240073, A FAVOR DE SANCHEZ ARMERIA ORLANDO | $12,643.25 |
| 240072 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014576.- SERVICIO DE ADAPTACION Y ESCENIRIFICACION DE RECORRIDOS NOCTURNOS DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240072, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 240071 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014466.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240071, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $801.33 |
| 240070 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | CR NO. 220014119.- EVENTO CULTURAL DEL CICLO DE TALLERES DE CREACION DE LIBRO DE ARTISTA DEL 01/08/14 AL 30/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240070, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO MONICA | $145,000.00 |
| 240069 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. | CR NO. 220014055.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240069, A FAVOR DE SUMINISTROS FERRETEROS TF S.A. DE C.V. | $286.06 |
| 240068 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240068, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,491.33 |
| 240067 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014011.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240067, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $50,808.00 |
| 240067 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014011.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240067, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $6,755.84 |
| 240067 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014011.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240067, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $41,258.88 |
| 240066 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014005.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240066, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $21,663.00 |
| 240066 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014005.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240066, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 240066 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014005.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240066, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 240066 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014005.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240066, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,288.60 |
| 240065 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014003.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240065, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $4,363.92 |
| 240064 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CERNA MELQUIADES | CR NO. 220012280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ CERNA MELQUIADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240064, A FAVOR DE HERNANDEZ CERNA MELQUIADES | $4,474.07 |
| 240063 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011464.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240063, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $110,272.50 |
| 240062 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015334.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240062, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $7,850.88 |
| 240061 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014691.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LAS OBRAS MIS OTROS YO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240061, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $122,960.00 |
| 240060 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015317.- BROCHURE EN SISTEMA OFFSET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240060, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $143,262.90 |
| 240059 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015316.- IMPRESION DE BROCHURE "EN GUADALAJARA ESTAMOS CONTIGO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240059, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $144,996.98 |
| 240058 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015295.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240058, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $9,571.34 |
| 240058 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015295.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240058, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $3,699.66 |
| 240057 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220015248.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240057, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $120,100.03 |
| 240056 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220015076.- MANTEINIMEINTO DE CISTERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240056, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $100,920.00 |
| 240055 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | CR NO. 220015051.- ASESORIA PROFESIONAL DE ESTUDIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240055, A FAVOR DE MONTELONGO CALLEJA HILDA PATRICIA | $18,999.99 |
| 240054 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015036.- SILLAS CON RESPALDO PARA SALA DE REGIDORES, PRSIDENCIA, RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240054, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $14,193.11 |
| 240053 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220015026.- RENTA DE UN TOLDO DEL EVENTO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240053, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 240052 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220015023.- RENTA DE UN TOLDO DEL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240052, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 240051 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | CR NO. 220015011.- IMPRESION DE LONAS PARA MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240051, A FAVOR DE AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | $11,310.00 |
| 240050 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013978.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240050, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $144,860.61 |
| 240049 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013974.- COMPRA DE REFACCIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240049, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $38,164.00 |
| 240049 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013974.- COMPRA DE REFACCIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240049, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $8,560.80 |
| 240049 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013974.- COMPRA DE REFACCIONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240049, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $8,560.80 |
| 240048 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240048, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $118,308.40 |
| 240047 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220013933.- COMPRA DE CINTA MICROPORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240047, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $668.16 |
| 240046 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240046, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,100.38 |
| 240046 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240046, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,985.68 |
| 240046 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240046, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,872.50 |
| 240046 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013819.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240046, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,422.89 |
| 240045 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | CR NO. 220013816.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240045, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE | $115,199.97 |
| 240044 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013814.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA (MOTOSIERRA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240044, A FAVOR DE PRO SOLUCIONES KER, S.A. DE C.V. | $2,764.28 |
| 240042 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240042, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $11,673.13 |
| 240040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240040, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $90,905.72 |
| 240040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240040, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,699.32 |
| 240040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240040, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $23,625.72 |
| 240040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240040, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,096.12 |
| 240040 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013261.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240040, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $6,549.36 |
| 240039 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011295.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240039, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $239,544.64 |
| 240039 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011295.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240039, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $14,912.96 |
| 240038 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220956.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240038, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,273.02 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,111.20 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,949.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 240036 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220889.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240036, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,090.40 |
| 240035 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240035, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 240035 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240035, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $10,776.40 |
| 240035 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240035, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 240033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | CR NO. 220015873.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240033, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER | $29,657.76 |
| 240032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA CHAVEZ RICARDO | CR NO. 220015872.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240032, A FAVOR DE VILLA CHAVEZ RICARDO | $35,280.00 |
| 240031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL HEREDIA MARCELINO | CR NO. 220015871.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240031, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO | $61,416.88 |
| 240030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 220015870.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240030, A FAVOR DE VERGARA RODRIGUEZ MARTHA LETICIA | $17,314.96 |
| 240029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220015869.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240029, A FAVOR DE VELASQUEZ RODRIGUEZ RAUL | $30,708.44 |
| 240028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015868.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240028, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS | $17,060.00 |
| 240027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | CR NO. 220015867.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240027, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ PEDRO | $25,590.36 |
| 240026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VERA ROSA MARIA | CR NO. 220015866.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240026, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA | $38,134.80 |
| 240025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ FLORES MANUEL | CR NO. 220015865.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240025, A FAVOR DE RUIZ FLORES MANUEL | $17,060.00 |
| 240024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS NARANJO JOSE | CR NO. 220015864.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240024, A FAVOR DE RUELAS NARANJO JOSE | $15,660.00 |
| 240023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO MORAN GILBERTO | CR NO. 220015863.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240023, A FAVOR DE ROJO MORAN GILBERTO | $17,377.92 |
| 240022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA | CR NO. 220015862.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240022, A FAVOR DE RODRIGUEZ SUSTAYTA MARTINA | $58,589.76 |
| 240021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | CR NO. 220015861.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240021, A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | $32,873.76 |
| 240020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ARELLANO GILBERTO | CR NO. 220015860.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240020, A FAVOR DE ROBLES ARELLANO GILBERTO | $25,393.12 |
| 240019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIZO LOPEZ MIGUEL | CR NO. 220015859.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240019, A FAVOR DE RIZO LOPEZ MIGUEL | $30,708.44 |
| 240018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA | CR NO. 220015858.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240018, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA | $19,836.96 |
| 240017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO | CR NO. 220015857.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240017, A FAVOR DE RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO | $25,797.00 |
| 240016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE | CR NO. 220015856.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240016, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MA GUADALUPE | $20,300.00 |
| 240015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GUTIERREZ MARIA ALICIA | CR NO. 220015855.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240015, A FAVOR DE QUINTERO GUTIERREZ MARIA ALICIA | $18,125.40 |
| 240014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA PEREZ RODOLFO | CR NO. 220015854.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240014, A FAVOR DE QUEZADA PEREZ RODOLFO | $31,320.00 |
| 240013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VARGAS JOSE | CR NO. 220015853.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240013, A FAVOR DE PEREZ VARGAS JOSE | $34,925.76 |
| 240012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO CARRAZCO PABLO | CR NO. 220015852.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240012, A FAVOR DE PACHECO CARRAZCO PABLO | $24,688.00 |
| 240011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORALES AMADA | CR NO. 220015851.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240011, A FAVOR DE ORTIZ MORALES AMADA | $19,625.92 |
| 240010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | CR NO. 220015850.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240010, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM | $25,590.36 |
| 240009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI SALAZAR JOSE LUIS | CR NO. 220015849.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240009, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS | $25,590.36 |
| 240008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015848.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240008, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS | $34,120.00 |
| 240007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | CR NO. 220015847.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240007, A FAVOR DE MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | $14,531.56 |
| 240005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDIOLA ROSALES SERGIO | CR NO. 220015845.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240005, A FAVOR DE MENDIOLA ROSALES SERGIO | $29,386.08 |
| 240004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RODRIGUEZ MARIA JUANA | CR NO. 220015844.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240004, A FAVOR DE MEDINA RODRIGUEZ MARIA JUANA | $37,929.76 |
| 240003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA ROBERTO | CR NO. 220015843.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240003, A FAVOR DE MEDINA ROBERTO | $20,543.92 |
| 240002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220015841.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240002, A FAVOR DE MATA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | $38,894.56 |
| 240001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MURILLO LETICIA | CR NO. 220015840.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240001, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA | $26,539.20 |
| 240000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220015839.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240000, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $25,590.36 |
| 239999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN MUÑOZ MARIA ELENA | CR NO. 220015838.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239999, A FAVOR DE MARIN MUÑOZ MARIA ELENA | $24,688.00 |
| 239998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANCERA LEON FELICITAS | CR NO. 220015837.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239998, A FAVOR DE MANCERA LEON FELICITAS | $31,320.00 |
| 239997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO IÑIGUEZ JUAN | CR NO. 220015836.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239997, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ JUAN | $35,263.32 |
| 239996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS PEDROSA CRESCENCIO | CR NO. 220015835.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239996, A FAVOR DE MACIAS PEDROSA CRESCENCIO | $34,656.00 |
| 239995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | CR NO. 220015834.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239995, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS SERGIO ALBERTO | $24,688.00 |
| 239994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | CR NO. 220015833.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239994, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS | $40,784.79 |
| 239993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LECHUGA MACHUCA J. SANTOS | CR NO. 220015832.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239993, A FAVOR DE LECHUGA MACHUCA J. SANTOS | $42,713.76 |
| 239992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS CORONADO MACARIO | CR NO. 220015831.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239992, A FAVOR DE LARIOS CORONADO MACARIO | $16,628.00 |
| 239991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JORGE BECERRA FRANCISCA | CR NO. 220015830.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239991, A FAVOR DE JORGE BECERRA FRANCISCA | $17,500.00 |
| 239990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO BARROSO HELADIO | CR NO. 220015829.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239990, A FAVOR DE JARAMILLO BARROSO HELADIO | $25,340.40 |
| 239989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA RAMIREZ JOSEFINA | CR NO. 220015828.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239989, A FAVOR DE HERRERA RAMIREZ JOSEFINA | $10,150.00 |
| 239988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA PAULIN GUILLERMINA | CR NO. 220015827.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239988, A FAVOR DE HERRERA PAULIN GUILLERMINA | $39,594.80 |
| 239987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA HERRERA ANDRES | CR NO. 220015826.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239987, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES | $34,120.00 |
| 239986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 220015825.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239986, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ JOSE ENRIQUE | $17,060.00 |
| 239985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | CR NO. 220015824.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239985, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO | $25,590.36 |
| 239984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN | CR NO. 220015823.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239984, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUIRRE RUBEN | $33,256.00 |
| 239983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ VERDIN ANGEL | CR NO. 220015822.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239983, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL | $17,060.00 |
| 239982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | CR NO. 220015821.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239982, A FAVOR DE GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | $17,060.00 |
| 239981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS | CR NO. 220015820.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239981, A FAVOR DE GUTIERREZ PEREZ JOSE LUIS | $17,060.00 |
| 239980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR BARRIGA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220015819.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239980, A FAVOR DE GUIZAR BARRIGA MARIA DEL CARMEN | $32,597.76 |
| 239979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220015818.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239979, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $25,590.36 |
| 239978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA SILVANO | CR NO. 220015817.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239978, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA SILVANO | $19,297.92 |
| 239977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DIAZ J JESUS | CR NO. 220015816.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239977, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ J JESUS | $17,060.00 |
| 239976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | CR NO. 220015815.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239976, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA | $27,384.00 |
| 239975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MEZA ENRIQUE | CR NO. 220015814.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239975, A FAVOR DE GOMEZ MEZA ENRIQUE | $25,590.36 |
| 239974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RANGEL ANTONIO | CR NO. 220015813.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239974, A FAVOR DE GARCIA RANGEL ANTONIO | $32,720.00 |
| 239973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA JUAN MANUEL | CR NO. 220015812.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239973, A FAVOR DE GARCIA JUAN MANUEL | $24,688.00 |
| 239971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA JUVENTINA | CR NO. 220015810.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239971, A FAVOR DE FLORES GARCIA JUVENTINA | $16,353.92 |
| 239970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES EXIGA ALMAQUIO | CR NO. 220015809.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239970, A FAVOR DE FLORES EXIGA ALMAQUIO | $15,660.00 |
| 239968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MERCADO J JESUS | CR NO. 220015807.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239968, A FAVOR DE DIAZ MERCADO J JESUS | $34,120.00 |
| 239967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | CR NO. 220015806.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239967, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION | $21,000.00 |
| 239966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DE ANDA MANUEL | CR NO. 220015805.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239966, A FAVOR DE DIAZ DE ANDA MANUEL | $16,785.40 |
| 239965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220015804.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239965, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $10,000.00 |
| 239964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE MACIAS HECTOR | CR NO. 220015803.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239964, A FAVOR DE DE LA TORRE MACIAS HECTOR | $16,360.00 |
| 239963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES | CR NO. 220015802.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239963, A FAVOR DE DE LA CRUZ PEREZ JOSE REYES | $34,656.00 |
| 239962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | CR NO. 220015801.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239962, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO | $36,056.00 |
| 239961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | CR NO. 220015800.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239961, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS | $25,590.36 |
| 239960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220015799.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239960, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $25,590.36 |
| 239959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | CR NO. 220015798.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239959, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO | $17,060.00 |
| 239958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORAN SERGIO | CR NO. 220015797.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239958, A FAVOR DE CASTILLO MORAN SERGIO | $21,379.92 |
| 239957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | CR NO. 220015796.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239957, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO | $42,214.80 |
| 239955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ULLOA SALVADOR | CR NO. 220015794.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239955, A FAVOR DE CAMACHO ULLOA SALVADOR | $17,060.00 |
| 239954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON BARAJAS FRANCISCO | CR NO. 220015793.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239954, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO | $34,120.00 |
| 239953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | CR NO. 220015792.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239953, A FAVOR DE CALAMATEO SANCHEZ MARTIN | $15,742.53 |
| 239952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220015791.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239952, A FAVOR DE BURGOS RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | $24,488.40 |
| 239951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEAS SEPULVEDA ARMANDO | CR NO. 220015790.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239951, A FAVOR DE BEAS SEPULVEDA ARMANDO | $16,889.92 |
| 239950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015789.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239950, A FAVOR DE BAÑUELOS SANCHEZ JOSE DE JESUS | $17,697.40 |
| 239949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO | CR NO. 220015788.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239949, A FAVOR DE BAÑALES ZARAGOZA RODOLFO | $34,656.00 |
| 239948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIETA VALLES FRANCISCO | CR NO. 220015787.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239948, A FAVOR DE ARRIETA VALLES FRANCISCO | $40,113.76 |
| 239947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD | CR NO. 220015786.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239947, A FAVOR DE ARRIAGA ARRIAGA J. TRINIDAD | $24,688.00 |
| 239946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | CR NO. 220015785.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239946, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA | $40,380.00 |
| 239945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | CR NO. 220015784.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239945, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO | $30,708.44 |
| 239944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGULO VAZQUEZ JUAN | CR NO. 220015783.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239944, A FAVOR DE ANGULO VAZQUEZ JUAN | $41,397.76 |
| 239943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220015782.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239943, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $15,660.00 |
| 239942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA NEGRETE MARIA NANCY | CR NO. 220015781.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239942, A FAVOR DE ACOSTA NEGRETE MARIA NANCY | $17,060.00 |
| 239941 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015411.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239941, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $585,429.34 |
| 239940 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220015325.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239940, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $133,333.00 |
| 151440 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012783.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151440, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,334,200.53 |
| 151440 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012783.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151440, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,083,555.08 |
| 151439 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010403.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151439, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,333,711.23 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 20/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0187.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- CORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $822,045.45 |
| 239929 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010084.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239929, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $194.88 |
| 239929 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010084.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239929, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $349.39 |
| 239929 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010084.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239929, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $223.33 |
| 239929 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010084.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239929, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $76.43 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $265.50 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,539.10 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $140.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $370.88 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $960.48 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $406.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,892.50 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $351.99 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $642.50 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $294.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $750.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $140.00 |
| 239928 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520027.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239928, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,599.96 |
| 239927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO ENESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239927, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,026.02 |
| 239927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO ENESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239927, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $405.95 |
| 239927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO ENESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239927, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $538.00 |
| 239927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO ENESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239927, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $56.00 |
| 239927 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510016.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO ENESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239927, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $70.00 |
| 239926 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MINJARES LOZANO DANIEL | CR NO. 220015709.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2190496 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239926, A FAVOR DE MINJARES LOZANO DANIEL | $20,738.00 |
| 239925 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MINJAREZ GONZALEZ HANZELL MIGUEL | CR NO. 220015705.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2190498 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239925, A FAVOR DE MINJAREZ GONZALEZ HANZELL MIGUEL | $20,738.00 |
| 239924 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ MARTINEZ JOSE FLAVIO | CR NO. 220015702.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194503 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239924, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ JOSE FLAVIO | $20,738.00 |
| 239923 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CABRERA VELAZQUEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220015700.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194507 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239923, A FAVOR DE CABRERA VELAZQUEZ JUAN MANUEL | $20,738.00 |
| 239922 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LEYVA ROMERO JOSE REY | CR NO. 220015696.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2190497 DEL PROCESO DEL REMATO DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239922, A FAVOR DE LEYVA ROMERO JOSE REY | $20,738.00 |
| 239921 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RENTERIA MONTERO ARTURO JAVIER | CR NO. 220015693.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194501 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239921, A FAVOR DE RENTERIA MONTERO ARTURO JAVIER | $20,738.00 |
| 239920 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RECUPERADORA DE METALES JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015690.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194505 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239920, A FAVOR DE RECUPERADORA DE METALES JALISCO S.A. DE C.V. | $20,738.00 |
| 239919 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RENTERIA MONTERO JUAN PABLO | CR NO. 220015688.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194504 DEL PROCESO DEL REMATE DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239919, A FAVOR DE RENTERIA MONTERO JUAN PABLO | $20,738.00 |
| 239918 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA ARIAS HUMBERTO | CR NO. 220015685.- DEVOLUCION DE PAGO DE GARANTIA CON RECIBO 2194506 DEL PROCESO DEL REMATA DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239918, A FAVOR DE HERRERA ARIAS HUMBERTO | $20,738.00 |
| 239917 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MEZA LOZANO LOURDES AURORA | CR NO. 220015627.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239917, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA | $5,648.33 |
| 239916 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUAS, TRAILERS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015619.- SERVICIO DE GRUA PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239916, A FAVOR DE GRUAS, TRAILERS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $31,320.00 |
| 239915 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015572.- RENTA DE SALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239915, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 239913 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010083.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239913, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,995.50 |
| 239913 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010083.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239913, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,680.50 |
| 239913 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010083.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239913, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,195.00 |
| 239913 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010083.- GASTOS EFCTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239913, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,396.20 |
| 239912 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014936.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239912, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. | $51,441.36 |
| 239911 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014927.- COMPRA DE BANCA METALICA 4 PLAZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239911, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $40,388.88 |
| 239910 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220014918.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239910, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | $7,952.78 |
| 239910 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220014918.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239910, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | $452.62 |
| 239910 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | CR NO. 220014918.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239910, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JORGE ANTONIO | $114.52 |
| 239909 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014862.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239909, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $129,641.60 |
| 239908 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JAIME BENJAMIN | CR NO. 220014852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239908, A FAVOR DE DIAZ JAIME BENJAMIN | $8,477.78 |
| 239908 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JAIME BENJAMIN | CR NO. 220014852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239908, A FAVOR DE DIAZ JAIME BENJAMIN | $482.50 |
| 239908 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JAIME BENJAMIN | CR NO. 220014852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239908, A FAVOR DE DIAZ JAIME BENJAMIN | $120.63 |
| 239908 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ JAIME BENJAMIN | CR NO. 220014852.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239908, A FAVOR DE DIAZ JAIME BENJAMIN | $65,498.12 |
| 239905 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014470.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239905, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $9,604.36 |
| 239905 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014470.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239905, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $10,163.08 |
| 239905 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014470.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTA Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239905, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 239904 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013982.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239904, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $16,228.40 |
| 239902 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220014921.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239902, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS | $3,310.81 |
| 239901 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014786.- SEGUROS DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239901, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $84,696.64 |
| 239900 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220014173.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239900, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ RICARDO | $14,927.71 |
| 239900 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220014173.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239900, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ RICARDO | $111,937.66 |
| 239900 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220014173.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239900, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ RICARDO | $849.60 |
| 239900 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220014173.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239900, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ RICARDO | $212.40 |
| 239899 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | CR NO. 220014171.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239899, A FAVOR DE ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | $12,439.76 |
| 239899 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | CR NO. 220014171.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239899, A FAVOR DE ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | $94,024.38 |
| 239899 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | CR NO. 220014171.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239899, A FAVOR DE ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | $708.00 |
| 239899 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | CR NO. 220014171.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239899, A FAVOR DE ARECHIGA IBARRA MARIA ESTHER | $177.00 |
| 239898 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220013366.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239898, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,853.26 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $110.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $287.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,097.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $114.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,299.99 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,099.68 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $14,393.28 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $132.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $295.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $99.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $127.60 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,800.00 |
