Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2013

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2013

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2013

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

4,783 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
229907 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014990.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013 DE LA SEGUNDA QNCA. PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229907, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
229906 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009236.- AGUA PARA LA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229906, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,756.00
229905 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009167.- AGUA PARA CONSUMO PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229905, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $9,562.00
229904 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220838.- COMPRA DE GUIA AUTOMOTRECIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229904, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
229902 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015286.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229902, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $31,435.88
229902 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015286.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229902, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $17,027.64
229901 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015283.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229901, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,416.48
229901 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015283.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229901, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $15,910.61
229900 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220013348.- COMPRA DE CARNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229900, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $34,240.00
229899 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220011922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229899, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $4,770.60
229899 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCAS NAVA JULIO CESAR CR NO. 220011922.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229899, A FAVOR DE BLANCAS NAVA JULIO CESAR $7,575.71
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,802.05
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $99.00
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $549.84
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $406.00
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $208.80
229898 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010085.- GASOTS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229898, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $414.20
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $242.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,126.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,262.00
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,005.50
229897 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010084.- gastos efectuados por fondo revolvente por concepto de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229897, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $574.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $565.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $199.82
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $420.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $279.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $176.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $374.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,114.32
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $744.27
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,276.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $501.16
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,305.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,600.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.98
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $626.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $535.69
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $367.22
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,280.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $475.60
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $107.98
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $90.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,496.40
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $640.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $147.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,188.68
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $320.02
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $735.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $251.00
229896 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,976.64
229895 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPULSORA GALAXIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015855.- CUMP. AL AUTO DEL 22/102013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP.AMP.186/2012 R-413/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229895, A FAVOR DE IMPULSORA GALAXIA, S.A. DE C.V. $16,060.47
229894 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015767.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V. PARCIALIDAD DE LA O.C.1555, SUSTITUYE AL CR.220012597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229894, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.01
229893 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220014335.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229893, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
229892 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220014334.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229892, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $3,000.00
229891 Detalle Factura de click aquí 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220012715.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS E INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229891, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $350,000.00
229862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220016099.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229862, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
229861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220016098.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229861, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
229860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220016097.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229860, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
229859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220016096.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229859, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
229858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220016095.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229858, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
229857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220016094.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229857, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
229856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220016093.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229856, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
229855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220016092.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229855, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
229854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220016091.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229854, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
229853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220016090.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229853, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
229852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220016089.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229852, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
229851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220016088.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229851, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
229850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220016087.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229850, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
229849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220016086.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229849, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
229848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220016085.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229848, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
229847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220016084.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229847, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
229846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220016083.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229846, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
229845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220016082.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229845, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
229844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220016081.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229844, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
229843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220016080.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229843, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
229842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220016079.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229842, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
229841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220016078.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229841, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
229840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220016077.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229840, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
229839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220016076.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229839, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
229838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220016075.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229838, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
229837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220016074.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229837, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
229836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220016073.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229836, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
229835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220016072.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229835, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
229834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220016071.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229834, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
229833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220016070.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229833, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
229832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220016069.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229832, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
141367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220016290.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141367, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
141366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220016289.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141366, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
141365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220016288.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141365, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
141364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220016287.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141364, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
141363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220016286.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141363, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
141362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220016285.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141362, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
141361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220016284.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141361, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
141360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220016283.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141360, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
141359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220016282.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141359, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
141358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220016281.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
141357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220016280.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141357, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
141356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016279.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141356, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
141355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220016278.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141355, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
141354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220016277.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141354, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
141353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220016276.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141353, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
141352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220016275.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141352, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
141351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220016274.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141351, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
141350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220016273.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141350, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
141349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220016272.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141349, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
141348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220016271.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141348, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
141347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220016270.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141347, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
141346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220016269.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141346, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
141345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220016268.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141345, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
141344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220016267.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141344, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
141343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220016266.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141343, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
141342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220016265.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141342, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
141341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220016264.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141341, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
141340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220016263.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141340, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
141339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220016262.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141339, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
141338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220016261.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141338, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
141337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220016260.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141337, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
141336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220016259.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141336, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
141335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220016258.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141335, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
141334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220016257.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141334, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
141333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220016256.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141333, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
141332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220016255.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141332, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
141331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220016254.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141331, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
141330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220016253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141330, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
141329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220016252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141329, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
141328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220016251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141328, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
141327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220016250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141327, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
141326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220016249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141326, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
141325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220016248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141325, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
141324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220016247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141324, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
141323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220016246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141323, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
141322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220016245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141322, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
141321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220016244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141321, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
141320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220016243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141320, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
141319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220016242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141319, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
141318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220016241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141318, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
141317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220016240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141317, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
141316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220016239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141316, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
141315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220016238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141315, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
141314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220016237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141314, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
141313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220016236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141313, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,999.43
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,828.16
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $90.00
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $514.30
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,813.78
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,970.72
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $697.15
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,287.60
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $201.98
229831 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300011.- GASTO PERATIVO CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229831, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $905.54
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $846.80
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $100.04
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,786.40
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $220.40
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $110.10
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,914.00
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $230.52
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $93.03
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $200.97
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,136.80
229830 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229830, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $773.72
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,193.00
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $293.30
229829 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010086.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE APARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229829, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,088.65
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $320.58
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $243.60
229828 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010072.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229828, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $81.20
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $37,662.50
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $36,192.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $6,728.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,222.87
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $7.02
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $28.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $378.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $834.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $472.70
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,984.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $162,512.78
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $80.70
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,136.80
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $17,390.72
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $21,230.00
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $66.99
229823 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 220015589.- REEMBOLSO POR GASTOS DE SEMINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229823, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $773.49
229822 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CORTEZ OLIVIA CR NO. 220015575.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE DE LA ROSA TOSCANO RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229822, A FAVOR DE RAMOS CORTEZ OLIVIA $15,660.00
229821 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ ROSA CR NO. 220015574.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DE LOPEZ CHAVEZ LAURA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229821, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ ROSA $17,500.00
229820 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA CR NO. 220015573.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MARCHA DE ORTIZ GONZALEZ HECTOR ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229820, A FAVOR DE QUEZADA RANGEL TERESA ALEJANDRA $16,680.00
229819 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014360.- COLOCACION Y SUMINISTRO DE PLACAS DE LAMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229819, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,780.80
229818 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C. CR NO. 220015875.- APOYO ECONOMICO, EVENTO CENA-GALA-CONCIERTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2013, EN INST. CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229818, A FAVOR DE CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C. $30,000.00
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $15,559.78
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $17,518.32
229816 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015285.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229816, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $18,165.65
229815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015284.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229815, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $22,027.36
229815 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 220015284.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229815, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $27,916.56
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $8,487.96
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $853.32
229814 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MERCADO NORMA MIREYA CR NO. 220014470.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229814, A FAVOR DE PEREZ MERCADO NORMA MIREYA $213.38
229813 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014424.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILES PARA HABILITACION DE PLACAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229813, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $13,224.00
229812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220016023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229812, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
229811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220016022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229811, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $5,737.82
229810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220016021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229810, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
229809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220016020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229809, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
229808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220016019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229808, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
229807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220016018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229807, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
229806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220016017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229806, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
229805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220016016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229805, A FAVOR DE VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO $5,737.82
229804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220016015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229804, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
229803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220016014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229803, A FAVOR DE TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS $5,737.82
229802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220016013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229802, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
229801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220016012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229801, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $5,737.82
229800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220016011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229800, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
229799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220016010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229799, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
229798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220016009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229798, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
229797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220016008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229797, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
229796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220016007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229796, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
229795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE CR NO. 220016006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229795, A FAVOR DE SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE $5,737.82
229794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220016005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229794, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
229793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220016004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229793, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
229792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220016003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229792, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
229791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220016002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229791, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
229790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220016001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229790, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
229789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220016000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229789, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
229788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA OMAR JESUS CR NO. 220015999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229788, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS $5,737.82
229787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220015998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229787, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
229786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220015997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229786, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
229785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220015996.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229785, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
229784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220015995.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229784, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
229783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220015994.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229783, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
229782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220015993.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229782, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
229781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220015992.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229781, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
229780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES URIBE VICTOR CR NO. 220015991.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229780, A FAVOR DE REYES URIBE VICTOR $5,737.82
229779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 220015990.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229779, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $5,737.82
229778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220015989.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229778, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
229777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220015988.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229777, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
229776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015987.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229776, A FAVOR DE QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220015986.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229775, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
229774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220015985.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229774, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
229773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220015984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229773, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
229772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO CR NO. 220015983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229772, A FAVOR DE PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO $5,737.82
229771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH CR NO. 220015982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229771, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH $5,737.82
229770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL CR NO. 220015981.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229770, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL $5,737.82
229769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220015980.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229769, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
229768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220015979.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229768, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
229767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO CR NO. 220015978.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229767, A FAVOR DE ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO $5,737.82
229766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220015977.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229766, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
229765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220015976.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229765, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
229764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220015975.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229764, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
229763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220015974.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229763, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
229762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220015973.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229762, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
229761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220015972.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229761, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
229760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220015971.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229760, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
229759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220015970.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229759, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
229758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220015969.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229758, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
229757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220015968.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229757, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
229756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220015967.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229756, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
229755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220015966.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229755, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
229754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220015965.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229754, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
229753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015964.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229753, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO CR NO. 220015963.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229752, A FAVOR DE MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO $5,737.82
229751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220015962.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229751, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
229750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220015961.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229750, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
229749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220015960.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229749, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
229748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220015959.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229748, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
229747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAPULA REYES ANGEL ERNESTO CR NO. 220015958.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229747, A FAVOR DE MAPULA REYES ANGEL ERNESTO $5,737.82
229746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220015957.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229746, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
229745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220015956.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229745, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
229744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220015955.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229744, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
229743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220015954.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229743, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
229742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220015953.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229742, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
229741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220015952.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229741, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
229740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220015951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229740, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
229739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220015950.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229739, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
229738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220015949.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229738, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
229737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220015948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229737, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
229736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220015947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229736, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
229735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229735, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220015945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229734, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $5,737.82
229733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220015944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229733, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
229732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MACIAS LUIS FERNANDO CR NO. 220015943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229732, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS LUIS FERNANDO $5,737.82
229731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO SILLAS CESAR CR NO. 220015942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229731, A FAVOR DE JASSO SILLAS CESAR $5,737.82
229730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220015941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229730, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
229729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220015940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229729, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
229728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA CR NO. 220015939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229728, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA $5,737.82
229727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220015938.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229727, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL $5,737.82
229726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220015937.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229726, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
229725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220015936.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229725, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
229724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220015935.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229724, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
229723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220015934.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229723, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
229722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220015933.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229722, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS $5,737.82
229721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220015932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229721, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
229720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220015931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229720, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
229719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220015930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229719, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
229718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GARCIA JESUS ARMANDO CR NO. 220015929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229718, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA JESUS ARMANDO $5,737.82
229717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO CR NO. 220015928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229717, A FAVOR DE GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO $5,737.82
229716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA CR NO. 220015927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229716, A FAVOR DE GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA $5,737.82
229715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES HUGO CR NO. 220015926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229715, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES HUGO $5,737.82
229714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220015925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229714, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
229713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220015924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229713, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
229712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220015923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229712, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
229711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229711, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220015921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229710, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
229709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220015920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229709, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
229708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA JOSE ELIAS CR NO. 220015919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229708, A FAVOR DE GARCIA PADILLA JOSE ELIAS $5,737.82
229707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220015918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229707, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
229706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220015917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229706, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
229705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220015916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229705, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
229704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220015915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229704, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
229703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220015914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229703, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
229702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220015913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229702, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
229701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220015912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229701, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
229700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220015911.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229700, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
229699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220015910.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229699, A FAVOR DE ESPINOZA BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
229698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA BETANCOURT ASAEL NEFTALI CR NO. 220015909.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229698, A FAVOR DE ESPINOZA BETANCOURT ASAEL NEFTALI $5,737.82
229697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA BETANCOURT GUILLERMO ALBERTO CR NO. 220015908.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229697, A FAVOR DE ESPINOSA BETANCOURT GUILLERMO ALBERTO $5,737.82
229696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220015907.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229696, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
229695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220015906.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229695, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
229694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220015905.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229694, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
229693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN AGUILAR IGNACIO CR NO. 220015904.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229693, A FAVOR DE DURAN AGUILAR IGNACIO $5,737.82
229692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220015903.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229692, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
229691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220015902.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229691, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
229690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220015901.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229690, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
229689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO CR NO. 220015900.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229689, A FAVOR DE CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO $5,737.82
229688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220015899.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229688, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
229687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220015898.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229687, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
229686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220015897.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229686, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
229685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220015896.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229685, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
229684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220015895.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229684, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
229683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220015894.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229683, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
229682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO MANRIQUEZ JOSUE CR NO. 220015893.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229682, A FAVOR DE CAMACHO MANRIQUEZ JOSUE $5,737.82
229681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220015892.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229681, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
229680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220015891.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229680, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
229679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220015890.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229679, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
229678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220015889.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229678, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
229677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220015888.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229677, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
229676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI CR NO. 220015887.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229676, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI $5,737.82
229675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220015886.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229675, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
229674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO CARRILLO RICARDO ALFONSO CR NO. 220015885.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229674, A FAVOR DE AREVALO CARRILLO RICARDO ALFONSO $5,737.82
229673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220015884.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229673, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $5,737.82
229672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220015883.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229672, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
229671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGREDANO ORNELAS CARLOS AUGUSTO CR NO. 220015882.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229671, A FAVOR DE AGREDANO ORNELAS CARLOS AUGUSTO $5,737.82
229670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL CR NO. 220015881.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DEL 16 SEPT AL 15 OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229670, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL $5,737.82
229669 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL CR NO. 220014527.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO DEL 14 Y 18 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229669, A FAVOR DE CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL $5,220.00
141204 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013037.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141204, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
116 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015602.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $104,000.00
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $21,594.56
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $14,562.64
115 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015587.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220015357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $18,807.08
114 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015585.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $17,000.00
114 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015585.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220012125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. $21,355.20
113 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $48,409.12
113 Detalle Factura de click aquí 30/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015580.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $62,021.16
229668 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015168.- COMPRA DE CALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229668, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $208,101.12
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $261.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $725.80
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $229.01
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $243.60
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $497.87
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $494.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,751.60
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $928.00
229666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENOES E LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229666, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,187.09
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,493.00
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $363.46
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,860.65
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $475.00
229665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229665, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,606.10
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $6,075.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $3,107.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $72,500.00
229664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO CR NO. 220015355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229664, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDELLIN RICARDO $791.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $5,823.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $4,818.00
229663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO SOLANO EDUARDO CR NO. 220015354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO (DEL RASTRO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229663, A FAVOR DE ANGUIANO SOLANO EDUARDO $50,000.00
229662 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015766.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V. PARCIALIDAD DE O.C.1555, SUSTITUYE AL CR.220012597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229662, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $500,000.01
229661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014906.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229661, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $11,706.72
229660 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013101.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229660, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $91,245.60
229656 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220015450.- UNA ESMERILADORA PARA QUITAR CONTENEDORES METALICOS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229656, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,344.50
229655 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015427.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229655, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,286.00
229655 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015427.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229655, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015426.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229654, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229654 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015426.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229654, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,482.00
229653 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015424.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229653, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229653 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015424.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229653, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,258.00
229652 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015423.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229652 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015423.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229652, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $10,834.00
229651 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229651, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229651 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015422.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229651, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $10,834.00
229649 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO CR NO. 220015343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CONTRATO DE BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229649, A FAVOR DE BARRAGAN SANCHEZ EDILBERTO $6,580.67
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $57.00
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $44.49
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $18,323.32
229648 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JAIME GUILLEN MARIA CECILIA CR NO. 220015341.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229648, A FAVOR DE JAIME GUILLEN MARIA CECILIA $2,603.84
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $700.80
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,700.56
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,907.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,640.74
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $579.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $185.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $955.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,791.40
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $143.90
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,920.49
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,926.54
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $329.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $480.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,001.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $565.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $62.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $365.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $243.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,810.60
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $579.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $262.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,738.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $729.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.80
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $322.20
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $598.01
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,528.30
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $344.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $300.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $423.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $310.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $954.70
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $109.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,977.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $111.51
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,577.91
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $220.00
229647 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010039.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE SEPT. AL 18 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229647, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $789.68
140 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $776,622.24
140 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0468.- PAGO DE LA ESTIMACION 1° OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-194,155.56
139 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0466.- PAGO DE EST.N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED HIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $944,405.75
139 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0466.- PAGO DE EST.N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RED HIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $-236,101.44
138 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0461.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,125,033.69
138 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0461.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-281,258.42
137 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0459.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-127,855.56
137 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0459.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $511,422.23
136 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0458.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $398,716.96
136 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0458.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-99,679.24
135 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0457.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $1,554,663.88
135 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0457.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-388,665.97
134 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $650,243.67
134 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0450.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-162,560.92
133 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000139.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
132 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000138.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
131 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000137.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
130 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000136.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
129 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000135.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
128 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000134.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
127 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000133.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3 %. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
112 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION MEDICO NET, S.A. DE C.V. CR NO. 220014902.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. $34,800.00
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $712.50
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $3,174.00
111 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PELFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015523.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE PELFER, S.A. DE C.V. $7,092.50
110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015449.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,938.00
110 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015449.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,195.00
109 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015402.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $50,292.96
108 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015384.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. $431,875.69
107 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015382.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220012732. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $86,468.00
106 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015380.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $100,800.00
105 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $105,233.30
105 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220015323.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220013467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $10,286.88
104 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220015279.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $139,577.33
103 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220015278.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220010894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $139,501.69
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $28,193.20
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $130,650.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $4,650.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,250.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $2,195.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $84,280.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $366.80
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $64,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $154,542.00
102 Detalle Factura de click aquí 29/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1588, SUSTITUYE AL CR.220010293 Y 220014693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $60,300.00
229645 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014345.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C.2620, SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229645, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,002,000.01
229644 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220015345.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229644, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $4,114.67
229643 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220015425.- SERVICIO DE ENVIO DE LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229643, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $70,944.97
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $8,953.75
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $1,000.50
229642 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220015347.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229642, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ SALVADOR $250.13
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,992.80
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $6,844.00
229641 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220723.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229641, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $9,396.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,160.00
229640 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229640, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $10,626.09
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $5,498.70
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,258.07
229639 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220679.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229639, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $6,172.23
229638 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220015598.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229638, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $30,541.64
229637 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANTOS GONZALEZ LORENA CR NO. 220015572.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN JUICIO DE RESP.PATRIMONIAL DEL 23/09/2013 EXP. R.P. 040/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229637, A FAVOR DE SANTOS GONZALEZ LORENA $11,300.00
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $8,834.87
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $706.79
229636 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO CR NO. 220015349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229636, A FAVOR DE MARTINEZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO $176.70
229635 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220015088.- DONSTIVO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229635, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $9,107.12
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $2,875.93
229634 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTEZ ANA ESTELA CR NO. 220007605.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229634, A FAVOR DE GARCIA CORTEZ ANA ESTELA $3,640.93
229633 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220015487.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229633, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $19,947.36
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $9,678.75
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $1,289.34
229632 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO CR NO. 220015174.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229632, A FAVOR DE ALVAREZ MERCADO PRISCILIANO $322.34
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $12,154.55
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $1,620.61
229631 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FARIAS FIDENCIO CR NO. 220015173.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229631, A FAVOR DE CONTRERAS FARIAS FIDENCIO $405.15
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $15,258.56
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $2,057.33
229630 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD CR NO. 220015172.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229630, A FAVOR DE ORNELAS GARCIA MARIA TRINIDAD $514.33