| 239897 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $384.00 |
| 239893 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014788.- SEGUROS DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239893, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $48,125.12 |
| 239892 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014773.- COMPRA DE IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239892, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $22,544.14 |
| 239892 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014773.- COMPRA DE IMPERMEABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239892, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $16,699.36 |
| 239891 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220014734.- COMPRA DE CHALECOS DE TELA TIBURON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239891, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $52,954.00 |
| 239890 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | CR NO. 220014063.- PROYECTO EN EXTENSO REMODELACION DEL MERCADO AVILA CAMACHO, SANTA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239890, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | $53,000.00 |
| 239889 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220013781.- SERVICIO DE PINTURA EN RELACIONES EXTERIORES EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239889, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $13,224.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220015360.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTO 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220015358.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220015356.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220015354.- PAGO DEN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR JIMENEZ VELEZ | CR NO. 220015351.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ | $27,496.26 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220015348.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220015342.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220015332.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO GASTOS INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0218.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. ECHEVERRIA 2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $415,200.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0215.- PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE LA ORDEN DE TRABAJO OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $617,400.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0210.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLINICA DENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $330,704.02 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 17/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0204.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- PEDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $524,968.58 |
| 239888 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | CR NO. 220014542.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN HUGO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239888, A FAVOR DE VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | $10,724.44 |
| 239888 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | CR NO. 220014542.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN HUGO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239888, A FAVOR DE VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | $1,071.37 |
| 239888 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | CR NO. 220014542.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN HUGO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239888, A FAVOR DE VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | $267.85 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.90 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $599.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $900.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $243.90 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $107.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $159.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $396.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $128.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $631.86 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $810.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $75.20 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $161.55 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.40 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.20 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $164.50 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $110.42 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.01 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $325.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,197.60 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,819.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $26.10 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,188.07 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $501.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $672.80 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $237.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $263.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $320.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $437.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $262.50 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $190.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $535.40 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $171.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,398.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $105.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $139.49 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $65.60 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $546.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $582.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $880.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $129.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $639.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $311.80 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $529.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $274.50 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $118.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $376.00 |
| 239887 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200019.- FONDO REVOLVENTE NO. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239887, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.00 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,082.63 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 239883 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220922.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239883, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 239882 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220874.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239882, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $13,228.64 |
| 239881 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220807.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239881, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,799.95 |
| 239880 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220772.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA SERV. PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239880, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,312.36 |
| 239878 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PUNTO FUERTE CONSULTING, S.C. | CR NO. 220014891.- IMPARTICION DEL CURSO DEL 14 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMPRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239878, A FAVOR DE PUNTO FUERTE CONSULTING, S.C. | $65,000.00 |
| 239877 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239877, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $12,934.00 |
| 239877 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239877, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $13,061.60 |
| 239877 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239877, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $3,890.64 |
| 239875 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FRIAS FRIAS CAYETANO | CR NO. 220014723.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239875, A FAVOR DE FRIAS FRIAS CAYETANO | $34,800.00 |
| 239873 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014692.- RETAPIZAR MOBILIARIO SILLONES DE SALA DE MATRIMONIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239873, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $39,933.00 |
| 239872 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220014665.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239872, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $32,480.00 |
| 239872 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220014665.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239872, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,862.80 |
| 239872 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220014665.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239872, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $25,717.20 |
| 239870 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220014630.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239870, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 239869 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014614.- CAMPAÑAS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239869, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $56,760.00 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,095.54 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $3,500.88 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,438.40 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,035.30 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $487.20 |
| 239868 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014596.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239868, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $24,273.00 |
| 239867 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220014436.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239867, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $80,957.00 |
| 239866 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220014147.- COMPRA DE SOFTWARE WEBDEV 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239866, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $90,500.00 |
| 239865 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014029.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239865, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $14,700.00 |
| 239864 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013954.- CURSO DE TALLER SEMBRANDO VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239864, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $62,000.00 |
| 239863 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220013952.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239863, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $77,812.80 |
| 239862 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013950.- COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239862, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $99,352.14 |
| 239860 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013429.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239860, A FAVOR DE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $56,705.44 |
| 239859 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AROS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013183.- COMPRA DE FORMATOS, CERTIFICADOS, TARJETAS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239859, A FAVOR DE AROS PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $74,622.80 |
| 239858 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012902.- COMPRA DE THINNER Y ROLLO CADENA 3/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239858, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,557.93 |
| 239858 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012902.- COMPRA DE THINNER Y ROLLO CADENA 3/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239858, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 239858 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012902.- COMPRA DE THINNER Y ROLLO CADENA 3/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239858, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,765.25 |
| 239857 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012844.- RENTA DE MOBILIARIO CON COMITES DE VECINOS Y LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239857, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,530.40 |
| 151322 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220015347.- COMPLEMENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151322, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 151321 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009886.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151321, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 16/10/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0207.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $539,064.52 |
| 239856 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, ORDEN 767, DEL MES DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239856, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29,585.45 |
| 239856 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, ORDEN 767, DEL MES DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239856, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,200.63 |
| 239856 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, ORDEN 767, DEL MES DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239856, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $29,550.77 |
| 239856 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, ORDEN 767, DEL MES DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239856, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,602.96 |
| 239856 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, ORDEN 767, DEL MES DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239856, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,186.75 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $12,760.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $105.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $182.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $392.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $378.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $74.60 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $296.79 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $713.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,939.72 |
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| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $266.00 |
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| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $504.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $308.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $138.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,756.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $24.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $417.60 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $35.40 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $798.05 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $62.30 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $341.38 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,381.02 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $458.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,250.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,856.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $261.98 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,420.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,252.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,228.64 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $106.14 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $244.50 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $210.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $348.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,000.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $696.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,410.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $415.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $90.01 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,987.72 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $120.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $721.59 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $749.95 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $322.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,905.63 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,960.01 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $70.60 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $350.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $699.11 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 239854 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11/07/2014 AL 06/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239854, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,922.82 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $350.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $157.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,957.10 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $154.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $599.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,513.46 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $309.89 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,712.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $244.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $371.40 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $653.70 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $129.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $210.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $355.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $166.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $562.60 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,894.45 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $328.00 |
| 239853 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010052.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 16 DE SEPT. AL 06 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239853, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,471.25 |
| 239851 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SA DE CV | CR NO. OPB0211.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-076/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239851, A FAVOR DE JP DESARROLLO REGIONAL Y URBANO SA DE CV | $652,295.72 |
| 239850 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0206.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-075/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239850, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $480,000.00 |
| 239849 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239849, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $556.80 |
| 239849 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239849, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,475.33 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $500.54 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $361.43 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $441.93 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $111.59 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $417.60 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $80.01 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $146.00 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $89.99 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $117.00 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $398.08 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $99.99 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $180.72 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $72.00 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,113.60 |
| 239848 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239848, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $48.72 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,769.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $605.99 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,344.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $78.60 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $170.10 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $346.20 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $195.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $37.60 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $558.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $9,628.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $318.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $390.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,696.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $701.90 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $86.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $478.91 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $276.00 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,339.80 |
| 239847 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010010.- GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239847, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $360.00 |
| 239842 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220015021.- PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO DEL REMATE DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239842, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,330.00 |
| 239839 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220015000.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN STA MONICA 277 ACT.275 DEL 23/JUL AL 23/AGO/14 (LOCATARIOS MERCADO CORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239839, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 239838 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANDOVAL DURAN DAVID | CR NO. 220014998.- DEVOLUCION DE IMPUESO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239838, A FAVOR DE SANDOVAL DURAN DAVID | $1,562.64 |
| 239837 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220014976.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239837, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 239836 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220014975.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239836, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 239835 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220014965.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN STA MONICA 277 DEL 23/JUN AL 23/JUL/14 (LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239835, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 239834 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220014962.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239834, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 239833 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014960.- TRABAJOS DE REPARACION DE APLANADOS EN CASA CULTURAL LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239833, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $139,998.40 |
| 239832 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014958.- SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239832, A FAVOR DE FAZER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $110,284.47 |
| 239831 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220014957.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239831, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 239830 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220014945.- COMPRA DE VENTA DE TORTILLA DE MAIZ DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239830, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $17,181.00 |
| 239829 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MENA LUIS MANUEL | CR NO. 220014920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239829, A FAVOR DE LOMELI MENA LUIS MANUEL | $16,033.22 |
| 239829 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MENA LUIS MANUEL | CR NO. 220014920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239829, A FAVOR DE LOMELI MENA LUIS MANUEL | $1,596.91 |
| 239829 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI MENA LUIS MANUEL | CR NO. 220014920.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239829, A FAVOR DE LOMELI MENA LUIS MANUEL | $404.04 |
| 239828 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH | CR NO. 220014908.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIOS FJPV//1229/2014 y 6526-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239828, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARDENAS ELIA LILIBETH | $674,176.69 |
| 239827 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220014870.- ARRENDAMIENTO SANTA MONICA 277 ACTUAL 275 (LOCATARIOS MERCADO CORONA) 23/MAYO AL 23/JUN/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239827, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 239826 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014853.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239826, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 239825 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220014847.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239825, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $1,137.33 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $76.00 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $59.33 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $8,451.02 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $534.55 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $133.64 |
| 239824 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014747.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239824, A FAVOR DE DE LA CRUZ CERVANTES MARIA DEL ROSARIO | $62.81 |
| 239823 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | CR NO. 220014552.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239823, A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | $9,131.60 |
| 239823 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | CR NO. 220014552.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239823, A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | $912.25 |
| 239823 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | CR NO. 220014552.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239823, A FAVOR DE RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ASUNCION | $228.06 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $95.70 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $4,332.48 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 239786 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010050.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239786, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $29.80 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $198.00 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $288.00 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,989.40 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,989.40 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $748.20 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $999.92 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $417.60 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $450.00 |
| 239785 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010008.- FONDO 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239785, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $299.28 |
| 239784 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239784, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,618.20 |
| 239784 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239784, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $491.00 |
| 239784 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239784, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $408.00 |
| 239784 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239784, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $180.00 |
| 239784 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239784, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,050.69 |
| 239781 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS MORALES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220015312.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239781, A FAVOR DE ORNELAS MORALES JOSE FRANCISCO | $62,211.11 |
| 239780 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | CR NO. 220015310.- PAGO DE AJUSTE DE IMPUESTOS CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1244/2014 y AMPARO 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239780, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | $2,655.61 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $18,588.89 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $25,200.00 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $5,040.00 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $5,566.40 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $1,864.80 |
| 239779 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARCEO AGUSTIN | CR NO. 220014922.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239779, A FAVOR DE MORA ARCEO AGUSTIN | $466.20 |
| 239778 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORALES AMADA | CR NO. 220014911.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239778, A FAVOR DE ORTIZ MORALES AMADA | $10,903.29 |
| 239778 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORALES AMADA | CR NO. 220014911.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239778, A FAVOR DE ORTIZ MORALES AMADA | $1,089.24 |
| 239778 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORALES AMADA | CR NO. 220014911.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239778, A FAVOR DE ORTIZ MORALES AMADA | $272.31 |
| 239778 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MORALES AMADA | CR NO. 220014911.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239778, A FAVOR DE ORTIZ MORALES AMADA | $327.10 |
| 239777 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | CR NO. 220014879.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239777, A FAVOR DE PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | $5,508.00 |
| 239776 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014857.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239776, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,225.87 |
| 239775 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014843.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239775, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | $41,813.89 |
| 239774 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400007.- Reposicion de los gastos sufragados por el fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239774, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $85.00 |
| 239774 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400007.- Reposicion de los gastos sufragados por el fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239774, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $105.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $66.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $100.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $126.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $444.92 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,044.95 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $42.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $28.00 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,275.80 |
| 239773 | Detalle Factura de click aquí | 15/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040021.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239773, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $369.80 |
| 239772 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASILLAS MONTES EDGAR ALEJANDRO | CR NO. 220008787.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 06/06/2014 EXP. 1897/2010-A2 Y DIV. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239772, A FAVOR DE CASILLAS MONTES EDGAR ALEJANDRO | $39,823.92 |
| 239771 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220015296.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239771, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,421,655.03 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $63.50 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $478.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $973.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,723.01 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $491.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $49.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,659.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,301.00 |
| 239770 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No. 12 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239770, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,393.80 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $99.04 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $213.30 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,398.01 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $87.80 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $155.09 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,713.37 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $117.51 |
| 239769 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239769, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $56.90 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $336.40 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $928.00 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $171.00 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $100.00 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,948.80 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $486.25 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $560.00 |
| 239768 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010010.- Compra de articulos de papelería, hojas membretadas y alimentos para uso del personal en el desempeñ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239768, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $122.70 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $406.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $81.20 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $126.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $52.20 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $216.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $232.00 |
| 239767 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239767, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $48.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $417.60 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,751.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.01 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $235.80 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,000.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $321.99 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $115.50 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,037.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,390.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,792.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.00 |
| 239766 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010031.- Reposición de fondo Revolvente del 11 de Junio al 22 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239766, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $50.00 |
| 239765 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239765, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 239765 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239765, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 239765 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239765, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $310.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $179.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $373.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $519.00 |
| 239763 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010051.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239763, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,716.68 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,497.40 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $112.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $834.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $98.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $205.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $112.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,966.99 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,980.54 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $188.50 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $2,745.72 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $440.80 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,873.26 |
| 239762 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010049.- Envio facturas de fondo revolvente para su reintegro del 12 de agosto al 3 de octubre del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239762, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,965.50 |
| 239761 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220973.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239761, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $3,804.80 |
| 239761 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220973.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239761, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $2,271.01 |
| 239761 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220973.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239761, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,393.18 |
| 239761 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24220973.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239761, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,622.84 |
| 239760 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014789.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME LA DEPENDENCIA, SUST. 220014769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239760, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $40,102.17 |
| 239759 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014610.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239759, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $6,786.00 |
| 239757 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO ROBLEDO RAUL | CR NO. 220014541.- SELLOS FECHADOR PARA RECAUDADORA OLIMPICA Y OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239757, A FAVOR DE ROBLEDO ROBLEDO RAUL | $2,969.60 |
| 239756 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014537.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239756, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,460.36 |
| 239756 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014537.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239756, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,609.36 |
| 239756 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014537.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239756, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $250.56 |
| 239755 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014109.- COMPRA DE PLANTAS PARA AVENIDAS Y CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239755, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 239755 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014109.- COMPRA DE PLANTAS PARA AVENIDAS Y CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239755, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $140,000.00 |
| 239754 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239754, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $638.93 |
| 151320 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220015304.- 50% DE ANT. DEL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151320, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 151320 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220015304.- 50% DE ANT. DEL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151320, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 151318 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220015008.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151318, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,571.23 |
| 151317 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014811.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151317, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 151316 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220014600.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151316, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 151315 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014453.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151315, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 151314 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220013945.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151314, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,539,797.34 |