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $9,937.50
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $1,325.00
229629 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS LARIOS CAYETANO CR NO. 220015171.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE LARIOS LARIOS CAYETANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229629, A FAVOR DE LARIOS LARIOS CAYETANO $331.25
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $18,366.30
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $2,448.84
229628 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MARISCAL DAVID CR NO. 220015169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LOPEZ MARISCAL DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229628, A FAVOR DE LOPEZ MARISCAL DAVID $612.21
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $22,039.58
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $2,938.61
229627 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZON OROZCO ALONSO CR NO. 220015166.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARZON OROZCO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229627, A FAVOR DE GARZON OROZCO ALONSO $734.65
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $10,714.63
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $1,428.62
229626 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ LUCIANO CR NO. 220015165.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229626, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LUCIANO $357.15
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $8,926.20
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $1,190.16
229625 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA CR NO. 220015164.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229625, A FAVOR DE VALLEJO HERMOSILLO SANDRA GUILLERMINA $297.54
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $9,787.50
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $1,305.00
229624 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GARCIA ROBERTO CR NO. 220015162.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229624, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ROBERTO $326.25
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $16,194.30
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $2,159.24
229623 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES CR NO. 220015146.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229623, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO MARIA DE LOURDES $539.81
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $14,488.05
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $1,931.74
229622 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA CERNAS DONACIANO CR NO. 220015142.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229622, A FAVOR DE FIGUEROA CERNAS DONACIANO $482.94
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $11,958.70
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $1,594.49
229621 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS DE LA TORRE ELISEO CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229621, A FAVOR DE CAMPOS DE LA TORRE ELISEO $398.63
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $15,430.00
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $2,057.34
229620 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229620, A FAVOR DE NUÑO AGUILAR MARIO MARTIN $514.33
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $16,372.77
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $2,183.04
229619 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARREOLA JESUS CR NO. 220015137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GARCIA ARREOLA JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229619, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA JESUS $545.76
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $16,950.70
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $2,259.42
229618 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL CR NO. 220015136.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229618, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA LUIS GABRIEL $564.86
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $15,430.00
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $2,057.34
229617 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA CR NO. 220015133.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229617, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALCALA MARTHA LETICIA $514.33
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $9,687.50
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $1,291.66
229616 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ CR NO. 220015130.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229616, A FAVOR DE ROSAS CORDOVA MARIA DE LA LUZ $322.92
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $18,366.30
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $2,448.84
229615 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO CR NO. 220015128.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229615, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA EDUARDO $612.21
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $15,430.00
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $2,057.34
229614 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR CR NO. 220015125.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229614, A FAVOR DE DIEZ CAMPILLO MARIA DEL PILAR $514.33
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $18,366.30
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $2,448.84
229613 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MORALES HERNANDEZ MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229613, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ MANUEL $612.21
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $15,430.00
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $2,057.34
229612 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA HERRERA CESAR OMAR CR NO. 220015120.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA HERRERA CESAR OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229612, A FAVOR DE AVILA HERRERA CESAR OMAR $514.33
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $15,372.85
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $2,057.34
229611 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA ROBLES ALFREDO CR NO. 220015117.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MADERA ROBLES ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229611, A FAVOR DE MADERA ROBLES ALFREDO $514.33
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $9,787.50
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $1,305.00
229610 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS CR NO. 220015115.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229610, A FAVOR DE ACEVES CARBAJAL JOSE LUIS $326.25
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $16,249.95
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $2,166.66
229609 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ DIAZ ESTELA CR NO. 220015113.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229609, A FAVOR DE GUTIERREZ DIAZ ESTELA $541.67
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $15,430.00
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $2,057.34
229608 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO CR NO. 220015111.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229608, A FAVOR DE RIVERA BAUTISTA ALEJANDRO $514.33
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $8,155.56
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $1,091.45
229607 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CAZAREZ MA LUISA CR NO. 220015109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229607, A FAVOR DE NAVARRO CAZAREZ MA LUISA $272.86
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $15,430.00
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $2,057.33
229606 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA CR NO. 220015108.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229606, A FAVOR DE ZAYAS ORTEGA MA DEL CARMEN JOSEFINA $514.34
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $26,447.48
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $3,526.33
229605 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTEGA J JESUS CR NO. 220015106.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORTEGA J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229605, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J JESUS $881.58
229604 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH CR NO. 220014426.- BOTARGA ELITITO MARICHI EN EVENTOS DE CULTURA TURISTICA INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229604, A FAVOR DE PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH $7,342.80
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $10,818.38
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $1,442.45
229603 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RAMIREZ LUIS CR NO. 220015092.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PONCE RAMIREZ LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229603, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ LUIS $360.61
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $191.80
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $239.40
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $249.50
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $17.60
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $684.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $738.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $576.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $250.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,030.08
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $41.90
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $490.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $69.30
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $154.69
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $558.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $340.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $400.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $450.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $138.75
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,000.01
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $150.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $48.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $2,953.36
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $11.99
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $57.99
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $321.24
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $184.50
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,545.40
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $163.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $594.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $429.20
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $330.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $48.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,276.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $280.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $380.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $610.00
229602 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010010.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229602, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,785.12
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,769.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,514.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $577.98
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $700.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,922.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.92
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,911.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,165.20
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
229601 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010035.- Reposición de Fondo Revolvente del 12 de Agosto al 24 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229601, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $644.01
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $444.40
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,176.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $332.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $11.60
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $92.80
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $259.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $286.30
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $313.20
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $180.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $880.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $109.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $852.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $222.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $34.00
229600 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000130.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229600, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $208.80
229597 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA LEON CARRASCO ARACELY CR NO. 220015706.- SERVICIOS DE CONSULTORIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229597, A FAVOR DE LEON CARRASCO ARACELY $120,377.36
229596 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO CR NO. 220015590.- PAGO EN CUMP. A LO ORDENADO POR EL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 143/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229596, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ JOSE ERNESTO $28,486.73
229594 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220015462.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233 LOCALES 6 Y 7 ZONA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229594, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
229593 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015457.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229593, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
229592 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220015456.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229592, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
229591 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220015454.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229591, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
229590 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220015445.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229590, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
229589 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220015444.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229589, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
229588 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220015440.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229588, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
229586 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220015379.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2013, OTORGADO A LA FAM. DEL C.MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229586, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
229585 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015370.- PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229585, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
229585 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220015370.- PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229585, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,995.20
229582 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220015358.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229582, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
229581 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015329.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229581, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
229581 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015329.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229581, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $312.00
229580 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015297.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,439.00
229580 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015297.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 1 AL 4 DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229579 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220014665.- CERTIFICACION DE LEJAJOS DE ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229579, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $7,612.20
229578 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALVAN PATRICIA CR NO. 220012343.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ GALVAN PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229578, A FAVOR DE RAMIREZ GALVAN PATRICIA $6,035.58
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $308.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $325.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $302.01
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $322.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $280.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,777.04
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $128.76
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,610.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $50.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $669.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,411.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $112.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,999.28
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $80.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,500.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $480.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $157.01
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,113.60
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $696.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $785.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,280.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,465.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,722.60
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,755.45
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,032.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $12,992.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,740.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $218.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,842.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $672.80
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,950.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $438.50
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,748.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $797.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,596.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,946.47
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,989.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,062.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,222.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $200.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,485.81
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,043.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $339.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,566.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,770.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,437.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,793.00
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $91.78
229577 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300020.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229577, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $197.00
141203 Detalle Factura de click aquí 28/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220015713.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN PAGO DOS Y TRES DEL CONTRARECIBO 220012657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141203, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $650,000.00
229576 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. CR NO. 220015761.- APOYO PARA LA REALIZACION DEL NOVENO ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229576, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. $91,500.00
229575 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220014264.- SERVICIO DE PUBLICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229575, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $350,000.00
229574 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013111.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, ORDEN DE COMPRA 1550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229574, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $550,000.00
229573 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012650.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229573, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $750,000.00
229572 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012553.- PUBLICIDAD DEL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229572, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $400,000.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,240.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,248.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $65.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $59.80
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $171.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,377.81
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,320.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $33.90
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $9,860.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,160.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $10,440.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $151.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,592.60
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $134.30
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,320.00
229571 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010083.- gastos efectuado por fondo revolvente en la secretaria de dwesarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229571, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
229570 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010075.- GASOTS EFECTUADOS POR FONODO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229570, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $239.50
229570 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010075.- GASOTS EFECTUADOS POR FONODO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229570, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $790.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $25,291.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,514.94
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,808.50
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,461.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,060.20
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,840.56
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $45.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,970.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,983.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,454.60
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,361.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,836.48
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,662.60
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $37,894.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,805.40
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,740.20
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,676.00
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,614.60
229568 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DEL PERSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229568, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $860.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,827.15
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $485.60
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.40
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $87.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $143.84
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $183.01
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.93
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $290.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $507.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $140.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $129.68
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $22.32
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $108.22
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $626.80
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $777.40
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $327.99
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $370.67
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,132.50
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.50
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $856.50
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $387.50
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $122.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.66
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $123.21
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5.32
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,935.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,132.50
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.91
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $261.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $75.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.01
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $21.49
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.01
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,063.24
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $384.29
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $260.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $676.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $988.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.61
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.65
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $45.23
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,594.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $96.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $777.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.10
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $22.31
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $460.02
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $589.98
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $3,387.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $159.21
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $121.90
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.13
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $114.19
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.69
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,962.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $926.10
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $708.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,919.61
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $526.44
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,192.20
229567 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 07 de agosto al 09 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229567, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,299.32
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $880.60
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $166.67
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $280.00
229566 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500015.- gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229566, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $188.01
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,000.00
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $811.65
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $330.00
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,042.22
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $740.00
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $34.50
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $301.54
229565 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000129.- reposicion de fondo revolvente de Direccion de Desarrollo de Emprendedores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229565, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,054.58
229564 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229564, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,900.46
229564 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229564, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,454.44
229564 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229564, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $85.00
229564 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229564, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $202.42
229563 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010071.- 2do. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229563, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $348.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $288.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $1,948.80
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $1,160.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $94.40
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $196.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $168.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $123.30
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $196.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $174.00
229562 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA CR NO. 23200006.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229562, A FAVOR DE URZUA VILLALOBOS CLAUDIA GABRIELA $168.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $238.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $53.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $21.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $184.44
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $389.76
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $77.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $95.30
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $29.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $398.20
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $252.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $38.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $46.40
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $243.15
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $224.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $494.96
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,136.80
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $255.20
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.80
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $50.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $117.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $45.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $54.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $54.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $35.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
229561 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229561, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $400.00
229560 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220015220.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229560, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $75,000.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $117.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $91.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $195.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $130.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $39.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $354.96
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $812.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $221.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $938.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $130.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $92.80
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $91.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $26.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $730.80
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,168.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $365.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $709.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $249.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $52.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $52.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $56.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $595.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $46.50
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,670.40
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $170.40
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $754.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $213.44
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $182.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $112.50
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $54.50
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,566.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $62.50
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $208.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $144.07
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $200.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $300.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.40
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $75.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $345.68
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $658.01
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $958.01
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $124.58
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $885.02
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $182.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $130.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $580.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $91.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $117.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $52.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,307.99
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $70.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $98.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $130.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $186.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $156.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $174.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $84.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $78.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,346.76
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $156.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $65.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $104.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $169.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $1,102.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $870.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $28.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $221.00
229559 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ VIGIL TOMAS CR NO. 21010026.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229559, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS $169.00
229558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS AGUILAR ROBERTO CR NO. 220015689.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229558, A FAVOR DE VILLEGAS AGUILAR ROBERTO $49,376.00
229557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTHA ALICIA CR NO. 220015688.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229557, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA $16,689.92
229556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO CR NO. 220015687.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229556, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO $24,688.00
229555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO CR NO. 220015686.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229555, A FAVOR DE VARGAS FERIA CARLOS ANTONIO $24,688.00
229554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO MORALES SEVERIANA CR NO. 220015685.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229554, A FAVOR DE VALLEJO MORALES SEVERIANA $24,688.00
229553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA CHAVEZ LUZ MARIA CR NO. 220015684.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229553, A FAVOR DE URZUA CHAVEZ LUZ MARIA $16,257.40
229552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO JOSE LUIS CR NO. 220015683.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229552, A FAVOR DE SILVA BASULTO JOSE LUIS $35,705.76
229551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO CR NO. 220015682.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229551, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ FRANCISCO $33,360.00
229550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO ALVARADO JULIO FERNANDO CR NO. 220015681.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229550, A FAVOR DE SAUCEDO ALVARADO JULIO FERNANDO $24,688.00
229549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ALEJO MARTIN CR NO. 220015680.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229549, A FAVOR DE SANTIAGO ALEJO MARTIN $31,320.00
229548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GONZALEZ SERGIO CR NO. 220015679.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229548, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO $35,263.32
229547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAAVEDRA MARES TERESA CR NO. 220015678.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229547, A FAVOR DE SAAVEDRA MARES TERESA $16,114.96
229546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS VARGAS RAFAEL CR NO. 220015677.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229546, A FAVOR DE ROSAS VARGAS RAFAEL $31,320.00
229545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C CR NO. 220015676.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229545, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C $78,816.00
229544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS BECERRA JUAN JOSE CR NO. 220015675.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229544, A FAVOR DE ROJAS BECERRA JUAN JOSE $24,688.00
229543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GALLEGOS ANTONIO CR NO. 220015674.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229543, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS ANTONIO $30,805.76
229542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO CR NO. 220015673.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229542, A FAVOR DE RIVERA ZAMORANO MARIO ALBERTO $24,688.00
229541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ESPINOZA MA GUADALUPE CR NO. 220015672.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229541, A FAVOR DE RIVERA ESPINOZA MA GUADALUPE $14,823.68
229540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA ALVAREZ ENRIQUE CR NO. 220015671.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229540, A FAVOR DE RIVERA ALVAREZ ENRIQUE $29,685.76
229539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES BARRIGA VIRGINIA CR NO. 220015670.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229539, A FAVOR DE REYES BARRIGA VIRGINIA $13,651.40
229538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO CR NO. 220015669.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229538, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO $15,660.00
229537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LUNA SAUL CR NO. 220015668.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229537, A FAVOR DE PEREZ LUNA SAUL $24,688.00
229536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE CR NO. 220015667.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229536, A FAVOR DE PEREZ ESTRADA JOSE GUADALUPE $29,386.08
229535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CASTELLANOS ALFONSO CR NO. 220015666.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229535, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO $65,233.28
229534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMINO IBAL ROBERTO CR NO. 220015665.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229534, A FAVOR DE PALOMINO IBAL ROBERTO $31,301.76
229533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAEZ OSUNA CARLOS CR NO. 220015664.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229533, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS $70,526.64
229532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ MORENO ASCENCION CR NO. 220015663.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229532, A FAVOR DE ORTIZ MORENO ASCENCION $24,688.00
229531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA HUERTA J GUADALUPE CR NO. 220015662.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229531, A FAVOR DE ORTEGA HUERTA J GUADALUPE $31,301.76
229530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CORONA LEONOR CR NO. 220015661.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229530, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR $24,688.00
229529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BAUTISTA J RUBEN CR NO. 220015660.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229529, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN $31,320.00
229528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BARBA JOSE VENANCIO CR NO. 220015659.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229528, A FAVOR DE MEZA BARBA JOSE VENANCIO $32,245.76
229527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA CR NO. 220015658.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229527, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA $40,600.00
229526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CAMACHO MARIA ELENA CR NO. 220015657.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229526, A FAVOR DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA $24,688.00
229525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA NULL ADOLFO CR NO. 220015656.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229525, A FAVOR DE MATA NULL ADOLFO $29,386.08
229524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA CR NO. 220015655.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229524, A FAVOR DE MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA $35,341.76
229523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO CR NO. 220015654.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229523, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO $24,688.00
229522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIVERA MAURO TELESFORO CR NO. 220015653.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229522, A FAVOR DE MARTINEZ RIVERA MAURO TELESFORO $24,688.00
229521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ MA ROSA CR NO. 220015652.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229521, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MA ROSA $14,873.40
229520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS CR NO. 220015651.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229520, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS $15,900.00
229519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA CR NO. 220015650.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229519, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA $24,688.00
229518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVARADO EVARISTO CR NO. 220015649.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229518, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO EVARISTO $31,320.00
229517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL MARTINEZ PEDRO CR NO. 220015648.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229517, A FAVOR DE MARISCAL MARTINEZ PEDRO $29,595.60
229516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220015647.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229516, A FAVOR DE MACIEL GUTIERREZ ALFREDO $14,686.96
229515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA DE LEON CARLOS CR NO. 220015646.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229515, A FAVOR DE LUNA DE LEON CARLOS $17,988.44
229514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELIS RAMON CR NO. 220015645.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229514, A FAVOR DE LOPEZ VELIS RAMON $29,657.76
229513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORNELAS RICARDO CR NO. 220015644.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229513, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO $29,206.00
229512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORAN PEDRO CR NO. 220015643.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229512, A FAVOR DE LOPEZ MORAN PEDRO $32,257.76
229511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CORTEZ JOSE RICARDO CR NO. 220015642.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229511, A FAVOR DE LOPEZ CORTEZ JOSE RICARDO $24,688.00
229510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE CR NO. 220015641.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229510, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE $24,688.00
229509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON MARTINEZ MIGUEL CR NO. 220015640.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229509, A FAVOR DE LEON MARTINEZ MIGUEL $15,653.92
229508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEZA RAMON CR NO. 220015639.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229508, A FAVOR DE LEDESMA MEZA RAMON $29,701.76
229507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO CR NO. 220015638.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229507, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO $24,688.00
229506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS ALDAZ GUSTAVO CR NO. 220015637.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229506, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO $65,796.40
229505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAMAS GUZMAN JOSE CR NO. 220015636.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229505, A FAVOR DE LAMAS GUZMAN JOSE $14,853.92
229504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220015635.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229504, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $24,688.00
229503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA CR NO. 220015634.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229503, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA $29,386.08
229502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL CR NO. 220015633.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229502, A FAVOR DE IÑIGUEZ RAMIREZ RAUL $31,320.00
229501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO CR NO. 220015632.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229501, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ SILVANO $33,949.76
229499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MIRAMONTES MARIO CR NO. 220015631.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229499, A FAVOR DE HARO MIRAMONTES MARIO $100,858.56
229498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO CR NO. 220015630.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229498, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ROBERTO $71,232.64
229497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TAMAYO ISMAEL CR NO. 220015629.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229497, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL $31,320.00
229496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SUAREZ ROSARIO CR NO. 220015628.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229496, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO $24,688.00
229495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS ELEUTERIO CR NO. 220015627.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229495, A FAVOR DE GARCIA RAMOS ELEUTERIO $24,688.00
229494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES CR NO. 220015626.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229494, A FAVOR DE GARCIA PIÑON MARIA DE LOURDES $16,111.92
229493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA BERTHA CR NO. 220015625.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229493, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA $15,660.00
229492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RANGEL JESUS CR NO. 220015624.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229492, A FAVOR DE FLORES RANGEL JESUS $16,269.92
229491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA X RAMON CR NO. 220015623.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229491, A FAVOR DE FIGUEROA X RAMON $49,376.00
229490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EUFRACIO GONZALEZ CLEMENTE CR NO. 220015622.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229490, A FAVOR DE EUFRACIO GONZALEZ CLEMENTE $29,685.76
229489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO CR NO. 220015621.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229489, A FAVOR DE ESPINOSA ROBLES JORGE FERNANDO $17,634.44
229488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA RAMOS AMBROSIO CR NO. 220015620.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229488, A FAVOR DE ESPARZA RAMOS AMBROSIO $16,628.00
229487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO CHAVEZ J. ASCENCION CR NO. 220015619.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229487, A FAVOR DE ESCOBEDO CHAVEZ J. ASCENCION $31,301.76
229486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCAREÑO BERNAL ALBERTO CR NO. 220015618.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229486, A FAVOR DE ESCAREÑO BERNAL ALBERTO $14,443.40
229485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN CR NO. 220015617.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229485, A FAVOR DE DIAZ GUTIERREZ MA. CARMEN $10,000.00
229484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS ABARCA BERNARDO CR NO. 220015616.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229484, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO $24,688.00
229483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO CR NO. 220015615.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229483, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO $24,688.00
229482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DAMIAN PULIDO ROBERTO CR NO. 220015614.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229482, A FAVOR DE DAMIAN PULIDO ROBERTO $24,688.00
229481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ SALVADOR CR NO. 220015613.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229481, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ SALVADOR $31,301.76
229480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CADENA RUIZ MARIA LETICIA CR NO. 220015612.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229480, A FAVOR DE CADENA RUIZ MARIA LETICIA $24,688.00
229479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS CR NO. 220015611.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229479, A FAVOR DE CABRERA CERVANTES TERESA DE JESUS $16,111.92
229478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220015610.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229478, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $15,660.00
229477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ VILLAVICENCIO RAMON CR NO. 220015609.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229477, A FAVOR DE BENITEZ VILLAVICENCIO RAMON $17,143.40
229476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO CR NO. 220015608.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229476, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO $49,376.00
229475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES ANDRES CR NO. 220015607.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229475, A FAVOR DE BAILON CABRALES ANDRES $24,688.00
229474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR CR NO. 220015606.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229474, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR $29,386.08
229473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE CR NO. 220015605.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229473, A FAVOR DE AVALOS MORQUECHO JUAN BERNABE $72,235.76
229472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ ESCOTO JOSE LUIS CR NO. 220015604.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229472, A FAVOR DE ALVAREZ ESCOTO JOSE LUIS $24,688.00
229463 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA PROYECCION PATRIMONIAL, S.C. CR NO. 220015558.- SERVICIO DE ASESORIA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229463, A FAVOR DE PROYECCION PATRIMONIAL, S.C. $27,000.00
229462 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NUÑO GONZALEZ GRACIELA JOSEFINA CR NO. 220015448.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO No. 117145 DEL 21/01/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229462, A FAVOR DE NUÑO GONZALEZ GRACIELA JOSEFINA $290.00
229460 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BECERRA TORRES ALMA ESTHER CR NO. 220014381.- TALLER DE ARCILLA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229460, A FAVOR DE BECERRA TORRES ALMA ESTHER $1,171.60
229459 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- DESAYUNOS PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE 13 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229459, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $127,400.00
141202 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ GARCIA MARCELINO CR NO. 220012422.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141202, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARCELINO $85,840.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,187.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,328.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,926.86
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,499.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,649.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $165.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,229.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $496.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,821.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,216.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,123.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,005.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,244.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,890.00
141201 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010193.- PAGO DE DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141201, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,123.00
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,597.90
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,616.30
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $74.46
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,278.32
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,496.42
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,283.74
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,505.24
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $247.15
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,025.27
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,473.54
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,501.38
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,844.68
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,146.08
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,130.28
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $265.42
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,846.46
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $81.76
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,244.63
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,082.71
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $305.96
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $370.04
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $319.58
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $891.46
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $728.14
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,516.52
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $79.99
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,051.51
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.25
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,710.31
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,862.56
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $530.98
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $818.50
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,647.86
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,142.66
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,401.56
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,247.02
141200 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220538.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141200, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,424.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,078.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $51.04
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,094.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,936.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $945.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,983.60
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,227.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,995.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,004.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,584.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,699.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,384.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $847.73
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,844.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,948.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,972.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,061.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,635.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,865.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
141199 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220428.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141199, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
141198 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220015352.- ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141198, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
141197 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220015216.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141197, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
141196 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014076.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141196, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $62,593.60
141195 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220012674.- COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA E HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141195, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $33,189.92
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $25,424.74
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,568.81
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,677.97
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,369.24
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $34,589.42
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,487.72
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141194 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011822.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141194, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141193 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220011818.- SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141193, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $59,999.98
141192 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011720.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141192, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $86,566.16
141191 Detalle Factura de click aquí 25/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220009492.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141191, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $40,147.60
229456 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011797.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN 1579. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229456, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
229455 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220014569.- DISCO DURO EXTERNO PARA OFICINA DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,231.00
229454 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220014548.- COMPRA DE MACETAS PLASTICAS Y BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229454, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $113,680.00
229453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 220013655.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229453, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $14,592.80
229453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 220013655.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229453, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $73,950.00
229453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO CR NO. 220013655.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229453, A FAVOR DE ARREOLA MONTEJANO LUIS ALEJANDRO $50,433.90
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,062.40
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,473.20
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,334.00
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,969.60
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,016.00
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,886.00
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,257.28
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,257.28
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,257.28
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,890.80
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,700.40
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,473.20
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,032.40
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,074.16
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,062.40
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,306.00
229452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229452, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,647.80
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,209.80
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,329.20
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,262.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,262.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,220.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $365.40
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,494.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,053.12
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,238.72
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $696.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,344.88
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,306.00
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,329.20
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,698.08
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,744.56
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,345.60
229451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229451, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,262.00
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $99.00
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $313.20
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $120.00
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $90.00
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $135.00
229450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300010.- GASTOS OPERATIVOS CON FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229450, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $45.00
229449 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520029.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229449, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
229449 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520029.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229449, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $643.50
229449 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520029.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229449, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,426.50
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $469.82
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,187.44
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $913.98
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $498.01
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $139.54
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,767.84
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,632.00
229448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229448, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $145.00
229447 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220833.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229447, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,900.00
229447 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220833.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229447, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,900.00
229446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010073.- GASTOS UREGENTES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229446, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $240.00
229446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010073.- GASTOS UREGENTES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229446, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $323.00
229446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010073.- GASTOS UREGENTES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229446, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $211.00
229446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010073.- GASTOS UREGENTES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229446, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $210.00
229446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010073.- GASTOS UREGENTES REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229446, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,144.00
229445 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010066.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229445, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $54.00
229442 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220015464.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL H. JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL EXP. 408/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229442, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $166,889.20
229441 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ MUÑOZ SAMUEL CR NO. 220015463.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL H. JUZGADO NOVENO DE LO MERCANTIL EXP. 4377/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229441, A FAVOR DE LOPEZ MUÑOZ SAMUEL $310,411.37
229440 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015327.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229440, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $272.00
229440 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220015327.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229440, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.00
229439 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220015318.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 6 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229439, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
229438 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220015311.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229438, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $9,190.80
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $42.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $55.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $850.28
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $11.90
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $158.20
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $750.52
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $750.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,120.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $78.94
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $69.60
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $765.60
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $308.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $696.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $298.76
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $672.80
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $580.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $130.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $373.14
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $218.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $266.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $126.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $654.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
229437 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220015144.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229437, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $224.00
453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,593,819.18
453 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0258.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-796,909.59
452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $498,259.99
452 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0253.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-249,130.00
451 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0132.- 7MO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $813,548.47
450 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- 6TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
449 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011729.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGRSOS DISPUESTOS DEL 1 AL 30 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,000,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0184.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $482,234.59
448 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99123 ADEFAS OBRA 123 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0184.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-120,558.65
447 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009279.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE RECPECION DE DESECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
446 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0265.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO. OPG-OD-PAV-AD-C08-095/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE IMAGEN URBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $333,931.57
445 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $801,215.68