| 151313 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220013944.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151313, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,539,797.34 |
| 151312 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220013828.- ADELANTO DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151312, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $100,000.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0203.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $736,500.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0202.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION DE DISPEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $757,421.54 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0201.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $606,037.21 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 14/10/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0200.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $782,758.27 |
| 239749 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014725.- COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239749, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 239748 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ACOSTA CAZARES ELIZABETH | CR NO. 220014624.- COMPRA DE PARTES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239748, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH | $8,301.48 |
| 239747 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220014621.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UND. MED. RIO NILO Y JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239747, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $9,860.00 |
| 239746 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220014618.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UND. MED. ARTES PLASTICAS Y JAGUEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239746, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $12,818.00 |
| 239745 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220014613.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UND. MED. COLORINES Y ISLA RAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239745, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,311.00 |
| 239744 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220014604.- AMBIENTACION MUSICAL CON MOTIVO DE FIESTAS PARTIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239744, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $6,960.00 |
| 239743 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014603.- CONSUMO DE AGUA PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239743, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,710.00 |
| 239742 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220014599.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239742, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,743.40 |
| 239742 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220014599.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239742, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $1,624.00 |
| 239741 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014577.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239741, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,987.99 |
| 239741 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014577.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239741, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,497.24 |
| 239741 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014577.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239741, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,018.71 |
| 239741 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014577.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239741, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $316.68 |
| 239740 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220014557.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239740, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 239739 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220014556.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239739, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $4,500.00 |
| 239738 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220014554.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239738, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $4,500.00 |
| 239737 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA SEVILLA ALFONSO ADRIAN | CR NO. 220014539.- TRANSMISION DE SPOTS DEL SEGUNDO INFORME DE RAMIRO HERNANDEZ EN RADIOFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239737, A FAVOR DE GARCIA SEVILLA ALFONSO ADRIAN | $7,420.00 |
| 239736 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220014533.- LIBROS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239736, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 239735 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014532.- PRESENTACION DE GERARDO PONCE Y MARTIN ARAUJO DURANTE EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239735, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 239733 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PARRA GARCIA MANUEL | CR NO. 220014529.- PRODUCCION DEL 3° ENCUENTRO DE TEATRO CAIN 2014 DEL 2 AL 7 JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239733, A FAVOR DE PARRA GARCIA MANUEL | $10,943.39 |
| 239732 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014526.- PRESENTACION MUSICAL DE RICARDO RODRIGUEZ Y MARIO SANCHEZ DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239732, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 239731 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014524.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239731, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $576.00 |
| 239731 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014524.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239731, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $432.00 |
| 239731 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014524.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239731, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $468.00 |
| 239731 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014524.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239731, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $342.00 |
| 239730 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220014523.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239730, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $4,500.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $594.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $309.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $194.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $330.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $90.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $200.00 |
| 239729 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220014519.- GASTOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239729, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO | $250.00 |
| 239728 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | REYES CARRILLO HECTOR RAUL | CR NO. 220014474.- SELLOS AUTOENTINTABLES PARA CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239728, A FAVOR DE REYES CARRILLO HECTOR RAUL | $6,739.60 |
| 239727 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220014462.- HOSPEDAJE PARA JAIME A. TAMEZ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239727, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $800.00 |
| 239726 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014458.- SERVICIO DE CANAPES Y COCKTAIL DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239726, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $14,250.00 |
| 239725 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 220014457.- SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PARA LA DELEGACION DE ESTADIANTES DE LAREDO, TEXAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239725, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $765.01 |
| 239724 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014454.- MATERIAL PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239724, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,974.50 |
| 239723 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220014452.- LAMPARAS DE 59 Y 32 WATTS PARA AREAS DE PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239723, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,024.80 |
| 239722 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220014451.- LIBROS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239722, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 239721 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA GONZALEZ MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220014430.- BANQUETE Y SERVICIO DE BIRRIERIA CON MOTIVO DE ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION DE LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239721, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ MARTHA GUADALUPE | $2,469.00 |
| 239720 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014425.- BANQUETE Y SERVICIO CON MOTIVO DE RUEDA DE PRENSA DE AEROLINEA VOLARIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239720, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $8,701.16 |
| 239719 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220014415.- TAPIZADO DE MOBILIARIO DE LA UNDIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239719, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO | $3,201.60 |
| 239718 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014340.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239718, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,748.00 |
| 239717 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220014163.- HOJAS MEMBRETADAS PARA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239717, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $2,119.32 |
| 239716 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220014162.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239716, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $1,376.32 |
| 239715 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220014161.- HOJAS MEMBRETADAS PARA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239715, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $3,364.00 |
| 239714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239714, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,078.74 |
| 239714 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013973.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239714, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $14,007.17 |
| 239713 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013940.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239713, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,670.40 |
| 239712 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013937.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239712, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,258.52 |
| 239711 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013716.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,124.19 |
| 239711 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013716.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $120.64 |
| 239711 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013716.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y MEMORIAS USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $394.63 |
| 239710 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239710, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $25,835.52 |
| 239710 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239710, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $2,813.00 |
| 239709 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- COMPRA DE CARRETILLAS NEUMATICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239709, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 239708 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013380.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239708, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $20,532.00 |
| 239707 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239707, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,044.00 |
| 239707 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239707, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,360.68 |
| 239707 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239707, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,972.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $308.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $102.50 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $421.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $195.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $372.26 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $200.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $882.76 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,712.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,869.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,486.92 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $545.49 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,809.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $402.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $434.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $367.20 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $63.99 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,199.20 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $913.93 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $117.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $126.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $340.00 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,854.84 |
| 239706 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010082.- gasos efectudos por fondo revolvene en la Secretria de Dsarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239706, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,846.40 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $703.22 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $65.79 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $960.00 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $168.51 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $137.99 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $341.97 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $683.20 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $225.62 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $110.08 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,820.97 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $41.87 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $384.72 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $189.98 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $161.90 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $278.40 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $623.40 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $407.02 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $125.64 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $940.64 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,019.18 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $71.92 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $344.00 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,148.40 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $597.03 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $150.01 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $42.00 |
| 239705 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520026.- FONDO REVOLVENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239705, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $235.48 |
| 239704 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239704, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,438.60 |
| 239704 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239704, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,700.56 |
| 239704 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221005.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239704, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,438.60 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,714.00 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,004.40 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,108.40 |
| 239703 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220976.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239703, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,074.00 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $411.80 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,343.20 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $910.60 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,765.20 |
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| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $388.60 |
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| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
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| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,746.80 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 239702 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220975.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239702, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,145.65 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,129.78 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $964.01 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,386.27 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,811.74 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $5,216.94 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $967.81 |
| 239701 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239701, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,070.78 |
| 239700 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220967.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239700, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
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| 239700 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220967.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239700, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
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| 239700 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220967.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239700, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 239700 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220967.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239700, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
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| 239700 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220967.- RAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239700, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $284.20 |
| 239699 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239699, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 239699 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239699, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $972.66 |
| 239699 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239699, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,467.40 |
| 239699 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239699, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 239699 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220964.- REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239699, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $475.60 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $78.30 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $307.40 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,953.20 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,851.20 |
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| 239698 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220963.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239698, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 239697 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220950.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239697, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,704.40 |
| 239697 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220950.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239697, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,704.40 |
| 239697 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220950.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239697, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,704.40 |
| 239697 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220950.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239697, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,467.60 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $823.60 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,224.80 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $10,846.00 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,163.40 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $243.60 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 239696 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220888.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239696, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,322.75 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,140.19 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,082.63 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,269.80 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,322.75 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 239695 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220875.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239695, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,309.00 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,067.12 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,403.28 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,669.68 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,291.92 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,628.64 |
| 239694 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220863.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239694, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,985.60 |
| 239693 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220806.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239693, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,799.95 |
| 239692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220015237.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239692, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
| 239690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220015235.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239690, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 239689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220015234.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239689, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
| 239688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220015233.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239688, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 239687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE GONZALEZ RENATO | CR NO. 220015232.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239687, A FAVOR DE URIBE GONZALEZ RENATO | $5,737.82 |
| 239686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220015231.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239686, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 239685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220015230.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239685, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
| 239684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015229.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239684, A FAVOR DE TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | $5,737.82 |
| 239683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | CR NO. 220015228.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239683, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 239682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | CR NO. 220015227.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239682, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 239681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO JUAREZ CESAR FERNANDO | CR NO. 220015226.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239681, A FAVOR DE SOTO JUAREZ CESAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 239680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015225.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239680, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 239679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220015224.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239679, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
| 239678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220015223.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239678, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 239677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | CR NO. 220015222.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239677, A FAVOR DE SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | $5,737.82 |
| 239676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220015221.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239676, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 239675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220015220.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239675, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
| 239674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220015219.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239674, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 239673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220015218.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239673, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 239672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220015217.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239672, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $5,737.82 |
| 239671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO ARELLANO RUBEN | CR NO. 220015216.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239671, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN | $5,737.82 |
| 239670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | CR NO. 220015215.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239670, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | $5,737.82 |
| 239669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | CR NO. 220015214.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239669, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | $5,737.82 |
| 239668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220015213.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239668, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 239667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220015212.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239667, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 239666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | CR NO. 220015211.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239666, A FAVOR DE RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 239665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL ROJAS PEDRO HEZRAI | CR NO. 220015210.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239665, A FAVOR DE RANGEL ROJAS PEDRO HEZRAI | $5,737.82 |
| 239664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | CR NO. 220015209.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239664, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 239663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | CR NO. 220015208.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239663, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | $5,737.82 |
| 239662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ LEVI | CR NO. 220015207.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239662, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI | $5,737.82 |
| 239661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220015206.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239661, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
| 239660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220015205.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239660, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
| 239659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | CR NO. 220015204.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239659, A FAVOR DE PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | $5,737.82 |
| 239658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220015203.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239658, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
| 239657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | CR NO. 220015202.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239657, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | $5,737.82 |
| 239656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015201.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239656, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 239655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220015200.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239655, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 239654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | CR NO. 220015199.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239654, A FAVOR DE PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | $5,737.82 |
| 239653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015198.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239653, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 239652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARAJAS RICARDO | CR NO. 220015197.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239652, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO | $5,737.82 |
| 239651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | CR NO. 220015196.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239651, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | $5,737.82 |
| 239650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | CR NO. 220015195.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239650, A FAVOR DE ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 239649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220015194.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239649, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
| 239648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220015193.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239648, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
| 239647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220015192.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239647, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 239646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA CORDOVA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220015191.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239646, A FAVOR DE MEJIA CORDOVA OSCAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RENDON DAVID | CR NO. 220015190.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239645, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID | $5,737.82 |
| 239644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220015189.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239644, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 239643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | CR NO. 220015188.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239643, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | $5,737.82 |
| 239642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MARTINEZ DANIEL ISAIAS | CR NO. 220015187.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239642, A FAVOR DE MANZO MARTINEZ DANIEL ISAIAS | $5,737.82 |
| 239641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220015186.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239641, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
| 239640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220015185.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239640, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 239639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | CR NO. 220015184.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239639, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 239638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | CR NO. 220015183.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239638, A FAVOR DE LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | $5,737.82 |
| 239637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220015182.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239637, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 239636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220015181.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239636, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 239635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015180.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239635, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 239634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | CR NO. 220015179.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239634, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | $5,737.82 |
| 239633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JACINTO JOSEPH ISRAEL | CR NO. 220015178.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239633, A FAVOR DE HERNANDEZ JACINTO JOSEPH ISRAEL | $5,737.82 |
| 239632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220015177.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239632, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 239631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | CR NO. 220015176.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239631, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | $5,737.82 |
| 239630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ FRANCO ALEJANDRO | CR NO. 220015175.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239630, A FAVOR DE HERNANDEZ FRANCO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | CR NO. 220015174.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239629, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | $5,737.82 |
| 239628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220015173.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239628, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 239627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA JORGE | CR NO. 220015172.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239627, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA JORGE | $5,737.82 |
| 239626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220015171.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239626, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
| 239625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220015170.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239625, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
| 239624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | CR NO. 220015169.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239624, A FAVOR DE GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | $5,737.82 |
| 239623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | CR NO. 220015168.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239623, A FAVOR DE GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | $5,737.82 |
| 239622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220015167.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239622, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | $5,737.82 |
| 239621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | CR NO. 220015166.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239621, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 239620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIRON ERIK | CR NO. 220015165.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239620, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK | $5,737.82 |
| 239619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ADAME JESUS | CR NO. 220015164.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239619, A FAVOR DE GONZALEZ ADAME JESUS | $5,737.82 |
| 239618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GONZALEZ ANGEL ROBERTO | CR NO. 220015163.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239618, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ ANGEL ROBERTO | $5,737.82 |
| 239617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220015162.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239617, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 239616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220015161.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239616, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | CR NO. 220015160.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239615, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 239614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220015159.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239614, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 239613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220015158.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239613, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | $5,737.82 |
| 239612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220015157.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239612, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 239611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | CR NO. 220015156.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239611, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | $5,737.82 |
| 239610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220015155.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239610, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 239609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MONTES JUAN | CR NO. 220015154.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239609, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN | $5,737.82 |
| 239608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220015153.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239608, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 239607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220015152.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239607, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 239606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS ERNESTO | CR NO. 220015151.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239606, A FAVOR DE DIAZ FIERROS ERNESTO | $5,737.82 |
| 239605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220015150.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239605, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
| 239604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220015149.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239604, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $5,737.82 |
| 239603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | CR NO. 220015148.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239603, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | $5,737.82 |
| 239602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO LOPEZ ALDO ALEJANDRO | CR NO. 220015147.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239602, A FAVOR DE CORONADO LOPEZ ALDO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | CR NO. 220015146.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239601, A FAVOR DE CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | $5,737.82 |
| 239600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220015145.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239600, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 239599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RAMOS OSCAR | CR NO. 220015144.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239599, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS OSCAR | $5,737.82 |
| 239598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | CR NO. 220015143.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239598, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | $5,737.82 |
| 239597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220015142.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239597, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $5,737.82 |
| 239596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | CR NO. 220015141.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239596, A FAVOR DE CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 239595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220015140.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239595, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 239594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220015139.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239594, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220015138.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239593, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $5,737.82 |
| 239592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220015137.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239592, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