445 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0207.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-200,303.92
444 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-12/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $751,680.36
444 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0208.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-12/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-187,920.09
38 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0463.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $421,555.66
38 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0463.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-105,388.92
10 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0161.- 4o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $500,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0238.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-329,674.27
8 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0238.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-009/13 SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN (ALBAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $1,318,697.09
7 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0214.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, AP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $522,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0214.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, AP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-130,500.00
6 Detalle Factura de click aquí 24/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015287.- TRANSP. PTO VALLARTA-MEXICO P/TOMAR AVION HACIA PERM RUSIA.FESTIVAL NOCHES BLANCAS. CDS. HNAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. $56,000.00
229436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMOS JUAN VICENTE CR NO. 220015369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229436, A FAVOR DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE $28,386.80
229436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMOS JUAN VICENTE CR NO. 220015369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229436, A FAVOR DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE $3,784.90
229436 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA RAMOS JUAN VICENTE CR NO. 220015369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229436, A FAVOR DE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE $946.23
229435 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONSIVAIS SILVA LIVIER CR NO. 220014602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONSIVAIS SILVA LIVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229435, A FAVOR DE MONSIVAIS SILVA LIVIER $13,715.55
229435 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONSIVAIS SILVA LIVIER CR NO. 220014602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONSIVAIS SILVA LIVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229435, A FAVOR DE MONSIVAIS SILVA LIVIER $1,371.56
229435 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONSIVAIS SILVA LIVIER CR NO. 220014602.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONSIVAIS SILVA LIVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229435, A FAVOR DE MONSIVAIS SILVA LIVIER $342.89
229434 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PAREDES DIEGO ARMANDO CR NO. 220014601.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARDENAS PAREDES DIEGO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229434, A FAVOR DE CARDENAS PAREDES DIEGO ARMANDO $3,099.17
229433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA CR NO. 220014599.- PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO Y VACACIONES DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229433, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA $3,755.23
229433 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA CR NO. 220014599.- PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO Y VACACIONES DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229433, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA TERESA $1,502.09
229432 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA CR NO. 220014598.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229432, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA $20,781.25
229431 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LLAMAS PARRA YILDA AURORA CR NO. 220014597.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS PARRA YILDA AURORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229431, A FAVOR DE LLAMAS PARRA YILDA AURORA $2,946.76
229430 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERTOUX LAURENCE CR NO. 220014596.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERTOUX LAURENCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229430, A FAVOR DE BERTOUX LAURENCE $25,140.23
229430 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERTOUX LAURENCE CR NO. 220014596.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERTOUX LAURENCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229430, A FAVOR DE BERTOUX LAURENCE $2,957.68
229430 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERTOUX LAURENCE CR NO. 220014596.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BERTOUX LAURENCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229430, A FAVOR DE BERTOUX LAURENCE $739.42
229429 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE CR NO. 220014595.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229429, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA MARIA TAIDE $5,711.35
229428 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA PADRON EUGENIO CR NO. 220013817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AYALA PADRON EUGENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229428, A FAVOR DE AYALA PADRON EUGENIO $4,500.00
229427 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220014988.- GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVO A LA PARTIDA DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229427, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
229426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION DE LA ENTREGA DE MOCHILAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229426, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $14,000.00
229426 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- SERVICIO DE CATERING PARA LA CAPACITACION DE LA ENTREGA DE MOCHILAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229426, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $11,369.20
229424 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220013860.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229424, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $141,750.00
229423 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013470.- ASESORIA DE LMES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229423, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
229422 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- BOLETOS DE CAMION DE FCO. JAVIER ANGUIANO CASTILLO A PUERTO VALLARTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229422, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $408.50
229422 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- BOLETOS DE CAMION DE FCO. JAVIER ANGUIANO CASTILLO A PUERTO VALLARTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229422, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $408.50
229422 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014196.- BOLETOS DE CAMION DE FCO. JAVIER ANGUIANO CASTILLO A PUERTO VALLARTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229422, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229421 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220014502.- SERVICIO DE FOTOGRAFICO DURANTE LA PRIMERA QNCA. DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229421, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $9,280.00
229420 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220014494.- PRESENTACION TEATRAL DE TITERES LA OBRA LOS PAJAROS EN ETERNOS DEL 16 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229420, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $9,280.00
229419 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESCOBAR ESTRADA ELSA EDNA CR NO. 220014492.- MONTAJE DE LAS ESCULTURAS SUSPENDIDA EN LA ATMOSFERA,NICHO DE LA PATRIS Y BOSQUE ENCANTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229419, A FAVOR DE ESCOBAR ESTRADA ELSA EDNA $10,440.00
229418 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220014488.- TALLER D/TIRA COMICA DEL 25 DE MAYO, PRESENTACION MUSICAL D/28 DE JUNIO, ROCIO SOLEI DEL 5 DE JUL.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229418, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $12,760.00
229417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- Fondo 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229417, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $144.30
229417 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010010.- Fondo 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229417, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $127.30
229416 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220802.- REPARACION DE GATOS, CABLE, PILAS,PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229416, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,425.15
229416 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220802.- REPARACION DE GATOS, CABLE, PILAS,PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229416, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $76.00
229416 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220802.- REPARACION DE GATOS, CABLE, PILAS,PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229416, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $144.00
229415 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24220680.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229415, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $11,567.14
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $144.00
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $90.00
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $939.60
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $672.01
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $220.48
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $66.85
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $348.00
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $261.00
229414 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010070.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 27 de septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229414, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $348.00
229412 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA PADILLA PONCE MARIA MARCELA CR NO. 220015337.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 753650 Y 1042498. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229412, A FAVOR DE PADILLA PONCE MARIA MARCELA $80.00
229411 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA CR NO. 220015336.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No.705725. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229411, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ ELBA AURORA $315.00
229410 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015331.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 899643 DEL 25/09//2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229410, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. $551.25
229404 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220015209.- PAGO DE ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229404, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $121,800.00
229403 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220015201.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229403, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
229402 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220015124.- REPARCAION DE PUERTA, MANTENIMIENTO DE RECORTE DE PUERTA Y CRISTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229402, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $7,192.00
229402 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220015124.- REPARCAION DE PUERTA, MANTENIMIENTO DE RECORTE DE PUERTA Y CRISTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229402, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,306.00
229401 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220014686.- COCTEL DE BIENVENIDA CONFITEXPO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229401, A FAVOR DE PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. $14,000.00
229400 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PAEZ ANTONIO CR NO. 220014600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229400, A FAVOR DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO $8,318.06
229400 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PAEZ ANTONIO CR NO. 220014600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229400, A FAVOR DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO $868.61
229400 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PAEZ ANTONIO CR NO. 220014600.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229400, A FAVOR DE MARTINEZ PAEZ ANTONIO $217.15
229399 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220014490.- DISEÑO Y PRODUCCION DE SONIDO DEL 13 Y 21 DE AGOSTO, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229399, A FAVOR DE GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO $8,352.00
229398 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA LOPEZ TORREZ MA AMANDA CR NO. 220014405.- UNA CAFETERA ELECTRICA PARA EL DESPACHO DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229398, A FAVOR DE LOPEZ TORREZ MA AMANDA $439.00
229397 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220009280.- APORTACION DEL PATRONCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GDL. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229397, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,050,000.00
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,654.58
229396 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600013.- Pago de Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229396, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
229395 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO CR NO. 220012685.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONIDCIONADO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229395, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO $12,100.01
141190 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220014993.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE SERGIO ROMERO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $965.86
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,928.92
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,958.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $7,795.20
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,417.20
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
141189 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220499.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141189, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,900.00
141188 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220013100.- SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141188, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $29,000.00
141187 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012599.- BANQUETE DE GRAN GALA DEL 2 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141187, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $35,380.00
141186 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009261.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA VETERINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141186, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $37,000.75
141185 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220013471.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2013 EN VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141185, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
141185 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220013471.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2013 EN VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141185, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
141185 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220013471.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL POR EL MES DE AGOSTO 2013 EN VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141185, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
141184 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220014069.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141184, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $5,927.60
141182 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013831.- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141182, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,474.05
141182 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013831.- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141182, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $11,316.05
141181 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013830.- RENTA DE MONTACARGAS POR 7 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141181, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $8,120.00
141180 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013829.- VARIOS SERVICIOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141180, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,190.00
141179 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013788.- REPARACION DE TRES MOTOBOMBAS SUMERGIBLES EN LAS FUENTES DEL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141179, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $12,406.20
141178 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013601.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141178, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $25,984.00
141177 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220013341.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141177, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,709.68
141176 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013205.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141176, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $7,465.96
141175 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012955.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141175, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $26,387.68
141174 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220012532.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141174, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $22,865.92
141173 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220014484.- MATERIAL MEDICO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141173, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,744.00
141172 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220014483.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141172, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,102.00
141171 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014482.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141171, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,200.00
141171 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014482.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141171, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,999.94
141170 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014453.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141170, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141169 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014441.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141169, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141168 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014438.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141168, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
141167 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014436.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE ZARAGOZA No. 39, 1ER. Y 2DO. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141167, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
141166 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014435.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHO 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141166, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141165 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220014434.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141165, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
141164 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220014418.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141164, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,939.72
141163 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220014385.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE AURELIO ACEVES No. 13, FRACC. ARCOS VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141163, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
141162 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220014348.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141162, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $7,824.20
141161 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014332.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141161, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,654.34
141160 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220014331.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR PARA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141160, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $17,700.00
141159 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014327.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMITE PARA LA RECEPCION DE SOLITUDES DE LICENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141159, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,176.00
141158 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220014263.- COMPRA DE PANTALONES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141158, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $11,003.76
141157 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014180.- COMPRA DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141157, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $118,350.00
141156 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,674.88
141156 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014173.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141156, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,462.10
141155 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014160.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141155, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $7,457.87
141154 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014140.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141154, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,602.35
141153 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220015223.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141153, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
141152 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 110/13 DEL 14/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-109.85
141152 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015198.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 110/13 DEL 14/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141152, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,139.06
141151 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015197.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141151, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,507.28
141151 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015197.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141151, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-241.80
141150 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015195.- SUM. DE 237 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141150, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,597.38
141150 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015195.- SUM. DE 237 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141150, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-154.05
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,585.68
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-575.25
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.80
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-144.30
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,159.28
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-226.20
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-111.80
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,345.52
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,496.28
141149 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015194.- SUMINISTRO DE 2159 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/642/2013 DEL 16/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141149, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,964.90
141147 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015075.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA BASE 1 ALFA DE BOMBEROS OF. DPCB04/3594/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141147, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $498.76
141146 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015074.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $670.00
141146 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015074.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,976.50
141146 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015074.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,185.90
141146 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015074.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141146, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $649.90
141145 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141145, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,680.00
141145 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141145, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,398.60
141145 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141145, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $415.40
141145 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015073.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141145, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,273.00
141144 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014908.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,194.76
141144 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014908.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
141143 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014845.- SERVICIO DE FUMINGACION Y DESRATIZACION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141143, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
141142 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014670.- FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141142, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $3,712.00
141141 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014591.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141141, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
141140 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014590.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141140, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
141139 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014555.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141139, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $9,307.49
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $382.80
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $354.96
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $883.92
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $382.80
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $104.40
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,728.32
141138 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141138, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,080.96
141137 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220451.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141137, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,809.60
141137 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220451.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141137, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,542.80
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,367.26
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $331.34
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $371.68
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.94
141136 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220446.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141136, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,093.30
141135 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220445.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141135, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,601.72
141135 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220445.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141135, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,137.96
141135 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220445.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141135, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $467.48
141134 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,461.60
141134 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141134, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,433.20
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $197.20
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $548.68
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,656.32
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,378.08
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,526.32
141133 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220434.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141133, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,005.72
141132 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141132, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
141131 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141131, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
141131 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220401.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141131, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,450.00
141130 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220395.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141130, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
141127 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015240.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141127, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141126 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015239.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141126, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141125 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015238.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141125, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
141124 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220015237.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE, INMUEBLE PEDRO MORENO No.1521, PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141124, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
141123 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141123, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $12,961.83
141123 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220593.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141123, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $0.01
141122 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220574.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141122, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $692.47
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,668.61
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $720.34
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,326.81
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,870.23
141121 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141121, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,870.87
141120 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220565.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141120, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $4,095.34
141119 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220564.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141119, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $5,578.35
141118 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220558.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141118, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $3,960.01
141117 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220552.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141117, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $198.12
141116 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141116, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $732.42
141116 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141116, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
141116 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141116, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
141116 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141116, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,389.53
141115 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141115, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,640.00
141115 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141115, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
141114 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141114, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $4,872.00
141114 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220543.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141114, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,638.88
141113 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141113, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.59
141113 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141113, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,685.59
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,278.32
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,802.26
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $435.35
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $288.30
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16.82
141112 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141112, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15.89
141111 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24220507.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141111, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $14,001.20
141110 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220495.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141110, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,800.00
141109 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220480.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141109, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $13,896.07
141108 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141108, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $3,700.01
141107 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141107, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $580.00
141106 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220678.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141106, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,290.00
141106 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220678.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141106, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,323.00
141106 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220678.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141106, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,360.63
141105 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220674.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141105, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $2,937.70
141104 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141104, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,496.41
141103 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141103, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,989.90
141103 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141103, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,175.05
141102 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220650.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141102, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $866.52
141101 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220649.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141101, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $414.12
141100 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220632.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141100, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,410.26
141100 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220632.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141100, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,410.26
141099 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220630.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141099, A FAVOR DE TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. $2,551.04
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,667.46
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,419.76
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,900.30
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,083.66
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $230.53
141098 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220629.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141098, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,965.89
141097 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220618.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141097, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $4,742.66
141096 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220616.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141096, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,900.00
141095 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141095, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $14,126.48
141095 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141095, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $9,037.56
141093 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015333.- SUM. DE 2710 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 17/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141093, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,368.38
141092 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015157.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB04/3621//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141092, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,197.24
141092 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015157.- SUMINISTRO DE 326 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. PCB04/3621//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141092, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-211.90
141091 Detalle Factura de click aquí 23/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014423.- TONER PARA LAS RECUADADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141091, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,976.00
229394 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI CR NO. 220013812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229394, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI $1,011.46
229394 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI CR NO. 220013812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229394, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI $252.87
229394 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI CR NO. 220013812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229394, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO MILITZA ARACELI $12,643.25
229393 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012714.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229393, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $67,577.73
229392 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220014566.- VIAJES DE CAMION DE GRAVA PARA LA BASE DE LOMAS DEL PARAISO DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229392, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $4,640.00
229391 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220014491.- TALLER DE MOLDEADO DE BARRO DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229391, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,299.20
229390 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220014323.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE Y VINILICA BLANCA PARA ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229390, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $8,698.26
229389 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220014322.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN BASE 4 DE SEGUIRDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229389, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $2,754.30
229388 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220014320.- REPARACION DE DOMO DE POLICARBONATO EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229388, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $2,262.00
229387 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014319.- UN ESCANER DIGITAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229387, A FAVOR DE PV COMPUTACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,328.96
229386 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDOÑEZ DUEÑAS CARLOS FERNANDO CR NO. 220014093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORDOÑEZ DUEÑAS CARLOS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229386, A FAVOR DE ORDOÑEZ DUEÑAS CARLOS FERNANDO $4,500.00
229385 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012528.- COMPRA DE 15 SILLA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229385, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $32,756.54
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $350.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $395.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $218.08
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $108.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $116.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $745.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $480.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,461.60
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $912.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,300.01
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $995.00
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $71.92
229384 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A MES AGO SEPT Y OCT 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229384, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $191.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,980.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,979.50
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $147.46
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $210.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $475.60
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $225.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $7,002.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $915.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $677.88
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $782.00
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $629.30
229383 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200013.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto dentro de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229383, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,817.44
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $440.00
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $434.94
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,230.40
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $125.00
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,677.20
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $112.00
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $423.00
229382 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000132.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229382, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $140.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $425.95
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $71.50
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $230.94
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $292.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $359.60
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $380.63
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $82.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $110.00
229381 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000131.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229381, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $263.00
229380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229380, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $405.19
229380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229380, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $84.00
229380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229380, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
229380 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229380, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $42.00
229379 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. CR NO. 220015403.- CELEBRACION DE SU ANIVERSARIO DE FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229379, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO, A.C. $50,000.00
229378 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ACEVES EDGAR DANIEL CR NO. 220015350.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ACEVES EDGAR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229378, A FAVOR DE RAMIREZ ACEVES EDGAR DANIEL $5,900.18
229377 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANTOYO TAPIA ARMANDO ALONSO CR NO. 220015314.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS DEL 12/09/2012 DENTRO DEL EXP. PLENO 719/20132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229377, A FAVOR DE SANTOYO TAPIA ARMANDO ALONSO $1,019,294.01
229376 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 220014274.- REPOSICION DE GASTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229376, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,764.36
229375 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220010965.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229375, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
229374 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600014.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229374, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,404.73
229374 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600014.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229374, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,497.10
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,192.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,064.37
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,640.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $10,909.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $89.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $337.01
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,130.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $10,464.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,427.80
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,192.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,542.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,276.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $9,860.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $987.50
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $776.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,421.80
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $224.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $300.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $48.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,387.49
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $130.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $130.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $490.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $308.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,861.89
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,636.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,421.80
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,186.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,163.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,979.47
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,001.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,417.32
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,984.84
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $870.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $11,484.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $425.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,900.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,421.80
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $870.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,263.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,000.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,575.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $399.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $325.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,384.20
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $151.98
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $50.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,016.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
229373 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229373, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
141088 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220001849.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, CFE VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141088, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $6,687,102.10
141087 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220000126.- CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141087, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,255,394.00
126 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0446.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $121,289.67
126 Detalle Factura de click aquí 22/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0446.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-30,322.42
229370 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220015175.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229370, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $128,934.00
229369 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014178.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229369, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $5,908.11
229369 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014178.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229369, A FAVOR DE CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. $11,669.02
229368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO CR NO. 220009582.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229368, A FAVOR DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO $28,034.04
229367 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO CR NO. 220003470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229367, A FAVOR DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO $3,893.62
229367 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO CR NO. 220003470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229367, A FAVOR DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO $1,555.89
229367 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO CR NO. 220003470.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229367, A FAVOR DE ARCINIEGA ANGUIANO PEDRO $388.97
229363 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0380.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-045/13. PROYECTO PARA LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229363, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $392,655.36
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,508.00
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $84.90
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $784.16
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,595.00
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $385.61
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $367.00
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,972.00
229362 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229362, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $349.00
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $10.20
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $36.00
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $170.00
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $328.40
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $348.00
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $339.60
229361 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229361, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,595.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,125.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $336.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $905.49
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,182.20
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $870.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $46.40
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,282.96
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,044.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $672.80
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $86.50
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $65.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $728.48
229360 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010023.- FONDO REVOLVENTE 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229360, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $25.70
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $45.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $330.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $490.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.50
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $540.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $215.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $64.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $56.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $202.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $796.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.72
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,290.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4.50
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $727.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $207.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $124.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $179.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $800.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $6.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $65.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.23
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $276.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $160.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $438.55
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $396.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $38.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $748.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $119.50
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $207.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $108.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $222.72
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.20
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.99
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $711.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $153.00
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.70
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.08
229359 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010036.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Septiembre al 01 de octubre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
229358 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220656.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229358, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $724.77
229358 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220656.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229358, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $614.80
229357 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229357, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $686.72
229356 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. CR NO. 220015121.- SERVICIO DE PRESENTACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229356, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. $49,471.80
229355 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220015087.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229355, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
229354 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. CR NO. 220014519.- SERVICIO DE PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229354, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. $50,000.00
229353 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DANZON PARA TODOS, A.C. CR NO. 220014384.- PRESETNACION DEL GRUPO DANZON PARA TODOS DEL 31 DE AGO. 7, 14 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229353, A FAVOR DE DANZON PARA TODOS, A.C. $10,000.00
229352 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014268.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229352, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $417.08
229351 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220013850.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA DEL SABADO COMUNITARIO DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229351, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $1,946.71
229351 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220013850.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA DEL SABADO COMUNITARIO DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229351, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $1,812.16
229350 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALUMINIO Y CRISTAL AB, S.A. DE C.V. CR NO. 220013833.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL EN VENTANA Y CAMBIO DE PERFIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229350, A FAVOR DE ALUMINIO Y CRISTAL AB, S.A. DE C.V. $2,900.00
229349 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220011751.- IMPARTICION DE TRES SESIONES DE CHARLAS CIENTIFICAS DEL 13, 14 Y 20 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229349, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $6,000.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $49.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,531.20
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $70.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $35.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $113.00
229348 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040004.- PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229348, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $64.00
191 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0438.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $900,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0445.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $558,012.77
125 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0445.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-139,503.19
124 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0444.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-278,074.25
124 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0444.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $1,112,297.01
123 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0428.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,166,828.64
123 Detalle Factura de click aquí 21/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0428.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-291,707.16
229344 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229344, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $39.00
229344 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229344, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $522.00
229344 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030005.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229344, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $26.00
229338 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTRO FERNANDEZ ANA KARINA CR NO. 220015200.- CUM. AL AUTO DEL 08/10/2013 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 71/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229338, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ ANA KARINA $37,233.38
229337 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANDOVAL OCEGUERA SALVADOR CR NO. 220015154.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EN EL EXP. AMPARO 545/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229337, A FAVOR DE SANDOVAL OCEGUERA SALVADOR $3,648.78
229336 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CADENA CAMBEROS MARIA GUADALUPE CR NO. 220015078.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 4-U-88280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229336, A FAVOR DE CADENA CAMBEROS MARIA GUADALUPE $285.18
229335 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LOPEZ SALAS JOSE GUADALUPE CR NO. 220015077.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO EN RECIBO OFICIAL No.2055930 DEL 27/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229335, A FAVOR DE LOPEZ SALAS JOSE GUADALUPE $509.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $69.60
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $363.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $128.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $299.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $20.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $179.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $115.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $306.60
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $132.50
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
229333 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220014549.- OFICIO 083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229333, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $248.24
229332 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014408.- BOLETOS DE AION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COLUMUS, OHIO EN USA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229332, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229332 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014408.- BOLETOS DE AION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COLUMUS, OHIO EN USA DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229332, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $13,691.00
229331 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229331, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,252.00
229331 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014374.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229331, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229330, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,166.00
229330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014370.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229330, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ ROBERTO CR NO. 220010874.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229329, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO $10,209.08
229328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO CR NO. 220007927.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229328, A FAVOR DE SIERRA CRUZ FERNANDO EULALIO $9,734.04
229327 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229327, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO $5,829.83
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $78.77
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $299.70
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $70.50
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $109.80
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $46.70
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $3.00
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $176.40
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $67.70
229326 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229326, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,300.12
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,733.04
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $731.96
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $841.00
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $455.88
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,197.04
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,703.96
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,096.20
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,454.64
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,188.68
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,447.44
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,890.64
141086 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220303.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141086, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,708.60
141085 Detalle Factura de click aquí 18/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220010214.- COMPRA DE PANTALONES TIPO COMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141085, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $40,321.60
229324 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220012182.- COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGACION DE ARBOLES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229324, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $43,400.00
229323 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220011101.- ELECTRODOMISTRICOS PARA OBSEQUIAR A LOS COMITES DE VECINOS POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229323, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $48,054.88
229322 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014344.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C. 2620, SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229322, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
229320 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220014593.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO MEZQUITAN CAMA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229320, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $75,000.00
229319 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO CR NO. 220014375.- TONER PARA IMPRESORAS PARA PRESIDENCIA T SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229319, A FAVOR DE BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO $8,990.00
229317 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO CR NO. 220012959.- EVENTO CULTURAL DE PRODUCCION DE TALLERES LITERARIOS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229317, A FAVOR DE PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO $135,479.24
229315 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-046/13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229315, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $431,331.87
229315 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-046/13. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229315, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-107,832.97
229314 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24220677.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229314, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $11,930.60
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $14,152.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $14,210.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $14,152.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $13,456.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $14,210.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,832.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $14,221.60
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $12,992.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $12,528.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $12,214.80
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $10,208.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $12,528.00
229313 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220516.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229313, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,245.60
229312 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229312, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $5,124.80
229312 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229312, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,124.80
229312 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229312, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
229312 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220513.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229312, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,160.00
229307 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220015203.- HONORARIOS POR SERVICIOS AL MUNICIPIO. SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229307, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
229305 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220014664.- GASTOS REALIZADOS POR ENVIO DE OCHO CAJAS DE ARCHIVO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229305, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $7,995.00
229304 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GUERRERO RUBEN CR NO. 220014493.- MODELADO DE LA PARTE FALTANTE DE LA ESCULTURA DE ALEX LORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229304, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO RUBEN $6,347.17
141084 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. CR NO. 220013132.- SERVICIO DE CAPACITACION, PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141084, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. $44,660.00
141083 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141083, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $39,400.56
141082 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012150.- MANO DE OBRA Y REFACCCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141082, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,988.00
141082 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012150.- MANO DE OBRA Y REFACCCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141082, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,252.67
141082 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012150.- MANO DE OBRA Y REFACCCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141082, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $13,565.45
141082 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012150.- MANO DE OBRA Y REFACCCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141082, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $11,202.42
141082 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012150.- MANO DE OBRA Y REFACCCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141082, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $11,815.05
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $13,108.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $4,524.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $13,572.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $12,180.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,468.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,004.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $6,420.60
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $10,324.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $10,556.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $10,208.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $10,092.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $13,108.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $9,048.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $14,152.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $7,192.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,088.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $3,364.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,352.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $13,595.20
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $9,860.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $7,598.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $5,916.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $-25,629.04
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $12,702.00
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $4,564.60
141081 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220579.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141081, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,368.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,619.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,584.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,974.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,816.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,112.04
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,018.40
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,465.60
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,317.60
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $459.36
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,409.40
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $841.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,856.93
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,219.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,317.60
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,776.80
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,467.40
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $67.28
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,524.00
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $568.40
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,326.72
141080 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141080, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,488.20
141079 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015180.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141079, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $69,008.40
141079 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015180.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141079, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $44,526.54
141079 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015180.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141079, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $36,435.60
141079 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015180.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141079, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $49,955.40
141078 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220014118.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521 1ER. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141078, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
141077 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220014108.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141077, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $33,346.52
141076 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013842.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141076, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
141076 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013842.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141076, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
141075 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013837.- SERVICIO DE ARTE PARA PARABUS, DIPTICOS, CARTELES Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141075, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $119,916.16
141074 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO P/CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141074, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $81,432.00
141073 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013606.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141073, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $31,784.00
141072 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141072, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $22,441.82
141072 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141072, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $11,687.00
141072 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141072, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $1,266.72
141072 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141072, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $17,806.05
141072 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141072, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $13,195.00
141071 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMOTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141071, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $32,461.44
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,988.45
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,854.00
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,275.00
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,427.50
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,198.00
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,923.00
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,402.50
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,694.00
141070 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141070, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,040.00
141069 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TOY TAVARES WILLIAMS CR NO. 220011940.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141069, A FAVOR DE TOY TAVARES WILLIAMS $74,325.84
141068 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011851.- APORTACIONES DE ALDO MARIO DEBENEDETTI SOLIS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141068, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,284.70
141067 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220011772.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141067, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $139,499.99
141066 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220011770.- COMPRA DE CAMISAS, GORRAS SOMBEROS, PANTALONES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141066, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $38,541.00
141066 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220011770.- COMPRA DE CAMISAS, GORRAS SOMBEROS, PANTALONES Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141066, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $74,265.75
141065 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011759.- REPARACION DE VEHICULO DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141065, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $43,987.20
141064 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220011318.- COMPRA DE TRAJE FORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141064, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $140,940.00
141063 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010841.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141063, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
141062 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141062, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $41,569.53
141062 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141062, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $44,561.40
141062 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141062, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $51,166.44
141062 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141062, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $28,817.88
141061 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010746.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141061, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $102,880.40
141060 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010702.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS, MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141060, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $80,963.94
141059 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220010678.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141059, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $158,131.20
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,932.63
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,512.83
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117.80
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $336.92
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,369.24
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,665.30
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,260.55
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,067.10
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,970.92
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
141058 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010062.- CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141058, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,800.17
141057 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141057, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $132,853.06
141056 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009984.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141056, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $128,435.20
141055 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009939.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141055, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $51,125.90
141055 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009939.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141055, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,439.92
141054 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009847.- SERVICIO DE BANQUETE DE GRAN GALA DEL 22 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141054, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $33,872.00
141053 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009124.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141053, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $42,473.40
141053 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009124.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141053, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $62,655.00
141052 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008476.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141052, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $42,628.61
442 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0129.- PAGO DEL 4TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
441 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0191.- PAGO FINAL ESTIM. 3 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,071,458.94
440 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0159.- 2o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $500,000.00
439 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0137.- 5TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E439, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010696.- ANTICIPOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010696.- ANTICIPOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010696.- ANTICIPOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
438 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010696.- ANTICIPOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E438, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $2,604,752.98
6 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0187.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-1,302,376.49
5 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $870,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0192.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-SUP-AD-C02-006/13 VERIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. $-217,500.00
5 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAYUELA DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015281.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA-PERM (RUSIA 2013) SONIDOS Y TRADICIONES XXI A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE RAYUELA DIGITAL, S.A. DE C.V. $394,400.00
4 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0173.- PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $435,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUMINISTRO DE EVENTOS Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015280.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA-PERM (RUSIA 2013) SONIDOS Y TRADICIONES XXI A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SUMINISTRO DE EVENTOS Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. $3,856,304.00
3 Detalle Factura de click aquí 17/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015273.- FESTIVAL DE CIUDADES HERMANAS GUADALAJARA-PERM (RUSIA 2013) SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V. $2,465,000.00
229300 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO CR NO. 220014608.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN AUTOS DEL 28/03/2012 DENTRO DEL EXP. PLENO 768/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229300, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO $1,768,561.35
229299 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PONCE GONZALEZ CARLOS IVAN CR NO. 220014589.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE PONCE GONZALEZ CARLOS IVAN EXP. 1983/2010-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229299, A FAVOR DE PONCE GONZALEZ CARLOS IVAN $954,166.67
229298 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA JIMENEZ SOLTERO CARLOS CR NO. 220014574.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 26/03/2011 DE PLANILLA DE LIQ. DICTADA EL 18/04/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229298, A FAVOR DE JIMENEZ SOLTERO CARLOS $215,855.90
229297 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220014106.- SERVICIO DE MANTENMIENTO Y ADECUACION A CANCELERIA A BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229297, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO $8,294.00
229296 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013760.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229296, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $28,296.40
229295 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229295, A FAVOR DE PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER $2,336.17
229295 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010751.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229295, A FAVOR DE PACHECO ROCHA FRANCISCO JAVIER $5,840.43
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $713.40
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $400.01
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $585.00
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $125.00
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $348.00
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $187.32
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $652.24
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $372.12
229294 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente de facturas rechazadas del fondo del fondo anterior. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229294, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,099.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,100.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $368.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $799.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $509.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $706.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $524.30
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $839.40
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $883.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $189.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $192.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $564.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $278.25
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $364.20
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $530.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $804.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $139.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,089.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,190.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $268.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $75.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $103.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $26.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $436.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $186.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $188.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $256.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $405.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $353.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $992.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,448.99
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,001.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $89.99
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $138.50
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $77.90
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $136.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $62.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $102.20
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,838.05
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $116.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $654.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $107.50
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $255.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $384.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.50
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $453.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,559.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $16.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.50
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,105.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.50
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,174.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,066.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $52.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $67.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $171.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $186.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $932.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $73.40
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $158.00
229293 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE NO.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229293, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $328.00
65 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0448.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $4,501,223.72
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $134,894.08
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $24,777.60
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $403.68
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $9,709.20
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $2,784.00
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $10,382.00
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $40,075.68
50 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015099.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220009998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $235,850.04
49 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220012641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $136,000.00
48 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220015095.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL CR.220011972. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $139,480.00
47 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015086.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1582, SUSTITUYE CR.220009359 Y 220014689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $342,715.00
47 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015086.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1582, SUSTITUYE CR.220009359 Y 220014689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $182,732.90
47 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015086.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, O.C.1582, SUSTITUYE CR.220009359 Y 220014689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $106,020.00
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015085.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976 SUSTITUYE C/RBO.220010854 Y 220014690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $158,815.14
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015085.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976 SUSTITUYE C/RBO.220010854 Y 220014690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,403.20
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015085.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976 SUSTITUYE C/RBO.220010854 Y 220014690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $45,725.53
46 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015085.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976 SUSTITUYE C/RBO.220010854 Y 220014690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $19,386.38
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $53,324.00
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $57,830.64
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $102,397.84
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $25,520.00
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $137,678.98
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $54,763.99
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $115,705.62
45 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220015082.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, O.C.1976, SUSTITUYE 220011316 Y 220014695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $33,890.10
44 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE CR.220011173 Y 220014694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,435.37
44 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE CR.220011173 Y 220014694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $7,691.35
44 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE CR.220011173 Y 220014694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $114,329.60
44 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE CR.220011173 Y 220014694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $36,897.28
44 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE CR.220011173 Y 220014694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $69,903.92
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $4,078.56
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $40,368.00
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $16,796.80
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $15,660.00
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $28,555.72
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $288.14
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $18,309.44
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $29,890.42
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $46,019.52
43 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015076.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE 220009994 Y 220014701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $36,911.20
42 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014995.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL 220008550 Y 220014699. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $342,100.00
41 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220014989.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220010177 Y 220014700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $107,900.00
40 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUSTITUYE AL CR.220010052 Y 220014696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. $91,500.00
39 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014910.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220010065 Y 220014698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $2,565.92
39 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014910.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, SUSTITUYE AL CR.220010065 Y 220014698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $122,070.86
38 Detalle Factura de click aquí 16/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220014907.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE LABORATORIO, SUSTITUYE AL CR.220011249 Y 220014691. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $87,411.80
229291 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014991.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229291, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,834,382.25
229289 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ LUPERCIO EVANGELINA CR NO. 220014683.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE PERMISO DE PISO DE USO TEMPORAL RECIBO No. 876533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229289, A FAVOR DE GUTIERREZ LUPERCIO EVANGELINA $702.00
229288 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220014592.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCTURBE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229288, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
229287 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RIVERA RABELERO MA ROSA CR NO. 220014583.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1058108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229287, A FAVOR DE RIVERA RABELERO MA ROSA $315.00
229286 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LUNA MONJO OCTAVIO CR NO. 220014573.- PRESENTACION DEL MARIACHI VARONIL Y FEMENIL EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229286, A FAVOR DE LUNA MONJO OCTAVIO $15,320.75
229285 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA CR NO. 220014571.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PONCE RAMOS MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229285, A FAVOR DE BALLESTEROS PONCE KARLA PATRICIA $25,141.72
229283 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA INMOBILIARIA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014547.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 9231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229283, A FAVOR DE PROMOTORA INMOBILIARIA JALISCO, S.A. DE C.V. $1,034.48
229282 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARRILLO ROMERO RICARDO CR NO. 220014540.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA EMITIDA EL 29/05/2013 EXP.AMPARO 2350/2012 JUZ. 2do. MAT. ADMVA.EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229282, A FAVOR DE CARRILLO ROMERO RICARDO $247,409.56
229281 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO FERNANDEZ MARIANO CR NO. 220014495.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, MATERIAL PUBLICITARIO, TOMA E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229281, A FAVOR DE APARICIO FERNANDEZ MARIANO $30,160.00
229280 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220014393.- BOMBA DE AGUA PARA BEBEDEROS DEL PARQUE CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229280, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,523.84
229279 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013583.- VIATICOS DEL CIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL DIRECTOR DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229279, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $575.00
229278 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220013194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229278, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA $6,496.23
229278 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220013194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229278, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA $1,194.18
229278 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220013194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229278, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA $628.93
229278 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220013194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229278, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN LIZETTE ALEJANDRA $157.23
229277 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RAMOS JUAN CARLOS CR NO. 220011230.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229277, A FAVOR DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS $10,230.69
229277 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RAMOS JUAN CARLOS CR NO. 220011230.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229277, A FAVOR DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS $584.62
229277 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RAMOS JUAN CARLOS CR NO. 220011230.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229277, A FAVOR DE MACIAS RAMOS JUAN CARLOS $146.15
229276 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON ALONSO ZACARIAS CR NO. 220007970.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE RINCON ALONSO ZACARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229276, A FAVOR DE RINCON ALONSO ZACARIAS $8,572.22
229270 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220014565.- CUBETAS DE PINTURAS DE VARIOS COLORES EN LA REMODELACION DE LAS DISTINAS BASES DE POLICIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229270, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $12,524.52
229269 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA FUSION STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013794.- COMPRA DE HDD USB 3.5 3TB WD MY BOOK LIVE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229269, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. $3,259.60
141051 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141051, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $5,599.28
141051 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141051, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $5,259.98
141051 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220686.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141051, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $6,125.92
141050 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220676.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141050, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $2,000.00
141049 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220644.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141049, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $866.52
141048 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141048, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $2,726.00
141048 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141048, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $1,914.00
141048 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141048, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $4,013.60
141048 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141048, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,818.40
141048 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220624.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141048, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,424.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $705.28
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,790.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $498.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $148.48
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,129.60
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,676.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,774.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,198.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,124.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,249.60
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $614.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,205.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,651.20
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,386.72
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,763.20
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
141047 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141047, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
141046 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220013796.- CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA EL MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141046, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,902.60
141045 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220013678.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141045, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $14,821.67
141044 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141044, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $3,285.12
141043 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEROGINA CR NO. 220013452.- IMPARTICION DE TALLER DE COLLAGE DEL 11 DE MAYO Y PORTA RETARTO DEL 1 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141043, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEROGINA $2,610.00
141042 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. CR NO. 220013451.- DISEÑO Y PRODUCCION DE ILUMINACION DE LOS DIAS 3 Y 31 DE JULIO 7 Y 13 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141042, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. $11,600.00
141041 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220013448.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141041, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
141040 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220013446.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 13 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141040, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
141039 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220013427.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141039, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $19,917.20
141038 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141038, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $3,841.92
141038 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220013362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141038, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $960.48
141037 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013351.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141037, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,724.65
141037 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013351.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141037, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,977.72
141036 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013345.- ELABORACION DE ALMACEN EN DEPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAL EN BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141036, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $2,204.00
141036 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013345.- ELABORACION DE ALMACEN EN DEPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAL EN BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141036, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,032.00
141036 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013345.- ELABORACION DE ALMACEN EN DEPTO. DE DESARROLLO DE PERSONAL EN BELEN NO. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141036, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $2,981.20
141035 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013195.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141035, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,259.95
141035 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013195.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141035, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,992.88
141034 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220013186.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINGUIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141034, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $11,745.00
141033 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220013177.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141033, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
141032 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141032, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,150.38
141032 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141032, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,802.94
141032 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141032, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $487.19
141032 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013166.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141032, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,658.53
141031 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013161.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141031, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $376.40
141030 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220013160.- PRESENTACION DE BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 31 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141030, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
141029 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013121.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141029, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,340.00
141028 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220013119.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $3,000.00
141027 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220013103.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141027, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $3,000.00
141026 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013094.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141026, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,002.44
141025 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013049.- COMPRA DE CLORO Y JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141025, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $153.12
141025 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013049.- COMPRA DE CLORO Y JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141025, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $348.00
141024 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013027.- COMPRA BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141024, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $14,940.80
141023 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220013026.- RENTA DE PLANTA DE LUZ EN PLAZA LIBERACION DEL 10 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141023, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $6,380.00
141022 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA MARIN FERNANDO CR NO. 220013024.- IMPARTICION DE LOS TALLERES REYES DE LA BICICLETA Y EL MISTERIO CASO DEL OSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141022, A FAVOR DE GARCIA MARIN FERNANDO $6,960.00
141021 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012728.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141021, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,937.43
141020 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012725.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141020, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,214.87
141019 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141019, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $319.00
141018 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012000.- TOONER PARA LAS IMPRESORAS DE RELACIONES INTERNACIONAELS Y CUIDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,543.67
141017 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141017, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,776.80
141017 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141017, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,760.80
141017 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012993.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141017, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,084.36
141016 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 5 MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $322.48
141016 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 5 MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $781.37
141016 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 5 MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,107.87
141016 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y 5 MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141016, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $395.33
141015 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220012990.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141015, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $2,512.85
141014 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012988.- LONAS CON BANNER CON ARAÑA PARA LA FERIA DE EDUCACION UNIVERSITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141014, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $556.80
141013 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141013, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,685.25
141013 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141013, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,707.87
141013 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012987.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141013, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $48,817.70
141012 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012956.- MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN REGISTRO CIVIL NO. 3, VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141012, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $129.92
141012 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012956.- MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN REGISTRO CIVIL NO. 3, VALUACION Y CONTROL VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141012, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,539.99
141011 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220012941.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141011, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $13,156.35
141010 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012935.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141010, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $13,179.92
141009 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141009, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $756.81
141008 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012840.- IMPRESION DE EJEMPLARES DE PAGINAS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141008, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,641.60
141007 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012729.- IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141007, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,106.40
141006 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012721.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141006, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $1,432.31
141006 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220012721.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141006, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $2,301.15
141005 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012717.- COMPRA DE TINTA ROJA GALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141005, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,926.66
141004 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220012716.- COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141004, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $580.00
141003 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012711.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141003, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,007.46
141003 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012711.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141003, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,821.89
141002 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012708.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141002, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,989.39
141002 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012708.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141002, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $973.01
141001 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. CR NO. 220012695.- GRUPO CONJUNTO MORTEÑO EN LA ESTAMPA DE SONORA Y UN CONJUNTO JAROCHO EN LA ESTAMPA DE VERACRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141001, A FAVOR DE GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. $10,440.00
141000 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012670.- COMPRA DE PC ARCHIVO 50 OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141000, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
140999 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012659.- PAPELERIA PARA EL ALMACEN DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140999, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,750.88
140998 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012640.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140998, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,303.60
140997 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012604.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140997, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,932.51
140996 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012593.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140996, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,456.80
140995 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220012587.- POCKET MAPS TAMAÑO OFICIO EXTENDIDO PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140995, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $13,688.00
140994 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220012586.- DIPTICOS TAMAÑO CARTA PARA LOS MODULOS DE DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140994, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $4,396.40
140993 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012583.- RENTA DE SONIDO Y TARMIA EN VENTO DE COMITES DE VECINOS EN COL. MANANTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140993, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,992.00
140992 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220012570.- SERVICIO DE VALUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140992, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $2,000.00
140991 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012569.- COMPRA DE LAMINA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140991, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,386.72
140990 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012529.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140990, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,855.46
140990 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012529.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140990, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,792.70
140989 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARQUE AGUA AZUL PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012524.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140989, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,124.17
140988 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012516.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140988, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
140987 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012509.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140987, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $3,431.28
140986 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012508.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140986, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,210.00
140985 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220012441.- COMPRA DE TINTA PARA CARTUCHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140985, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $4,036.80
140984 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012430.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140984, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,160.46
140984 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012430.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140984, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,760.75
140984 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012430.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140984, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,148.24
140984 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012430.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140984, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,827.26
140983 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220012352.- MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE CIRUGIA DEL AREA DE QUIROFANOS EN UND. MED. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140983, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $2,784.00
140982 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012344.- COLCHONES CLINICOS Y PARA CARRO CAMILLA PARA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140982, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,943.52
140981 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012176.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,973.31
140981 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012176.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $139.20
140981 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012176.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,842.66
140981 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012176.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140981, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $6,733.80
140980 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140980, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,637.18
140980 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140980, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,340.34
140979 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012116.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140979, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $3,818.53
140978 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012112.- IMPRESOS PARA CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140978, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $7,772.00
140977 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012100.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140977, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,897.67
140976 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO CR NO. 220012060.- LONA DE ACADEMIA MUNICIPAL DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140976, A FAVOR DE MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO $626.40
140975 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012036.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140975, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,299.20
140975 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012036.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140975, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $10,370.40
140974 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012002.- VESTURARIO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE FUMINGACION PROGRAMA DE MEJORA ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140974, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $241.01
140973 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220011986.- COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140973, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $1,282.96
140972 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011985.- COMRPA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140972, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,932.50
140971 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011979.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140971, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $324.34
140971 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011979.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140971, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,996.96
140971 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011979.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140971, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $553.90
140971 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011979.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140971, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,910.20
140970 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220011966.- BANDA CARAMEL EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140970, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
140969 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011946.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140969, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $320.16
140969 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011946.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140969, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,392.00
140968 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL CR NO. 220011944.- COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140968, A FAVOR DE VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL $2,053.20
140967 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140967, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $19,612.35
140966 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011927.- TELEFONOS PARA ELISA AYON HERNANDEZ Y J. JESUS GAYTAN GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140966, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $9,256.80
140965 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011914.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140965, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,354.07
140964 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- TONER PARA LAS RECAUDADOREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,830.32
140964 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011905.- TONER PARA LAS RECAUDADOREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140964, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $664.82
140963 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011897.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140963, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,104.53
140962 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN CR NO. 220010201.- PRESENTACION DE TITERES EL 07 DE JULIO DE 2013 EN LA REAPERTURA DE FOROS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140962, A FAVOR DE RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN $4,640.00
140961 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014568.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MPAL. POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140961, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
140958 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140958, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
140958 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014406.- SUMINISTRO DE 449 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140958, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,026.26
140957 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220014326.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140957, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $16,390.80
140957 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220014326.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140957, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $15,451.20
140957 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220014326.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140957, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $29,962.80
140956 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014257.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140956, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $137,668.80
140955 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012502.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140955, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $41,069.80
140954 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009073.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140954, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $25,696.32
140953 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011259.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL DE MALESA EN EL INTERIOR DE LOS PANTEONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140953, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $24,825.00
140951 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140951, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,674.36
140951 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140951, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $29,436.96
140949 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014682.- SUMINISTRO DE 2361 LITROS DE GASPARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 10/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140949, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,260.43
140947 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014578.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3525/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $862.72
140946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014570.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3529/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-71.50
140946 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014570.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3529/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $741.40
140945 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220014564.- SERVICIO DE REPARCION DE BAÑOS DE BASE 4, BASE GAMAS Y BASE 3 DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140945, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $8,030.68
140944 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014563.- REPARCION DE AOZTEA PARA CORRIGIR PEDIENTES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140944, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $7,540.00
140943 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014562.- FABRICACION E INSTALACION DE DOMO DE POLICARBONATO NUEVO EN BASE DOS DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140943, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $13,630.00
140942 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220014556.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140942, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
140941 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 9/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,759.14
140941 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014538.- SUMINISTRO DE 261 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 9/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-169.65
140940 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014537.- SUM. DE 2693 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 08/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140940, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,265.73
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,631.08
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,974.82
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,203.98
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.30
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-564.85
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-212.55
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-190.45
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,857.06
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-344.50
140939 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014531.- SUMINISTRO DE 2261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 8/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140939, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,572.20
140937 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014514.- SUMINISTRO DE 871 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3442/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140937, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-566.15
140937 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014514.- SUMINISTRO DE 871 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3442/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140937, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,870.54
140936 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014463.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIA EUGENIA HERNANDEZ TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140936, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $29,712.63
140935 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014462.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE LUIS GODOY CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140935, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,560.72
140934 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014460.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MERIDA VIANEY GUTIERREZ PIMENTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140934, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,511.97
140933 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014459.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OMAR OSWALDO RODRIGUEZ ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140933, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $21,206.62
140932 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014456.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE CLAUDIA MARCELA AMERICANO TELLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140932, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $17,584.55
140931 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014455.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JUAN MANUEL MARTINEZ LOMELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140931, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,630.54
140930 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014452.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MARIO RADILLO MORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140930, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,520.79
140929 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014451.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ESTRADA DOMINGUEZ MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140929, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,697.34
140928 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014450.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE AGUILAR LEON JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140928, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $906.26
140927 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014449.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE TERESITA DE JESUS GOMEZ PLASCENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140927, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,647.46
140926 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014448.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE BERENICE FLORES GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140926, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $906.26
140925 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014447.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE OSCAR MIGUEL CORDERO VIRAMONTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140925, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $39,168.90
140924 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014446.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE GUEMEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140924, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,563.37
140923 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014445.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140923, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $265.94
140922 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014444.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE WILBERT ALEJANDRO CAUICH TELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140922, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,097.82
140921 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014443.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE ALBERTO GALLARDO LANDELL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140921, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $6,565.57
140920 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220014442.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JAVIER OMAR GARCIA SEDANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140920, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $570.89
140919 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220013429.- APORTACION PARA LA INSTITUCION ESTE RECIBO ES EL PRIMERO DE CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140919, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $250,000.00
140918 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010866.- COMPRA DE FORMAS, INFORME POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140918, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $7,725.60
37 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220015145.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220011043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $156,832.00
37 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0409.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $875,962.17
37 Detalle Factura de click aquí 15/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0409.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-218,990.54
229268 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200026.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229268, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $672.80
229267 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VILLICAÑA VAZQUEZ GENARO CR NO. 220006991.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 26/04/2013 EXP.DE ORIGEN 61/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229267, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ GENARO $89,146.08
229266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM CR NO. 220015071.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229266, A FAVOR DE ZUÑIGA AVILA ALBERTO ABRAHAM $5,737.82
229265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN CR NO. 220015070.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229265, A FAVOR DE VILLANUEVA LOPEZ FELIX MARTIN $5,737.82
229264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220015069.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229264, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
229263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220015068.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229263, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
229262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220015067.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229262, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
229261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO CR NO. 220015066.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229261, A FAVOR DE TORRES VALDEZ CESAR ALEJANDRO $5,737.82
229260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA CR NO. 220015065.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229260, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA $5,737.82
229259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL CR NO. 220015064.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229259, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL $5,737.82
229258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220015063.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229258, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
229257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220015062.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229257, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
229256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220015061.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229256, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
229255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220015060.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229255, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
229254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO CR NO. 220015059.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229254, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO $5,737.82
229253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220015058.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229253, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
229252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN CR NO. 220015057.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229252, A FAVOR DE ROMERO MORALES JOSE ANTONIO MARTIN $5,737.82
229251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MARQUEZ RICARDO CR NO. 220015056.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229251, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO $5,737.82
229250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL CR NO. 220015055.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229250, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL $5,737.82
229249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220015054.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229249, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
229248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220015053.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229248, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