| 239591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | CR NO. 220015136.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239591, A FAVOR DE CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | $5,737.82 |
| 239590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | CR NO. 220015135.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239590, A FAVOR DE CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | $5,737.82 |
| 239589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220015134.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239589, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 239588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220015133.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239588, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 239587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ RAYMUNDO | CR NO. 220015132.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239587, A FAVOR DE BLAS MENDEZ RAYMUNDO | $5,737.82 |
| 239586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | CR NO. 220015131.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239586, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | $5,737.82 |
| 239585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | CR NO. 220015130.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239585, A FAVOR DE BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 239584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220015129.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239584, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
| 239583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA TORRES OMAR | CR NO. 220015128.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239583, A FAVOR DE AVILA TORRES OMAR | $5,737.82 |
| 239582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220015127.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239582, A FAVOR DE ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 239581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220015126.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239581, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | $5,737.82 |
| 239580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE GARCIA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220015125.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239580, A FAVOR DE ALEJANDRE GARCIA MARIA DE LOURDES | $5,737.82 |
| 239579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220015124.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239579, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
| 239578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220015123.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 96 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239578, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 239577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220015121.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239577, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 239576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220015120.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239576, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO MENDO RAFAEL | CR NO. 220015119.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239575, A FAVOR DE SANTIAGO MENDO RAFAEL | $5,737.82 |
| 239574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | CR NO. 220015118.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239574, A FAVOR DE SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN | $5,737.82 |
| 239573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | CR NO. 220015117.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239573, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH | $5,737.82 |
| 239572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA AVALOS JUAN MANUEL | CR NO. 220015116.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239572, A FAVOR DE PARRA AVALOS JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 239571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | CR NO. 220015115.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239571, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ HECTOR | $5,737.82 |
| 239570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | CR NO. 220015114.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239570, A FAVOR DE MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 239569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | CR NO. 220015113.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239569, A FAVOR DE MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH | $5,737.82 |
| 239568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | CR NO. 220015112.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239568, A FAVOR DE MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 239567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | CR NO. 220015111.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239567, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA | $5,737.82 |
| 239566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOZANO CARLOS | CR NO. 220015110.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239566, A FAVOR DE LOPEZ LOZANO CARLOS | $5,737.82 |
| 239565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BELLO GERARDO | CR NO. 220015109.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239565, A FAVOR DE LOPEZ BELLO GERARDO | $5,737.82 |
| 239564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL | CR NO. 220015108.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239564, A FAVOR DE JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL | $5,737.82 |
| 239563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | CR NO. 220015107.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239563, A FAVOR DE ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN | $5,737.82 |
| 239562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | CR NO. 220015106.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239562, A FAVOR DE DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO | $5,737.82 |
| 239561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | CR NO. 220015105.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239561, A FAVOR DE CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO | $5,737.82 |
| 239560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | CR NO. 220015104.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239560, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA | $5,737.82 |
| 239559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | CR NO. 220015103.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 95 BIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239559, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE | $5,737.82 |
| 239558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220015102.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239558, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 239557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220015101.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239557, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 239556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220015100.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239556, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 239555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220015099.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239555, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 239554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220015098.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239554, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 239553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220015097.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239553, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 239552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220015096.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239552, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 239551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220015095.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239551, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 239550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220015094.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239550, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 239549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220015093.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239549, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 239548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015092.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 93 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239548, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 239547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220015091.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 93 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239547, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 239546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220015090.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 93 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239546, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 239544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220015088.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 92 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239544, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 239543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220015087.- BECARIOS POLICIA PAGO GENERACIÓN 92 CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239543, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 239542 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014057.- ANT. PATROCINIO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239542, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,160,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220011389.- COMPRA DE ALIMENTOS CANASTA BASICA, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $60,000.00 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220011389.- COMPRA DE ALIMENTOS CANASTA BASICA, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $60,000.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220011388.- COMPRA DE ALIMENTOS DE CANASTA BASICA, PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $60,000.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | BANAMEX | 70065371551 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | CR NO. 220011381.- COMPRA ALIMENTOS CANASTA BASICA PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA (COMEDORES COMUNITARIOS 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA S.A DE .C.V | $60,000.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0186.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $825,197.16 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 13/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,189,422.23 |
| 239541 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220013022.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239541, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $12,528.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $216.70 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $1,050.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $665.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $935.47 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $299.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $495.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $51.00 |
| 239540 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010033.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239540, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $30.00 |
| 239539 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 24220900.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239539, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 239538 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239538, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 239538 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239538, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $5,564.98 |
| 239538 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220860.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239538, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $1,919.99 |
| 239537 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220014872.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239537, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 239535 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239535, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,528.64 |
| 239535 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239535, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 239535 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239535, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $979.27 |
| 239535 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014806.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239535, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,721.44 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.34 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.34 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.22 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.34 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.34 |
| 239534 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014794.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239534, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,000.51 |
| 239533 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220014770.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239533, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,500.00 |
| 239532 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220013027.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA VOLCAN SAN FRANCSICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239532, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $9,860.00 |
| 239531 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220013024.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDAD MEDICA HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239531, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $9,860.00 |
| 239530 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220013023.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA BEATRIZ HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239530, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $9,860.00 |
| 239527 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013791.- UNIFORMES PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239527, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $12,180.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $464.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $151.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $432.70 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $74.99 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $701.90 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $498.99 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $464.23 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $145.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $432.00 |
| 239526 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300010.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239526, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,995.20 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $74.76 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $55.50 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $143.50 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $280.79 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $70.99 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $88.80 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $248.70 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $75.00 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $89.50 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $100.00 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $48.00 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $265.49 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $140.31 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $95.01 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $871.86 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $476.00 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $221.00 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $99.99 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $376.84 |
| 239525 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010035.- reposicion de fondo fijo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239525, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $75.54 |
| 239524 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 22200039.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239524, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $126.00 |
| 239523 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220014808.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239523, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 239522 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014612.- SERVICIO DE FUMIGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239522, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $11,198.18 |
| 239521 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014478.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y CHALECOS FLUORESCENTES CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239521, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 239521 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014478.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y CHALECOS FLUORESCENTES CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239521, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $1,386.20 |
| 239521 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014478.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y CHALECOS FLUORESCENTES CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239521, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $221.80 |
| 239521 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014478.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y CHALECOS FLUORESCENTES CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239521, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $137.00 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $230.00 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $1,995.20 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $346.60 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $235.00 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $159.40 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $479.00 |
| 239520 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | CR NO. 20010048.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239520, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH | $439.00 |
| 239518 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221048.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239518, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $3,335.29 |
| 239518 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221048.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239518, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $8,862.41 |
| 239518 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221048.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239518, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $4,400.96 |
| 239518 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221048.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239518, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $3,977.64 |
| 239518 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221048.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239518, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. | $11,984.31 |
| 239517 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-048/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239517, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $66,117.68 |
| 239517 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-048/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239517, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. | $-16,529.42 |
| 239516 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MURGUIA ROLANDO | CR NO. 220014942.- FINOQUITO POR TERMIMO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239516, A FAVOR DE FLORES MURGUIA ROLANDO | $13,968.06 |
| 239515 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ANGUIANO CELIA | CR NO. 220014939.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239515, A FAVOR DE CHAVEZ ANGUIANO CELIA | $8,333.33 |
| 239514 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORTEGA MEDINA GUSTAVO | CR NO. 220014814.- GASTOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239514, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA GUSTAVO | $930.00 |
| 239514 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTEGA MEDINA GUSTAVO | CR NO. 220014814.- GASTOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239514, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA GUSTAVO | $4,043.19 |
| 239514 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTEGA MEDINA GUSTAVO | CR NO. 220014814.- GASTOS REALIZADOS EN ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239514, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA GUSTAVO | $1,541.15 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $2,133.33 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $152.00 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $118.67 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $117.34 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $29.33 |
| 239513 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220014746.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239513, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS | $6,962.96 |
| 239512 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MORALES ROBERTO | CR NO. 220014745.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239512, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES ROBERTO | $21,495.91 |
| 239512 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MORALES ROBERTO | CR NO. 220014745.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239512, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES ROBERTO | $159,228.68 |
| 239512 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MORALES ROBERTO | CR NO. 220014745.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239512, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES ROBERTO | $1,223.42 |
| 239512 | Detalle Factura de click aquí | 10/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MORALES ROBERTO | CR NO. 220014745.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239512, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES ROBERTO | $305.86 |
| 239511 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COTERO HERNANDEZ TANIA ROSAURA | CR NO. 220014972.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239511, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ TANIA ROSAURA | $12,175.93 |
| 239510 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220014000.- MANCUERNILLAS COMO ESEQUIOS EN EL EVENTO INTERNACIONAL FIESTA MEXICANA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239510, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $5,637.60 |
| 239503 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO VARGAS ALEJANDRA | CR NO. 220014569.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239503, A FAVOR DE SALCEDO VARGAS ALEJANDRA | $9,416.67 |
| 239502 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014008.- RENTA DE RADIOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239502, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 239500 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAK S.A. DE C. V. | CR NO. 220014906.- AJUSTE DE PAGO DE LICENCIAS CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/AMP/2242/2014, 1934/2013 y DI/5699/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239500, A FAVOR DE RAK S.A. DE C. V. | $128,814.74 |
| 239499 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ ROSA MARIA | CR NO. 220012480.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239499, A FAVOR DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA | $7,777.78 |
| 239499 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ ROSA MARIA | CR NO. 220012480.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239499, A FAVOR DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA | $44,256.22 |
| 239499 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ ROSA MARIA | CR NO. 220012480.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239499, A FAVOR DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA | $442.66 |
| 239499 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ ROSA MARIA | CR NO. 220012480.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239499, A FAVOR DE PEREZ RUIZ ROSA MARIA | $110.67 |
| 239498 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONREAL GUZMAN RAUL | CR NO. 220004395.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONREAL GUZMAN RAUL (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239498, A FAVOR DE MONREAL GUZMAN RAUL | $1,383.00 |
| 239498 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONREAL GUZMAN RAUL | CR NO. 220004395.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONREAL GUZMAN RAUL (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239498, A FAVOR DE MONREAL GUZMAN RAUL | $9,357.00 |
| 239497 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELAZQUEZ GUERRERO Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. OPB0178.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-079/14 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FUNDADAS Y MOTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239497, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO Y ASOCIADOS S.C. | $278,400.00 |
| 239496 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239496, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $85.80 |
| 239496 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010045.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239496, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $46.10 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,660.00 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $92.70 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,767.50 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $631.35 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $486.00 |
| 239495 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010080.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239495, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,554.80 |
| 239494 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010079.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239494, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,226.00 |
| 239494 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010079.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239494, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $450.00 |
| 239494 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010079.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239494, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $478.80 |
| 239494 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010079.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239494, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,450.51 |
| 239494 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010079.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239494, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,995.50 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $394.40 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $377.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $34.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,740.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,392.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $371.20 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $100.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $74.80 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,844.40 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $870.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,183.20 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $661.20 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $580.00 |
| 239493 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239493, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,058.40 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,055.94 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,983.60 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $77.50 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $146.45 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $24.50 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,518.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $246.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $213.18 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $415.79 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $382.80 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $367.99 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,099.68 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $325.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $355.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.60 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $60.32 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $522.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,624.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,989.40 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $272.96 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,491.60 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $202.50 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,500.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $162.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 239492 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239492, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,587.72 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $48.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,519.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,332.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $297.50 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,000.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $102.30 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $955.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $997.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $444.04 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,500.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $630.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,801.24 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $468.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,360.10 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $832.00 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,809.09 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.99 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $176.27 |
| 239491 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010030.- Reposición de fondo revolvente del 11 de Agosto al 17 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239491, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,233.00 |
| 239490 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220908.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239490, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $13,757.60 |
| 239489 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 24030004.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239489, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS | $51.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $341.04 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $125.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,410.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $22.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $690.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $121.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $175.40 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $241.62 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $598.56 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $42.00 |
| 239488 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500010.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239488, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $978.00 |
| 239487 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220014715.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239487, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 239486 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220014702.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239486, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 239485 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO CEDILLO CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014581.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239485, A FAVOR DE ROMO CEDILLO CARLOS EDUARDO | $3,759.26 |
| 239484 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | CR NO. 220014172.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239484, A FAVOR DE ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | $18,425.07 |
| 239484 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | CR NO. 220014172.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239484, A FAVOR DE ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | $159,228.68 |
| 239484 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | CR NO. 220014172.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239484, A FAVOR DE ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | $1,223.42 |
| 239484 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | CR NO. 220014172.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239484, A FAVOR DE ROMO MASCORRO JUAN ANTONIO | $305.86 |
| 239483 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ROMERO BARRETO LUCAS | CR NO. 220014125.- COMPRA DE THINNER AMERICANO CUBETAS DE 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239483, A FAVOR DE ROMERO BARRETO LUCAS | $53,998.00 |
| 239482 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239482, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $714.71 |
| 239482 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239482, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $200.04 |
| 239482 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239482, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $200.04 |
| 239481 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013677.- COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239481, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $125,039.88 |
| 239480 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VILLANUEVA JOSE LUIS | CR NO. 220013186.- DEVOLUCION POR PAGO NO REALIZADO EN EL SEVICIO DE 2 PLACAS EN LA CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239480, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA JOSE LUIS | $216.00 |
| 239479 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012477.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239479, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $2,929.00 |
| 239479 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012477.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239479, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 239478 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS PEDROSA CRESCENCIO | CR NO. 220011691.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MACIAS PEDROSA CRESCENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239478, A FAVOR DE MACIAS PEDROSA CRESCENCIO | $7,220.00 |
| 151311 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221064.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151311, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,040.36 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,067.20 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $111.36 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $446.60 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,257.44 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 151310 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221057.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151310, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $967.44 |
| 151309 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,659.64 |
| 151309 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221054.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151309, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,268.88 |
| 151308 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221042.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151308, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,094.99 |
| 151307 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221041.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151307, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151306 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221040.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 151305 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221032.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151305, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 151304 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151304, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $742.40 |
| 151304 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221009.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151304, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,637.92 |
| 151303 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220961.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151303, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 151302 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220943.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151302, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $111.36 |
| 151301 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220932.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151301, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $425.72 |
| 151300 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220925.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151300, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $748.20 |
| 151300 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220925.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151300, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,200.60 |
| 151300 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220925.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151300, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,356.47 |
| 151299 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151299, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 151299 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151299, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 151299 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220913.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151299, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 151298 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151298, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151298 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151298, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $8,578.20 |
| 151298 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220907.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151298, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $673.96 |
| 151297 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220903.- MANTENIMIENTO DEE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151297, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 151297 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220903.- MANTENIMIENTO DEE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151297, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $591.60 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,455.80 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 151296 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220902.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151296, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 151295 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220899.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151295, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $2,818.80 |
| 151294 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220894.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151294, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $672.80 |
| 151294 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220894.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151294, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $701.80 |
| 151294 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220894.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151294, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $69.60 |
| 151293 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220893.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151293, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 151292 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220882.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151292, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 151292 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220882.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151292, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 151291 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220861.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151291, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $842.60 |