229247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220015052.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229247, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
229246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220015051.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229246, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
229245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220015050.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229245, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $5,737.82
229244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220015049.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229244, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
229243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220015048.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229243, A FAVOR DE PEDROZA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
229242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE CR NO. 220015047.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229242, A FAVOR DE ORTIZ ZARAGOZA CRISTOPHER JOSUE $5,737.82
229241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220015046.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229241, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
229240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220015045.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229240, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
229239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO VITAL ESTEBAN CR NO. 220015044.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229239, A FAVOR DE NAVARRO VITAL ESTEBAN $5,737.82
229238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN CR NO. 220015043.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229238, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN $5,737.82
229237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL CR NO. 220015042.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229237, A FAVOR DE MORALES GARCIA MIGUEL ANGEL $5,737.82
229236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA CR NO. 220015041.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229236, A FAVOR DE MORA TRUJILLO ROSA MARGARITA $5,737.82
229235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220015040.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229235, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
229234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA VICENTE PEDRO CR NO. 220015039.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229234, A FAVOR DE MEZA VICENTE PEDRO $5,737.82
229233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220015038.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229233, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
229232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220015037.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229232, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $5,737.82
229231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220015036.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229231, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
229230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220015035.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229230, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
229229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220015034.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229229, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
229228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO CR NO. 220015033.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229228, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ HECTOR ANTONIO $5,737.82
229227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220015032.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229227, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
229226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUNA MIGUEL CR NO. 220015031.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229226, A FAVOR DE LOPEZ LUNA MIGUEL $5,737.82
229225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL CR NO. 220015030.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229225, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL $5,737.82
229224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN CR NO. 220015029.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229224, A FAVOR DE JOAQUIN SAAVEDRA GERMAN $5,737.82
229223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GIL LUIS FELIPE CR NO. 220015028.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229223, A FAVOR DE JIMENEZ GIL LUIS FELIPE $5,737.82
229222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JACOBO ALFARO JOSE MANUEL CR NO. 220015027.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229222, A FAVOR DE JACOBO ALFARO JOSE MANUEL $5,737.82
229221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MEDINA ERNESTO CR NO. 220015026.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229221, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO $5,737.82
229220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID CR NO. 220015025.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229220, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID $5,737.82
229219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220015024.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229219, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $5,737.82
229218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ WILLIAM CR NO. 220015023.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229218, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ WILLIAM $5,737.82
229217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VALADEZ JOSE BLAS CR NO. 220015022.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229217, A FAVOR DE GARCIA VALADEZ JOSE BLAS $5,737.82
229216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS CR NO. 220015021.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229216, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ JORGE LUIS $5,737.82
229215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DIAZ ADRIANA CR NO. 220015020.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229215, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA $5,737.82
229214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO CR NO. 220015019.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229214, A FAVOR DE GARCIA BECERRA CESAR ERNESTO $5,737.82
229213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ ESTEBAN CR NO. 220015018.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229213, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ ESTEBAN $5,737.82
229212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220015017.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229212, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
229211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220015016.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229211, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
229210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220015015.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229210, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
229209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220015014.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229209, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
229208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GAYTAN RAFAEL CR NO. 220015013.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229208, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL $5,737.82
229207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220015012.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229207, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $5,737.82
229206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ARELLANO ANTONIO CR NO. 220015011.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229206, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO $5,737.82
229205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220015010.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229205, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,737.82
229204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC CR NO. 220015009.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229204, A FAVOR DE CHAVEZ VELAZQUEZ ABRAHAM ISAAC $5,737.82
229203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220015008.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229203, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
229202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220015007.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229202, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
229201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS DIAZ GERARDO CR NO. 220015006.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229201, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GERARDO $5,737.82
229200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL CR NO. 220015005.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229200, A FAVOR DE CARRILLO CANDELAS HECTOR GABRIEL $5,737.82
229199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220015004.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229199, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
229198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220015003.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229198, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
229197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN CR NO. 220015002.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229197, A FAVOR DE BAYARDO SEGURA FELISA YAZMIN $5,737.82
229196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO CR NO. 220015001.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229196, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO SERGIO OSVALDO $5,737.82
229195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220015000.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229195, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
229194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO CR NO. 220014999.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229194, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO $5,737.82
229193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GALINDO IRMA JULIANA CR NO. 220014998.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229193, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA $5,737.82
229192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220014997.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229192, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
229191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO CR NO. 220014984.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229191, A FAVOR DE ZUÑIGA AGUILAR JOSE BRICIO $5,737.82
229190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL CR NO. 220014983.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229190, A FAVOR DE ZAMBRANO RODRIGUEZ GERAMAEL $5,737.82
229189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220014982.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229189, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
229188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VEGA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220014981.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229188, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ GUSTAVO $5,737.82
229187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE CR NO. 220014980.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229187, A FAVOR DE VALLADOLID URIBE OCTAVIO ENRIQUE $5,737.82
229186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO CR NO. 220014979.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229186, A FAVOR DE VALDERRAMA FLORES LUIS ALBERTO $5,737.82
229185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANTILLAN ADRIAN CR NO. 220014978.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229185, A FAVOR DE TORRES SANTILLAN ADRIAN $5,737.82
229184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL CR NO. 220014977.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229184, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL ARTURO JOSUE EMANUEL $5,737.82
229183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 220014976.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229183, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO TOMAS $5,737.82
229182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL CR NO. 220014975.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229182, A FAVOR DE SALCEDO DIAZ OSCAR SAUL $5,737.82
229181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220014974.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229181, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
229180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ ANGEL OSWALDO CR NO. 220014973.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229180, A FAVOR DE RUIZ ANGEL OSWALDO $5,737.82
229179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220014972.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229179, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
229178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO CR NO. 220014971.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229178, A FAVOR DE ROSALES GONZALEZ FABIAN CANDELARIO $5,737.82
229177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220014970.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229177, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ JOSE DE JESUS $5,737.82
229176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ MARIA PATRICIA CR NO. 220014969.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229176, A FAVOR DE REYES PEREZ MARIA PATRICIA $5,737.82
229175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS VICTOR MANUEL CR NO. 220014968.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229175, A FAVOR DE PALACIOS VICTOR MANUEL $5,737.82
229174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MIGUEL CR NO. 220014967.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229174, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MIGUEL $5,737.82
229173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220014966.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229173, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
229172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220014965.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229172, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
229171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL CR NO. 220014964.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229171, A FAVOR DE PACHECO GONZALEZ JUAN MANUEL $5,737.82
229170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220014963.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229170, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
229169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220014962.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229169, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $5,737.82
229168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA CR NO. 220014961.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229168, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA $5,737.82
229167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220014960.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229167, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
229166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES VALENCIA DANIEL CR NO. 220014959.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229166, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL $5,737.82
229165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220014958.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229165, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
229164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220014957.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229164, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
229163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014956.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229163, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
229162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ABDON YONATHAN CR NO. 220014955.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229162, A FAVOR DE MARTINEZ ABDON YONATHAN $5,737.82
229161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN CR NO. 220014954.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229161, A FAVOR DE MARQUEZ RAMIREZ OSCAR JONATHAN $5,737.82
229160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO CR NO. 220014953.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229160, A FAVOR DE MARQUEZ CERDA JULIAN ORLANDO $5,737.82
229159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO CR NO. 220014952.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229159, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO $5,737.82
229158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GUERRERO HUGO ANDRES CR NO. 220014951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229158, A FAVOR DE MANZO GUERRERO HUGO ANDRES $5,737.82
229157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220014950.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229157, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
229156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 220014949.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229156, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $5,737.82
229155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO CR NO. 220014948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229155, A FAVOR DE LUCERO GRANILLO CESAR EDUARDO $5,737.82
229154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RUIZ SERGIO CR NO. 220014947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229154, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ SERGIO $5,737.82
229153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL CR NO. 220014946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229153, A FAVOR DE LIRA BENAVIDES LUIS ANGEL $5,737.82
229152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON JUAREZ JORGE CR NO. 220014945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229152, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE $5,737.82
229151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220014944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229151, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
229150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO CR NO. 220014943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229150, A FAVOR DE LARA ZARAGOZA RIGOBERTO MARIO $5,737.82
229149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO CR NO. 220014942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229149, A FAVOR DE LANGARICA REYES CARLOS ALBERTO $5,737.82
229148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HOYOS FLORES HUGO ALBERTO CR NO. 220014941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229148, A FAVOR DE HOYOS FLORES HUGO ALBERTO $5,737.82
229147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220014940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ RAFAEL $5,737.82
229146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL CR NO. 220014939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229146, A FAVOR DE GUEVARA GONZALEZ JOSUE EMMANUEL $5,737.82
229145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN CR NO. 220014938.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229145, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN $5,737.82
229144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO CR NO. 220014937.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229144, A FAVOR DE GOMEZ LUNA DIEGO ARMANDO $5,737.82
229143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220014936.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229143, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
229142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220014935.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229142, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
229141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO CR NO. 220014934.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229141, A FAVOR DE GARCIA HINOJOSA JONATHAN GERARDO $5,737.82
229140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO CR NO. 220014933.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229140, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OSCAR FRANCISCO $5,737.82
229139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS CR NO. 220014932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229139, A FAVOR DE GARCES DELGADILLO JOSE DE JESUS $5,737.82
229138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL CR NO. 220014931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229138, A FAVOR DE FRUTOS GOMEZ OMAR ISRAEL $5,737.82
229137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA LOPEZ MAURICIO CR NO. 220014930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229137, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAURICIO $5,737.82
229136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CASAS ADOLFO CR NO. 220014929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229136, A FAVOR DE FIERROS CASAS ADOLFO $5,737.82
229135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON CR NO. 220014928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229135, A FAVOR DE FAJARDO ORTIZ LEONARDO AARON $5,737.82
229134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LINARES ALVARO CR NO. 220014927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229134, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO $5,737.82
229133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220014926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229133, A FAVOR DE DE LA CERDA HERNANDEZ MARTIN $5,737.82
229132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ SALAS HECTOR JAVIER CR NO. 220014925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229132, A FAVOR DE CRUZ SALAS HECTOR JAVIER $5,737.82
229131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220014924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229131, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $5,737.82
229130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220014923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229130, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
229129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TORRES JUAN CARLOS CR NO. 220014922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229129, A FAVOR DE CERVANTES TORRES JUAN CARLOS $5,737.82
229128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220014921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229128, A FAVOR DE CASTILLO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
229127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220014920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229127, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
229126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE CR NO. 220014919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229126, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE $5,737.82
229125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO CR NO. 220014918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229125, A FAVOR DE CARDENAS HORTA OSCAR HUMBERTO $5,737.82
229124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MENDEZ CESAR CR NO. 220014917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229124, A FAVOR DE BECERRA MENDEZ CESAR $5,737.82
229123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA CR NO. 220014916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229123, A FAVOR DE BECERRA MARTINEZ GUILLERMINA $5,737.82
229122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO CR NO. 220014915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229122, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO $5,737.82
229121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO CR NO. 220014914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229121, A FAVOR DE ANGUIANO HOWARD JORGE GENARO $5,737.82
229120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL CR NO. 220014913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229120, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL $5,737.82
229119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO CR NO. 220014912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229119, A FAVOR DE ACEVEDO NUÑEZ CARLOS OSWALDO $5,737.82
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $204.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $100.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $160.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $229.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $280.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $149.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $160.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $190.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $223.90
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $220.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $204.00
229118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010009.- Fondo Revolvente Numero 2, Direccion de Asuntos Internos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229118, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $100.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $742.40
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,581.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $286.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,870.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $84.61
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,190.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $114.99
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $780.01
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $742.40
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $555.80
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $550.01
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $522.00
229117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 7MO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229117, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $2,024.20
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,558.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,920.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $54.01
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $132.98
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $507.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $36.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $462.45
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,003.89
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $418.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,859.36
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $89.95
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,340.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $510.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $395.50
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $930.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $263.09
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $973.50
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $491.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $176.37
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $870.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,750.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $783.00
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,030.65
229116 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229116, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $253.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,783.25
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,460.80
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,786.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,987.90
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,259.20
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,410.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,900.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,492.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,044.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,415.26
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,309.41
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,438.40
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,631.91
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,912.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,075.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,434.80
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,423.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,799.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,415.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,705.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,113.80
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,705.80
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $937.40
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,848.36
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,838.40
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,133.00
229115 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTO DEL PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229115, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $913.00
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $218.32
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $192.00
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $109.16
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $114.79
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $228.52
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $42.00
229114 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300006.- reposicion de Fondo Revolvente Oficio ADQ/0240/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229114, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $70.00
229113 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010069.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del 27/08/2013 al 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229113, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $91.00
229113 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010069.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del 27/08/2013 al 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229113, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $220.00
229112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200038.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229112, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $108.00
229112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200038.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229112, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $417.60
229112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200038.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229112, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
229112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200038.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229112, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
229112 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200038.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229112, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
229081 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014594.- RECITAL DE PIANO DE OLGA ZYATKOVA DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229081, A FAVOR DE MODELO PROMOTORA ARTISTICA, S.A. DE C.V. $5,800.00
229080 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220014487.- PRESENTACION DE UN GRUPO DE MUSICA AFICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229080, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
229079 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220013846.- UN MICROFONO PARA LA GRABACION DE LOS TITULARES DEL PIM Y UN DISCO DURO EXTERNO PARA LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229079, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,334.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $215.04
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $239.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $18.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $349.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $50.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $521.65
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $129.90
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $56.97
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $485.00
229078 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200009.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 10 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229078, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $-96.00
140917 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012052.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140917, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
140916 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014367.- PRIMER PAGO POR EL 50% DE SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140916, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
140915 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220014113.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013, PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140915, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
140914 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220012522.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140914, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
140913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220014901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140913, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
140912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220014900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140912, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
140911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220014899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140911, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
140910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220014898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140910, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
140909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220014897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140909, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
140908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220014896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140908, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
140907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220014895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140907, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
140906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220014894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140906, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
140905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220014893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140905, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
140904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220014892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140904, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
140903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220014891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140903, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
140902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220014890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140902, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
140901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220014889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140901, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
140900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220014888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140900, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
140899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220014887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140899, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
140898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220014886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140898, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
140897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220014885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140897, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
140896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220014884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140896, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
140895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220014883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140895, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
140894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220014882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140894, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
140893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220014881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140893, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
140892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220014880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140892, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
140891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220014879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140891, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
140890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220014878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140890, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
140889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220014877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140889, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
140888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220014876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140888, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
140887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220014875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140887, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
140886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220014874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140886, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
140885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220014873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140885, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
140884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220014872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140884, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
140883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220014871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140883, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
140882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220014870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140882, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
140881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220014869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140881, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
140880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220014868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140880, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
140879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220014867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140879, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
140878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220014866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140878, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
140877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220014865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140877, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
140876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220014864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140876, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
140875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220014863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140875, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
140874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220014862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140874, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
140873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220014861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140873, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
140872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220014860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140872, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
140871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220014859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140871, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
140870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220014858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140870, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
140869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220014857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140869, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
140868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220014856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140868, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
140867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220014855.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140867, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
140866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220014854.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140866, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
140865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220014853.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140865, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
140864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220014852.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140864, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
140863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220014851.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140863, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
140862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220014850.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140862, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
140861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220014849.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140861, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
140860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220014848.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140860, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
140859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220014847.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140859, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
122 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0427.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,650,264.66
122 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0427.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-412,566.16
121 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $274,137.45
121 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-68,534.36
120 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0411.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $1,140,017.46
120 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB0411.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-285,004.36
119 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0406.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $136,077.31
119 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0406.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-34,019.33
118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0405.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $85,963.93
118 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0405.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-21,490.98
117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0402.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $591,489.06
117 Detalle Factura de click aquí 14/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0402.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-147,872.26
229076 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220705.- REPARACION DE HIDRULAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229076, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $2,299.12
229075 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES GUTIERREZ MONICA CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229075, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ MONICA $4,756.00
229075 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES GUTIERREZ MONICA CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229075, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ MONICA $2,250.40
229074 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220014575.- APOYO AL PATROCINIO DEL EVENTO PAPIROLAS 2013 DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2013 EN EXPO-GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229074, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $675,000.00
229073 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220014166.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO AUTOMATICO EN EL PORTON DE INGRESO EN PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229073, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $9,744.00
229072 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220014139.- DESMANTELAR CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA ENTRADA DE CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229072, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $9,048.00
229071 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220014068.- GAS PARA ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229071, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $369.90
229070 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014065.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229070, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,296.92
229070 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220014065.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229070, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $407.16
229069 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220014061.- TALLER DE PINTURA EN MADERA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229069, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,299.20
229068 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220014059.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229068, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
229067 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220014056.- PRESENTACION DEL GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMA DE AYAHUALULCO DEL 18 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229067, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
229066 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220013849.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL 1 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229066, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $53,630.28
229065 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220013824.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL REGISTO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229065, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,572.00
229064 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220013807.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO EN SELECCION DE COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229064, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $5,626.00
229063 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220013797.- SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL TESORERO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229063, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $7,888.00
229062 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220013787.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229062, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $448.92
229062 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220013787.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229062, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $186.99
229061 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013710.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229061, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
229060 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220013694.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229060, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
229059 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220013692.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229059, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
229058 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220013691.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229058, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
229057 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220013674.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229057, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $500.00
229056 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220013656.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229056, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
229055 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220013613.- SUMINSITRO E INSTALACION DE HOJAS DE POLICARBONATO ETC. EN LA UNDIDAD MEDICA DR. ERNESTRO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229055, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $10,150.00
229054 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220013600.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229054, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $18,420.00
229053 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013571.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229053, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $4,035.87
229053 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013571.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229053, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $1,156.52
229052 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLAFAN VALADEZ LAURA CR NO. 220013450.- COFFEBREAK Y CATERING PARA LAS PERSONAS DE JUEVES DE MUSICA POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229052, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA $5,914.00
229051 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. CR NO. 220013356.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229051, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD, S.A. DE C.V. $1,213.70
229050 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220013350.- COMPRA DE TONER SAMSUNG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229050, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $11,948.00
229049 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220013344.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO EN LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229049, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $12,180.57
229048 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229048, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $1,740.00
229047 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLAFAN VALADEZ LAURA CR NO. 220013165.- SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES EVENTOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229047, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA $3,750.00
229046 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PEREZ BARBOSA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013158.- PAPELERIA PARA LA ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229046, A FAVOR DE PEREZ BARBOSA MIGUEL ANGEL $4,408.00
229045 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BRACHO PEREGRINA EMILIO CR NO. 220013025.- TALLER DE FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA LA TENTACION TJ-SD DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229045, A FAVOR DE BRACHO PEREGRINA EMILIO $12,584.91
229044 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013002.- SILAS DE VISITA Y OPERATIVAS PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229044, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $12,798.84
229043 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220012989.- CUOTAS D/PARTICIPACION E/LA CONFERNEICA ANUAL D/MPIOS. 2013 FENAMM E/LEON, GTO.15 AL 17 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229043, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,000.00
229043 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220012989.- CUOTAS D/PARTICIPACION E/LA CONFERNEICA ANUAL D/MPIOS. 2013 FENAMM E/LEON, GTO.15 AL 17 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229043, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,000.00
229043 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220012989.- CUOTAS D/PARTICIPACION E/LA CONFERNEICA ANUAL D/MPIOS. 2013 FENAMM E/LEON, GTO.15 AL 17 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229043, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,000.00
229042 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA NOTARIA 1 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, S.C. CR NO. 220012979.- CERTIFICACION DE HECHOS DEL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229042, A FAVOR DE NOTARIA 1 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, S.C. $6,148.00
229041 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220012972.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ENTARIMADO PARA EVENTO EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229041, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $8,350.00
229040 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229040, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,018.00
229040 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012947.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229040, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
229039 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012934.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229039, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,071.84
229038 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220012727.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229038, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,422.00
229038 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220012727.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229038, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $7,540.00
229037 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA CR NO. 220012692.- REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229037, A FAVOR DE BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA $8,700.00
229036 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012671.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229036, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $28.30
229036 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012671.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229036, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $12,786.67
229035 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL MONAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012668.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229035, A FAVOR DE MONAT, S.A. DE C.V. $104.40
229034 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012642.- DISEÑO E IMPARTICION DEL TALLER A QUIEN TOCA ENMASCARADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229034, A FAVOR DE ROJAS CARDENAS FRANCISCO JAVIER $6,960.00
229033 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012639.- BOLETOS IMPRESOS DEL XXI CAMPEONATO NACIONAL CHARRO DEL 26 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229033, A FAVOR DE CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $14,007.00
229032 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012600.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229032, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,815.40
229031 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220012582.- CONSUMO PARA PERSONAL DE LOGISTICA QUE APOYO EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229031, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $4,640.00
229031 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220012582.- CONSUMO PARA PERSONAL DE LOGISTICA QUE APOYO EVENTOS DE LUNES CONTIGO Y DIA DEL PADRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229031, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $4,060.00
229030 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012534.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229030, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,568.32
229030 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220012534.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229030, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $290.00
229029 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012521.- UN ENFRIADOR DE AGUA Y SILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229029, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $13,203.93
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $675.70
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.25
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $234.31
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $986.00
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,999.84
229028 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012359.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229028, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,148.40
229027 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012355.- AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS MENORES EN ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229027, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,041.00
229026 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220012349.- MATERIAL DE CURACION PARA EL ALMACEN GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229026, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $4,384.80
229025 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220012345.- COMPRA DE UN ATADOD E POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229025, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $143.03
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $470.15
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $501.30
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $77.79
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $38.89
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $34.80
229024 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- COPIAS FOTOSTATICAS DE MAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229024, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $624.39
229023 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012105.- IMPRESION E INSTALACION DE GRAFICO SOBRE MAMPARA FRENTE DEL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229023, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $4,557.41
229022 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012104.- IMPRESIONES DE TRAJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229022, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $3,364.00
229021 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012094.- TRIPTICOS IMPRESOS PARA ACTIVIDADES EN PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229021, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $9,860.00
229020 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220012021.- UN VENTILADOR PARA EL DEPTO. DE MONITORERO DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229020, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $449.00
229019 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011995.- UNA IMPRESORA DE BLANCO Y NEGRO PARA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229019, A FAVOR DE ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,688.40
229018 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011994.- CAMARAS DIGITAL SONY PARA BIENES PATRIMONIALES Y ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229018, A FAVOR DE ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,594.60
229017 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORNELAS LLAMAS ALICIA CR NO. 220011967.- TALLER CONGA MANDINGA DURANTE LOS CURSOS DE VERANO EN MUSEO DEL NIÑO DEL 15 AL 19 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229017, A FAVOR DE ORNELAS LLAMAS ALICIA $12,180.00
229016 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220011962.- FUNCION DE TITERES PUROS CUENTOS INDIGENAS DEL 27 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229016, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $4,640.00
229015 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA MEDINA MARIA CRISTINA CR NO. 220011961.- IMPARTICION DE TALLER LUZ EN MOVIMIENTO EN MUSEO DEL NIÑO CURSOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229015, A FAVOR DE GARCIA MEDINA MARIA CRISTINA $13,340.00
229014 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJAS CARDENAS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011960.- NARRACION ORAL LA PEQUEÑA IRUPE DEL 13 DE JULIO 2013 EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229014, A FAVOR DE ROJAS CARDENAS FRANCISCO JAVIER $1,160.00
229013 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HALL MARTINEZ JUDITH ANN CR NO. 220011957.- CONFERENCIA LA REVANCHA DE LAS VERDURAS DEL 31 DE JULIO 2013 EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229013, A FAVOR DE HALL MARTINEZ JUDITH ANN $2,900.00
229012 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- GRABADORA REPORTERA PARA BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229012, A FAVOR DE ASESORIA Y EQUIPAMENTO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,891.96
229011 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229011, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,223.95
229011 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229011, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $270.94
229011 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229011, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,608.50
229011 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011919.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229011, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,221.40
229010 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011807.- TARJETAS DE PRESENTACION Y FOMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229010, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,345.60
229010 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011807.- TARJETAS DE PRESENTACION Y FOMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229010, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $8,700.00
229009 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011805.- IMPRESIONES DE CONVOCATORIAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229009, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $6,113.20
229009 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011805.- IMPRESIONES DE CONVOCATORIAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229009, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $5,800.00
229008 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011783.- REFRESCO Y AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229008, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,035.52
229007 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011781.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229007, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,670.40
229006 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229006, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $266.80
229006 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229006, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $301.37
229006 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229006, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $307.40
229005 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CARDIOPACE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011726.- REFACCUIBES OARA DESFIBRILADOR DEL AREA DE URGENCIAS DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229005, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. $6,960.00
229004 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011153.- AGUA PARA LOS MENORES EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229004, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,226.00
229004 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011153.- AGUA PARA LOS MENORES EN LAS DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229004, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,590.00
229003 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011126.- COMPRA DE AROMANTIZANTE CONCENTRADO PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229003, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $481.63
229002 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FLORES CALVILLO MARIA AYDEE CR NO. 220011104.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1070942 DEL 24/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229002, A FAVOR DE FLORES CALVILLO MARIA AYDEE $315.00
229001 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220011097.- SERVICIO DE MUSICA AMBIENETAL EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229001, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $6,496.00
229000 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 220011006.- AGUA PARA EL PERSONAL DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229000, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $136.00
229000 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 220011006.- AGUA PARA EL PERSONAL DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229000, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $170.00
228999 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 220010419.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA LOS EMPLADOS DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228999, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $424.55
228999 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 220010419.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA LOS EMPLADOS DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228999, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,359.81
228999 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 220010419.- ARTICULOS DE LIMPIEZA Y AGUA PARA LOS EMPLADOS DE ASUNTOS INTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228999, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $160.50
228998 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220010416.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228998, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $500.00
228997 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 220010210.- DISEÑO EDUCATIVO DE LA EXPOSICION DENOMINADA "LIBROS CON ALAS" EN EL MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228997, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $5,800.00
228996 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220010012.- RECORRIDO ITINERANTE DE CHILE, MOLE Y POZOLE CON GRUPO EROS DEL 23 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228996, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $9,280.00
228995 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. CR NO. 220009202.- PUBLICACION DE LAS EXPOSICIONES EN VARIOS MUSEOS EN LA REVISTS AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228995, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. $6,960.00
228994 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL CR NO. 220008434.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VARIOS TURNOS EN AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228994, A FAVOR DE CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL $3,132.00
228993 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CENTENO ROBERTO CR NO. 220012510.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228993, A FAVOR DE PEREZ CENTENO ROBERTO $1,000.00
228991 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 220004793.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228991, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $6,261.43
228991 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 220004793.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228991, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $2,504.57
228991 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON CR NO. 220004793.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228991, A FAVOR DE ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON $626.14
228990 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220012120.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228990, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
228988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220014640.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228988, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $7,803.00
140750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220014662.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140750, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $6,630.00
140749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220014661.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140749, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $11,160.00
140748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220014660.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140748, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $226.00
140747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220014659.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140747, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $5,697.00
140746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220014658.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140746, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $6,630.00
140745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220014657.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140745, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $6,280.00
140744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220014656.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140744, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $466.00
140743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220014655.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140743, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $6,280.00
140742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220014654.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140742, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $9,785.00
140741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA CR NO. 220014653.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140741, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA $583.00
140740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220014652.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140740, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $10,758.00
140739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220014651.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140739, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $13,782.00
140738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220014650.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140738, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $8,822.00
140737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS CR NO. 220014649.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140737, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS $117.00
140736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220014648.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140736, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $7,306.00
140735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220014647.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140735, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,215.00
140734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUILES RUELAS J.REYES CR NO. 220014646.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140734, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES $436.00
140733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220014645.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140733, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $23,348.00
140732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220014644.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140732, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $3,147.00
140731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220014643.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140731, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $5,347.00
140730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220014642.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140730, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,708.00
140729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220014641.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140729, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,753.00
140728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO CR NO. 220014639.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140728, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO $226.00
140727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220014638.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140727, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $8,021.00
140726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220014637.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140726, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $11,059.00
140725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220014636.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140725, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $4,073.00
140724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO CR NO. 220014635.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140724, A FAVOR DE MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO $335.00
140723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220014634.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140723, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $6,329.00
140722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220014633.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140722, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $1,959.00
140721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220014632.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140721, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $3,692.00
140720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220014631.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140720, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $2,448.00
140719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220014630.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140719, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $9,435.00
140718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220014629.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140718, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $10,104.00
140717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220014628.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140717, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $6,295.00
140716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220014627.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140716, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $8,224.00
140715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220014626.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140715, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $8,464.00
140714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220014625.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140714, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $4,975.09
140713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220014624.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140713, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $9,280.00
140712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220014623.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140712, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $7,686.00
140711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220014622.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140711, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,099.00
140710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220014621.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140710, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $10,664.00
140709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220014620.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140709, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $12,574.00
140708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220014619.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140708, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $7,788.00
140707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220014618.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140707, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $8,502.00
140706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220014617.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140706, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $7,765.00
140705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220014616.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140705, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $3,839.00
140704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220014615.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140704, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $11,051.00
140703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220014614.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140703, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $6,979.00
140702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220014613.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140702, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $6,257.00
140701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220014612.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140701, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $4,174.00
140700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220014611.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140700, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $9,374.00
140699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220014610.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140699, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $8,829.00
140698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220014609.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140698, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $6,155.00
63 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0434.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $17,306,924.18
62 Detalle Factura de click aquí 11/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0425.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $7,835,622.51
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $273.00
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $8,608.25
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,408.50
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $505.76
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $538.50
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,613.00
228987 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANITILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228987, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $9,299.50
228986 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010071.- GASOTS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS EST. INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228986, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $101.59
228986 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010071.- GASOTS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS EST. INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228986, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $220.89
228986 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010071.- GASOTS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS EST. INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228986, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $207.98
228986 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010071.- GASOTS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS EST. INFANTILES MUNICIPALES REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228986, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $515.74
228985 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228985, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $261.00
228985 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228985, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,136.00
228985 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228985, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,570.14
228985 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228985, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $247.87
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,204.05
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.90
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $473.40
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $547.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,354.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $200.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $371.20
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $554.48
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $117.20
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,765.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,261.60
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $970.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,920.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,029.10
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $561.50
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.80
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,025.70
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,920.00
228984 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228984, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $389.00
228983 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228983, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
228983 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220798.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228983, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,096.01
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,740.00
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $283.25
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $6,067.96
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $248.00
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $329.86
228982 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220654.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228982, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $770.00
228980 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ MORA YOLANDA CR NO. 220014379.- PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228980, A FAVOR DE PEREZ MORA YOLANDA $3,874.40
228979 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 220014336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228979, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $13,914.30
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $111.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $46.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $46.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $472.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $111.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $467.42
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $128.00
228978 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220014329.- VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL. A AGUASCALIENTES DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228978, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
228977 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS CR NO. 220014280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228977, A FAVOR DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS $19,354.47
228977 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS CR NO. 220014280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228977, A FAVOR DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS $2,488.44
228977 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS CR NO. 220014280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228977, A FAVOR DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS $57.00
228977 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS CR NO. 220014280.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228977, A FAVOR DE JIMENEZ ARECHIGA JOSE DE JESUS $44.49
228976 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220014239.- LAMPARAS DETECTORAS DE BRILLETES FALSOS PARA DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228976, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,867.60
228975 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220013836.- RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228975, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
228974 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA COBALTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013688.- REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228974, A FAVOR DE COBALTICA, S.A. DE C.V. $12,810.00
228973 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011932.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL JUNIO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228973, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $417,556.50
228971 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220013918.- VIATICOS DE STEFANIE KEMMESIES CASTRO A LA CIUDAD DE OAXACA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228971, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $220.00
228971 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220013918.- VIATICOS DE STEFANIE KEMMESIES CASTRO A LA CIUDAD DE OAXACA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228971, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,600.00
228971 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220013918.- VIATICOS DE STEFANIE KEMMESIES CASTRO A LA CIUDAD DE OAXACA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228971, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $2,218.12
228970 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013852.- HOSPEDAJE DE SANDRA PELLICER HERNANDEZ, 28 Y 29 DE AGO. 2013 DEL VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228970, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $740.00
228969 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA CR NO. 220013799.- HOJAS MEMBRETADAS OARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228969, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA $9,013.20
228968 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220013770.- ETAPA DOS PLAN DE ACCION PARA LA ATRACCION DE NUEVOS EMPRENDEDORES AL PROGRAMA DE INCRUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228968, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
228967 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220013747.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228967, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $3,654.00
228967 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220013747.- COMPRA DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228967, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $1,542.80
228966 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013740.- ABARROTES PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $7,902.34
228965 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ARIAS LANDIN FERNANDO CR NO. 220013724.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228965, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO $12,688.99
228964 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ARIAS LANDIN FERNANDO CR NO. 220013722.- IMPRESION DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228964, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO $2,900.00
228963 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ARIAS LANDIN FERNANDO CR NO. 220013721.- IMPRESION DE VOLANTES Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228963, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO $8,700.00
228962 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220013645.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228962, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $6,767.90
228961 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220013634.- AVALUO DE MATERIAL DE DESECHO UBICADA EN LA BODEGA HIGUERILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228961, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $2,000.00
228960 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013612.- COMPRA DE 5 TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228960, A FAVOR DE GLOBAL SUPPORT BUSINES, S.A. DE C.V. $417.60
228959 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220013607.- LAVADO DEL PATRIO PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228959, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $4,872.00
228958 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PEREZ FLORES TESSY DEL CARMEN CR NO. 220013490.- CONFERENCIA SOBRE ARTE Y CAPITAL LA EXPOSICION DE UN CUPERO, UN CAMPO UNA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228958, A FAVOR DE PEREZ FLORES TESSY DEL CARMEN $9,193.00
228957 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLAFAN VALADEZ LAURA CR NO. 220013489.- SERVICIO DE CATERING PARA VARIOS EVENTOS CULTURALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228957, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA $4,188.00
228956 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013483.- PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO UN MUNDO SIN FALDAS DEL 10 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228956, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $11,600.00
228955 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013449.- COMPRA DE LIMA METALICA PARA MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228955, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,096.20
228954 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013440.- REGISTRO FOTOGRATICO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228954, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
228953 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013439.- REGISTO FOTOGRAFICO DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228953, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
228952 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220013359.- SERVICIO DE DESAZOLE DE FOSAS SEPTICAS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228952, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $13,920.00
228951 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220013164.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228951, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
228950 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013020.- LEHCE PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228950, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,934.00
228950 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013020.- LEHCE PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228950, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $5,854.88
228949 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220013000.- TOSTADOR, CAFETERA VASOS DE CRISTAL Y VAJILLAS PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228949, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $2,092.58
228949 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220013000.- TOSTADOR, CAFETERA VASOS DE CRISTAL Y VAJILLAS PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228949, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $2,782.42
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,012.55
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $283.04
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $305.31
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $208.80
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $89.96
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $181.89
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $603.20
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $626.40
228948 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228948, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $66.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $8,700.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,972.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,699.98
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,320.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $618.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,246.20
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,276.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $240.20
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,572.96
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,479.68
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,060.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,183.20
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $224.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $531.36
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $962.80
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,220.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $155.00
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,719.52
228947 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228947, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
228946 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228946, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $790.09
228946 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010065.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228946, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,890.00
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $716.00
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $80.32
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $305.61
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $152.81
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,020.80
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $168.20
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $2,041.60
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,223.96
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $267.60
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $951.20
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $284.78
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $324.00
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $162.01
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $447.64
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $182.42
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $585.57
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $661.20
228945 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010039.- Reposición del Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Fco. Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228945, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $148.02
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,371.00
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,532.50
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $167.00
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $11,150.00
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $132.94
228944 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA MENORES E INSUMOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228944, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,976.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $218.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $304.30
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $134.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $423.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $281.03
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $165.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.80
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.50
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $225.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $130.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $275.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $291.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $282.82
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $36.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $86.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $896.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $281.03
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $169.23
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $414.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $80.49
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $106.40
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $216.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $160.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $26.30
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $33.80
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $333.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $192.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $156.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $103.00
228943 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010034.- Reposición de fondo revolvente del 17 de Agosto al 18 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228943, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
228942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000120.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228942, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $98.00
228942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000120.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228942, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $189.82
228942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000120.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228942, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $70.00
228942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000120.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228942, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,484.00
228942 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000120.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228942, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $312.00
228941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220662.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CUCHILLAS PARA PLOTER, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228941, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $299.00
228941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220662.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CUCHILLAS PARA PLOTER, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228941, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $377.00
228941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220662.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CUCHILLAS PARA PLOTER, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228941, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $487.20
228941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220662.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CUCHILLAS PARA PLOTER, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228941, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,756.62
228941 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220662.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CUCHILLAS PARA PLOTER, LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228941, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $104.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $70.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.12
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $151.90
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $523.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $441.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $417.90
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $250.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $202.80
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $38.70
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $411.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $182.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $49.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $315.00
228940 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228940, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $348.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $196.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $140.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $154.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $147.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $726.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $817.80
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $76.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $183.50
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $2,755.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $182.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $181.02
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $154.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $78.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $3,340.80
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $59.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $305.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $323.00
228939 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010009.- Compra de articulos diversos, necesarios para esta Dependencia, periodo 13/08 al 23/09/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228939, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $225.00
228934 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA CR NO. 220013823.- INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO EN AZOTEA DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228934, A FAVOR DE BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA $13,398.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $82.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,560.09
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $115.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $33.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,656.08
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $408.68
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $33.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $65.00
228933 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220013786.- VIATICOS DE EVARISTO JOSE DE JESUS ROLDAN A LA CUIDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $550.06
228932 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220013585.- AMPLIFICADOR, TROMPETAS Y UNA BASE PARA EL SISTEMA DE VOCEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228932, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $620.00
228932 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220013585.- AMPLIFICADOR, TROMPETAS Y UNA BASE PARA EL SISTEMA DE VOCEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228932, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $812.01
228931 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA CR NO. 220013364.- REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228931, A FAVOR DE BEAS FLORES ROSARIO ADRIANA $9,628.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $12.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $41.70
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,045.97
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $702.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $74.90
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $33.80
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $185.60
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $640.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $378.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $123.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $42.30
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $336.60
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $107.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $98.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $573.48
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $132.00
228930 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013339.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,714.00
228929 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012581.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228929, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $556,000.00
228928 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220012053.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228928, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
228927 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220010259.- REEMBOLSO POR COMPRA DE HOJAS PLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228927, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $5,104.00
228926 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO CR NO. 220009089.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE ROCK CLASICO EL 08 DE JUNIO DE 2013 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228926, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ALFREDO $10,943.40
140695 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220488.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140695, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,865.72
140695 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220488.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140695, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,870.36
140695 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220488.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140695, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $11,830.84
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,122.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $179.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,009.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,270.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $342.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $172.26
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,900.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12.53
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,214.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,505.10
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $685.98
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,523.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,804.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,853.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,088.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,206.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $215.76
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,745.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,832.80
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $539.40
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,911.10
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,200.60
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,800.32
140694 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220427.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140694, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,438.40
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $591.60
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $584.64
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $813.16
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $269.12
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $509.24
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,294.32
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,117.08
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $670.48
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $365.40
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $295.80
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $16.24
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,359.52
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $247.08
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,113.52
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $439.64
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $16.24
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,934.72
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $446.60
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,898.92
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,513.56
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,268.96
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,106.56
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,294.32
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $835.20
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,131.92
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $329.44
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $526.64
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,888.48
140693 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220382.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140693, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,168.12
140691 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014325.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA AZOTEA DE ZONA GAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140691, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $13,195.00
140690 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220014324.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA EN ZONA DE GAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140690, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $5,220.00
140689 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220014079.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140689, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $9,200.00
140688 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220013777.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABORAES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140688, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $11,978.16
140687 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013775.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140687, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $8,230.20
140686 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220013687.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140686, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $11,373.80
140685 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220013488.- RENTA DE UN TOLDO PANORAMICO EN PLAZA LIBERACION DEL 10 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140685, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,600.00
140684 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013469.- ASESORIA DEL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140684, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
140683 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013442.- COMPRA DE PAPAELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140683, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,875.08
140682 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013342.- COMPRA DE DIPTICOS Y LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140682, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $137,780.16
140680 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013083.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140680, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $37,440.00
140678 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIORUN CIORUN ANABEL CR NO. 220012950.- REPARACAION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140678, A FAVOR DE CIORUN CIORUN ANABEL $116,124.12
140677 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012838.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140677, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $77,277.00
140676 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220012515.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140676, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $115,478.00
140675 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012190.- SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140675, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $107,468.20
140674 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012147.- 48.030 TON DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO POR EL SISTEMA EN FRIO PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140674, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $100,286.64
140673 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012146.- 49.040 TON DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO POR EL SISTEMA EN FRIO PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140673, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $102,395.52
140672 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220012011.- SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE AGOSTO Y SEPRIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140672, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
140671 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011988.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2013 POR SERVICIO TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140671, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $662,476.23
140670 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011974.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140670, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $361,446.20
140669 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011819.- SERVICIO DE IMPRESION EN LONA Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140669, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $138,341.60
140668 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011510.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140668, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $129,172.96
140668 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011510.- COMRPA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140668, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $35,890.40
140667 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011244.- COMPRA DE CHALECOS REFLEJANTES E IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140667, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $49,648.00
140666 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011232.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140666, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $723,470.13
140665 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220011081.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $56,953.29
140664 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220011027.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140664, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL $138,388.00
140663 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220010914.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140663, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $52,304.85
140662 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010912.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140662, A FAVOR DE NOBLE & JASE SISTEMAS DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $135,859.20
140661 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010002.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140661, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
140660 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220009567.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140660, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $576,148.80
140659 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUSTAVO MARQUEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140659, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,194.05
140659 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUSTAVO MARQUEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140659, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,118.98
140659 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUSTAVO MARQUEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140659, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,047.06
140658 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009386.- COMPRA DE BOTA BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140658, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $117,548.02
140657 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009286.- LICENCIA RENOVACION ANUAL PARA RESPALDO DE SERVIDORES IBM TIVOLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140657, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $101,704.02
140656 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009064.- SERVICIO DE BIOLOGIGO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140656, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,316.28
140656 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009064.- SERVICIO DE BIOLOGIGO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140656, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $37,523.10
140656 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009064.- SERVICIO DE BIOLOGIGO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140656, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $83,873.22
140655 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007995.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140655, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $48,885.88
140654 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006204.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140654, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,888.36
140654 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006204.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140654, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $20,942.35
140654 Detalle Factura de click aquí 10/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006204.- COMPRA DE TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140654, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,544.02
140653 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013082.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140653, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $69,600.00
140653 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220013082.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140653, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $39,440.00
140650 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012937.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140650, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $80,000.00
140649 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220010923.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140649, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $23,113.00
140647 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012627.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140647, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $2,090.32
140646 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012611.- 79.780 TON DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CALIENTE CON AGREGADO MAX.3/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140646, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $111,053.76
140645 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220012610.- 81.750 TON DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CALIENTE CON AGREGADO MAX. 3/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140645, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $113,796.00
140644 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220011880.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE TRITURACION DE GRAVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140644, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $103,637.18
140643 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220013839.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140643, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $23,860.96
140642 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 220013184.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140642, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $29,001.16
140641 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011757.- PAGO POR ALTA DE CAMIONETAS BLINDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140641, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225,349.95
140638 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220795.- DISCO DURO EXTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140638, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $1,175.80
140637 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- COMPRA DE ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140637, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $985.54
140636 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140636, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $406.00
140636 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140636, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,113.60
140636 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140636, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,330.52
140636 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140636, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140636 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220642.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140636, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $299.28
140635 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220625.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140635, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,211.41
140634 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220551.- COMPRA DE JABON, PAPEL SANITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140634, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $764.44
140633 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140633, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $8,308.76
140633 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220542.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140633, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,643.59
140632 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220299.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140632, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $4,946.24
140631 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
140631 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,160.00
140624 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014340.- SUM. DE 2401 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140624, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,502.05
140623 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014338.- SUM. DE 185 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 100/13 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140623, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-120.25
140623 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014338.- SUM. DE 185 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 100/13 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140623, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,246.90
140622 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014337.- SUM. DE 50 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3430/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140622, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $335.00
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-321.75
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,695.00
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,909.50
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,159.10
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,316.50
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-185.25
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,546.00
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-112.45
140621 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014312.- SUMINISTRO DE 2183 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/616/2013 DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140621, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
140620 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014256.- SUM. DE 317 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
140620 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014256.- SUM. DE 317 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 03/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,136.58
140619 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014236.- SUM. DE 2744 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 2/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140619, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,464.00
140618 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014195.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140618, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-242.45
140618 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014195.- SUMINISTRO DE 373 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140618, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,499.10
140617 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014194.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140617, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
140616 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220014120.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140616, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,993.24
140615 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZNK ENTRETENIMIENTO, S.C. CR NO. 220014115.- SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE ILUMINACION DEL 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140615, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO, S.C. $3,480.00
140614 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220014105.- SERVICIO DE PINTURA EN INTERIOR DE LA JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140614, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $9,048.00
140613 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014100.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE CASETA LA HIGUERA, IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140613, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
140612 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014085.- SUMINISTRO DE 478 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-310.70
140612 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014085.- SUMINISTRO DE 478 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 27/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140612, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,202.60
140611 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3372/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,443.80
140611 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014072.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3372/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-334.10
140610 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ESTRADA MOLINA OSCAR CR NO. 220014066.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140610, A FAVOR DE ESTRADA MOLINA OSCAR $500.00
140609 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220014054.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 18 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140609, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
140608 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220014052.- TRIPTICOS IMPRESOS CENTROS Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140608, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,493.44
140607 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220013843.- BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE BASURA PARA ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140607, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $21,460.00
140606 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013838.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO DEL 17, 24, Y 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140606, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,856.00
140606 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013838.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO DEL 17, 24, Y 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140606, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,856.00
140606 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220013838.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO DEL 17, 24, Y 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140606, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $1,856.00
140605 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013835.- SUM. DE 2800 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 25/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140605, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,800.02
140604 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013834.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140604, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $20,755.00
140603 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013832.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140603, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
140603 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013832.- SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140603, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $904.80
140602 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013828.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220013820. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140602, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $3,750.28
140601 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013826.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3359/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-79.30
140601 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013826.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3359/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $817.40
140600 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220013821.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL REGISTO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140600, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,920.00
140599 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013811.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140599, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $19,164.82
140598 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL CR NO. 220013805.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140598, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL $4,988.00
140597 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013804.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140597, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,157.60
140596 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013801.- TRIPTICOS Y POSTER CENTROS Y ACADEMIAS MAPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140596, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $5,855.68
140595 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013800.- TRIPTICOS IMPRESOS DE ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140595, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,493.44
140594 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013792.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140594, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $552.41
140594 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013792.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140594, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $531.28
140593 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140593, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $634.54
140593 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140593, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $654.24
140593 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140593, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $679.29
140593 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140593, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $925.61
140593 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220013789.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140593, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $491.49
140592 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220013780.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES DEL ADEUDO DEL MPIO. POR EL C. JOAQUIN RAFAEL MEZA HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140592, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $158.03
140591 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013776.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140591, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $809.68
140590 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220013767.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140590, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $603.20
140590 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220013767.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140590, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $121.80
140588 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220013765.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140588, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $13,050.00
140587 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013754.- IMPRESION DE TRAJETONES DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140587, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,461.63
140587 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013754.- IMPRESION DE TRAJETONES DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140587, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,310.37
140586 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013752.- BATERIA CAMON PARA USO EXTERNO DE FILMACION CON VIDEO CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140586, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,886.00
140585 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220013749.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140585, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
140584 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220013748.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140584, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
140583 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013746.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140583, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $16,982.74
140582 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220013745.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140582, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $3,526.40
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140581 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013738.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140581, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140580 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013734.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140580, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
140580 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013734.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140580, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
140579 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013732.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140579, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,299.20
140578 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140578, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,119.63
140578 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140578, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,261.49
140578 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140578, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,793.53
140578 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140578, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $616.08
140578 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013730.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140578, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $681.54
140577 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220013711.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140577, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
140576 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220013696.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140576, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
140575 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220013695.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140575, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $1,000.00
140574 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220013693.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140574, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
140573 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220013689.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140573, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $10,378.83
140572 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220013686.- LATAS DE PINTURA PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140572, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $13,920.00
140571 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220013684.- FORMATOS DE MULTITRAMITE TAMAÑO OFICIO CON PANTALLA Y PLECA DE CORTE Y LINEA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140571, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $3,306.00
140570 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140570, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,526.60
140570 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140570, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,735.25
140570 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013682.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140570, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $608.87
140569 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013680.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140569, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,976.00
140568 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013677.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140568, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $666.00
140568 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013677.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140568, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $666.00
140568 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013677.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140568, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,611.72
140568 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013677.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140568, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $792.54
140567 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013676.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,791.54
140567 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013676.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $666.00
140567 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013676.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,931.40
140567 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013676.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,332.00
140567 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013676.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,331.00
140566 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013675.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140566, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $17,550.80
140565 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220013673.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140565, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $500.00
140564 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013671.- PUBLICACION EN LA REVISTA VIVA MEXICO GREEN MAGAZINE POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140564, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. $3,866.66
140563 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220013666.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140563, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
140562 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220013659.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140562, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
140561 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220013658.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140561, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
140560 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220013652.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140560, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $230.84
140559 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013648.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140559, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $13,434.78
140558 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220013647.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140558, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $276.78
140557 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013643.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140557, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,029.76
140557 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013643.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140557, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,021.64
140557 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013643.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140557, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $881.08
140556 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013637.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,407.60
140556 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013637.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,072.30
140555 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220013631.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140555, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,640.00
140554 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013629.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140554, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $835.20