| 151290 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151290, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,409.40 |
| 151290 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220858.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151290, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,429.12 |
| 151289 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220843.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151289, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,645.87 |
| 151288 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151288, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $213.44 |
| 151288 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151288, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,908.20 |
| 151288 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151288, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 151288 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151288, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,951.12 |
| 151288 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220841.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151288, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,187.22 |
| 151287 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220833.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151287, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,948.80 |
| 151286 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151286, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 151286 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151286, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 151286 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151286, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 151286 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220831.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151286, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 151285 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24220820.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151285, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $10,266.00 |
| 151284 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220811.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151284, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,024.19 |
| 151283 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151283, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 151283 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220809.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151283, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 151282 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220801.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151282, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $4,079.12 |
| 151281 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220767.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151281, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 151281 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220767.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151281, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 151281 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220767.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151281, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 151280 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220764.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151280, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 151280 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220764.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151280, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 151280 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220764.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151280, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 151279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220727.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151279, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,815.40 |
| 151279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220727.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151279, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,815.40 |
| 151279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220727.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151279, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,364.16 |
| 151279 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220727.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151279, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,815.40 |
| 151278 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220717.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151278, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 151278 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220717.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151278, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,178.00 |
| 151278 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220717.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151278, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 151278 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220717.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151278, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $305.08 |
| 151278 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220717.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151278, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $243.60 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,007.69 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $241.97 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,423.01 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $99.06 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,574.35 |
| 151277 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220711.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151277, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $82.82 |
| 151276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- REFACCIONES PARA REPARCION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151276, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $999.92 |
| 151276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- REFACCIONES PARA REPARCION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151276, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 151276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- REFACCIONES PARA REPARCION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151276, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,124.04 |
| 151276 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220710.- REFACCIONES PARA REPARCION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151276, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $531.28 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-261.95 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,546.63 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,953.99 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,138.33 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-455.65 |
| 151275 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- SUMINISTRO DE 1315 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151275, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 151274 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014667.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA UBICADA EN J. SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151274, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $498.44 |
| 151273 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014662.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151273, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-126.75 |
| 151273 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014662.- SUMINISTRO DE 195 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151273, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,429.35 |
| 151272 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014601.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $879.60 |
| 151271 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014543.- SUMINISTRO DE 827 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151271, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,061.91 |
| 151270 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014485.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151270, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,466.00 |
| 151270 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014485.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151270, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 151269 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- SUMINISTRO DE 206 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,509.98 |
| 151269 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014463.- SUMINISTRO DE 206 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-133.90 |
| 151268 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151268, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 151268 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014440.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151268, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,665.00 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,932.00 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,326.73 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,764.50 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,466.00 |
| 151267 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014439.- SUMINISTRO DE 1431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151267, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,932.00 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,326.73 |
| 151266 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014438.- SUMINISTRO DE 1231 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,764.50 |
| 151265 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014437.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151265, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,466.00 |
| 151265 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014437.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151265, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 151264 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014431.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151264, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 151264 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014431.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151264, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,979.10 |
| 151263 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014426.- SUMINISTRO DE 2351 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151263, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,587.13 |
| 151262 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014424.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151262, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $875.15 |
| 151261 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014420.- SUMINISTRO DE 2526 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151261, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,747.38 |
| 151260 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014413.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151260, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $46,615.50 |
| 151260 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014413.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151260, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $29,894.30 |
| 151259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014168.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,635.68 |
| 151259 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014168.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151259, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 151258 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014151.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151258, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 151257 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014145.- SUMINISTRO DE 113 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN BELLAS ARTES Y L. COVARRUBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151257, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $828.29 |
| 151256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014139.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151256, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,458.67 |
| 151256 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014139.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151256, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-49.75 |
| 151255 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014129.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151255, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 151255 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014129.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151255, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,466.00 |
| 151254 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014126.- SUMINSTRO DE 2480 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151254, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,442.41 |
| 151253 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014124.- SUMINISTRO DE 2420 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151253, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,044.61 |
| 151252 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220014099.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151252, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,922.85 |
| 151251 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014094.- TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE CENTROS DE EDUCACION Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151251, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,974.00 |
| 151250 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 220014085.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151250, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,770.74 |
| 151249 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014061.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151249, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 151248 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014050.- CUENTA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151248, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $31,809.16 |
| 151247 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014042.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151247, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $5,289.60 |
| 151246 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014034.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA SALA DE EXPOSICION EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151246, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,019.42 |
| 151245 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220014030.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151245, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $8,468.00 |
| 151244 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014018.- CUENTA MAESTRA 3F38671 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151244, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,729.14 |
| 151243 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220014009.- SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151243, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,640.00 |
| 151242 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE RASTRO | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220014007.- COMPRA DE LOCKER CALIBRE 22 DE 3 PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151242, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,212.20 |
| 151241 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013996.- VOLANTES DE MEDIA CARTA IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151241, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,700.40 |
| 151240 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013988.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151240, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,434.61 |
| 151239 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013987.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151239, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,013.98 |
| 151238 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013980.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151238, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,040.52 |
| 151237 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220013969.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151237, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $800.40 |
| 151236 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220013955.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL TALLER DE ARTE SONORO DEL 16 Y 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151236, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $5,104.00 |
| 151235 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013932.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151235, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,760.64 |
| 151235 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013932.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151235, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 151234 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220013931.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151234, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $4,500.00 |
| 151234 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220013931.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151234, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $500.00 |
| 151233 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220013930.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151233, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $500.00 |
| 151233 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220013930.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151233, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $4,500.00 |
| 151232 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013923.- CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151232, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $3,557.95 |
| 151231 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013913.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151231, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $6,277.92 |
| 151230 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013908.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151230, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 151229 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013824.- COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151229, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,993.80 |
| 151228 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220013811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151228, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $891.55 |
| 151227 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013751.- IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151227, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 151226 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013738.- RECIBOS POR IMPUESTO PREDIAL EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151226, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $454.66 |
| 151225 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013737.- TONER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151225, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,101.92 |
| 151224 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | COMISION DE PLANEACION URBANA | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013726.- COMPRA DE BAFLES Y MICROFONO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151224, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | $6,563.28 |
| 151223 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013719.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151223, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,681.80 |
| 151223 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013719.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151223, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $961.76 |
| 151222 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220013706.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151222, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $4,500.00 |
| 151221 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220013705.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151221, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,940.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151220 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013691.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151220, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151219 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013521.- TONER HP PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,867.04 |
| 151218 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013464.- IMPARTICION DE CURSOS DE VERANO "TALLERES DE ARTE A TRAVES DE LA MUSICA COMO INTELIGENCIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151218, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $9,023.64 |
| 151217 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151217, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,620.12 |
| 151216 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220013428.- SERVICIO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO EL DIA 23/08/2014, PARA EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151216, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $6,380.00 |
| 151215 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013427.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151215, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,519.60 |
| 151215 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013427.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151215, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,652.07 |
| 151214 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220013424.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIFERENTES CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151214, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $8,816.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151213 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013361.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2014 DE VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151213, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 151212 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220013311.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151212, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,887.90 |
| 151212 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220013311.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151212, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,013.76 |
| 151211 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013300.- COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151211, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,909.28 |
| 151211 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013300.- COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151211, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,379.47 |
| 151211 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013300.- COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151211, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $467.24 |
| 151211 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013300.- COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151211, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $462.84 |
| 151211 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013300.- COMPRA DE PAPAELRIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151211, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $567.35 |
| 151210 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151210, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $768.10 |
| 151210 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151210, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,831.35 |
| 151210 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013269.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151210, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,814.00 |
| 151209 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220013258.- CHALECOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO Y A LOS DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151209, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $6,890.40 |
| 151208 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220013205.- IMPRESION DE DIPTICOS TAMAÑO 1/2 CARTA EXTENIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151208, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $5,510.00 |
| 151207 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220013188.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151207, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $988.32 |
| 151206 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220013132.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151206, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $2,325.80 |
| 151205 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220013125.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151205, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $112.24 |
| 151205 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220013125.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151205, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $417.60 |
| 151205 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220013125.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151205, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $322.48 |
| 151204 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE VISITADURIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013104.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151204, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,414.80 |
| 151203 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013068.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151203, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,343.58 |
| 151202 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013059.- DIPTICOS TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151202, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,120.00 |
| 151201 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013017.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151201, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,022.06 |
| 151201 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013017.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151201, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,629.80 |
| 151200 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013015.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151200, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $9,516.71 |
| 151199 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013013.- CURSOS DE VERANO TALLERES DE ARTE A TRAVES DE LA MUSICA C/INTELIGENCIA DEL 28 DE JUL. AL 1 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151199, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $9,023.64 |
| 151198 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012997.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $538.70 |
| 151198 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012997.- COMPRA DE THINNER Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,722.43 |
| 151197 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012996.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151197, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $2,157.39 |
| 151197 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012996.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151197, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,914.14 |
| 151196 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012985.- GABINETE, LUMINARIAS AHORRADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151196, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,771.00 |
| 151195 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012934.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151195, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $3,830.32 |
| 151195 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION TECNICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012934.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151195, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $4,714.24 |
| 151194 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012932.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151194, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | $4,932.26 |
| 151193 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012921.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151193, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $9,600.00 |
| 151192 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151192, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $7,273.20 |
| 151191 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151191, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,638.41 |
| 151191 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151191, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,778.05 |
| 151190 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012856.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151190, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,824.94 |
| 151189 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220012826.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151189, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $7,628.85 |
| 151188 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012818.- SERVICIOS DE COFFE BREAK CANAPES, COCKTAIL CON COMPLEMENTOS DEÑ 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151188, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
| 151187 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220012814.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151187, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $8,847.32 |
| 151186 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012764.- COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151186, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,440.24 |
| 151185 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012531.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151185, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 151184 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012494.- COMPRA DE GUANTES JAPONES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151184, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $5,431.12 |
| 151183 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220012449.- SERVICIO DE REPARACION Y MODIFICACION DE PUERTAS DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151183, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $7,482.00 |
| 151182 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220012448.- CUBETAS DE PINTURA PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151182, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $8,959.98 |
| 151181 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012338.- DIPTICOS PARA EL PROGRAMA EN ESCUELAS DE PRIMERO TU SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151181, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,744.00 |
| 151180 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012333.- MATERIAL DE CURACION PARA USO TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151180, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $10,469.00 |
| 151179 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220012309.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES DE AGOSTO, ORDEN 1318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151179, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 151178 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012298.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON COMITES EN LA COL. HUENTITAN DEL 26 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151178, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,962.00 |
| 151177 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220012297.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151177, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,876.00 |
| 151176 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012295.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151176, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,111.28 |
| 151176 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012295.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151176, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $6,954.20 |
| 151175 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012227.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151175, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 151174 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220012177.- OBRA DE TEATRO EL PEQUEÑO CIRKO DE LA LUNA DEL 2 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151174, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | $8,120.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151173 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012172.- POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXCION POLICIAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151173, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 151172 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012136.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151172, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,681.65 |
| 151171 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220012118.- REGISTRO DE FOTOGRAFICO DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151171, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,300.00 |
| 151170 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012109.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151170, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,454.76 |
| 151170 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012109.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151170, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,238.30 |
| 151169 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220012008.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151169, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $6,699.00 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $910.37 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $437.90 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $643.50 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,166.06 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,839.88 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,647.90 |
| 151168 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011375.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151168, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $158.48 |
| 151167 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220011308.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151167, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $7,820.14 |
| 151166 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151166, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,957.60 |
| 151166 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151166, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,785.24 |
| 151166 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151166, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,027.76 |
| 151165 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010033.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151165, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,599.56 |
| 151165 | Detalle Factura de click aquí | 09/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010033.- COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151165, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,607.28 |
| 239472 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VARGAS CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220014848.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239472, A FAVOR DE GONZALEZ VARGAS CESAR ALEJANDRO | $6,881.03 |
| 239470 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CISNEROS ALEJANDRA | CR NO. 220014834.- DEVOLUCION POR ACTUALIZACION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1227/2014 y 890/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239470, A FAVOR DE LARA CISNEROS ALEJANDRA | $4,099.52 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0193.- PAGO DEL 30%DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $775,691.98 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0192.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $695,000.39 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0172.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $801,030.83 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0199.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $1,028,261.96 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0191.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $354,121.52 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0189.- PAGO DEL 30% ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- PRESA S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $636,074.27 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 08/10/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0188.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- RAFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $830,389.68 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $511.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,771.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $224.50 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $390.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $217.99 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,704.80 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $155.95 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $39.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $153.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $315.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $210.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $246.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $186.61 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $278.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $60.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $209.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $383.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $200.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $50.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $115.98 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $95.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $115.00 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $161.97 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $44.01 |
| 239467 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300018.- Gastos realizados para el funcionamiento de la propia dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239467, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $391.99 |
| 239466 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239466, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $341.04 |
| 239466 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239466, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $450.00 |
| 239466 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239466, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $490.00 |
| 239466 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239466, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $535.00 |
| 239466 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239466, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,410.00 |
| 239465 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $76.00 |
| 239465 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $209.00 |
| 239465 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200040.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $376.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,763.20 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,136.80 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $488.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $280.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $58.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $218.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $137.90 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $580.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $282.58 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $812.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $350.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $252.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $435.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,856.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,624.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $72.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $322.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 239463 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014567.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20/08 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239463, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $462.00 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $53.50 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $23.90 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $93.10 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $694.60 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $24.50 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $132.60 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.00 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $85.00 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.35 |