140553 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140553, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,426.44
140553 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013626.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140553, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $783.00
140552 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220013622.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140552, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,487.45
140551 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220013621.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140551, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,807.30
140550 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220013620.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140550, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $2,114.10
140549 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220013619.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140549, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $5,110.86
140548 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220013618.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140548, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $522.00
140547 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013610.- BOTELLITAS DE VIDRIO CILINDRICAS PARA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140547, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,280.00
140546 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013604.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140546, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $6,728.00
140545 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140545, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,834.67
140545 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013599.- COMPRA DE FOLDER, HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140545, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,505.86
140544 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013596.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140544, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,525.74
140543 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS COTLA S.A. DE C.V. CR NO. 220013588.- COMPRA DE BALEROS PARA EJE DE CARRETILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140543, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. $301.60
140541 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS PARA BANDA Y ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140541, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $28,188.00
140541 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220013578.- COMPRA DE ARTICULOS PARA BANDA Y ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140541, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $1,322.40
140540 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013575.- COMPRA DE TALADRO DE BANCO Y LLANTAS PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140540, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $10,904.00
140540 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220013575.- COMPRA DE TALADRO DE BANCO Y LLANTAS PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140540, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,524.00
140539 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220013573.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140539, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $4,767.54
140538 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013508.- COMPRA DE TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140538, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,165.80
140537 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013507.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140537, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $904.80
140537 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220013507.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140537, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
140535 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-259.35
140535 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013443.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 17/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,673.30
140534 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220013366.- RECORRIDOS TURISTICOS DE VERANO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140534, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $8,526.00
140533 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220013355.- COMPRA DE TIJERAS PARA PODA Y CADENA PARA MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140533, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $4,025.20
140532 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013343.- SERVICIO DE REPARACAON DE EXTRACTOR DE GASES EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140532, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $9,802.00
140531 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220013122.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140531, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $3,000.00
140530 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013118.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140530, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $18,587.85
140530 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013118.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140530, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,383.42
140529 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA CARJAU, S.A. DE C.V. CR NO. 220013098.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140529, A FAVOR DE CARJAU, S.A. DE C.V. $9,239.40
140528 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140528, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $593.46
140527 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013086.- TRIPTICOS ACADEMIAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140527, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,493.44
140526 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012982.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RLEACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140526, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,392.51
140525 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220012976.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140525, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,998.58
140524 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012938.- SUMINISTRO DE 526 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,524.20
140524 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012938.- SUMINISTRO DE 526 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140524, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-341.90
140523 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012688.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO, BLANCA Y AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140523, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $11,310.00
140522 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012573.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140522, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $159.04
140521 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012564.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140521, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,598.60
140521 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012564.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140521, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
140521 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012564.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140521, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
140521 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012564.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140521, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,666.40
140521 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220012564.- COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140521, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
140520 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012559.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
140520 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012559.- COMPRA DE PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $528.96
140519 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220012552.- REPARCION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140519, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $17,185.98
140518 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220012546.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140518, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $556.45
140517 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012537.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PANTEONES MPALES. OPERATIVO DEL PROX. 2 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140517, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,443.23
140516 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012523.- UN CONJUNTO EJECUTIVO DE CRISTAL DEL SECRETARIO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $14,000.00
140515 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012511.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140515, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,199.12
140515 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012511.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140515, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $271.44
140515 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012511.- COMPRA DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140515, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $696.00
140514 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220012501.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140514, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $500.00
140513 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012437.- COMPRA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO PARA LIMPIEZA DE LAS FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140513, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $10,532.80
140512 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012435.- CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140512, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $10,116.36
140511 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220012356.- RENTA DE EQUPIO DE TOLDOS PARA CURSOS DE CAPACITACION DEL 8 AL 27 DE JULIO 2013 EN COL. C. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140511, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,992.00
140510 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012121.- PAPALERIA PARA LAS UAPS Y UND. MEDICAS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140510, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $12,992.00
140509 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220012099.- MATERIAL PARA REPARCION DE LINEA ELECTRICA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140509, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,979.16
140508 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,205.18
140508 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,062.55
140508 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140508, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $11,782.76
140507 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220012008.- DOS CARGADORES PARA LAP-TOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140507, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $742.40
140506 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012006.- UN FUSOR PARA EL MULTIFUNCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140506, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,956.84
140505 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011977.- COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140505, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,228.01
140504 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220011956.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PAYASO DEL 22 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140504, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $4,524.00
140503 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011926.- COMPRA DE FOCO FRIO DE LUZ DE LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,800.01
140503 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011926.- COMPRA DE FOCO FRIO DE LUZ DE LED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,400.00
140502 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011907.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL RECREATIVO DE ESTE MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140502, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,980.80
140501 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011882.- COMPRA DE MARMOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140501, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $719.20
140500 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011875.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140500, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $14,517.75
140499 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011874.- COMRPA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140499, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,703.18
140499 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011874.- COMRPA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140499, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $12,306.44
140498 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011864.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,594.47
140497 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011846.- HOJAS BLANCAS CON PLECA DE CORTE AL CENTRO TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140497, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
140496 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011800.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140496, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $786.94
140495 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220011798.- COMPRA DE 1,000 TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140495, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $556.80
140494 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011791.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140494, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $7,308.00
140493 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011787.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140493, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,479.93
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140492 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011779.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL DE LAS ESTACIAS INFANTILES POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140492, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
140491 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220011768.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140491, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $281.47
140490 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011763.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140490, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $13,562.37
140489 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011756.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140489, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
140488 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011743.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140488, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $18,496.20
140487 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011580.- COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140487, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $7,493.60
140486 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011508.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140486, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,682.50
140486 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011508.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140486, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,543.01
140485 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011319.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140485, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,899.60
140484 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140484, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,625.77
140483 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011226.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140483, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,201.60
140482 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011179.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140482, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $5,987.92
140481 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011178.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140481, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $301.83
140480 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011176.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140480, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,107.87
140479 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011168.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140479, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
140478 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220011160.- MANTELES PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140478, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $890.40
140478 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2740 PRODUCTOS TEXTILES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220011160.- MANTELES PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140478, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $6,000.00
140477 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011106.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140477, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,182.72
140476 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011105.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,364.35
140475 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011100.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140475, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,832.09
140474 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140474, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,104.00
140473 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011057.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140473, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $2,004.48
140472 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011055.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140472, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,680.12
140471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140471, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,445.76
140471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140471, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,264.89
140471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140471, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,825.96
140471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140471, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,538.16
140471 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011037.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140471, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $896.68
140470 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011035.- TONERS PARA C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140470, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $10,248.67
140469 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011030.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140469, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $944.24
140469 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011030.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140469, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $542.30
140468 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010818.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140468, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $800.40
140467 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140467, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,394.32
140466 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010733.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140466, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,466.00
140465 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220010713.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140465, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,762.76
140464 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010672.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140464, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $308.12
140463 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010671.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140463, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $92.80
140463 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010671.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140463, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $566.08
140462 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010661.- PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA RELACIONES INTERNACIONES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140462, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $7,138.96
140461 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010464.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140461, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,370.40
140460 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010423.- MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140460, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $10,032.84
140459 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010299.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140459, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $7,107.86
140457 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010249.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140457, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,412.64
140456 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010247.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140456, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,215.37
140455 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010220.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140455, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,786.40
140454 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220010217.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140454, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $5,916.00
140453 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220010059.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140453, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $341.04
140453 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220010059.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140453, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $556.80
140452 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010058.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140452, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,532.98
140451 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VISITADURIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140451, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,136.64
140451 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140451, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,981.12
140450 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009891.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140450, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $6,883.44
140449 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009488.- COMPRA DE REFACCIONES, PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140449, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $12,727.52
140448 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009319.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140448, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $3,208.56
140446 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- COMPRA DE CONSUMBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,529.71
140446 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- COMPRA DE CONSUMBILES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140446, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $995.28
140445 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220008548.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD Y HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140445, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
140445 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220008548.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD Y HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140445, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $904.80
140445 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220008548.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADO LIBERTAD Y HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140445, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $11,484.00
140444 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008544.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140444, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $15,892.00
140443 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008384.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140443, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,163.00
140442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $509.47
140442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,018.15
140442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $187.45
140442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,503.01
140442 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008331.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $439.18
140441 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008281.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140441, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,807.58
140441 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008281.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140441, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,270.76
140440 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007610.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140440, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $838.57
140440 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007610.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140440, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,768.44
140440 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220007610.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140440, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,052.08
140439 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007442.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140439, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,060.00
140438 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005848.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140438, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,342.32
190 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220014255.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
189 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220014254.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
188 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220014253.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
187 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220014250.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
186 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220014249.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
185 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA JIMENEZ SANTIAGO BOLIVAR CR NO. 220014248.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE JIMENEZ SANTIAGO BOLIVAR $9,795.18
184 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220014247.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
183 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM CR NO. 220014246.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE CARDENAS RAMOS ROGELIO HIRAM $9,795.18
182 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220014245.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
181 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220014244.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
180 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014174.- COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,854.06
179 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220014163.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
178 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220014162.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
177 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220014161.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
176 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220014157.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
175 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220014156.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
174 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220014155.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
173 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220014154.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
172 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220014153.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
171 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220014152.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
170 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Guillermo CR NO. 220014151.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo $9,795.18
169 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA Gonzalez Gomez Christian Fernando CR NO. 220014150.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando $9,795.18
168 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220014149.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
167 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220014148.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
166 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220014147.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
165 Detalle Factura de click aquí 09/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220014146.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,235.40
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $460.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $870.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $169.68
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $322.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,552.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $190.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $357.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $514.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,571.80
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $208.80
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,856.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $87.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,182.20
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $396.13
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $201.84
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $197.20
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,139.22
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,468.40
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $531.19
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $164.28
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $85.02
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,552.00
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $388.60
228918 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228918, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $457.74
228917 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ IRENE ELIZABETH CR NO. 220011915.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PEREZ IRENE ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228917, A FAVOR DE GARCIA PEREZ IRENE ELIZABETH $4,275.00
228916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELARDE ANA LAURA CR NO. 220013053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228916, A FAVOR DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA $33,735.46
228916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELARDE ANA LAURA CR NO. 220013053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228916, A FAVOR DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA $26,401.70
228916 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ VELARDE ANA LAURA CR NO. 220013053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228916, A FAVOR DE CHAVEZ VELARDE ANA LAURA $13,491.26
228915 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220011883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $10,996.44
228915 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220011883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $1,757.67
228915 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220011883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE $439.42
228914 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ VELEZ EDGAR OSWALDO CR NO. 220011810.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALADEZ VELEZ EDGAR OSWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228914, A FAVOR DE VALADEZ VELEZ EDGAR OSWALDO $6,726.81
228913 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010048.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228913, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,105.00
228913 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010048.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228913, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $470.00
228912 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010047.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA DEPARTAMENTO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228912, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $440.00
228911 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520027.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228911, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,350.00
228911 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520027.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228911, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $738.00
228911 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520027.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228911, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $716.88
228911 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520027.- Fondo revolvente del 24 de Septiembre 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228911, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,955.01
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $209.96
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $217.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $134.15
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,955.01
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $730.05
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $185.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,767.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $255.01
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $294.06
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $182.42
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,816.56
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
228910 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520026.- Fondo revolvente del 13 de agosto al 17 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228910, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $986.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $192.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $154.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $522.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $974.40
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $351.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $351.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $567.00
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $104.06
228909 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000119.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228909, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $300.00
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $625.24
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $900.00
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $250.00
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $111.36
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,044.00
228908 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220797.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228908, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,044.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $629.88
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $142.68
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,458.29
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $189.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $21.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,160.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $170.00
228907 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220761.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, COMIDA, GASOLINA BLANCA, RUEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228907, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $21.00
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $431.43
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $187.67
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $747.10
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $638.00
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $464.00
228906 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21400006.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228906, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $233.16
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $870.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,668.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $522.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $360.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $922.20
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $159.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,751.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $294.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $85.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $8,358.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,176.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $350.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $870.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,001.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,962.45
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,201.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,320.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,044.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,131.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,380.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $870.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $437.90
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $460.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $6,380.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $835.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $421.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $160.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $334.50
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $750.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $150.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $732.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $122.96
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $210.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $100.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $2,688.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $5,742.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,276.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $48.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $250.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $284.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,044.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $720.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $608.08
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,128.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,230.99
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $4,682.40
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $578.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $782.90
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,602.92
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,665.60
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,248.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $847.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $348.50
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,238.80
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,965.58
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $1,500.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $200.00
228905 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16DE AGOSTO DEL 2013 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228905, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $7,369.99
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $135.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $933.99
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $500.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $120.10
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $36.01
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $171.92
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,526.93
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $414.96
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $108.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $183.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $470.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,411.35
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $274.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $432.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $88.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $988.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $883.22
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,712.07
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $377.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $802.48
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,654.10
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $625.65
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,900.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $132.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
228904 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010037.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 2 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228904, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $553.00
228903 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013001.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION DE LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228903, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $146,254.40
228902 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0408.- PAGO DE ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228902, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $108,663.90
228902 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0408.- PAGO DE ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228902, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-27,165.98
228901 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0399.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228901, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-32,823.15
228901 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0399.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228901, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $131,292.60
228897 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220014192.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228897, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
228896 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO CR NO. 220014099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228896, A FAVOR DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO $13,333.33
228896 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO CR NO. 220014099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228896, A FAVOR DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO $6,000.00
228896 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO CR NO. 220014099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228896, A FAVOR DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO $222.50
228896 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO CR NO. 220014099.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228896, A FAVOR DE CONTRERAS DUARTE CHRISTIAN ALBERTO $285.00
228895 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA CR NO. 220013567.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228895, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA $333.00
228895 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA CR NO. 220013567.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228895, A FAVOR DE CRUZ MARTELL ANA ISABEL EUGENIA $302.00
228894 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228894, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO $13,562.50
228894 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228894, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO $771.90
228894 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO CR NO. 220011806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228894, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO $192.97
60 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0423.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO.OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,130,593.02
59 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $8,841,593.95
58 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0421.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $7,001,749.84
57 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0420.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $13,682,594.15
56 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0418.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $12,638,186.20
55 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0417.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO.-OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $3,704,837.26
54 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0413.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $7,264,327.52
36 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0407.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-83,942.31
36 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0407.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $335,769.22
35 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014135.- SERVICIO DE RADIOLOGIA EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $348,446.60
35 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0398.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $405,691.44
35 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0398.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-101,422.86
33 Detalle Factura de click aquí 08/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014133.- SERVICIO DE RADIOLOGIA EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS EN EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $630,357.92
228893 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA GARCIA CRUZ JUAN DE DIOS CR NO. 220014240.- BOLETO DE AVION DE CRESCENCIO JIMENEZ NUÑEZ A MEXICO DEL 12 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228893, A FAVOR DE GARCIA CRUZ JUAN DE DIOS $3,849.08
228892 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220014101.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2013, INMUEBLE FRANCISCO DE QUEVEDO No. 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228892, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
228891 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO PEREZ BENJAMIN CR NO. 220013814.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENROSTRO PEREZ BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228891, A FAVOR DE BUENROSTRO PEREZ BENJAMIN $6,853.79
228888 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013014.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228888, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $141,999.85
228887 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012571.- COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA COLOR AMARILLO CON GORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228887, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $50,112.00
228884 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220013485.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228884, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $6,739.60
228883 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228883, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $71.00
228883 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228883, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $135.00
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $295.80
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $58.00
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $25.50
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $600.01
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,288.76
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $214.45
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $67.09
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $51.00
228882 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UAPS Y CASAS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228882, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,206.40
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $100.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $353.80
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $64.99
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $899.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $104.40
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $638.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,054.61
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $31.59
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $301.60
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $13.92
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $580.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,903.62
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $279.62
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $204.88
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $205.69
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $66.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $120.01
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $69.60
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $68.92
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $44.49
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $94.99
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $266.80
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $58.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $390.46
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $440.80
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $604.81
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $46.98
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $46.40
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $426.94
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $383.06
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,247.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $23.97
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $85.99
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $394.40
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $44.04
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $50.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $266.80
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,392.00
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $134.56
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.02
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,815.40
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $185.74
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
228881 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228881, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $417.60
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,645.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,275.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,044.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,426.80
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,139.92
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $500.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $161.99
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,669.85
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,995.20
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $278.70
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $105.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $78.90
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $44.91
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $928.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,160.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,500.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,960.40
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,717.80
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $341.08
228880 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228880, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,526.56
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $58.02
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,740.00
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,657.64
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $317.70
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $141.20
228879 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520024.- FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228879, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $80.00
228878 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MORALES CHAVEZ UZIEL CR NO. 220014187.- PAGO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE INCIDENTE COMPLEMENTARIO EN EL JUICIO LAB. EXP. 26/2007-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228878, A FAVOR DE MORALES CHAVEZ UZIEL $412,188.49
228877 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BECERRA LLAUGER ELDA MARGARITA CR NO. 220014182.- PAGO DE LAUDO DE BECERRA LLAUGER ELDA MARGARITA EN EL JUICIO LAB. EXP.1254/2004-A2 Y ACUM.288/2006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228877, A FAVOR DE BECERRA LLAUGER ELDA MARGARITA $771,874.97
228876 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220014058.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228876, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
228875 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220013859.- COMPRA DE 15 RATON OPTICO ALAMBRICO NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228875, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $841.12
228874 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYALA LOPEZ MARTIN CR NO. 220013813.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AYALA LOPEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228874, A FAVOR DE AYALA LOPEZ MARTIN $5,212.30
228873 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA LOPEZ BRENDA MARISOL CR NO. 220013589.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228873, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ BRENDA MARISOL $8,758.00
228872 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- SERVICIO DE COMPRA DE VALES Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228872, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
228871 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220013105.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228871, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $3,000.00
228870 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220013104.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228870, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $3,000.00
228869 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220013102.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228869, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $3,000.00
228868 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013091.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228868, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $141,500.00
228867 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220012998.- RENTA DE TOLDO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228867, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,995.40
228866 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220010800.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228866, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $608.42
140437 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014060.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140437, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $132,252.32
140437 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014060.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140437, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,250.53
140437 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014060.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140437, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $151,930.53
140436 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140436, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $68,584.34
140436 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140436, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $110,428.37
140436 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140436, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $140,727.71
140435 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013035.- COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140435, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $129,545.00
140435 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013035.- COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140435, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $110,439.76
140435 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013035.- COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140435, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $112,239.48
140435 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013035.- COMPRA DE GASOLINERA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140435, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $102,426.33
140434 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013028.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140434, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $68,866.02
140433 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012985.- COMPRA DE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140433, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $81,791.72
140432 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012983.- COMPRA DE MAGNA Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140432, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $95,511.86
140431 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012967.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140431, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $150,655.26
140430 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012842.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140430, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $94,338.17
140430 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012842.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140430, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $93,265.03
140429 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012718.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140429, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $12,151.00
140429 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012718.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140429, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $47,550.72
140429 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012718.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140429, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $727.32
140428 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140428, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $171,847.45
140428 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140428, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $121,337.60
140428 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012689.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140428, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $115,176.89
140427 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012673.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140427, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $180,750.00
140426 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012638.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140426, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $141,956.23
140425 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012619.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140425, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,011.22
140425 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012619.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140425, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $127,343.85
140424 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140424, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $114,175.17
140423 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012519.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140423, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $29,136.04
140422 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012517.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140422, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $92,884.76
140422 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012517.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140422, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $25,826.26
140421 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012504.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140421, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $153,896.40
140421 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012504.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140421, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $108,235.96
140421 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012504.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140421, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $159,693.88
140420 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012445.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140420, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $159,351.68
140419 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012181.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140419, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $123,753.65
140419 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220012181.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140419, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $143,377.62
140418 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012145.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140418, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $35,816.76
140417 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140417, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $41,668.36
140417 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140417, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $23,051.52
164 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,930.00
164 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
164 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $410.00
164 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013646.- ENVIO DE MESAJERIA AL SECRETARIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,825.00
163 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013171.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
163 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013171.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
163 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013171.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
163 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013171.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
163 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013171.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $205.00
162 Detalle Factura de click aquí 07/10/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION ADMINISTRATIVA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012966.- 1 CAMARA DIGITAL MODELO D 3000, 10.2 MP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $4,998.92
228865 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014243.- RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA LOS EVENTOS DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228865, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $591,332.03
228865 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014243.- RENTA DE PLAZA DE TOROS PARA LOS EVENTOS DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228865, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $271,533.97
228863 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014341.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, O.C.2620, ESTE SUSTITUYE AL 220012958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228863, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $588.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $224.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $569.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $44.10
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $139.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $292.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $181.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $250.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $639.60
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $340.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $366.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $669.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $439.60
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $125.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $158.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $200.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $268.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $15.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $83.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.90
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $190.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $232.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $837.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $272.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $710.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,455.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $591.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.82
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.99
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $410.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $122.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $253.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $524.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $68.70
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $35.50
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.01
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $241.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $280.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $586.00
228862 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200011.- FONDO REVOLVENTE nO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228862, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,210.00
228861 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL CR NO. 220013858.- VIATICOS DEL VIAJE A SAN ANTONIO, TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228861, A FAVOR DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL $162.42
228861 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL CR NO. 220013858.- VIATICOS DEL VIAJE A SAN ANTONIO, TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228861, A FAVOR DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL $10,468.04
228861 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL CR NO. 220013858.- VIATICOS DEL VIAJE A SAN ANTONIO, TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228861, A FAVOR DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL $253.86
228861 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL CR NO. 220013858.- VIATICOS DEL VIAJE A SAN ANTONIO, TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228861, A FAVOR DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL $941.74
228861 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL CR NO. 220013858.- VIATICOS DEL VIAJE A SAN ANTONIO, TEXAS DEL 10 AL 14 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228861, A FAVOR DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL $198.82
228860 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220013625.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2013, SUSTITUYE AL CR. 220012658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228860, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $238,093.32
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $13,127.84
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,252.65
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $13,920.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,540.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $13,108.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $13,920.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,540.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $11,020.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $10,788.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,540.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,540.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,582.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $6,786.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $11,020.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $8,004.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,500.80
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,952.80
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,865.28
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,180.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $10,939.86
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $6,322.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $12,992.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,036.80
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,512.00
228859 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220525.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228859, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,772.00
116 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0400.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $380,299.12
116 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0400.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-95,074.78
115 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB0397.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $-631,822.01
115 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB0397.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUSTITUC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $2,527,288.03
114 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0396.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $169,208.70
114 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB0396.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-42,302.18
113 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0394.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $418,186.89
113 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0394.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-104,546.72
112 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000127.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
111 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000126.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
110 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000125.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
109 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000124.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
108 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000123.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
107 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000122.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
106 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000121.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. SEPTIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND.3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
105 Detalle Factura de click aquí 04/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO KIVENTO S.A. DE C.V. CR NO. 220014051.- IMPRESION DE LONA A SELECCION DE COLOR CON BASTILLA Y OJILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE GRUPO KIVENTO S.A. DE C.V. $65,934.40
228858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220014311.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228858, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
228857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220014310.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228857, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
228856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220014309.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228856, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
228855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220014308.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228855, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
228854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220014307.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228854, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
228853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220014306.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228853, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
228852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220014305.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228852, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
228851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220014304.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228851, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
228850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220014303.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228850, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
228849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220014302.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228849, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
228848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220014301.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228848, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
228847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220014300.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228847, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
228846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220014299.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228846, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
228845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220014298.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228845, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
228844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220014297.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228844, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
228843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220014296.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228843, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
228842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220014295.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228842, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
228841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220014294.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228841, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
228840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220014293.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228840, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
228839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220014292.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228839, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
228838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220014291.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228838, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
228837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220014290.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228837, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
228836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220014289.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228836, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
228835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220014288.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228835, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
228834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220014287.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228834, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
228833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220014286.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228833, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
228832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220014285.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228832, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
228831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220014284.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228831, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
228830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220014283.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228830, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
228829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220014282.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228829, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
228828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220014281.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228828, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $748.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,840.92
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,865.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $649.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,041.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,227.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,609.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,885.00
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,299.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,775.80
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $332.92
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $394.40
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $13,848.08
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,320.00
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,142.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,461.60
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,016.00
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,705.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,765.20
228827 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220381.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228827, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,301.52
228826 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220011056.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228826, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $138,750.00
228825 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220013464.- COMPRA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228825, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $3,000.00
228824 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220013463.- COMPRA DE ESCOVAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228824, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
228823 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013175.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228823, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
228822 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220013174.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228822, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $3,000.00
228821 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220013173.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228821, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $3,000.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $118.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $350.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $314.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $759.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $440.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $952.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $721.00
228811 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228811, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $638.00
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $604.85
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $113.55
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $170.00
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $928.00
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $522.00
228810 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228810, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $800.40
228809 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de agua, impresiones y envio de documentos por medio del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228809, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,879.71
228809 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de agua, impresiones y envio de documentos por medio del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228809, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $560.00
228809 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de agua, impresiones y envio de documentos por medio del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228809, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $805.59
228809 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de agua, impresiones y envio de documentos por medio del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228809, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
228809 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010011.- Compra de agua, impresiones y envio de documentos por medio del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228809, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $812.00
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $412.06
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $812.00
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $560.67
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $164.43
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $457.79
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $812.00
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $189.00
228808 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228808, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $115.86
228806 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220013848.- CAMISAS PARA LOS DIRECTORES QUE ASISTEN A LOS EVENTOS PROPIOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228806, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $11,623.20
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $84.80
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $102.20
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $102.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $176.25
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $101.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $284.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $102.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $413.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $400.00
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $248.99
228805 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220013657.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228805, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $95.00
228804 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 220013492.- TABLET IPAD MINI WI-FI 16GB Y FUNDA IPAD MINI ENIGMA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228804, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $11,796.00
228803 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS CASILLAS GUILLERMO FEDERICO CR NO. 220013191.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PALACIOS CASILLAS GUILLERMO FEDERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228803, A FAVOR DE PALACIOS CASILLAS GUILLERMO FEDERICO $12,013.89
228802 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012512.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228802, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $21,420.67
228802 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012512.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228802, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,245.04
228802 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012512.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228802, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,133.96
228801 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220011841.- REVISION DE FRENOS EN GENERAL DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228801, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,334.00
228800 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FLORAPLANT, S.A. DE C.V. CR NO. 220009475.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228800, A FAVOR DE FLORAPLANT, S.A. DE C.V. $38,750.00
140416 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140416, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $78,999.29
140416 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013698.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140416, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $93,017.78
140415 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013013.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140415, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $102,822.20
140415 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013013.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140415, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $100,424.58
140415 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013013.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140415, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $149,096.60
140414 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012707.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140414, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $160,072.60
140414 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012707.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140414, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $112,318.81
140413 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012964.- RENTA DE MONTACARGAS Y PATIN HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140413, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $10,826.72
216 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0358.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $431,666.43
216 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0358.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-113,298.61
104 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0390.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $516,379.99
104 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0390.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-129,095.00
103 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $735,623.16
103 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0389.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-183,905.79
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220014237.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C. 3118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $574,770.57
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220014237.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C. 3118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $613,300.98
32 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220014237.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C. 3118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $574,566.12
2 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO CR NO. 220014128.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO $65,660.37
1 Detalle Factura de click aquí 03/10/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220014127.- ASESORIA PROFESIONAL DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $142,264.15
228799 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228799, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $348.00
228799 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228799, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $160.14
228799 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228799, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $348.00
228796 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220013609.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO INDEPENDENCIA INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228796, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
228795 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220013347.- ELABORACION DE PRETIL EL EL TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228795, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,224.00
228789 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS VARGAS RAFAEL CR NO. 220013668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSAS VARGAS RAFAEL (SUSTITUYE AL CR. No. 220009949 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228789, A FAVOR DE ROSAS VARGAS RAFAEL $8,700.00
228789 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS VARGAS RAFAEL CR NO. 220013668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSAS VARGAS RAFAEL (SUSTITUYE AL CR. No. 220009949 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228789, A FAVOR DE ROSAS VARGAS RAFAEL $869.13
228789 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS VARGAS RAFAEL CR NO. 220013668.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROSAS VARGAS RAFAEL (SUSTITUYE AL CR. No. 220009949 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228789, A FAVOR DE ROSAS VARGAS RAFAEL $217.28
228788 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220013096.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228788, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $36,440.24
228787 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220012693.- SUMINISTRO Y ELABRACION DE BASE DE JCONCRETO EN LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228787, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $8,468.00
228786 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012093.- DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE MANDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228786, A FAVOR DE EMPACADOS BASICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130,000.00
228785 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011955.- RECONOCIMIENTOS DE MADERA CON RELIEVE FIG. BOMBERO Y PLACA FULLCOLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228785, A FAVOR DE CORNEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $9,991.08
228784 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228784, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,306.00
228784 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228784, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $505.64
228784 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600011.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228784, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
228783 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220697.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228783, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,714.02
228782 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO CR NO. 220013819.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228782, A FAVOR DE ALVAREZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO $11,650.00
228781 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA APECECHEA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013810.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 767/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228781, A FAVOR DE APECECHEA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER $1,204,080.98
228771 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220013733.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228771, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
228770 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220013700.- SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228770, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $860.00
228769 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220013623.- VIATICOS DE ABEL NAVARRO MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228769, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $312.00
228769 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220013623.- VIATICOS DE ABEL NAVARRO MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228769, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $85.50
228769 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA NAVARRO MERCADO ABEL CR NO. 220013623.- VIATICOS DE ABEL NAVARRO MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228769, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL $720.00
228768 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220013163.- PRESENTACION DEL GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO DEL 13 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228768, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
228767 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220013162.- PRESENTACION DEL GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHULULCO DEL 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228767, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
228766 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CEBALLOS LETICIA CR NO. 220010873.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ CEBALLOS LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228766, A FAVOR DE GONZALEZ CEBALLOS LETICIA $9,398.15
228765 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220010211.- PRESENTACION DE BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA EL 19 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228765, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
228764 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220010209.- PRESENTACION DE GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO EL 19 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228764, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
140381 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006791.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUCIA YEDID SEPULVEDA SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $65,530.93
140381 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006791.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUCIA YEDID SEPULVEDA SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,442.30
140381 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006791.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LUCIA YEDID SEPULVEDA SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140381, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,176.17
140379 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RYP 5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220010318.- DISEÑO A AMBIENTACION DE LA EXPOSICION FABRICA DE FICCIONES EN EL GOBLO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140379, A FAVOR DE RYP 5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $9,760.52
140378 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220796.- COMPRA DE MANGUERA PASRA COMPRESORES DEL AREA DE MECANICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140378, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $2,022.13
140377 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220635.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140377, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,662.80
140376 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 24220619.- COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACION EXTINTOR, NO FUMAR, RUTA DE EVAC. PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140376, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,839.77
140375 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220617.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140375, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,064.50
140374 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220615.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140374, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $6,300.00
140373 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140373, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $4,220.08
140373 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220588.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140373, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $5,595.84
140372 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140372, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $5,220.00
140372 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140372, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $10,440.00
140372 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220546.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140372, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $13,867.80
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $298.12
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $298.12
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,410.56
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $324.80
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $399.99
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,738.84
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $280.72
140371 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140371, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
140370 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140370, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $614.80
140370 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140370, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $2,030.00
140370 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220512.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140370, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,585.00
140369 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140369, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $9,903.15
140369 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140369, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,446.64
140368 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220486.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140368, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,423.32
140367 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140367, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,642.56
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,999.99
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $8,120.00
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $812.00
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
140366 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220470.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140366, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
140365 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220448.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140365, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
140364 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140364, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,694.62
140364 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220417.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140364, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,471.29
140363 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013757.- SUM. DE 2878 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140363, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,268.02
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-248.30
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-174.85
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-332.15
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,728.60
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,802.30
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,674.90
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.70
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-550.55
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,559.40
140362 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013737.- SUMINISTRO DE 2267 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/599/2013 DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140362, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,423.70
140361 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013735.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3211/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140361, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,472.30
140361 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013735.- SUMINISTRO DE 369 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3211/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140361, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-239.85
140360 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013729.- SUMINISTRO DE 964 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3266/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140360, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,458.80
140360 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013729.- SUMINISTRO DE 964 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3266/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140360, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-626.60
140359 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013707.- SUMINISTRO DE 405LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1313//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140359, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-263.25
140359 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013707.- SUMINISTRO DE 405LITROS DE GAS PARA LA BASE-4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1313//2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140359, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,713.50
140358 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140358, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-246.35
140358 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013697.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140358, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,539.30
140357 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- SUMINISTRO DE 227 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140357, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,520.90
140357 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013681.- SUMINISTRO DE 227 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 24/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140357, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-147.55
140355 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220013663.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140355, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,283.00
140354 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 106/13 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,179.20
140354 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013649.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 106/13 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-114.40
140353 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
140353 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013644.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,175.80
140352 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013633.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE R. MICHEL No. 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140352, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
140351 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013632.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140351, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
140350 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013584.- SUMINISTRO DE 4660 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140350, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $27,960.00
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,855.90
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,505.80
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-552.50
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.05
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-243.10
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,249.50
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,286.40
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,695.00
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-124.80
140349 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013580.- SUMINISTRO DE 2178 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/570/2013 DEL 18/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-315.25
140348 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013478.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140348, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $765.60
140347 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013352.- SUM. DE 2820 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 17/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140347, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,920.00
140346 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 481 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,222.70
140346 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 481 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140346, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-312.65
140345 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013201.- SUM. DE 2957 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL.GUADALAJARA INCLUYE DESC. MEMO S/N DEL 13/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140345, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,802.02
140344 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013188.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE ALDAMA No. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140344, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
140343 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013176.- SUM. DE 1440 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 12/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140343, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-936.00
140343 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013176.- SUM. DE 1440 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 12/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140343, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,648.00
140342 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013172.- SUM. DE 244 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 094/13 DEL 12/009/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,634.80
140342 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013172.- SUM. DE 244 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 094/13 DEL 12/009/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-158.60
140340 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013138.- SUMINISTRO DE 1345 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 10/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,011.50
140340 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013138.- SUMINISTRO DE 1345 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 10/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140340, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-874.25
140339 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013133.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.65
140339 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013133.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 10/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,284.70
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-254.80
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,574.40
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,626.40
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,648.20
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-310.70
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-540.80
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,202.60
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.70
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,728.60
140338 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013131.- SUMINISTRO DE 2206 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF.RM/AD/ 528/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140338, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-159.90
140336 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013031.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140336, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
140335 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013029.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140335, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
140334 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013021.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 11/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,340.00
140334 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013021.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 11/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-130.00
140333 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013012.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO S/N DEL 10/09/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140333, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,132.30
140332 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220012997.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140332, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $3,500.00
140331 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220012996.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140331, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $3,500.00
140330 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220012995.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140330, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $3,500.00
140329 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220012994.- COMPRA DE 7 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140329, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $3,500.00
140328 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012992.- COMPRA DE FORMATOS PARA LICENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140328, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,682.00
140327 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE JOAQUIN RAFAEL MEZA HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140327, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,191.18
140326 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140326, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,324.00
140326 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140326, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,508.98
140326 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140326, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,324.00
140326 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140326, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,515.60
140325 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140325, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,628.52
140325 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140325, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,456.40
140325 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140325, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,211.46
140325 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012973.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140325, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,171.74
140324 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220012962.- MANTENIMIENTO A CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140324, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $13,456.00
140323 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012942.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR LE MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140323, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
140322 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012940.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140322, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
140321 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012932.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3111/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140321, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $891.10
140321 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012932.- SUMINISTRO DE 133 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3111/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140321, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-86.45
140320 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012930.- SUMINISTRO DE 118 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS SIN DESCUENTO OF. DPCB04/3097/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140320, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $790.60
140319 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012710.- COMPRA DE FOLDERS EXPEDIENTE ARCHIVO DE LICENCIAS DICTAMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140319, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,593.60
140318 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220012664.- SERVICIO DE REHABILITACION DE OFICINA DE CONTACTO CIUDADANO 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140318, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $8,700.00
140317 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220012663.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140317, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
140316 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220012578.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140316, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $41,154.48
140315 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012568.- INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL NUEVO DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140315, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $3,309.20
140314 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220012526.- COMPRA DE BOLSA CAMISETA DE GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140314, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $273.88
140313 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012440.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140313, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $7,990.36
140312 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012436.- COMPRA DE 10 HULES PATIN LARGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140312, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $7,250.00
140311 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220012426.- COMPRA DE TRAMOS DE SOLERA EN DIFERENTES MEDIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140311, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $1,847.82
140310 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220012357.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140310, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $4,775.31
140309 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012186.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140309, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,790.50
140309 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012186.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140309, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,049.70
140308 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220012184.- COMPRA DE CONOS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140308, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $464.00
140307 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220012163.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON COMITES DE VECINOS Y PRESIDENTES DE COLONOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140307, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $7,772.00
140306 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220012140.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140306, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
140305 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220012138.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140305, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
140304 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220012134.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140304, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
140303 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012133.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140303, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $957.00
140302 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012132.- COMPRA DE 9 ARNES DE SEGURIDAD PARA ESCALAR ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140302, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,287.12
140301 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220012127.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140301, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $16,704.00
140300 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012115.- CREDENCIALES PARA IDENTIFICACION PERSONAL ENTREGA DE MOCHILAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140300, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $870.00
140299 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220012051.- MATERIAL DE APOYO DE PAPELERIA PARA LA ENTREGA DE MOCHILAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140299, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,878.80
140298 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012028.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140298, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,943.52
140297 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012024.- HOJAS MEMBRETADAS PARA STOCK DE EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140297, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,860.00
140296 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012012.- SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, POR EL MES DE AGOSTO EN RASTRO MPAL., PARCIALIDAD O.C.851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140296, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $13,920.00
140295 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011999.- RENTA DE TRANSPORTE PARA LOS RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DE VERANO 20113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140295, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $13,641.60
140294 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011987.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140294, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
140293 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011980.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140293, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,060.00
140292 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011975.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140292, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,254.80
140291 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220011879.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA DESPIELADORA DE RESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140291, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $11,825.04
140290 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011862.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140290, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $771.70
140289 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011859.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140289, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,642.05
140288 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011858.- APORTACIONES DE VARIOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140288, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,437.82
140287 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011855.- APORTACIONES DE HUMBERTO CISNEROS TELLES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140287, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $10,387.78
140286 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011853.- APORTACIONES DE LEOPOLDO CARDENAS DE ORTA CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140286, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $307.21
140285 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011850.- APORTACIONES DE CESAR EDUARDO VILLARREAL RIVAS CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140285, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,973.79
140284 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011845.- MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140284, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. $1,160.00
140284 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011845.- MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140284, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. $1,029.50
140284 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011845.- MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140284, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
140283 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011816.- RENTA DE MONILLIARIO CON MITES DE VECINOS EN CALLE JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140283, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,600.00
140282 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011811.- COMPRA DE UNA VIDEOPROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140282, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,076.00
140281 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220011790.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140281, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $467.48
140280 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011415.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140280, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $1,404.63
140279 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011073.- COMPORA DE GARRAS Y CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140279, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $7,772.00
140278 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011040.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140278, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $1,080.00
140277 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010929.- APORTACIONES DE PEDRO GOMEZ GUTIERREZ AL ADEUDO DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140277, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,058.04
140276 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010917.- COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140276, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $7,535.59
140275 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220010895.- EQUIPO MEDICO DE ORTOPEDIA PARA UND. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140275, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $11,484.00
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
140274 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220010864.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1429 Y 1430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140274, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
140273 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220010837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140273, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $5,276.26
140272 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010727.- PLAYERAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140272, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $13,630.00
140271 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010725.- PLAYERAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140271, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $13,630.00
140270 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010459.- HOJAS T/CARTA BIOPAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140270, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,657.63
140269 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220010409.- HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140269, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $3,828.00
140268 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010407.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140268, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,220.32
140268 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010407.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140268, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $8,990.00
140268 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010407.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140268, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,086.92
140267 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220010340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140267, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $5,120.24
140266 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010338.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140266, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,285.78
140265 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010327.- DOS ESCARNER HP PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140265, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $14,082.40
140264 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010326.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140264, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $99.76
140264 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010326.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140264, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,068.80
140263 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009948.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,301.99
140262 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,090.75
140262 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009340.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140262, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,940.68
140261 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008975.- TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140261, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,799.67
140260 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008315.- COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS CON 500 HOJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140260, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $166.81
140259 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220007338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140259, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,039.28
435 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0183.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,942,453.90
435 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0183.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-489,190.31
432 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0128.- PAGO DE LA 3RA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
431 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0136.- 4TO PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,000,000.00
430 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0190.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $1,250,548.66
430 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0190.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-169,081.07
429 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0188.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO. G-OD-EQP-AD-C04-068/12 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE IMAGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $264,301.36
429 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0188.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO. G-OD-EQP-AD-C04-068/12 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE IMAGEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A DE C.V. $-66,075.34
427 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009301.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009301.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009301.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009301.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
426 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0198.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,726,950.62
426 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0198.- 1ER PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,826,950.62
3 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0182.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,454,302.99
3 Detalle Factura de click aquí 02/10/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0182.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-391,942.16
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $159.00
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $219.00
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $89.01
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $124.94
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $65.90
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $75.40
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $180.00
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE GESTION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $89.01
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $178.02
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $90.00
228761 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300009.- compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228761, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $155.00
228760 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010064.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228760, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $7,619.50
228760 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010064.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infanitles por compra de refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228760, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $10,291.50
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $570.98
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $686.00
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $725.00
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $464.99
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
228759 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520025.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228759, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,044.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $147.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $37.98
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $102.04
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $131.58
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $65.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $135.03
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $17.40
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,136.80
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $153.47
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,423.44
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $465.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,395.00
228758 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220698.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228758, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $342.40
228757 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220692.- REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ESTATOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228757, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,995.20
228757 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220692.- REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ESTATOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228757, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,484.80
228757 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220692.- REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ESTATOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228757, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $603.20
228757 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220692.- REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ESTATOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228757, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,624.00
228757 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220692.- REPARACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ESTATOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228757, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $603.20
228755 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228755, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $357.00
228755 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228755, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $475.00
228755 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228755, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $405.19
228753 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220013736.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228753, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
228752 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220013703.- REPARACION DE DOS BAÑOS EN LA AREA DE REDIGORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228752, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $5,220.00
228751 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013642.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228751, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $457.80
228750 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220013611.- APOYO ECONOMICO, FESTIVAL INTER. DE DANZA EN CORDOBA, VERACRUZ DEL 30 OCTUBRE AL 03 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228750, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $33,240.00
228749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RIZZO LOZANO HECTOR FABIO CR NO. 220013582.- VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228749, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO $210.00
228749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RIZZO LOZANO HECTOR FABIO CR NO. 220013582.- VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228749, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO $4,001.40
228749 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RIZZO LOZANO HECTOR FABIO CR NO. 220013582.- VIATICOS A LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. DEL 7 AL 9 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228749, A FAVOR DE RIZZO LOZANO HECTOR FABIO $35.00
228748 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220013447.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANOS DEL 21 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228748, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
228747 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220013441.- PRESETNACION DEL GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANOS DEL 13 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228747, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
228746 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013156.- PAPELERIA PARA LOS MODULOS DE ACTIVIDADES DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228746, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,860.00
228745 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013085.- MANUALES PRIMERO TU SALUD PARA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228745, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,976.00
228744 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220013084.- SOBRES ARMARILLO JUMBO PARA ENVIO A ESCUELAS DE PARQUETES ESCOLARES 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228744, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $6,960.00
228743 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220013009.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228743, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $3,000.00
228742 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012949.- ALIMENTO PARA CABALLOS PARA LA ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228742, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,999.20
228741 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220012556.- COMPRA DE 30 JUEGOS DE HERRAJES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228741, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $12,267.00
228740 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220012059.- SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 14 DE JULIO 2013 AL 13 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228740, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $860.00
228739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011815.- PAPELERIA Y TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228739, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,972.00
228739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011815.- PAPELERIA Y TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228739, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $986.00
228739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011815.- PAPELERIA Y TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228739, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,310.80
228739 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011815.- PAPELERIA Y TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228739, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $243.60
228738 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220010930.- SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228738, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $4,060.00
228737 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220010831.- UN HORNO DE MICROONDAS PARA LA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228737, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $989.99
228736 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220009869.- COMPRA DE PASTILLA AROMANTIZANTE PARA BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228736, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $490.68
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $212.41
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $69.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $69.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $249.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $298.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $51.60
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $51.19
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $128.40
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $79.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $69.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $324.00
228735 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010034.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 5 de agosto al 11 de septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228735, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $337.51
228731 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220013773.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228731, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
2 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014091.- BOLETOS AVION ELENCOS "FESTIVAL NOCHES BLANCAS" PERM, RUSIA. CONACULTA CIUDADES HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PROMOTORA CULTURAL Y GASTRONOMICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,179,410.00
1 Detalle Factura de click aquí 01/10/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220014083.- BOLETOS DE AVION ELENCOS "FESTIVAL NOCHES BLANCAS" EN PERM, RUSIA.CONACULTA CDES. HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $892,792.00
Total Mensual Octubre 2013 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:50 hrs.		 $271,752,467.69
4,783 Registros

Consulta de Cheques a Proveedores 2022

Consulta de Cheques a Proveedores 2021

Consulta de Cheques a Proveedores 2020

Consulta de Cheques a Proveedores 2019

Consulta de Cheques a Proveedores 2018

Consulta de Cheques a Proveedores 2017

Consulta de Cheques a Proveedores 2016

Consulta de Cheques a Proveedores 2015

Consulta de Cheques a Proveedores 2014

Consulta de Cheques a Proveedores 2013

Consulta de Cheques a Proveedores 2012

Consulta de Cheques a Proveedores 2011

Consulta de Cheques a Proveedores 2010

Consulta de Cheques a Proveedores 2009

Consulta de Cheques a Proveedores 2008

Mapa del sitio
Gobierno
Ciudad
Trámites
Transparencia
Contacto
Presidencia Municipal
Dirección:
Hidalgo 400, Col Centro, CP: 44100
Números Telefónicos:
(33) 3837-4400
Escríbenos a:
contacto@guadalajara.gob.mx
© 2024 Gobierno de Guadalajara.
Aviso de Privacidad
Aviso de Privacidad en Lengua de Señas Mexicana