| 239462 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010047.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239462, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $42.00 |
| 239461 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010081.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIA INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $150.00 |
| 239461 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010081.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIA INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,105.40 |
| 239460 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | CR NO. 220014650.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239460, A FAVOR DE BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | $3,744.59 |
| 239460 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | CR NO. 220014650.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239460, A FAVOR DE BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | $5,746.27 |
| 239460 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | CR NO. 220014650.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239460, A FAVOR DE BARRAGAN LECUANDA MANUEL OMAR | $14,534.65 |
| 239459 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IGLESIAS ROSENDO FRANCISCO | CR NO. 220014520.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA CONFORME A OFICIO DI/IP/824/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239459, A FAVOR DE IGLESIAS ROSENDO FRANCISCO | $7,475.57 |
| 239458 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220014450.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239458, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
| 239458 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220014450.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239458, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
| 239458 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220014450.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGUIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239458, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,000.00 |
| 239457 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | QUINTERO PELAYO MOISES | CR NO. 220014417.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON LOS RECIBOS 1963307 Y 1963315 CONFORME AL OFICIO PYJ/AJ/275/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239457, A FAVOR DE QUINTERO PELAYO MOISES | $1,648.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $5,974.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,793.20 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 239456 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 220014167.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239456, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 239453 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | CR NO. 220014070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239453, A FAVOR DE MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | $12,439.76 |
| 239453 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | CR NO. 220014070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239453, A FAVOR DE MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | $708.00 |
| 239453 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | CR NO. 220014070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239453, A FAVOR DE MUNGUIA GUTIERREZ CIPRIANO | $177.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $128.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $84.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $768.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $98.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,950.19 |
| 239452 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010025.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239452, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $84.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $175.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $501.12 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $355.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $234.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $570.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $14.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,380.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $916.40 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $316.00 |
| 239451 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010023.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239451, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $855.00 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $633.36 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $69.60 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $113.23 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $335.72 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,568.40 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,914.00 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $174.00 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $785.90 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $153.00 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $462.03 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $267.96 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,682.00 |
| 239443 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000070.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239443, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,895.44 |
| 239442 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 24221031.- COMPRA DE MARCADOR DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239442, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $7,830.00 |
| 239441 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ ISAAC | CR NO. 220014175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239441, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ ISAAC | $2,785.64 |
| 239441 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUTIERREZ ISAAC | CR NO. 220014175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239441, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ ISAAC | $8,638.51 |
| 239440 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | JAVATEAM, S.C. | CR NO. 220014148.- COMPRA DE SOFTWARE SMARTSHEET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239440, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. | $12,500.00 |
| 239439 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014015.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 4 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239439, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $8,727.84 |
| 239438 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GARCIA SANCHEZ JOSUE PASCUAL | CR NO. 220013947.- ENMARACADOS EN MADERA PARA LOS RECONOCIMIENTOS A LOS EMPLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239438, A FAVOR DE GARCIA SANCHEZ JOSUE PASCUAL | $7,540.00 |
| 239437 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013788.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239437, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,788.32 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,303.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $227.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $306.24 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $44.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $630.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $168.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $168.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,160.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $336.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $161.77 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $48.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,280.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $290.00 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,709.84 |
| 239436 | Detalle Factura de click aquí | 07/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000076.- FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239436, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $85.26 |
| 239435 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VALENCIA MACIAS ISRAEL | CR NO. 220004409.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 26/02/2014 EXP. 67/2007 TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239435, A FAVOR DE VALENCIA MACIAS ISRAEL | $478.25 |
| 239434 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221094.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239434, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
| 239433 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220960.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239433, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,799.95 |
| 239432 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220909.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239432, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,115.68 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.98 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $277.63 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $15.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $85.79 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $114.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.50 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.10 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,270.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.98 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $355.62 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $166.59 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $82.99 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $348.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $47.98 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,100.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $308.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $162.40 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $252.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $62.62 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,989.60 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $117.45 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,980.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,988.50 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $460.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $171.98 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $131.65 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $755.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $293.72 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $850.28 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $349.97 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $189.38 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $103.98 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.99 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $379.99 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $200.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $185.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $117.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $144.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,679.00 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $33.01 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $299.97 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.90 |
| 239431 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239431, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $171.42 |
| 239429 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220014592.- COMPRA DE LONAS IMPRESAS "CIUDADANOS RESPONSABLES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239429, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $22,000.00 |
| 239427 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239427, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $5,758.36 |
| 239427 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239427, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $215.18 |
| 239427 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239427, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $7,504.39 |
| 239426 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220014455.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239426, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $4,500.00 |
| 239425 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220014434.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239425, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $14,395.60 |
| 239424 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BRANDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014185.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239424, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. | $4,113.82 |
| 239423 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | CR NO. 220014105.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239423, A FAVOR DE GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | $1,392.82 |
| 239423 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | CR NO. 220014105.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239423, A FAVOR DE GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | $6,317.15 |
| 239423 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | CR NO. 220014105.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239423, A FAVOR DE GUTIERREZ CANCHOLA IGNACIO | $17,500.00 |
| 239422 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014101.- COMPRA DE "BOLETO DE INGRESO AL PARQUE ALCALDE UTILIZADO POR LA OFICINA RECAUDADORA ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239422, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,770.00 |
| 239421 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220014090.- COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDAD IGNACIO ALLENDE Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239421, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,216.73 |
| 239420 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014089.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239420, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,335.00 |
| 239419 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014086.- COMPRA DE "MATERIAL DE CURACION" (APOSITO TRANSPARENTE 7.2 X 5 CMS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239419, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 239418 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220014083.- PAGO DE SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239418, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,245.60 |
| 239417 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220014080.- PAGO DE SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239417, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $11,426.00 |
| 239417 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220014080.- PAGO DE SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239417, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,843.00 |
| 239417 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220014080.- PAGO DE SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239417, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $5,838.28 |
| 239417 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220014080.- PAGO DE SERVICIOS EN TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239417, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,197.72 |
| 239416 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | CR NO. 220014066.- PANTALONES INDUSTRIALES DE GABARDINA AL PERSONAL DE MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239416, A FAVOR DE AMEZCUA MAGAÑA PEDRO ARTURO | $11,953.80 |
| 239415 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239415, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $26,935.20 |
| 239415 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014065.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239415, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $10,730.00 |
| 239414 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014058.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239414, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 239413 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014037.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239413, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $34,660.80 |
| 239412 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO DELGADO JONATHAN | CR NO. 220014033.- SERVICIO DE INTEGRAL DE LIMPIEZA PROFUNDA EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239412, A FAVOR DE PRIETO DELGADO JONATHAN | $9,860.00 |
| 239411 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA | CR NO. 220014032.- SERVICIO DE IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO Y DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239411, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA | $5,916.00 |
| 239410 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL | CR NO. 220014031.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LAS BILIOTECAS PUBLICAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239410, A FAVOR DE CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL | $12,992.00 |
| 239409 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 220014027.- RUEDAS PARA LOS DIABLITOS PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239409, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $629.65 |
| 239408 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TORRE CHAPALITA, S.A. DE CV. | CR NO. 220014021.- REUNION DE SEGURIDAD DE LOS HOTELEROS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239408, A FAVOR DE TORRE CHAPALITA, S.A. DE CV. | $5,972.95 |
| 239407 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | ASECON COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014019.- PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO DEL FORO DE NEGOCACION Y EXPOSICION DE LA INDUST. TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239407, A FAVOR DE ASECON COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 239406 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220014014.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239406, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $34,916.00 |
| 239405 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014013.- RENTA DE ENTARMIDO ESTRUCTURAL, MAMPARA Y ESTRADO PARA PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239405, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $11,542.00 |
| 239404 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014012.- ESTRADOS PARA PRENSA, CAMARAS DE T.V., ENTARIMADOS ESTRUCTURA Y POSTES UNIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239404, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $15,602.00 |
| 239403 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LEROQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014010.- COMIDA CON EL PRESIDENTE MPAL. Y GABINETE DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239403, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. | $25,910.69 |
| 239402 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014006.- COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239402, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 239401 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013994.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239401, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 239399 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239399, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $17,748.00 |
| 239399 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013981.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239399, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $23,664.00 |
| 239398 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013977.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239398, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,060.03 |
| 239397 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013956.- TALLER DE PINTURA PARA ÑINOS, ADULTOS LOS SABADOS Y DOMINGOS POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239397, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 239396 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 220013941.- PAGO DIRECTO DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239396, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $499.00 |
| 239395 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220013934.- RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PANTALLA DE PROYECCION PARA EVENTO DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239395, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $6,380.00 |
| 239391 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220013321.- MATERIAL DE CURACION PARA USO TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239391, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,788.85 |
| 239390 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239390, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,630.79 |
| 239390 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013306.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239390, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,666.55 |
| 239389 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220013197.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239389, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $836.36 |
| 239387 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013179.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239387, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $376.54 |
| 239386 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013174.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239386, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $384.66 |
| 239385 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220012943.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239385, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $10,324.00 |
| 239384 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012936.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239384, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,964.54 |
| 239383 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ VAZQUEZ JORGE | CR NO. 220004384.- DEV. DE IMPUESTO PREDIAL POR CONDONACION, AL HABER SIDO AFECTADOS EN LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239383, A FAVOR DE SANCHEZ VAZQUEZ JORGE | $3,020.00 |
| 151163 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220013979.- APORTACION DEL MES DE OCTUBRE AL PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151163, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 25. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,631,668.71 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0060.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 25. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E563, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-815,834.36 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 26. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $615,169.18 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0061.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 26. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E562, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-307,584.59 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005957.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E561, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006874.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $110,216.60 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006874.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E560, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $152,862.03 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $106,281.30 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E559, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $135,564.06 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $141,954.15 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $150,018.16 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $130,710.50 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005787.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E558, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $127,858.06 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004859.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $204,882.75 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004859.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $112,615.55 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004859.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E557, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $144,221.51 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $164,925.59 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $171,968.09 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E556, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $180,799.73 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007681.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $169,883.34 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007681.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $97,708.18 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007681.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $150,393.01 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007681.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E555, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $180,557.03 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220005902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $215,905.40 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005978.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $173,485.69 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005978.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $127,326.20 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005978.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $189,574.17 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009473.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $18,908.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009473.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $71,340.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220009473.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $37,004.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005864.- COMPRA DE 456.87 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $609,464.58 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $863,600.25 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0062.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-216,096.87 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,583,902.80 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-791,951.40 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,515,388.16 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0066.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-757,694.08 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008683.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $226,864.04 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008683.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $145,737.71 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008683.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $180,834.75 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220008682.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $168,348.86 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $191,107.73 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $101,150.83 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $234,826.20 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $197,812.20 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $220,617.41 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $189,251.10 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $172,543.49 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007705.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $203,677.08 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008678.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $210,541.74 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007704.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $335,687.18 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008519.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $199,379.81 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008759.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $163,849.11 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008759.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $146,736.62 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008759.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $187,055.95 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $85,632.65 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007265.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $127,611.86 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $184,400.29 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $156,060.49 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007822.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $172,842.38 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007822.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,524.39 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006708.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $135,688.50 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $136,780.69 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $55,685.70 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $120,723.06 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $156,576.49 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $138,274.11 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005463.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $188,908.25 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007271.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $73,544.49 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007271.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $133,714.41 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007271.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $142,745.17 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008018.- REPARAACION A VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $133,105.36 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007269.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $140,615.20 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $149,555.50 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $174,978.52 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $74,639.02 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $152,723.64 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $176,941.10 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $161,400.55 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $42,537.96 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005866.- COMPRA DE 1874.81 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $2,168,003.46 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006880.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $118,188.17 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006880.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $131,197.04 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007864.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $125,467.03 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007864.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $24,467.41 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 06/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0185.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $650,429.05 |
| 239380 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220014456.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL,GASTOS DE EJECUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239380, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $835,280.50 |
| 239376 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239376, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $81,432.00 |
| 239376 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239376, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $78,033.20 |
| 239375 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220012887.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239375, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $568.40 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $828.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,617.16 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $334.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,350.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,018.64 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,749.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $144.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $59.51 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $150.08 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,430.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,188.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $32.60 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $45.53 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,974.28 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $965.40 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $160.01 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,413.75 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,552.66 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $250.00 |
| 239374 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200009.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239374, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $205.00 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,107.00 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,767.50 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $438.91 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $181.66 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,768.00 |
| 239373 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010078.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239373, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,833.16 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $301.20 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $270.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,500.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $245.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $282.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $697.01 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,600.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $224.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,340.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,740.52 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $115.00 |
| 239372 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239372, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $558.01 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $108.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $26.61 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $465.98 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $731.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $319.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $84.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $70.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $42.40 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $183.28 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $125.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $160.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $65.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $100.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $234.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,592.00 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $591.01 |
| 239371 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000074.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239371, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $397.20 |
| 239370 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221145.- COMPRA DE OXIGENO, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239370, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $885.08 |
| 239370 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221145.- COMPRA DE OXIGENO, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239370, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $425.00 |
| 239370 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221145.- COMPRA DE OXIGENO, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239370, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $266.22 |
| 239370 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221145.- COMPRA DE OXIGENO, AGUA, REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239370, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,566.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $54.40 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $220.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $52.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $29.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $580.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $60.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $300.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $52.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $135.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $350.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,902.40 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $107.00 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 239369 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200038.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 11 de agosto al 24 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239369, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $75.20 |
| 239368 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239368, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $76.00 |
| 239368 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239368, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $38.00 |
| 239368 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239368, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $324.80 |
| 239368 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239368, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $885.00 |
| 239368 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239368, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $209.00 |
| 239366 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | CR NO. 220014540.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239366, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | $10,724.44 |
| 239366 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | CR NO. 220014540.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239366, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | $1,071.37 |
| 239366 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | CR NO. 220014540.- 50% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239366, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR GIULIANA TERESA | $267.85 |
| 239365 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014433.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239365, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 239364 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014432.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION POR MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239364, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 239363 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO VALENZUELA MARGARITA | CR NO. 220014179.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239363, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA MARGARITA | $12,439.76 |
| 239363 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO VALENZUELA MARGARITA | CR NO. 220014179.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239363, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA MARGARITA | $94,024.38 |
| 239363 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO VALENZUELA MARGARITA | CR NO. 220014179.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239363, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA MARGARITA | $708.00 |
| 239363 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO VALENZUELA MARGARITA | CR NO. 220014179.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239363, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA MARGARITA | $177.00 |
| 239362 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014135.- SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239362, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 239362 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014135.- SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239362, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 239361 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS MANUEL | CR NO. 220014107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239361, A FAVOR DE PUGA SANTOS MANUEL | $7,035.03 |
| 239361 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS MANUEL | CR NO. 220014107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239361, A FAVOR DE PUGA SANTOS MANUEL | $7,263.63 |
| 239361 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS MANUEL | CR NO. 220014107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239361, A FAVOR DE PUGA SANTOS MANUEL | $29,069.28 |
| 239360 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERVERT OLIVARES CRISTOBAL | CR NO. 220014106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239360, A FAVOR DE HERVERT OLIVARES CRISTOBAL | $4,155.62 |
| 239360 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERVERT OLIVARES CRISTOBAL | CR NO. 220014106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239360, A FAVOR DE HERVERT OLIVARES CRISTOBAL | $6,355.21 |
| 239359 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | CR NO. 220014091.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239359, A FAVOR DE GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | $1,826.65 |
| 239359 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | CR NO. 220014091.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239359, A FAVOR DE GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | $8,219.91 |
| 239359 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | CR NO. 220014091.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239359, A FAVOR DE GONZALEZ ANGEL JOSE DE JESUS | $17,500.00 |
| 239358 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014036.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239358, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $9,852.98 |
| 239357 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220013984.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239357, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 239356 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220013922.- APOYO A LAS PESONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239356, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 239355 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239355, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $11,533.18 |
| 239355 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239355, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,882.20 |
| 239355 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239355, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $458.20 |
| 239355 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239355, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $23,861.55 |
| 239354 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220013823.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239354, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $4,500.00 |
| 239353 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220013822.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239353, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $4,500.00 |
| 239352 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220013821.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239352, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $4,500.00 |
| 239351 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013810.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239351, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,802.40 |
| 239351 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013810.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239351, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,802.40 |
| 239351 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013810.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239351, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,802.40 |
| 239351 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013810.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239351, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $4,802.40 |
| 239350 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013809.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239350, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,561.35 |
| 239349 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013787.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239349, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $13,910.00 |
| 239348 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013159.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239348, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,883.05 |
| 239348 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013159.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239348, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,663.90 |
| 239348 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013159.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239348, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $921.50 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,760.82 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $38,209.74 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,861.94 |
| 239347 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013151.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239347, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 239346 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239346, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $706.44 |
| 239345 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239345, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $23,026.00 |
| 239345 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013095.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239345, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $8,990.00 |
| 239344 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA PAULIN GUILLERMINA | CR NO. 220011952.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERRERA PAULIN GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239344, A FAVOR DE HERRERA PAULIN GUILLERMINA | $8,248.92 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 03/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0175.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $763,500.00 |
| 239342 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISEÑO Y PLANEACION S.C. | CR NO. OPB0174.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-074/14. REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239342, A FAVOR DE DISEÑO Y PLANEACION S.C. | $389,999.99 |
| 239341 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA DE CV | CR NO. OPB0171.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-077/14 REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239341, A FAVOR DE URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA SA DE CV | $637,689.65 |
| 239336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220014516.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239336, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 239335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220014515.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239335, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 239334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220014514.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239334, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 239333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220014513.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239333, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 239332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220014512.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239332, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 239331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220014511.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239331, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 239330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220014510.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239330, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 239329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220014509.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239329, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 239328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220014508.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239328, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 239327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220014507.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239327, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 239326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220014506.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239326, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 239325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014505.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239325, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 239324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA PLAZA ELIZABETH | CR NO. 220014504.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239324, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 239323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220014503.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239323, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 239322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220014502.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239322, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 239321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220014501.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239321, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 239320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220014500.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239320, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 239319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220014499.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239319, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 239318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220014498.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239318, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 239317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220014497.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239317, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 239316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220014496.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239316, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 239315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220014495.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239315, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 239314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220014494.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239314, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 239313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220014493.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239313, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 239312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220014492.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239312, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 239311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220014491.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239311, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 239310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220014490.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239310, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 239309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220014489.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239309, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 239308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220014488.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239308, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 239307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220014487.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239307, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 239306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220014486.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239306, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,215.55 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $255.99 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $33.30 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $183.40 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $79.60 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,379.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $35.20 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $96.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $287.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $39.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.56 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,855.94 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $182.50 |
| 239305 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239305, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,800.00 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,944.00 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $235.01 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $196.00 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $43.90 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,708.82 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $294.75 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,392.00 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $270.00 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $66.50 |
| 239304 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010031.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239304, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 239303 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239303, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $196.00 |
| 239303 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239303, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $3,016.00 |
| 239303 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239303, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $56.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $974.40 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $504.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $415.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,461.60 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $162.20 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $440.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $96.04 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $448.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $394.80 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $126.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $28.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $435.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $292.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 239302 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000075.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239302, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 239300 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | CR NO. 220014186.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GONZALEZ MARTIN HUGO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239300, A FAVOR DE VILLASEÑOR SANCHEZ MARIA TERESA | $38,608.00 |
| 239298 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA | CR NO. 220014181.- PAGO DE LAUDO CONFORME A LOS OFICIOS SIND/828/2014 y 172/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239298, A FAVOR DE GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA | $902,437.54 |
| 239296 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ADRIAN | CR NO. 220014177.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239296, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ADRIAN | $12,439.76 |
| 239296 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ADRIAN | CR NO. 220014177.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239296, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ADRIAN | $94,024.38 |
| 239296 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ADRIAN | CR NO. 220014177.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239296, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ADRIAN | $708.00 |
| 239296 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ADRIAN | CR NO. 220014177.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239296, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ADRIAN | $177.00 |
| 239294 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014041.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239294, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 239294 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014041.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239294, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,354.84 |
| 239294 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014041.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239294, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $4,882.08 |
| 239293 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013693.- DESAYUNOS PARA PERSONAS QUE APOYARON LA DISTRIBUCION DE MOCHILAS CON ULTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239293, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $121,605.12 |
| 239292 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220013252.- TERMOMETROS DE FTE. MICROLIFE PARA ATENCION DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239292, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $5,136.25 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $54.00 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $153.00 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $69.90 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $64.90 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $153.00 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $268.61 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $83.17 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,997.23 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $34.90 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $680.25 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $16.00 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $80.00 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $31.39 |
| 239290 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE,POR EL PERIODO 21 AGO. A 10 SEP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239290, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $1,586.88 |
| 151162 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220665.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151162, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
| 151162 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220665.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151162, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,407.00 |
| 151162 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220665.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151162, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,459.20 |
| 151161 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013753.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151161, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 151160 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220886.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151160, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,523.52 |
| 151159 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220718.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151159, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,135.64 |
| 151159 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220718.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151159, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,675.04 |
| 151158 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220678.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151158, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $439.64 |
| 151156 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013435.- PARTICIPACION DEL TENOR ESDRAS SALGADO EN TEATRO DEGOLLADO, EL DIA 19/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151156, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $5,893.60 |
| 151155 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013402.- IMPRESION DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA MEXICO NOS MUEVE LA PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151155, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,357.80 |
| 151154 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012571.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA CORTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151154, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 151153 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011167.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151153, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $7,166.48 |
| 151152 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220996.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151152, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $890.18 |
| 151151 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220987.- COMPRA DE JGO. DE DADOS Y DADOS DE IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151151, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,034.26 |
| 151150 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220986.- COMPRA DE CARRETILLA PARA EL AREA DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151150, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,204.40 |
| 151149 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220945.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151149, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $156.60 |
| 151149 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220945.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151149, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $225.04 |
| 151149 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220945.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151149, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 151148 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220920.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A LA SRÍA. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151148, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 151147 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220891.- COMPRA DE ACETELINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151147, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $855.21 |
| 151146 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220887.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151146, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $2,438.18 |
| 151145 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220879.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151145, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,325.80 |
| 151144 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220862.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151144, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,297.15 |
| 151143 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151143, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 151143 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220854.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151143, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,405.84 |
| 151142 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,073.00 |
| 151142 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $43.73 |
| 151142 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $200.68 |
| 151142 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 151142 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220850.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $429.20 |
| 151141 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24220849.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151141, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $3,306.00 |
| 151140 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220847.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151140, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 151139 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220840.- REFACCIONES PARA REPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151139, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $678.60 |
| 151139 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220840.- REFACCIONES PARA REPARACION D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151139, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,612.40 |
| 151138 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220837.- REFACCIONES PARA REPARACION DE ARTICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151138, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 151137 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24220835.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO PESADO ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151137, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,143.60 |
| 151136 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220832.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151136, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $338.91 |
| 151135 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220829.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151135, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17.54 |
| 151135 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220829.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151135, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,582.24 |
| 151134 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220828.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151134, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,409.40 |
| 151133 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220826.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151133, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,856.68 |
| 151132 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220824.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151132, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $3,260.70 |
| 151131 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220822.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151131, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,306.00 |
| 151130 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220816.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151130, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $754.00 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 151129 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220815.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 151128 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220808.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151128, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,640.00 |
| 151127 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24220804.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151127, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,948.80 |
| 151126 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220802.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SRIA. MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151126, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $5,605.12 |
| 151125 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151125, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 151125 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220793.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151125, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,335.39 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $812.46 |
| 151124 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220792.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151124, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $298.81 |
| 151123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 151123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 151123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 151123 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220790.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151123, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 151122 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220787.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151122, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $278.56 |
| 151121 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24220782.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151121, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,099.99 |
| 151120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151120, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $575.36 |
| 151120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151120, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $317.84 |
| 151120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151120, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $318.30 |
| 151120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151120, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 151120 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220769.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151120, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $318.30 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $79.58 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151119 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220768.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 151118 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220766.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151118, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,890.02 |
| 151117 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220762.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151117, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 151116 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220758.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151116, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,924.44 |
| 151115 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220756.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151115, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,630.80 |
| 151114 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220754.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151114, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,630.80 |
| 151113 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,103.00 |
| 151113 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220751.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151113, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 151112 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220749.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151112, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,070.00 |
| 151112 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220749.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151112, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,999.00 |
| 151112 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220749.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151112, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,070.00 |
| 151111 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220748.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151111, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,999.00 |
| 151111 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220748.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151111, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $920.00 |
| 151111 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220748.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151111, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $920.00 |
| 151110 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220743.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151110, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 151110 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220743.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151110, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 151110 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220743.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151110, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $828.24 |
| 151109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 151109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 151109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 151109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,954.60 |
| 151109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220729.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151109, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $408.32 |
| 151108 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220728.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151108, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 151108 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220728.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151108, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 151107 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220725.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151107, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 151107 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220725.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151107, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,900.00 |
| 151106 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220724.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151106, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,883.84 |
| 151105 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220723.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151105, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 151105 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220723.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151105, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 151104 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220715.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151104, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,269.80 |
| 151103 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220709.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,249.32 |
| 151103 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220709.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $989.48 |
| 151103 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220709.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $692.52 |
| 151103 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220709.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $876.96 |
| 151103 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220709.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 151102 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220702.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151102, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 151102 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220702.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151102, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,297.01 |
| 151101 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220701.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151101, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,290.92 |
| 151100 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220677.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151100, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 151100 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220677.- REFACCIONES PARA REAPRACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151100, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,969.68 |
| 151099 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220675.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151099, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 151099 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220675.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151099, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 151098 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220672.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151098, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $970.00 |
| 151097 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220545.- COMPRA DE HERRAMIENTA MARROS, MARTILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151097, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,974.90 |
| 151096 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220543.- COMPRA DE BOQUILLA, ACOPLADOR, DADO IMPACTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151096, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $703.66 |
| 151095 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220542.- COMPRA DE CORTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151095, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,042.03 |
| 151094 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014104.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151094, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 151093 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014103.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151093, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 151092 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014076.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 ALFA UBICADA EN HACIENDA CIENEGA DE MATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151092, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $776.98 |
| 151091 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014075.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151091, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,902.68 |
| 151091 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014075.- SUMINISTRO DE 396 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151091, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-257.40 |
| 151090 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014048.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,565.50 |
| 151090 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014048.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151090, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 151089 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014043.- SUMINISTRO DE 2357 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151089, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,626.91 |
| 151088 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014039.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,466.00 |
| 151088 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014039.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151088, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-423.15 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,106.83 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-137.15 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,546.63 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,771.83 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 151087 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014024.- SUMINISTRO DE 1412 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151087, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,924.67 |
| 151086 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151086, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,108.30 |
| 151086 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151086, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $727.00 |
| 151086 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013976.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151086, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $705.19 |
| 151085 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,824.77 |
| 151085 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,664.08 |
| 151085 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $603.41 |
| 151085 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,272.25 |
| 151085 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,987.97 |
| 151084 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013953.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151084, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 151083 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013949.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151083, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 151081 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013915.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151081, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-217.10 |
| 151081 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013915.- SUMINISTRO DE 334 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151081, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,448.22 |
| 151080 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013909.- SUMINISTRO DE 1100 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M.GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-715.00 |
| 151080 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013909.- SUMINISTRO DE 1100 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M.GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,063.00 |
| 151079 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013905.- SUMINISTRO DE 482 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,533.06 |
| 151079 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013905.- SUMINISTRO DE 482 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151079, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-313.30 |
| 151078 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013903.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151078, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,099.50 |
| 151078 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013903.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151078, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 151077 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013897.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,665.00 |
| 151077 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013897.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151077, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 151076 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013825.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151076, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $62,875.28 |
| 151075 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013761.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151075, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 151074 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151074, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 151073 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013755.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151073, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $147.90 |
| 151073 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013755.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151073, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 151073 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013755.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151073, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 151073 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013755.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151073, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $272.60 |
| 151072 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013750.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151072, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $886.17 |
| 151071 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013695.- TONER PARA ACTIVIDADES EL EL DEPTO. DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151071, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,193.26 |
| 151070 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220013682.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151070, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $4,143.24 |
| 151069 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013522.- HOJAS MEMBRETADAS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151069, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,240.14 |
| 151068 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013499.- MEMORAMAS IMPRESOS PARA VIA RECREATIVA EN LOS MODULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151068, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,644.80 |
| 151067 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013467.- COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151067, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $251.72 |
| 151066 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013459.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151066, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $877.49 |
| 151065 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013441.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151065, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 151064 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220013440.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151064, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $4,500.00 |
| 151063 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013432.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151063, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151062 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013430.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151062, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151061 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013425.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151061, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 151060 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013421.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151060, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,119.51 |
| 151059 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013419.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151059, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 151058 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013415.- SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151058, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 151057 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013404.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151057, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 151056 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013376.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151056, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151056 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013376.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151056, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,948.00 |
| 151055 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013374.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151055, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,054.06 |
| 151055 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013374.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151055, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $433.26 |
| 151054 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013370.- COFFEE BREAK CON COMPLEMENTOS DEL 22 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151054, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,930.00 |
| 151053 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013363.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151053, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
| 151052 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013359.- COMPRA DE SOBRES TAMAÑO MONARCA TIPO AMERICANO A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151052, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,030.00 |
| 151051 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220013338.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151051, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
| 151050 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013316.- IMPRESIONES DE HOJAS DE LICENCIAS GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151050, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $2,992.80 |
| 151049 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013315.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151049, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $4,500.00 |
| 151048 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013291.- VINILES AUTOADHEREIBLES ANTIREFLEJANTES CON BARNIZ ANTIGRAFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151048, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 151047 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220013285.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151047, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $5,000.00 |
| 151046 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220013284.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151046, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $5,000.00 |
| 151045 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013277.- RENTA DE BAÑOS PARTATILES SECILLOS PARA EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151045, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 151044 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220013265.- MATERIAL PARA REPARACION DE BASE DE MEDIDOR SUSTITUCION DE CABLE EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151044, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $4,760.64 |
| 151043 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013224.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151043, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 151042 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220013195.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151042, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $500.00 |
| 151041 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220013190.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151041, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 151040 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013176.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151040, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $4,816.90 |
| 151039 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013157.- COMPRA DE CINTA MASKIN TAPE Y LIJAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,027.31 |
| 151038 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013124.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151038, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $419.92 |
| 151037 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013123.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151037, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,273.60 |
| 151036 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013122.- COMPRA DE PINZA TELEFONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151036, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $545.20 |
| 151035 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220013094.- SERVICIO DE AUDIO PARA LOS TALLRES DEL 22 AL 24 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151035, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $4,176.00 |
| 151034 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220013087.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151034, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $3,944.00 |
| 151033 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013081.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD.DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151033, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $26,640.00 |
| 151033 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013081.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD.DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151033, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151033 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013081.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD.DE DUBLIN, IRLANDA DEL 29 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151033, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,775.00 |
| 151032 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013078.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151032, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $180.31 |
| 151032 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013078.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151032, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $201.05 |
| 151031 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151031, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $6,380.00 |
| 151031 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151031, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $7,621.20 |
| 151029 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013010.- SUSCRIPCION AL PERIODICO LA JORNADA JALISCO PARA DIRECCION DE DIFUSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151029, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $2,750.00 |
| 151028 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013009.- EJEMPLARES DEL PERIODICO LA JORNADA JALISCO PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151028, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 151027 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012998.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151027, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,303.02 |
| 151026 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012918.- CENICEROS PARA ACCESOS DEL REGISTRO CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151026, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $5,080.80 |
| 151025 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012892.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151025, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $6,170.00 |
| 151024 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012872.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151024, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $3,654.00 |
| 151024 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012872.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151024, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $255.20 |
| 151024 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012872.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151024, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $672.80 |
| 151022 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012870.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151022, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $424.09 |
| 151021 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220012865.- RENTA DE SILLAS PLEGABLES Y CAMERINOS PARA EL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151021, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $11,832.00 |
| 151020 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012850.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151020, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,547.20 |
| 151019 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012840.- COMPRA DE RESPIRADOR POLVOS Y NEBLINAS 3M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151019, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,683.00 |
| 151018 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012813.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151018, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 151018 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012813.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO EL 27 Y 28 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151018, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151017 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012812.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151017, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,441.00 |
| 151017 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012812.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151017, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151016 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012811.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151016, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151016 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012811.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151016, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,441.00 |
| 151015 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012810.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151015, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 151015 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012810.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151015, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 151014 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151014, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151014 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151014, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,157.00 |
| 151013 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012801.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151013, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151013 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012801.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151013, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,424.00 |
| 151013 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012801.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151013, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,424.00 |
| 151012 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- CAMBIOS Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,699.00 |
| 151012 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- CAMBIOS Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 151012 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- CAMBIOS Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151012 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- CAMBIOS Y CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION DE MEXICO-GUADALAJARA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151012, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151011 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151011 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151011, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,948.00 |
| 151010 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012778.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151010, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,684.00 |
| 151010 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012778.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151010, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,259.00 |
| 151010 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012778.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 15 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151010, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151009 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012768.- CUOTA POR SERVICIOD DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 9 AL 12 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151009, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 151009 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012768.- CUOTA POR SERVICIOD DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE GRAPEVINE, TEX. DEL 9 AL 12 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151009, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $11,048.00 |
| 151008 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220012759.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151008, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $2,749.20 |
| 151007 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012503.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151007, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,621.53 |
| 151006 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012495.- IMPRESION Y ENCAUDERNADO POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151006, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,997.23 |
| 151006 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012495.- IMPRESION Y ENCAUDERNADO POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151006, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,997.23 |
| 151005 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220012492.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151005, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,034.86 |
| 151004 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012459.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151004, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,131.00 |
| 151004 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012459.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151004, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $2,378.00 |
| 151004 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012459.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151004, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $256.82 |
| 151003 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012453.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151003, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,348.09 |
| 151003 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012453.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151003, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,538.32 |
| 151002 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012300.- TONER PARA ACTIVIDADES EN EL DEPTO. DE ADULTO MAYOR Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151002, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $4,844.79 |
| 151001 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012287.- CENICEROS PARA LOS ACCESOS DE LOS REGISTROS CIVILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151001, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $13,548.80 |
| 151000 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012268.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151000, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,094.72 |
| 150999 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012267.- COMPRA DE PANEL W DE HIELO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150999, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,444.39 |
| 150998 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012266.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A VEHICULOS OFICIALES POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150998, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 150998 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012266.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A VEHICULOS OFICIALES POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150998, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 150997 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220012225.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150997, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $999.92 |
| 150997 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220012225.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150997, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $2,192.40 |
| 150996 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012206.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.220011900. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150996, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,092.52 |
| 150996 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012206.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.220011900. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150996, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,426.72 |
| 150996 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012206.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, SUSTITUYE AL C.R.220011900. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150996, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $351.25 |
| 150995 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012192.- HORNO DE MICROONDAS Y LIRERO PARA BOMBEROS Y SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150995, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $14,382.84 |
| 150994 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012131.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, O.C.531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150994, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 150993 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- DIAGNOSTICO Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150993, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,804.00 |
| 150992 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220012051.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE VINILO CEPILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150992, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $13,224.00 |
| 150991 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011719.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150991, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $3,485.80 |
| 150990 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150990, A FAVOR DE SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | $422.96 |
| 150990 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150990, A FAVOR DE SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | $4,514.77 |
| 150990 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150990, A FAVOR DE SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. | $193.04 |
| 150989 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011313.- COMPRA DE THINNER, BROCHAS Y CEPILLOS DE MADERA P/PINTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150989, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,882.75 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014521.- PAGO FINIQUITO COMPRA DE CHALECOS BALISTICO POLICIAL PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $2,695,363.24 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014142.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO "COACHING Y LIDERAZGO" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $176,250.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014138.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO "PREVENCION Y CONBATE A LA CORRUPCION" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $57,000.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014137.- PAGO 50% DE ANTICIPO DEL CURSO "NUEVO MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $71,250.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014134.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL CURSO "NARCOMENUDEO" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $58,000.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014133.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL CURSO "SISTEMA DE INTELIGENCIA" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $58,000.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014132.- PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CURSO "SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $150,150.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014131.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CURSO "DISTURBIOS CIVILES" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $356,250.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014074.- PAGO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014130.- PAGO DEL 45% DE ANTICIPO DEL CURSO "USO RACIONAL DE LA FUERZA" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $75,667.50 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014073.- PAGO DE MENSAJERIA AL SECREETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014128.- PADO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CURSO "USO LEGITIMO DE LA FUERZA" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $58,852.50 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014122.- PAGO DEL 40% ANTICIPO DEL CURSO "INTERVENCION POLICIAL Y USO TACTICO DEL ARMAMENTO" SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $104,880.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220014113.- PAGO 35% ANTICIPO SISTEMA PENAL ACUSATORIO P/PERSONAL MANDO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $100,187.50 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 02/10/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. OPB0170.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $962,946.59 |
| 239288 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LUNA OLIVARES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014477.- GASTOS DE INTERVENCION DE ARTE URBANO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239288, A FAVOR DE LUNA OLIVARES MARIA GUADALUPE | $112,752.00 |
| 239287 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOMELI EDUARDO FABIAN | CR NO. 220013163.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEL C. MARTINEZ LOMELI EDUARDO FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239287, A FAVOR DE MARTINEZ LOMELI EDUARDO FABIAN | $10,992.17 |
| 239284 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220013685.- VARIOS FORMATOS PARA ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239284, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $13,166.00 |
| 239283 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013443.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239283, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,322.52 |
| 239281 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013371.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239281, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $6,032.00 |
| 239281 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013371.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239281, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $4,361.60 |
| 239280 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013317.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239280, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,365.44 |
| 239279 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013303.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239279, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,734.80 |
| 239279 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013303.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239279, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,534.60 |
| 239278 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013294.- IMPRESION Y COLOCACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239278, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 239277 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEROGINA | CR NO. 220013278.- TALLER DE GRABADO PARA NIÑOS DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239277, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA | $13,108.00 |
| 239276 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013268.- IMPRESORAS PARA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239276, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 239275 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013263.- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239275, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 239275 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013263.- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239275, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $4,930.00 |
| 239274 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013245.- RENTA DE MOBILIARIO EN LA ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES EN COL. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239274, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,015.20 |
| 239273 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013243.- COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239273, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $21,228.00 |
| 239272 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220013096.- TALLER DE DISEÑO Y SERIGRAFIA DEL 3, 10, 17, 24 Y 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239272, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $12,760.00 |
| 239271 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220013079.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE SECOE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239271, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $13,998.88 |
| 239270 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013033.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239270, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,302.80 |
| 239268 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220012763.- SERVICIO INTEGRAL DEL 30 DE JULIO 2014 EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239268, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,920.00 |
| 239267 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220012757.- MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239267, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,476.80 |
| 239266 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012740.- COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA LA SALA DE JUNTAS DE RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239266, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $12,504.80 |
| 239265 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220012498.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239265, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,583.52 |
| 239264 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220012443.- MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA EL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239264, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,330.64 |
| 239263 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- MATERIAL PARA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239263, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,736.15 |
| 239263 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- MATERIAL PARA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239263, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,053.97 |
| 239263 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- MATERIAL PARA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239263, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,061.94 |
| 239263 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- MATERIAL PARA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239263, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $649.99 |
| 239263 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012410.- MATERIAL PARA ELABORACION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239263, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $419.94 |
| 239262 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012342.- IMPRESION DE LICENCIA UNIVERSAL PARA TODAS LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239262, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $11,971.20 |
| 239261 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012341.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239261, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,989.60 |
| 239260 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012313.- COMPRA DE 2 COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239260, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $13,085.96 |
| 239259 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012261.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239259, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,659.59 |
| 239258 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220012255.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239258, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,340.00 |
| 239257 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012249.- Compra de tramos de angulo y ptr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239257, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $6,512.24 |
| 239256 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012232.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239256, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $6,601.56 |
| 239256 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012232.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239256, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $6,705.96 |
| 239254 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011618.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239254, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,666.69 |
| 239254 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011618.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239254, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,934.93 |
| 239253 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011603.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239253, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $6,103.92 |
| 239253 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011603.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239253, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,220.24 |
| 239253 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011603.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239253, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $5,124.88 |
| 239251 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011461.- COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239251, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 239250 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HILFE CONSULTORES S.C. | CR NO. OPB0168.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-049/14. GESTION SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239250, A FAVOR DE HILFE CONSULTORES S.C. | $609,000.00 |
| 239249 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. ROBERTO DE JESUS GARCIA MARTIN | CR NO. OPB0165.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-050/14. LOGISTICA DE COORDINACION INTEGRAL Y DIAGNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239249, A FAVOR DE ARQ. ROBERTO DE JESUS GARCIA MARTIN | $747,504.00 |
| 239248 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | G-TRAZUS S.C. | CR NO. OPB0161.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-078/14. ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239248, A FAVOR DE G-TRAZUS S.C. | $540,000.00 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,956.84 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,802.56 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,173.60 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $8,941.28 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,178.56 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,683.08 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,524.08 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $323.64 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,059.00 |
| 239247 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220813.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239247, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $154.28 |
| 239246 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C. | CR NO. 220014084.- PAGO DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS EN LA ELECCION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239246, A FAVOR DE NOTARIOS ESPECIALIZADOS, S.C. | $37,790.68 |
| 239240 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239240, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,772.83 |
| 239240 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239240, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,644.80 |
| 239240 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239240, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $10,559.94 |
| 239238 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VIMUZ PRODUCCION EN VIDEO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239238, A FAVOR DE VIMUZ PRODUCCION EN VIDEO, S.A. DE C.V. | $104,400.00 |
| 239235 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013936.- UN ESCRITORIO GRAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239235, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,452.24 |
| 239234 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220013892.- AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239234, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $1,458.00 |
| 239233 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220013768.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239233, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $500.00 |
| 239232 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220013767.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239232, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $5,000.00 |
| 239231 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220013766.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239231, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $500.00 |
| 239230 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220013765.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239230, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $5,000.00 |
| 239230 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220013765.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239230, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 239229 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220013764.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239229, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $5,000.00 |
| 239228 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTELO CABALLERO ARCADIO | CR NO. 220013742.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239228, A FAVOR DE SOTELO CABALLERO ARCADIO | $8,877.48 |
| 239227 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 220013741.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239227, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $522.00 |
| 239225 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DANZA APTITUDE ARTE Y DISCAPACIDAD, A.C. | CR NO. 220013708.- PRESENTACION DE DANZA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239225, A FAVOR DE DANZA APTITUDE ARTE Y DISCAPACIDAD, A.C. | $2,320.00 |
| 239223 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013345.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239223, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,468.50 |
| 239222 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013336.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239222, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 239222 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013336.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239222, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 239221 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013307.- VENTILADORES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239221, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $13,850.40 |
| 239220 | Detalle Factura de click aquí | 01/10/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220013298.- UN IPAD MINI RETINA 64 GB SILVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239220, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,399.00 |
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